第一篇：门店收货流程
门店收退货流程
1、收退货单及调拨单由门店专人负责录入系统并审核打印。
2、录入收货单时必须引用订货单，除面包、鲜奶、酸奶外。
3、打印完的收退货单由供应商签字、盖章，门店收退货人签字、盖章后，门店将第一联（白联）留存，第二联（粉联）与供应商的送货单、订货单一起交给财务，第三联（黄联）交给供应商。
4、退货单与调拨单要先手写原单据，再录入系统。审核后打印出来，在与对应的手写单据装订后交给财务和供应商。如：退货单打印的第二联（粉联）与手写退货单的财务联装订在一起交给财务（门店调拨单同样处理）。
5、如引用订货单时订货单过期，应提醒供应商在订货单“交货期限”前送货，并联系采购从下订货单。
6、供应商到公司结帐时，将第三联（黄联）交到财务核对。
7、工厂的送货单与退货单同样处理。
8、调拨单由调出门店录入调出单审核打印后上传数据，再由调入门店下传数据，打开调入单点击“原始单号”引入调出单，确认无误后审核打印。
9、报损商品、赠品商品填写对应的单据由店长签字和领导签字后录入系统并打印，与签字后的单据装订后交给财务。
第二篇：夜间收货流程
夜间收货流程
一．夜间收货必须在收货区结束当日工作后，在防损
部配合下方能操作。
二．收货办公室必须将《夜间验收登记表》放在台上。
三．防损部接到夜间收货通知后，必须转告值班店长
和销售部门负责人，至收货区填写《夜间验收登记表》并签字。
四．防损员按照传真订单、送货单验收商品实数，并
在送货单和《登记表》上签字，将单据留在收货办公室内。
五．收货经理/助理在次日后，根据《登记表》的内容，核对数据无误后，输入电脑打印收货报告。
六．收货区根据程序将收货报告交给财务部，《登记
表》交店长签字确认存档。
注意事项：
1.货品必须从收货区入店。
2.本流程关店后无效
3.本流程适用于外地送货及DM商品。
第三篇：(6)超市收货流程
汇鑫综超收货流程
一、收货作业流程及职责：
1.供应商投单
（1）收货人检查
订单传真件是否为本店之有效订单。
供应商送货单是否有盖公司之印章，所送商品条形码、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。
2.调单
（1）在接收供应商投单时要告知供应商卸货地点及商品堆放要求。
（2）根据供应商传真订单调出其原单。
（3）检查订单上面是否有订货部门人员注明有”退货”字样。如有必须先退货后
收货。
3.商品验收
（1）以我店销售单位作为收货点数。
（2）商品保质期超过三分之一拒收，如畅销品，低价促销品由店长核决。
（3）商品要符合国家及地方政府规定的法律法规。
（4）专业性商品（如家电，生鲜）由部门营运人员与收货人员共同验收。
（5）多于订单数量之商品退回供应商。
（6）收货人员必须确保所收的数量正确，规范的填写在订单实收数量栏，核对
供应商送货单商品品名，规格，数量及单价是否有误，如有误必须请供应商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货，（7）称重商品收货
称重商品以本店销售单位收货，以过磅之后净重为准。
如有容器，栈板等包装物及水、冰块等附属物的过磅后将之扣除。
4.电脑输入
（1）收货部录入员依据订单上实收数量进行电脑录入。
（2）订单上须有收货人，供应商签名才可以做电脑录入。
（3）所收商品数量必须于当日做电脑录入。
（4）录入员需仔细核对所收数量录入是否有误，价格是否相符然后打印验收单
并确认签名。
5.商品复检
（1）收货人员在到货后及时通知订货部门或库管准备复检商品。
（2）库管验收复检商品后在商品复检栏签字确认。并将商品及时拉进库房。
（3）复检人员如发现商品数量和品质不符合要求时，及时通知收货人员，量差
收货人员及时通知供应商处理，如供应商不接受差异由收货人员承担。品质有问题退回供应商。
6.文件复核、整理、归档。
（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及供应商送货联交营运处签核（进价，数量及到货的状况）。
（2）文件单据签核后退回收货部，依流水号整理后及时交点财务。
（3）订单收货部联留收货部备查。
二、控制重点：
1.供应商是否在规定交货日内交货。
2.3.4.5.供应商送货单是否盖有公司印章。收货人员是否按照规定收货，品质是否完好，数量、价格、规格是否正确。验收数量是否填写规范。电脑输入是否当日完成，输入是否正确。
第四篇：门店班会流程
门店班会相关内容
一、班会的主持人：为当班店值班。
二、班会会议流程 1、8:30组织门店人员列队。
2、参会人员仪容仪表的检查及纠正。
3、进行列队基本训练（内容顺序包含：立正、稍息、立正、向右看齐、向前看、从左至右报数、向左转、向右转、跨立）。
