第一篇：德江县农村信用社关于开展案件防控风险排查整治活动的通知德信联发[2011]48号
德信联发[2011]48号
德江县农村信用合作联社
关于开展案件防控重点排查整治活动的通知
各信用社、分社：
根据省联社2011年案件防控工作的相关精神，按照《省联社办公室关于开展信贷业务风险专项检查的通知》（黔农信办发2011）88号）安排，经县联社案件防控工作领导小组研究，决定在我县案件防控风险排查的基础上开展重点排查整治活动，现就有关事项通如下：
一、活动的目的这次整治活动的主要目的是继续保持案件防控工作高压态势，根据前期案件防控风险排查情况，扎实推进案件防控长效机制建设，进一步强化风险管理和内控执行力，全面提升经营管理水平，促进我县农村信用社稳健、持续、健康
1发展。
二、组织领导及时间安排
联社根据前阶段案件风险排查工作布署，决定对稳坪、桶井、沙溪信用社进行重点排查整治，分别成立两个检查组，抽调基层信用社主任10人，联社科室人员10人，其组成人
员名单如下：
第一组：组长：向忠吉
副组长：叶德绪
主查：牟长鹏
成员：周波胡权田仁波董泽江
李清泉任军黎治祥赵瑛
尹智
第二组：组长：李腾飞
副组长：安仕仲
主查：冯连胜
成员：白云飞田井刚卢应文李洪
史大军刘茂维杨天桥向鸿
时间安排：从2011年7月23日开始至2011年7月30
日结束，必要时可视检查情况顺延。
工作分工：第一组负责桶井信用社，第二组负责稳坪信
用社。沙溪信用社由两个检查组集中共同负责。
三、重点排查整治的主要内容
（一）对贷款帐务进行全面清理核对。根据前期各信用
社对贷款的清理核对情况，联社检查组将进一步进行内外核
对，特别对3万以上的大额贷款重点抽查，抽查面要达40%
以上，对查出的假冒名贷款，按照“划清时段、分清责任、保全资金、严厉问责”的原则，联社将实行严肃问责，并设
立专项台帐，实行单独考核，限期整改。
（二）对抵质押贷款的合规性检查。联社将对照《担保
法》、《物权法》和《三法一指引》等法律法规的要求，重
点检查和解决抵质押不足、抵质押实效、抵质押手续残缺、抵质押权证不齐以及擅自抽取抵质押物凭证和权证问题。
（三）全面清查置换贷款。对央行票据置换的不良贷款
要表内表外一并清理，逐笔进行核对，坚决查处对借不良贷
款剥离机会，恶意逃废员工与关系人债务的行为。
（四）整治柜台业务操作风险。针对其它地区银行业金
融机构柜台业务环节大案要案频发，涉案金案巨大的案件态
势并结合我县的具体情况，这次将对柜台操作规范性进行检
查，对柜台重要岗位人员部署员工行为的排查活动（含九种
人排查），将案防责任落实与员工行为规范管理相结合，抑
制柜台业务风险的发生。
（五）彻查对公存款账户。这次将对对公存款中所有账
户（含社内往来账户）进行检查，重点检查对公存款账户的开立是否符合规定，对公存款的存入、支取是否按章操作，支票与汇兑业务办理程序是否合规，对公账户对账是否按规
定要求操作，过渡性账户是否真实等。
附件：
一、贷款核对清册
二、抵（质）押贷款合规性检查表
三、置换贷款检查表
四、出纳业务检查表
五、会计业务检查表
六、对公存款排查表
二Ｏ一一年七月二十三日
主题词：案件防控案防风险排查整治活动通知抄报：省联社驻铜仁办事处抄送：县银监办
德江县农村信用合作联社2011年7月23日印发
共印38份
第二篇：某某支行加强案件防控和开展案件风险排查回头看的情况报告
某某支行加强案件防控和开展案件风险排查
回头看的情况报告
某某分行：
为切实巩固案件防控工作成果，确保农行健康发展，根据总行《关于进一步加强案件防控和开展案件风险排查回头看的紧急通知》（XXX发〔XXXX〕XXX号）精神，我行结合实际，深入、扎实、有效地开展了此项工作，现将工作开展情况报告如下：
一、加强领导、强化责任。
