配送中心收货操作流程

第一篇：配送中心收货操作流程

配送中心收货操作流程

一、目的本流程用于规范正邦商超配送中心的收货操作，使收货操作实现规范化、标准化，以提高收货效率，降低收货差错。

二、适用范围

本流程适用于正邦配送中心富基融通系统中的收货工作。

三、流程规则

1.见单收货原则：原则上要求供应商送货到配送中心的同时携带好我司的有效采

购订单，没有随货同行的有效采购订单，配送中心拒收该商品。

2.收货黄线原则：即所有商品应在黄线以外的验收区域进行验收，没有验收的供

应商商品不能进入收货区域的黄线以内，验收完的商品收货员应及时拉到黄线以内，原则上黄线以内的商品视为我司商品，黄线以内的商品不得随意拉出黄线外。

3.先退货后收货原则：供应商如有退货，必须先办理退货后收货员才能给予收货，如因与采购或分店方面存在问题要沟通等原因暂时不能退货的，收货员必须请示主管或经理给出处理意见，不允许收货员擅作主张给没有退货的供应商先收货。

4.超订单商品处理原则：收货员不能随意收取超订单商品（赠品除外），确有特殊

原因的需要供应商通知采购再次下订单或请示上级给出处理意见。

5.收货先收赠品后正常收货：

6.收货进价就低原则：

7.收货数量小于等于订单原则：

8.收货员对所验收商品的数量和质量负责的原则：收货员对所验收商品必须保证

其符合国家相关法律法规的要求和公司的相关规定；对所验收的商品数量必须做到实物数量与单据数量一致，不能多收也不能少收。

四、流程描述

1.供应商备货：供应商接到我司采购订单后应根据采购订单备货，如供应商所接

收到的订货小组订单出现模糊不清可能会影响到后续收货的，供应商应及时反馈给相关采购，要求订货小组重新传送采购订单；供应商备货的同时应开出随配送中心收货操作流程/

4货同行的有效出库单。

2.供应商送货：供应商将我司清晰的采购订单、供应商出库单装订好交收货员，对出现采购订单、供应商出库单不清晰的，收货员有权拒收此类单据；收货员接到有效单据后按先后顺序对供应商的单据进行编号，并将编号的单据按从上到下由小到大的顺序放在指定位置。

