五月自查自检整改方案

第一篇：五月自查自检整改方案

山西煤炭运销集团四通煤业项目建设筹备处

五月自查自检

整

改

方

案

二O一三年五月五日

山西煤炭运销集团四通煤业项目筹备处

五月自查自检整改方案

2013年5月5日我山西煤炭运销集团四通煤业项目筹备处领导进行防治水自查自检，通过深入现场和查阅相关资料，提出4条问题。针对检查发现的问题矿委会高度重视，立即召开了专题会议，由探放水总工程师亲自挂帅，分管领导具体负责，认真制定整改方案，逐项进行分析，按照“五落实”原则限期整改，现制定整改方案如下：

一、矿委会领导组成员

组长：解志明

副组长：段文军张华鹏李军杨效民李重显

李彦兵

成员：李佳明乔德红王伟华刘学亮张志俊

李锋许连根张全有各项目部负责人

二、职责分工

探放水总工程师：负责防治水技术的全面管理工作。

探放水副总工程师：负责防治水技术监督管理工作。

技术科科长：负责防治水技术具体落实工作。

探放水队长：负责防治水技术各方面实施工作。

探放水队员：负责防治水技术具体操作实施工作。

三、隐患整改方案：

1、未配备防治水副总工程师

整改措施：联系上级公司，配备防治水副总工程师

整改时间：8月30日

责任单位：技术科

责 任 人：刘学亮

2、无探放水队伍职责。

整改措施：及时建立探放水队伍，明确探放水任务。

整改时间：5月7日

责任单位：技术科

责 任 人：刘学亮

3、周边调查台账煤层编号不正确

整改措施：正确编制周边调查台账煤层编号

整改时间：5月12日

责任单位：技术科

责 任 人：刘学亮

4、探放水设计标准数字不清楚

整改措施：根据《探放水设计要求》核对数字，及时改正

整改时间：5月8日

责任单位：技术科

责 任 人：刘学亮

四、整改要求

责任科室要深刻分析存在隐患问题，举一反三，严防类似问题发生，确保今后各项工作安全顺利进行。对整改不力科室从严追究相关人员责任。

四通煤业项目建设筹备处

二O一三年五月五日

第二篇：2018年自检自查隐患整改方案

XXXXX公司隐患自检自查

整改方案

我公司根据昆明市东川区安全生产监督管理局下发的《关于落实东川区西南督察局督察反馈意见整改工作推进会相关工作的通知》（东安监发〔2018〕55号）文件要求，积极开展隐患排查自检自查工作，并制定隐患整改方案如下：

一、总体要求

严格执行昆明市东川区安全生产监督管理局下发的《关于落实东川区西南督察局督察反馈意见整改工作推进会相关工作的通知》（东安监发〔2018〕55号）文件要求，以及贯彻落实2018年5月30日上午9点昆明市东川区人民政府副区长黄大龙主持召开了“西南督察局督察反馈意见整改工作推进会”会议精神。通过积极开展隐患自检自查工和隐患整改作，有效遏制生产安全事故。

二、组织领导

成立XXXXX公司隐患自检自查和隐患整改领导小组 组 长：李登敏执行董事、总经理 副组长：苏迅副总经理

成员单位：胡长福、普连汉、张川、金来清、周春亮、王祖兵、孙兵雄

领导小组办公室设在矿业公司安全技术部，全面负责隐患自检自查组织工作，由安全技术总监胡长福同志担任主任。

三、隐患自检自查活动时间 2018年6月1日至6月30日

四、检查范围

公司所属范围及周边区域，重点检查尾矿干堆试验场尾矿库、土垌尾矿库、排土场、采矿、生活区、选厂等区域。

五、实施步骤

1、各部室（作业区）积极组织实施自检自查，并形成记录，6月底前完成自改，并将自改情况报送公司安全技术部。

2、组进行检查考评。

安全技术部将于6月30日前完成对个部室（作业区）的检查考评。

3、汇总总结

6月30日前，由安全技术部根据检查考评情况对XXXXX公司隐患自检自查和隐患治理工作进行总结，形成报告上报汤丹安环中心。

六、相关工作要求

各作业区（部室）要把全面开展隐患自检自查和隐患整改作为当前安全生产重点工作，精心安排部署，认真抓实抓好。

1.加强组织领导。各作业区（部室）主要领导要高度重视，确实做好各项工作措施和隐患整改的落实，确保贯彻到位、工作到位、措施到位，严防搞形式、走过场。

2.各作业区（部室）加大自检自查力度。要严格按照“全覆盖”的要求进行自检自查。安全技术部按照“零容忍、严执法、重实效”的总要求，坚持以问题为导向，做到检查工作“严、细、实”，深查问题，彻查隐患，整改到位。