为确保案件防控和案件风险排查“回头看”工作取得实效，进一步消除风险隐患，支行成立了以行长为组长，各部门负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，由综合管理部牵头具体承担“回头看”工作，各部门具体负责本部及业务条线的排查工作，各网点负责本单位的排查工作。各部门、各机构召开专题会议，具体落实此项工作，并明确各单位主任为本单位案件防控和案件风险排查“回头看”工作第一责任人。
二、制定方案，细化措施。
根据总行文件要求，结合我行工作实际，制定了《案件防控和案件风险排查“回头看”实施方案》，方案明确了排查工作指导思想、排查对象、排查时间及排查组成员，并对排查内容进一步细化，制作成检查表，便于检查和发现问题。
三、全面摸底，重点排查。
全行X个营业网点，X个内设部门进行了排查，并形成了文
字报告，同时，支行成立了检查组，检查前，对检查组成员进行了培训，组织学习了《关于印发
（一）组织开展了全员自查。重点是八个方面：有无干部员工参与民间借贷、非法集资案件；内外勾结、骗取银行资金案件；贪污、挪用客户资金案件；以权谋私，在贷款发放、资产处置环节收受贿赂案件；虚假农户贷款案件；信用卡套现、恶意透支和盗刷案件；携款潜逃案件；盗窃、抢劫营业网点和自助设备等案件。
（二）组织开展了单位排查。以支行、部门、分理处为单位，采取“全方位”的方式，对照八个方面的重点，对每一名员工、各单位领导班子进行了分析排查。
（三）开展了业务专项检查。我行在此次案件风险排查“回头看”工作之中，抽调各相关业务部门开展了检查，重点检查内容除上述八个方面的内容外，还特别对存单凭证号、归属地、经办柜员号或姓名、银行印鉴的真伪，以及公章和业务印章的保管使用情况，对可疑问题采取上门对账、调取视频监控录像等措施进行深入核实，对员工账户可疑交易信息，特别是对其中交易量大、交易对手多要进行重点核查，对异常行为全部检查到位，并形成核查说明和要点提示，并对今年以来历次检查、排查及自律
监管和非现场检查发现的问题的整改情况进行了核查。
通过这次“回头看”工作的深入核查，目前未发现全行XXX名干部员工有参与民间借贷、非法集资案件；内外勾结、骗取银行资金案件；贪污、挪用客户资金案件；以权谋私，在贷款发放、资产处置环节收受贿赂案件；虚假农户贷款案件；信用卡套现、恶意透支和盗刷案件；携款潜逃案件；盗窃、抢劫营业网点和自助设备等案件。
XXX县支行
XXXX年XXX月XX日
第三篇：关于开展廉政风险排查整纠防控工作的通知
泰国土资„2010‟118号
关于开展廉政风险排查整纠防控工作的通知
各国土分局，机关各科室、直属事业单位：
现将泰兴市国土资源局“两整治一改革”领导小组《泰兴市国土资源局开展廉政风险排查整纠防控工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施本单位廉政风险排查整纠防控工作，市局“两整治一改革”领导小组适时组织检查。
附件：泰兴市国土资源系统开展廉政风险排查整纠防控工作实施方案
二〇一〇年十一月二十日
主题词：廉政风险
排查
通知
抄送：泰兴市纪委、泰州市国土资源局纪委
泰兴市国土资源局 2010年11月20 日
共印40份 泰兴市国土资源系统开展廉政风险
排查整纠防控工作实施方案
根据国土资源部、省厅、泰州市局《关于国土资源系统开展“两整治一改革”专项行动的通知》要求，为深入贯彻胡锦涛总书记在中纪委十七届五次会议上关于“加强预防制度建设，推进廉政风险防控机制建设”的讲话精神，切实加强对权力运行的制约和监督，提升全系统党员干部特别是领导干部的岗位廉政风险防范能力，确保国土资源领域反腐败治理工作的顺利开展，经市局“两整治一改革”领导小组研究决定，在全系统深入开展廉政风险排查整纠防控工作。
一、指导思想
按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，扎实推进惩防体系建设，实现国土资源行政权力依法、廉洁、高效运行，建立起与国土资源管理改革和发展相适应，融教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控廉政风险的新机制，促进党风、政风、干部作风的全面优化，为促进泰兴国土资源事业的健康发展提供坚强有力的政治保证。