3．供应商卸货：供应商应听从防损员或收货员的安排，将车停在指定位置卸货，供应商不得将车停到库内进行装卸车；供应商卸货时应注意：

 供应商不能将商品直接卸在地面上，必须将商品卸在栈板上，并将卸好的商品拉到指定位置、摆放整齐。

 注意商品的安全性，供应商卸货时应做到“三不超”： 不超重（不超过

1000KG）、不超高（不超过1.3M）、不超宽（四周最多不能超过栈板2CM）。 供应商卸货应遵循同种商品集中摆放的原则。

 对单品量大的商品，供应商应将商品交叉堆码，防止商品倒塌，对在码放

过程中容易倒塌的商品，应用绑带或打包膜对商品进行打包。

4．先退货后收货：收货员核查供应商是否有退货，如有退货则按照先退货后收货的原则要求供应商先退货。

5．收货员收货：收货员应根据国家相关法律法规的要求和公司的相关规定对商品

进行验收。验收标准具体内容详见《商品质量验收标准》。

5.1 收货人员首先对全部商品扫描，有一品多码出现，及时通知行政录入小组

增加条码；

5.2 国家相关法律法规指《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国

标准化法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《产品标识标注规

定》等法律法规。

5.3 公司的相关规定：主要指有关送货日期和包装方面的要求：

 送货日期方面的要求：我司对所送商品的日期要求是供应商所送国产商

品不能超过至商品生产日期之后的1/3保质期，进口食品不能超过商品

至生产日期之后的1/2保质期，如因为促销、特价或供应商保证退货等

原因需要送货的，供应商应向采购部提出书面申请，填写《特殊商品验

收申请单》（见附件），经过相关采购审核，相关采购经理审批，最终由

配送中心主管级以上人员确认。收货员根据配送中心意见确定是否可以

收货。

 供应商所送配送型商品的必须是原装箱，并且包装箱必须完好整洁，以

免 给后期的存储带来困难或是损耗。

5.4 收货员的抽样要求：

 收货员抽样时必须从不同堆垛、不同层面、不同方向亲自抽取样品，严

禁由供应商代为取样。

 数量抽验率为：原包装抽取10%，非原包装100%清点数量。

 质量抽验率为：原包装10箱以下抽验为20%，10箱以上抽验10%，非

原包装为20%。

 验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。

6.商品资料核对：收货员验收时，需要对商品条码、商品名称、净含量、商品规

格等内容与订单上的相关内容进行一一核对。

7.检查商品标签标注内容是否符合国家相关法律法规的要求(具体内容见商品验

收标准)：

 食品验收标准。

 非食等的验收标准。

8.数量清点：检查完商品质量后，需对商品数量进行清点，并将实物数量填到“数

量栏内”，如数量有误需要改动，则收货员应将《订货单》原来的数量用横线划去，在划去的数量旁写上正确的数量，如订单上的商品无货，收货员应将《订货单》该商品全部用横线划去，收货员和供应商应在改动或划去的地方双方签名确认。

9.验收完成：验收完成后，收货员将订单上填写的实收数量与供应商出库单上的数量进行核对，核对无误后应在订单上签名确认，收货员要求供应商应及时将商品拉到黄线以内的上架暂存区。

10.复核：收货员将验收完成的订单及出库单交给收货组长/主管，由收货组长/主

管对所收的商品进行数量和质量方面的抽查，以及对单据书写及签名的完整性进行检查。

收货组长/主管抽查商品品项数的比例不少于30%。

收货组长/主管检查数量书写或数量更正是否规范，是否出现遗漏签名等情况。

11.单据传电脑房录入：收货组长/主管将确认无误的采购订单及供应商出库单传电

脑房进行单据的录入。

12.验收入库单的审核：录入员根据供应商的出库单及收货订单进行系统录入，录

入时录入员主要核对商品条码、实际收货数量、商品价格，汇总价格等内容，无误后审核打印一式三联的入库验收单，将入库验收单交收货员进行数量复核，无误后收货员在入库验收单的相应位置签名确认，收货主管审核签字盖上“收货专用章”，将第三联（黄联）交理货员核实上架，并入库验收单第一、二联、采购订单、及供应商出库单全部交财务核单人员复核。

五、流程图

正邦超市零售有限公司

财务部、营业部、采购部

2010年7月22日

第二篇：配送中心流程（模版）

配送中心流程

配送中心的种类很多，因此内部的结构和运作方式也不相同，一般来讲，中、小件品种规格复杂的货物，具有典型意义，所以配送中心的一般流程是以中、小件杂货配送为代表。由于货种多，为保证配送，需要有一定储存量，属于有储存功能的配送中心，理货、分类、配货、配装的功能要求较强，但一般来讲，很少有流通加工的功能。

这种流程也可以说是配送中心的典型流程，其主要特点是：有较大的储存场所，分货、拣选、配货场所及装备也较大。

一、不带储存库的配送中心流程

有的配送中心专以配送为职能。而将储存场所，尤其是大量储存场所转移到配送中心之外的其他地点，专门设置补货型的储存中心，配送中心中则只有为配送备货的暂存，而无大量储存。暂存设在配货场地中，在配送中心不单设储存区。

这种配送中心和第一种类型配送中心的流程大致相同，主要工序及主要场所都用于理货、配货。区别只在于大量的储存在配送中心外部而不在其中。

这种类型的配送中心，由于没有集中储存的仓库，占地面积比较小，也可以省却仓库、现代货架的巨额投资。至于补货仓库，可以采取外包的形式，采取协作的方法解决，也可以自建补货中心，实际上在若干配送中心基础上，又共同建设一个更大规模集中储存型补货中心。还可以采用虚拟库存的办法来解决。

二、加工配送中心流程

加工配送中心也不是-个模式，随加工方式不同，配送中心的流程也有区别。

这种配送中心流程的特点，以平板玻璃为例，进货是大批量、单(少)品种的产品，因而分类的工作不重或基本上无需分类存放。储存后进行加工，和生产企业按标准、系列加工不同，加工一般是按用户要求。因此，加工后产品便直接按用户分放、配货。所以，这种类型配送中心有时不单设分货、配货或拣选环节；配送中心中加工部分及加工后分放部分占较多位置。