3.未按规定时限完成整改或整改不力的部门及相关责任人，根据矿业公司相关规定进行考核。

XXXXX公司

2018年6月5日

第三篇：自检自查整改报告

双鸭山北方升平矿业有限责任公司

自检自查自改报告

自检自查自改报告

一、基本情况

我公司1970年建矿,1998年佳木斯市政府将升平煤矿出售给黑龙江北方企业集团有限责任公司，更名为双鸭山北方升平矿业有限责任公司。建立了以总经理为组长的安全生产管理机构，配备总工程师、安全副总经理、生产副总经理、机电副总经理，和采煤、掘进、机电、运输及技术、测量副总工程师，以上人员都经省局培训中心培训合格。并设立安检通风部、生产科、机电科等相关科室。按要求配齐安、瓦检员。我公司证照齐全，均在有效期内。所有入井人员全部经过培训合格。

二、矿井情况

矿井核定生产能力为45万吨/年。属于独立井田，煤层围岩中等坚固，赋存比较稳定，开采深度-400米，无冲击地压现象。现开采5号煤层、9号煤层。经鉴定为三级不易自燃煤层.矿井采用斜井开拓方式，GDS-1000钢缆皮带机提升；双电源供电，分段集中排水；中央并列抽出式通风，主扇型号BD-II-8-NO26，一台使用，一台备用；矿井总入风量6319立方米/分钟，矿井总排风量6526立方米/分钟。矿井现有三个采区生产，采掘队组配置为“三采五掘”八个生产队组。

三、“六大系统”方面：

1、矿井监测监控系统：2003年投入使用长春东煤高科的KJ19N型瓦斯监控系统。投入了瓦斯传感器、一氧化碳传感器、风速传感器、温度传感器、负压传感器、设备开停传感器、水位传感器等。设置位置、数量均符合《规程》要求，并按《规程》要求进行定期调校。

2、井下人员定位系统：2008年投入使用了杭州众联的KJ222(A)型人员定位系统，人员定位基站40台，基站电源24台，信号传输电缆11000余米，覆盖井下各个主要运输大巷及作业场所。

3、矿井供水施救系统：在地面建有2个200m静压水池，主供水管路为∮108无缝钢管供给矿井防火、防尘用水，各采掘工作面支线管路为∮57钢管。矿井水塔储水量100 m为矿井备用水源，通过阀门可以实现供水的自由转换。在采掘工作面和人员集中的地点设置了供水阀门，保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现应急供水的要求。

4、矿井通信联络系统：在井下的采掘工作面、绞车房、车场、水泵房等作业地点（井下火药、雷管发放点除外）安装了电话，总调度室及各生产单位调度室均安装了电话，2010年末投入使用KTW125矿用无线通信系统。

5、矿井压风自救系统：在地面建设压风系统，通过管路与井下各生产采区压风系统相连接经控制阀门可实现各生产区域供风，并按规定在各个作业地点安装了压风自救装置。

6、井下紧急避险系统：在二区-150、三区-300井底车场建立永久避难硐室并投入使用。

四、2017年采掘接续计划情况：见附表

五、主要灾害类型和等级及灾害防治措施

1、瓦斯情况：我公司矿井属低瓦斯矿井，相对瓦斯涌出量为2.980m/t，绝对瓦斯涌出量为1.345m/min。没有瓦斯突出煤层。矿井通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，共有四个入风

3333井，一个排风井。井下各用风地点严格按照《规程》要求进行配风，风量完全满足安全生产要求，并每旬进行一次全面测风，测风记录详细。

我公司一直以来将瓦斯管理工作作为安全工作的重中之重，始终坚持“一炮三检”和“三人连锁放炮”。做到分区通风，通风系统合理、完善、可靠；采掘作业地点风量、风速均符合要求；局部通风管理严格执行“三专两闭锁”和“双风机、双电源”且自动切换。采用KJ19(N)矿井监控系统，所有数据均上传到市、县煤管局监控中心并严格按照相关规定在采掘工作面、回风巷等地点设置了甲烷传感器，建立健全了瓦斯防治制度，做到了瓦斯超限立即停产、撤人的要求。