二、目标任务
积极贯彻“改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设”的基本要求，通过全面查找国土资源管理中易发腐败问题的风 2 险点和簿弱环节，开展廉政风险排查和整纪纠风工作，规范工作人员行为，严肃纪律。查处违法违纪案件，坚决纠正干部队伍中的各种不廉洁行为；制定防范和整改措施，建立以人为本，公开透明的廉政风险防控模式，进一步健全和完善制度，杜绝因管理制度不完善、监督机制不健全等原因，引起的权力失控、决策失误、行为失范现象，实现国土资源系统行风评议名次升上去、违纪违法案件数量降下来的阶段性目标，塑造务实、高效、廉洁、文明的国土资源系统形象。
三、方法步骤
切实抓好查找、整纠、防控三各阶段的各个环节。查找阶段通过广泛宣传发动、统一认识，通过全面排查国土资源各岗位、各环节已经构成或可能构成的廉政风险及程度，增强全体党员干部廉政风险防范的自觉性。整纠阶段要全面对照国土资源系统工作人员“五条禁令”和《廉政准则》，在风险排查基础上（五条禁令：禁止为补偿安置不符合法律规定的项目办理用地报批手续或以各种变通的办法为之供地、发证；禁止在土地、矿产等行政审批事项中为项目申请人批条子、打招呼；禁止配偶子女为本人任职单位直接管理的案件和土地、矿产资源等各项具体行政事务提供中介服务；禁止指定或向办事方授意由指定中介机构从事土地使用权、探矿权、采矿权、地质灾害咨询评估和项目设计等相关工作；禁止接受基层单位和管理相对人的礼金、有价证券、支付凭证或有碍公务的宴请招待，报 销应由本人或亲友承担的费用。），开展自查自纠，做到有问题早纠正，没有问题早防范，一般问题早发现，严重问题早查处，单位和个人都必须认真分析总结，提交总结报告。预防阶段建立健全廉政风险及权利内控机制，把对权力的监督制约贯穿于行政和业务运行的各个方面，构建各项权力公开透明规范化运作流程，形成标准化、操作性强的廉政风险防控模式。牢牢控制和及时化解主要廉政风险，把对党员干部的保护、监督措施落到实处。
四、实施范围
全系统基层国土分局，局机关各科室、直属事业单位的所有工作人员。
五、时间进度及工作要求
（一）风险自查阶段（10-11月）
坚持教育为先，广泛宣传发动，树立风险理念，统一思想认识。主要抓好四项工作：
1、积极宣传发动。各单位要通过召开动员会，使每个党员干部充分认识开展廉政风险排查防控的目的意义，明确工作思路和基本要求，提高全员参与特别是党员干部参与的主动性和积极性。
2、搞好廉政教育。采取请进来、走出去、领导宣讲、竞赛演讲等多种形式，结合近年来发生在系统内的典型案例上好警示教育课，组织廉政建设政策文件的学习活动，上好党性党 风党纪辅导课，形成人人思廉政、个个找差距的氛围。
3、深入查找风险。结合各自实际，填好三张表，要求领导干部带头对照廉政准则和“五个不准”，认真查找每一个权力岗位职责、每一个工作环节容易导致腐败的薄弱环节，确定风险点，制定针对性的防范措施。
重点要围绕土地和矿业权出让审批、土地整治、征地补偿、调查评价、执法监察等方面，堵漏补缺、建章立制。突出重点部门、重点环节、重点岗位，拥有行政许可的审批权、审核权、执法权、处罚权、收费权和人事权、执纪权、财物权等权力，全面排查来自思想道德、制度机制、职能职责等方面潜在的廉政风险。
素质风险。重点查找干部思想观念和认识上的错误、偏见和误区，并由此可能造成的廉政风险。对屡被投诉的党员干部，有线索但无查实或无证据的，要作为廉政高风险个人重点防范。
权力风险。从行使职权的弹性空间、自由度、裁量权等找出可能产生的廉政风险情况，排查出廉政高风险岗位。
管理风险。查找管理不完善、制度不落实、监督不到位的工作环节，并由此可能产生的廉政风险。
政策风险。查找政策法规相对滞后及不配套、不衔接、不切实际的某些业务工作环节，分析其中可能产生的廉政风险。
环境风险。从体制交替、社会环境和服务主体对个人和单 位行政执法和管理的影响，找出个人和单位的廉政风险。