三、批量转换型配送中心流程

这种配送中心流程是批量大、品种较单一产品进货，转换成小批量发货式的配送中心，不经配煤、成型煤加工的煤炭配送和不经加工的水泥、油料配送的配送中心大多属于这种类型。

这种配送中心流程十分简单，基本不存在分类、拣选、分货、配货、配装等工序，但是由于是大量进货，储存能力较强，储存及分装是主要工序。

第三篇：配送中心流程

配送中心工作职责范围

一、晏齐虎为配送中心经理

1、负责配送中心人员考勤和人员的工作安排；

2、负责《采购、出货计划》的制定工作；

3、负责本部门现金申请和费用报销的核定工作；

4、完成公司领导临时交办的其他工作。

二、吕红云为配送中心内勤助理

1、负责公司销售、要货的信息收集和整理工作；

2、负责制定各工程的《备货计划》；

3、负责各厂家的采购和联系工作；

4、负责对各工程的报价和询价工作；

5、负责货物的《进、销、存》电脑的帐务工作；

6、完成公司领导临时交办的其他工作。

三、方艳为配送中心库房管理员

1、负责各厂家货物的入库工作；

2、负责库房堆放货物的整理工作；

3、负责库存货物增补情况的汇报工作；

4、负责销售的出库工作；

5、完成公司领导临时交办的其他工作。

四、葛永珍为配送中心外勤助理

1、负责工程送货及《销售单据》的签收工作；

2、负责对外采购货物质量的验收工作；

3、负责配送中心对外的联系工作；

4、完成公司领导临时交办的其他工作。

五、李喜军为售后服务技术指导

1、负责工地管道技术指导、安装、施工工作；

2、完成公司领导临时交办的其他工作。

第四篇：生鲜自采蔬菜配送、收货流程

生鲜自采蔬菜配送、收货流程

1．目的

为规范自采蔬菜配送、收货过程的相关管理，提高蔬菜的经营效益，明确自采蔬菜采购损耗和经营损耗，区分蔬菜采购人员与门店经营人员双方的损耗责任。2．适用范围

适用于生配部分拣课长及分拣员工、生鲜采购助理、采购代表、高级采购、采购部长、财务、信息、驻店生鲜采购、门店生鲜处、收货课、防损课、信息课、城市生鲜经理、区域营运进行自采蔬菜配送、收货、损耗确定工作。3．流程规则

3.1自采人员必须紧跟市场，掌握市场动态，寻找有实力的供应渠道，确保自采蔬菜品质好、货源充足、有价格优势，并每天在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。

3.2自采人员应对每一批次蔬菜质量、净重量进行把关，要求到达门店每批次每品项净重差异不得超过3%，质量差异不得超过5%，收货标准以生鲜采销部发布的标准为准。3.3原则上蔬菜自采办不得多配、少配、强配蔬菜到门店，如强配到门店，门店有权拒收。《门店自采蔬菜发货单》必须随车到达门店，门店必须凭发货单收货，配送蔬菜的重量必须为去皮的净重量且必须以公斤（把）为单位，单价为净重价格，蔬菜自采办应在发货单上注明每个单品每批次的数量、质量损耗率，如没有发货单或发货单填写不符合要求，对相关责任人予以警告处分一次。

3.4 蔬菜自采办送货到门店的商品必须装箱，并与门店进行大包装（箱/件）数的交接，门店收货时必须对自采蔬菜100%过称。

3.5从蔬菜自采办运输到门店的运费按每批次蔬菜的重量平均分摊到各单品进价。3.6门店收货未超出差异标准的损耗由门店进行二次入库，通过二次定价将价格损失分摊至各单品进价成本；超出公司标准的差异损失，由蔬果课及时与蔬菜自采办主管确认，作返仓或补损处理，蔬菜自采办承诺补损的，应在2天内向供应商追回损失，否则将对相关采购员予以警告处分一次，情节严重的将对其予以降职处理。

4．流程涉及部门的主要职责4.1生鲜蔬菜自采办：负责根据门店需求开展公司自采蔬菜的采购、分拣、配送工作，测试自采蔬菜的质量、重量损耗，对蔬菜的进价、质量、净重量进行控制，进行二次定价，解决门店反馈的自采蔬菜采购、配送过程中存在的问题，在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。