2、煤尘情况：我公司煤尘爆炸指数5号层为10.40%，9号层为14.26%,11号层为13.05%。在地面设置两个200立方米静压水池，总容量达到400立方米，防尘管路铺设遍及井下各个工作面，煤仓放煤口、转载点、采、掘工作面等地点设有洒水点。在带式输送机井筒、平巷、上下山，每隔50米设置一个“三通”阀门，井下运输巷及其它巷道每隔100米设置一个“三通”阀门，并配有胶皮软管，用于喷雾降尘及冲洗巷帮。公司成立测尘队，每旬对井下各主要地点及工作面进行一次全面测量，为我公司的防尘管理工作提供可靠数据。井下各主要进回风巷、转载点、工作面都严格按《煤矿安全规程》要求投用防尘设施并定期除尘。通过坚持使用水炮泥、湿式钻眼、装岩洒水、冲洗巷帮、设置隔爆水幕、隔爆水棚等措施有效降低了粉尘浓度，为井下工人创造了良好的工作环境。

3、防治水情况：我公司矿井处于平原地区，地势平坦，在平坦地表上，有岗阜状小丘及碟形微洼地，矿区内最高标高102米，最低标高84米，主井标高+90米，地面坡度1°—3°，地表总体特征南高北低。有利于雨水自然排出，不受山洪和滑坡威胁。水文地质条件较简单，矿井水文地质类型为中等。整个矿区有二个含水层，第四系孔隙含水层和上侏罗世煤系地层裂隙含水带，地下水主要类型为基岩裂隙水，矿井涌水量为350m/h，矿井最大涌水量400m/h。矿区内有一条排水渠流经井田东部和集贤三八水库相连；地表无积水区。井田范围内没有大的含水体及导水裂隙带。

井下生产遵循“预测预报、逢掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则，落实“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施。配备了专职探放水队伍、专业探放水人员、专用探放水设备。制定了水害事故应急救援预案并在每年雨季前下发了雨季“三防”文件。对不需探放的空区水，由巷道排水沟排至水仓，并对老空区进行密闭。

4、火灾防治：我公司矿井下各煤层经过了省煤田地质测试研究中心检验，自燃倾向性为Ⅲ级不易自燃。开采40多年历史，没有自燃发火记录；我公司制定并完善了《预防矿井内外因火灾综合措施》，措施中具体规定了消防水池、消防管路、消防材料库的设置要求及火源、可燃物的管理等内容。在地面建有2个

33200m静压消防水池，消防管路也按规定敷设到井下各个作业地点。矿井水塔储水量100 m为矿井备用水源，通过阀门可以实现供水的自由转换并制定了井上、下防火措施和管理制度。

六、近3年事故情况：2015年6月30日我公司发生一起一般运输事故，死亡1人，受伤1人。2016年、2017年未发生事故。

七：自检自改情况：

公司成立了自检自查自改小组： 组 长：银跃华(地质)副组长：单旭东（采矿）陆积健（采矿）李 想（采矿）王金义（机电）成 员：

孟祥军（安全）于海沣（采矿）李季春（安全）崔兴韬（通风）李兴唐（安全）张宝库（机电）王德林（机电）李玉华（地质）王占刚（地质）

存在的隐患：

1、现场不能出示自救器设备台帐及甲烷超限断电测试记录；

2、地面绞车房岗位责任制及组织机构牌板有关内容改变未及时更换；

3、三采区回风甲烷、风速传感器故障；

4、部分传感器数值不准确（三区避灾硐室8#

6、8#7氧气传感器数值显示为0）；

5、瓦斯监控系统图个别传感器位置标注不正确，人员定位系

33统图未标注设备图例； 6、231队采煤规程回风甲烷传感器断电值设置不正确； 7、231队采煤运输巷个别隔爆水袋缺水； 8、231队测风牌板记录未及时更新（现场日期为2017年3月2日）； 9、0322队掘进工作面有两架钢棚倾倒，未及时扶正； 10、0322队距工作面第二节风筒反边不合格，0314队风筒有三处破口漏风； 11、0314队探放水牌板填写不正确，0313队掘进工作面探放水量具配备不足； 12、0314队掘进前部密闭前有杂物，236队采煤皮带道中部积水（沿巷长40米）； 13、236队采煤中巷距工作面溜子头30米处及233采煤乳化液泵站处顶板离层有浮石未及时处理，236队采煤中巷超前支护4个单体卸压失效，0311队掘进补打锚杆后失效锚杆未处理掉；