4、采取有效的方法。一是自查要彻底。个人针对每个岗位和不同特点，对照各自的岗位职责、业务分工、工作流程、组织实施等情况，查找个人风险点，提出自我防范措施。单位通过全面汇集个人自查情况，按照职能和工作范围，分析并查找出存在或潜在的廉政风险内容及其表现形式。二是互查要到位。通过同事间、上下级间、单位间互查，认真查摆和分析行政、业务运作过程中廉政方面存在的个性和共性问题，摸清廉政风险的来源。三是专项查要深入。对风险系数较大的职权、岗位、工作事项、工作环节要成立专门的清查小组，进行专题摸底清查。认真排查和分析履行职能过程中廉政方面存在的风险问题，查清风险的来源。
(二)整改自纠阶段(12月上旬)组织动员全系统干部依据“国土资源工作人员五不准”和《廉政准则》，全面开展自查自纠，针对存在的问题制定整改措施，并切实落实到位。明确自查自纠的政策和时限，本着自纠从宽、被查从严的原则，对在规定的时限内主动纠正问题的，从轻处理；凡是出现违反“五个不准”的行为，先行停职或免职，查清问题后严肃处理；对存在问题又不主动自查自纠的，按照有关规定严肃处理。各单位要结合工作实际，制定自查自纠实施方案，对自查自纠工作的时间进度、工作步骤和工作方式等作出具体安排。(三)风险防控阶段(12月中旬)各单位认真梳理现有的行政、业务工作流程以及管理制度。根据“风险定到岗，制度建到岗，责任落到人”的要求，建立健全廉政风险防控机制和相应的风险防控模式。
1、公示廉政承诺。将单位、个人查找出的廉政风险分类，制定体现个性及共性特点的廉政防控模式，汇编成册，在本单位发布。单位和个人进行公开廉政承诺，接受监督。
2、定期分析廉政风险。一是通过岗位行政相对人和服务对象调查，分析廉政环境，确定廉政监督重点，二是通过风险档案库、办公电子系统筛选出异常数据并进行分析，排查人为不廉洁因素。三是对行政过程或管理流程进行分析，及时提出风险防范建议，堵塞漏洞。
3、完善电子监察系统。结合行政权力网上公开透明运行工作，制定权力行使流程图，通过电子监察系统实施网上监控，实现实时廉政预警，对廉政风险进行动态防控。
4、建立督查机制。纪检监察部门定期检查廉政防控工作落实情况，各单位要定期自查自纠，与纪检监察部门进行风险信息沟通。要组织政风行风监督员开展明察暗访，了解真实情况，组织述职述廉、评廉议廉活动，主动接受社会公众的评议和监督。
5、完善廉政制度框架。要围绕领导干部廉洁从政要求，建立民主监督制度，健全决策程序和规则；要围绕权力设定，建立评价问责、信息公开、电子监察等各项权力内控制度；围绕信访核查、专项治理、解决损害群众利益突出问题；围绕监督检查、责任追究、群众评议等建立完善相关反腐倡廉制度。
六、总结验收工作(年底前)
1、搞好自查总结。各单位要对照廉政建设防控机制建设工作方案，逐项逐条认真检查规定动作到位情况和工作要求落实程度，及时完成自查工作总结。
2、组织互查验收。组织局机关各科室、直属事业单位和各基层分局互查验收，通过互查验收活动，达到相互观摩学习、相互交流提高的目的。
3、进行总结讲评。在完成自查、互查工作的基础上，适时总结交流各单位开展廉政风险防控机制建设工作的做法和经验，推动全系统的廉政建设不断深入发展。
七、加强组织领导
(一)明确领导责任。开展廉政风险排查防控工作是党风廉政建设的有机组成部分，是“两整治一改革”专项行动的重要基础工作。各单位“两整治一改革”专项行动领导小组要认真负责，扎实推进。各单位负责人作为第一责任人，要带头查找廉政风险，带头制定和落实防范措施。同时，要组织好各阶段的动员、培训、讲评工作，确保阶段性工作任务的落实。已先行一步的单位要组织“回头看”，按照新情况新要求进行补充完善，做好巩固提高工作。(二)突出工作重点。各单位要结合自身实际，制定切实可行的实施方案，围绕总体要求，深查细找，突出执法权、审批权、财物权等重点权力岗位的廉政风险防控，建立切合实际的廉政风险防控模式，努力建设成重点突出、特色鲜明的廉政惩防体系。