4、喊企业口号；（顺序为：文化模式、经营理念、服务宗旨、敬业真理、工作态度、工作伦理），立正；唱公司司歌。
5、有交接班，店值班对门店相关事宜的交接及说明。
6、店长对领班发言进行补充、相关问题作要求及文件宣读。
7、主持人整队并宣布散会。
三、会议主要内容
1、有交接班，店值班交接的主要内容为：
1.1昨天下午班和今天上午班QQ、微信平台总部重要信息的传达；
1.2门店畅销商品库存情况（如：香蕉、苹果类等）；需下午班重点推销的品种和注意事项。
1.3本班销售业绩与销售预估的差额（注意只讲差额），并希望下班人员需达到的销售额。
1.4工作经验或工作注意事项分享（如：服务经验、工作心得、本班的不足、特殊商品（如：莲雾、台湾释迦、红毛丹、草莓等）的促销方式和经验等），每次重点讲一至二个。
2、店长（店长休假或不在店面时由下午班店值班）主讲内容。
2.1总部下发文件的宣讲。
2.2总部指定内容的宣讲（按交接班会方案）。2.3对上一班店值班未讲明白的总部信息进行补充说明。
2.4上一班店值班事宜和分享内容的补充。
3、如有新员工，需在列队训练结束后，由主持人安排新员工进行自我介绍。
4、如时间允许可以安排员工对自己的工作进行总结和分享，但需要会前由上一班店值班提前做好安排。
四、注意事项
1、交接班会议时间限定在20-30分钟。
2、交接班会议前，店长及领班需开好会前会（大约5-10分钟），提前协商需要阐述问题的沟通，以便讲述时的合理性及统一性。
3、交接班会议需在会议之前安排一名收银员和一名老导购在卖场服务及销售。情形一：无顾客在店面时，需门店人员全部参加交接班会议；
情形二：店内只有一名顾客时，仅需收银员一人去服务；情形三：店内进来2名或2名以上顾客时，需收银员和导购员共同服务。交接班会议期间，只需要服务顾客的当事人使用服务用语，其余人员正常开会。
4、店长或店值班在宣读文件时应适当加以说明，有助于员工对文件的指导意义进行理解。
5、门店主持人在召开交接班会时，必须使用普通话，声音、语速要适中。
6、会议期间要求全体家人保持严肃、认真的态度。
五、会议纪律
1、开会期间不允许随意走动（服务顾客人员除外）。
2、开会期间不允许接听私人电话。
3、开会期间请将手机调为振动或者关机状态。
4、开会中如有紧急情况需举手示意同意后方可离开。
5、开会中不得交头接耳或聊工作无关的话题。
6、开会期间需保持良好的企业形象，保持良好的精神状态，服从主持人统一口令。
7、门店全体员工未经过店长批准不得随意缺会、旷会。
六、交接班会主要宣传内容安排（每一个半月循环一次）：
第五篇：门店工作流程
门店工作流程
1.2.3.4.5.6.7.8.9.营业前十分钟必须到达岗位，整理好仪容仪表，工装工牌佩戴好。先将大门锁开，巡视大门外招牌有无异常。营业中，日常灯正常开启，电脑开启，背景音乐开启（音量适中）。班前开会，总结昨天营业情况，安排当天主要工作。核查昨天营业款、备用金和会员卡数量。营业款和销售凭证交于店长跟财务核对。交接本查看交接事宜，需首先完成的工作先做。POS收银机签到。检查所有商品陈列（酒杯、酒具、礼盒）是否整齐美观，所有设备（电脑、打印机、投影仪、POSS机、点钞机、）（包房内电视机、点歌系统）是否运行正常，所有商品价格标签是否相符。
10.巡视大厅与恒温室温湿度计是否正常，温度18度左右（待客区不高于23度），湿度75左右（查看加湿器水是否充足）。
11.巡视店内地面、天花板、玻璃、收银台卫生状况，及时处理，保证清洁无水印、无污迹。
12.巡视大厅、收银台、包房、男女卫生间的垃圾桶和卫生状况，及时处理，保证清洁。
13.检查日营业报表、展厅库存表的准确性。
14.卫生完毕后，熟悉红酒专业知识，对店内所有设备（投影仪、销售系统、点歌系统）能熟练操作。
15.当日如有申请陈列备货，先入库单给仓管签名提货，核对后，电脑展厅陈列表入库，实物出入账入库。
16.客户现金或刷卡消费时，先确认产品，（如销售数量大，可出库单给仓管签名提货），开销售凭证，注明仓库出货，并跟出库单第三联粘起来，客户签名确认金额后进行现金或POS机的操作。
17.客户提货卡提货时，先确认产品，（如销售数量大，可出库单给仓管签名提货），注明仓库出货，客户确认金额后开销售凭证，并跟出库单第三联粘起来，进行提货卡扣款操作。
18.当日营业额及销售凭证的保管与交接，方便次日于财务的核对。所有出库单第二联整理好次日交于仓管核对。
19.当日如有销售，展厅库存盘点表销售数量输入，销售产品明细表输入，实物出入账手工输入。
20.客户店内消费时做到最专业的服务，提升自己专业水平（详见服务流程表）。
21.营业结束时，班后会总结当天营业情况，所有灯关闭，电脑、打印机、投影仪、POS机（结算、签退）、点钞机、投影设备关闭。
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