4.2 生鲜采销部长：负责指导公司自采蔬菜的采购、配送工作，协调处理门店对自采蔬菜问题的投诉。

4.3 财务：对自采蔬菜付款进行审核，对自采蔬菜进行财务核算，定期对自采蔬菜损耗及经营情况进行分析。

4.4 门店生鲜处：负责本门店自采蔬菜的订货，按要求进行蔬菜验收，根据验收差异对自采蔬菜进行二次入库，对自采蔬菜验收过程中存在的问题及时与蔬菜办进行沟通反馈，跟踪蔬菜办对蔬菜问题的处理结果。

4.5 门店收货课验货员：负责按要求验收自采蔬菜。4.6 门店防损课：负责蔬菜验收的监督。

4.7 门店信息课：负责录入、打印自采蔬菜验收单据。

4.8 城市生鲜经理或区域营运：负责对有争议的损耗进行协调，认定。

第二部分：流程描述 1.自采蔬菜采购与配送

1.1 门店根据生鲜部制定的《门店蔬菜基本配置表》及销售情况进行订货，原则上门店每天订货量不得超过1天的销量，并按蔬菜办的格式在下午16：00之前将次日的订单传到蔬菜办。

1.2 蔬菜自采办采购应货比多家，确保自采蔬菜优质优价，蔬菜采购全过程必须二人或二人以上。

1.3 蔬菜办在当地采购的蔬菜全部按进价配送到门店，不再进行加价；产地采购的蔬菜，应将采购员的差旅费、产地至自采办的运费、产地仓储费、采购资金利息等费用计入该批次蔬菜的采购成本。

1.4 自采人员应对每一批次蔬菜的数量损耗进行推算，抽查采购单品在去掉内、外包装后的净重量，根据抽查结果，推算每批蔬菜每件的净重，按净重配送给门店，并在发货单上标明数量损耗率。同时，蔬菜办也必须对该批次蔬菜的质量进行分品种抽查，推算该批蔬菜各品种的质量损耗率，并在发货单上标明。

1.5 蔬菜自采办按扣除重量、质量差异后的净重对蔬菜进行二次定价，作为配送到门店的价格。1.6 蔬菜自采办根据抽查的净重量情况，统计配送到每家门店的大包装箱数，填写《门店自采蔬菜发货单》。蔬菜办自采蔬菜必须在上午7：00之前配送到各门店。2.门店自采蔬菜验收

2.1 门店收货时由指定收货人员（早上6点前为当班夜勤防损，早上6点后为理货员与收货员）与蔬菜自采办进行大包装（箱/件）数量的交接，交接无误后门店收货人员及送货司机在《门店自采蔬菜大包装数交接单》上签字确认，一联交门店留存，一联由司机带回蔬菜办。2.2 门店应加快收货速度，蔬菜配送金额在3000元以上，门店收货时间应控制在30分钟以内，配送金额在3000元以下应控制在25分钟以内，否则对门店予以通报批评的处分。2.3 门店生鲜处、收货课、防损课在上柜前凭《门店订货单》和蔬菜自采办的《门店自采蔬菜发货单》，对蔬菜100%过称，确认蔬菜的实际重量，并计算净重量差异与质量损耗。2.4 门店收货课将门店验收的实际重量损耗、质量损耗与蔬菜办确定的损耗率进行对比，如果数量差异在上述范围内，以门店实收数量为准，在单品金额不变的前提下，将数量差异进入蔬菜的单价成本，提高入库的单价（二次定价）。质量损耗必须在门店入库单上注明，作为采购损耗的依据，月末，财务将采购的质量损耗金额进行汇总，从门店蔬菜总体报损金额剔除采购损耗金额，得出门店的经营损耗金额。