(三)务求真抓实干。要勇于开拓创新，用发展的思路和改革的办法，解决反腐倡廉实践中遇到的新情况、新问题。要善于学习借鉴新的经验、理念，并与本单位的具体实践结合起来，坚持真抓实干，务求实效，防止形式主义，积极稳妥地推进国土资源领域腐败专项治理工作。
附件：
1、个人廉政风险和自我防控承诺表
2、科室廉政风验和防控承诺表
3、分局廉政风险和防控承诺表
4、廉政风险防控模式拟建目录
第四篇：X信访〔2010〕 号——关于印发《开展腐败风险防控管理工作实施方案》的通知
X信访„2010‟ 号
关于印发《开展腐败风险防控管理工作实施方案》的通 知
各股、室：
《开展腐败风险防控管理工作实施方案》已经局党组研究通过。现印发给你们，请结合自身工作实际，认真贯彻执行。
附件：县信访局开展腐败风险防控管理工作实施方案
二〇一〇年四月八日
制缺失造成的腐败风险点进行全面排查，为加强防控工作奠定基础。三是完善防控措施。对排查出的问题，制定相应的措施办法，逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的腐败风险防控管理机制。四是有效预防腐败。预防腐败工作力度进一步加大，措施更加有力，最大限度地减少腐败问题的发生，保护干部干事创业的积极性。
三、参加人员 本局全体干部。
四、主要任务
（一）核定权力清单，规范工作流程
对照法律法规和我局的“三定”方案，按照“职权法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对单位、科室和岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。
对依法确定的职权进行分项梳理，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定，流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，绘制“权力运行外部流程图”；对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制“权力运行内
3、排查单位风险点。结合我局实际，查找在重大事项决策和涉访特困救助资金使用等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，经集体讨论、征求意见、局务会议研究确定腐败风险点。针对查找出的腐败风险点进行综合分析，建立腐败风险目录。
（三）制定防控措施，规范权力运行
围绕查找的腐败风险点和确定的风险等级，有针对性地制定防控措施，有效化解腐败风险。对属于岗位职责方面的风险，通过建立健全权力运行程序和分权、示权、控权的权力制衡机制等方式，加强监督和制约，规范权力运行；对属于业务流程方面的风险，按照廉洁、效能、便民的原则、制定业务流程图，确定程序规范、效率提高、简明清晰、方便办事；对属于制度机制缺失或不完善方面的风险，建立健全相关制度机制，并抓好对制度落实情况监督，不断强化制度执行力。
（四）构建长效机制，强化监督检查
1、建立健全宣传教育机制。把风险教育纳入局党支部学习的重要内容。实施廉政教育“三个一”工程：每年组织党员干部参加一次廉政专题学习、讲听一堂廉政主题党课、开展一次廉政谈心活动。通过宣传教育、引导和促使广大党
2、腐败风险点查找和编制腐败风险点目录工作。
3、防控措施制定和规范权力运行工作。局防控措施制定、审核、备案工作，权力分解和制衡机制建设有实质性进展。
4、公示公开和推进科技防控工作。将查找到的岗位腐败风险等级汇总，评估确定腐败风险等级，建立台帐，经局主要负责人严格审核把关后，在局公示栏公开。
（三）考核评估阶段
1、考核评估内容。主要包括三项内容：一是基础工作落实情况，包括机构是否健全、宣传教育是否到位、风险点查找是否准确、防控措施是否得力、制度建设是否完善等。二是效果是否明显，包括群众信访、群众投诉和违纪案件以及党员领导干部廉洁从政情况。三是本局干部职工和社会群众评价情况，包括干部群众和服务对象满意度是否提高，是否促进了党群干群关系。