14、一区运输巷电机车闸块磨损超限，未及时更换； 15、233队采煤运输巷皮带道局部浮货影响皮带运行； 16、0313队掘进工作面后缺少一套保险门装置； 17、0313队掘进及0312队掘进工作面防尘喷雾装置失效； 18、0311队掘进耙斗机缺硬质护栏；

19、执机员脱岗。

附井工煤矿安全自检表

第四篇：自检自查及整改制度

能源计量工作自检自查制度

1、每月至少进行一次至两次的自检自查，检查由能源计量管理领导小组一协调调度，成员由各车间主任、计量员及相关人员组成。

2、检查实行不定期、不定时、不定点的检查形式，进行突击检查。

3、自查方式为：相关资料的自查和现场自查相结合

4、检查工作要做到有问必查，有责任必究，做到检查到位、措施到位，宣传到位，层层把关，责任到人。

5、对存在的相关问题，即时做好记录，能处理的及时处理，不能处理的限期做出整改。

6、对自查中出现的问题，研究落实解决问题的措施和办法。

7、传达贯彻能源计量工作的方针、政策和决议，研究贯彻落实措施。

自查整改制度

一、各车间及负责人要认真执行能源计量工作自查制度，高度重视能源计量整改工作，对在能源计量工作自查和生产中发现的问题或需要改进的地方必须进行彻底整改。

二、对发现、检查出不能及时处理的问题,要及时报告能源计量管理领导，能源计量人员及相关人员于现场提出整改内容及要求。

三、能源计量管理小组要明确问题整改责任人,组织能源计量小组人员和相关人员制定切实可行的整改措施、方案。

四、在保证正常生产的前提下，确定整改期限。

五、能源计量小组人员和相关人员，按整改要求对存在问题进行彻底整改，重大问题整改结束后，责任人上交整改检查验收申请。

六、能源计量小组人员和相关人员，对整改情况进行检查验收,作好检查验收记录。

七、在能源计量工作小组会议上要通报整改情况,对无视整改工作、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收的责任人及相关人员要给予严肃批评和处理。

第五篇：榆树岭煤矿自检自查整改方案

榆树岭煤矿2017年节后开工自查报告

2017年春节后我榆树岭煤矿严格按照库煤管字[201７]40号《关于切实做好春节后复工复产验收工作的通知》要求，煤矿做好改扩建开工各项资料及现场安全检查的准备工作，在矿安委会制定的《库车县榆树岭煤矿有限责任公司2017年节后复产方案和安全技术保障措施》指导下，我矿于2月14日—20日对项目部及煤矿职工行了7天的全员安全培训，考试合格率98%，对考试不合格者严格要求其进行补考。于2017年2月21日成立自检小组，并进行矿井井下现场自检，对查出的隐患制定了整改方案，按照“五定”原则已逐条整改完毕，现将整改方案及整改结果汇报如下：

一、自检小组成员 组 长：朱新政

副组长：刘立明、张军、崔江、张垂波

成 员：刘德勇、刘新、余小华、张伟、闫书伟、武海林、李健察、陈之辉、张生军

二、自检时间

2017年2月21日榆树岭煤矿在刘立明总工程师的带领下全体自检小组人员现场检查。

三、自检结果及整改情况如下：

1、+1665m中部车场风门处卫生差未及时清理

整改措施：立即安排人员对+1665m中部车场风门处进行清理 整改负责人：余小华 整改责任人：张生军 整改完成情况：已整改

2、老系统+1695m水平电话不通

整改措施：安排人员及时修复，确保通讯正常。整改负责人：刘新 整改责任人：闫书伟 整改完成情况：已整改

3、主井提升绞车钢丝绳未定期检查

整改措施：严格按照规定对绞车钢丝绳进行检查、保养。整改负责人：张军 整改责任人：张生军 整改完成情况：已整改

4、井下电气设备无消防设施

整改措施：完善井下电气设备消防材料。整改负责人：张军 整改责任人：张生军 整改完成情况：已整改

5、井下电气设备无检修、实验记录。

整改措施：完善井下电气设备检修、实验记录。整改负责人：张军 整改责任人：张生军 整改完成情况：已整改

库车县榆树岭煤矿有限责任公司

2017年3月20日