2.5 如果重量损耗超过上述标准，收货课应立即电话通知蔬菜办主管，蔬菜办主管确认处理方式，蔬菜办选择全部退货或补损，如退货，相关运费由蔬菜办负责；如补损，则由门店填制返仓单，由生鲜处、防损、收货课签字确认，一联第二天交司机带回蔬菜办（或传真），一联交财务划帐，由财务挂蔬菜办往来。返仓部分由蔬菜自采办负责向供应商追回，否则，由相关采购员全额赔偿。如蔬菜自采办需到现场确认差异数量，应安排人员在一个半小时内赶到门店进行确认，如在约定的时间未到门店，则视同蔬菜自采办默认该损耗金额，由门店财务将损耗挂蔬菜办往来。如果门店弄虚作假，经查实，公司将对相关责任人予以警告处分并全司通报批评。

2.6 信息课以门店实际收货数量，对配送蔬菜进行二次定价（含数量差异和运费），录入信息系统，进行入库处理。

2.7 门店应对蔬菜周转筐视为商品进行入库处理，并及时将空周转筐办理返仓处理，退回蔬菜办。3.其他要求：

3.1 门店如需进行蔬菜自采，应向生鲜采销部申请，经生鲜采销部同意后方可自采，但销售和毛利不得低于同类型门店配送蔬菜的水平。3.2 对于公司蔬菜配送的门店，门店原则上不得实行自采，如擅自自采，将对相关责任人予以警告处分。

3.3 财务定期对自采蔬菜办蔬菜经营情况进行分析，并向生鲜部提交分析报告。

第五篇：收货、退货、调拨操作流程增补内容

收货、退货、调拨操作流程增补内容

收货部全体人员注意：在今后的收货、退货、调拨操作过程中除了严格按照“华润零售大超门店商品收货、退货、调拨流程”进行操作外，增补以下内容，并严格按照以下内容执行。

一、直送收货：

1.熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品类商品必须有商品部员工共同参与收货并签字，其它类商品由收货员单独进行收货，《商品验收单》上面必须要有单据员、收货员、防损员、供应商的签字，并经单据员核查无误后，由单据员在“供应商联”盖章后交予供应商，收货员禁止使用“收货专用章”。如缺少签字或单据有误，单据员不予审核。

2.收货部过程中如遇供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等问题需要收货时，必须要经过收货部当日当班经理/主管同意方可收货。

3.收货员在收货过程中如遇错误需要在单据上面修改时，必须经当日当班经理/主管同意方可修改。

4.收货员收货时必须向供应商索要供应商资质、商品质检报告、商品出库单（一票通）的复印件，且复印件上面必须盖要有供应商的公章。

二、配送收货：

1.物流配送商品必须由收货员、防损员、商品部员工共同根据《配送收货单》进行商品验收，并在《配送收货单》签字确认；精品类配送商品必须由商品部经理/助理共同验收并签字确认。如缺少签字或单据有误，单据员不予审核。

三、异地退货：

1.《异地退货通知单》打印一式三联，需由商品部员工、索赔员、防损员签字确认。2.《异地退货整理单》打印一式三联，需由索赔员、防损部员、物流部送货人员签字确认，物流部送货人员需带回物流部《异地退货整理单》一联。

3.异地退货商品必须装笼车，并在笼车上面打膜、粘贴对应的一份《异地退货整理单》，如果一份《异地退货整理单》对应多板货，需打印多联《异地退货整理单》，每板货上均需附对应的《异地退货整理单》，索赔组员工需在《异地退货整理单》上注明“共N板，第X板”。

四、异地调拨：

1.《调出调拨通知单》需打印一式三联，由调出店防损员、收货员、商品部员工按照《调出调拨通知单》共同清点商品数量，并在《调出调拨通知单》上签字确认。

2.所有调拨商品必须单品单箱并进行封箱，在箱子左上角粘贴调拨商品封箱标签；一份调拨单的商品尽量整理在一个卡板上；每一卡板商品粘贴一份《调出调拨通知单》，如果一份调拨单对应多个卡板时，需在每一卡板的调拨商品上均粘贴调拨明细并注明共N板，第X板（《调出调拨通知单》由商品部员工复印后粘贴）；每卡板调拨商品需完全打膜（注：调拨商品严禁装笼车，如遇特殊情况需经收货部经理/主管同意），商品不得外漏，必须做到已打膜商品在未破坏捆扎膜情况下商品无法取出。

3.《调出调拨单》需打印一式三联，并由调出店防损员、收货员、物流司机、单据员签字确认，调出店收货部单据组留存第一联，其余两联由物流司机带回物流部。