2、考核评估方式。在腐败风险防控管理工作进行自查的基础上，接受市腐败风险防控管理工作领导小组监督。
（四）总结完善阶段
及时总结我局成功经验和做法，纠正存在的问题，修正风险内容，完善工作措施，进一步健全监督检查、考核评估、展腐败风险防范管理工作与学习《廉政准则》、与贯彻落实党风廉政建设责任制、与推进惩防体系建设、与机关作风和效能建设紧密结合。
（四）总结完善，建立机制
根据工作实际，对已界定的风险，建立长效防范机制；对新的风险和多次发生的问题，及时制定有效的防控措施，加大风险防范管理力度。要加强腐败风险防范管理工作的交流，不断总结经验，积极完善各项工作措施，不断扩大腐败风险防范管理工作成果。要在做好检查总结的基础上，做到循环推进，真正建立起预防腐败的长效工作机制。
主题词：反腐倡廉 十个全覆盖 实施方案 抄 报：县纪委、监察局 XX县信访局办公室 2010年4月8日印发 共印6份
第五篇：共青团XX市委关于开展“廉政风险防控排查”活动情况的小结报告
共青团XX市委关于开展
“廉政风险防控排查”活动情况的小结报告
市纪委：
根据《关于印发
一、主要作法
（一）加强领导，周密部署。根据市纪委下发的实施方案要求，我委党组高度重视，周密部署。一是加强组织领导。成立了“廉政风险防控排查”活动领导小组，负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。针对排查工作中出现的问题，领导小组多次召开会议研究，积极采取措施，确保了活动按要求扎实推进。二是及时制订工作方案。研究制定《共青团XX市委开展“廉政风险防控排查”活动实施方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为防控排查活动的顺利开展提供了制度保障。三是作好思想动员工作。5月7日，我委组织召开全体干部职工大会，对开展“廉政风险防控排查”活动进行动员部署，使广大党员干部认识到开展“廉政风险防控排查”活动的重要性。
（二）深入排查，注重实效。在排查过程中，我委要求各部室负责人根据“三定”方案和个人岗位职责逐项排查权力
事项，制作工作流程图、自查岗位风险点。市纪委举办培训班提出新要求后，我委领导小组及时调整工作思路，召开专题会议对排查工作重新进行了部署，将排查工作切入点从个人工作岗位调整到整体的权力事项，要求各部室重点围绕违纪违法案件多发易发的关键环节、社会、群众关注的热点问题，管人管钱管物的内部管理职能方面重新进行排查。同时我委领导小组对各部室在廉政风险自查工作中找出的风险点、制作的相关工作流程图进行了认真审查，并逐项提出了修改意见，要求各部室认真修改，使我委廉政风险点排查准确、全面。
二、取得的成效
一是推进了惩治和预防腐败体系的建设，强化了源头治腐工作。形成了以权为点、以工作程序为线、以制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制，做到了提醒在前、建章立制在前、约束在前，让权力在阳光下运行，防范廉政风险，全面提高了机关行政效能。本次排查找出廉政风险点23个，绘制相关工作流程图6个。
二是党员干部预防腐败意识明显增强。通过廉政风险防控排查点活动的开展，进一步强化了关键岗位人员的责任意识和廉政从政意识，对未来我委党风廉政建设和反腐败工作将产生积极的作用。
三、下步工作打算
下一步我委将对照已排查出的风险点，按照相关业务流程，从权力制约、方便监督等方面入手，紧紧抓住容易发生
廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施，使各项措施具体、切实可行。同时，确定各风险点责任部室、责任人和主管领导，使防控责任层层落实。
共青团XX市委
2012年6月8日
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