受控文件管理制度

第一篇：受控文件管理制度

受控文件管理制度

受文者：各相关单位

发文者：公司办公室文件编号：PBG120301Z 生效日期：年月日 主旨：受控文件管理制度

受控文件指按照发放范围登记、分发、存档管控，并能保证收回、同步修改的文件，为加强其管理，确保文件的有效利用，特制订本制度。

一、文件范围：

1、设计文件（包括图纸表格）、2、工艺文件（包括作业指导书、工艺定额明细表、通用工艺和操作规程）；

3、质检文件（包括企业标准、检验规范）；

4、管理文件（包括质量手册、程序文件、管理流程、管理制度）。

二、文件发放登记与保管：受控技术类文件在交付文控中心审核后电子存档，然后打印并会签齐全（编制、审核、标准化、批准），按需发份数复印，在封面或图表角加盖“受控”章，并保留一份同时加盖“受控”和“存档”章放置资料室存档；文件发放时必须填写《文件发放回收登记卡》，同时，核查与该文件相同或涵盖文件发放过的文件，按原登记信息将一一收回，缺少者按下述处罚条款执行，发完后可将其发放信息作电脑记录；收件人在收文时作“接收人”签名，同时，必须立即填写《文件归档登记卡》；各部门必须对上述和类文件妥善保管，每月不少于二次对相应文件核对，对遗缺文件及时查找，对无法找到的及时申请补发；离职或工作调动必须将文件保管与登记作为工作移交内容之一。

三：文件的回收与销毁：凡发放改版文件或有过时失效文件时必须对原文件立即回收并销毁，发放与接收部门在各自原填写的《登记卡》中相应栏签署回收信息及相互签名；过时与失效文件由持有部门填写《文件销毁申请单》，经批准后销毁，销毁文件各页打上“报废”章或废纸处理销毁，含有重要或机密信息的当场撕毁，《文件销毁申请单》夹放于原登记文件夹中。

四、处罚条例：对未按上述条款发放、登记、回收、销毁文件的，将对部门长和直接责任人处以10元一次处罚；对遗失文件的将对部门长和直接责任人给予一页5元但一次不少于10元不高于30元处罚，对补发文件给予一页1元处罚不高于10元处罚。

本规定由文控中心制定与修改，经主管副总批准发放之日起执行。

拟制：审核：批准：普天视电子有限公司2012年3月2日

第二篇：受控文件管理制度1

一、目的：为了让公司所有的文件得到规范化、条理化、统一化、明确化的管理，使所有受控文件得到有效的利用，让文件的内容得到有效的控制，特制定本制度。

二、文件的编制：

三、文件的分发：

1、所有受控文件的分发均需加盖受控章后方可生效。

2、所有受控文件的原件统一由行政人事部发放，发放的文件由人事文员统一

影印加盖受控章，以受控章上注明的日期为生效日期，分发到文件涉及部门，文件的分发必须由接收部门人员签收。

四、文件的管理：

1、行政人事部发放的任何一份文件，都应完整保留原件，归纳并存档，所有

受控文件都属于公司的机密文件，任何部门或个人都不可私自影印、修改或带出公司。违者记大过，见（奖罚管理制度）

2、任何部门的受控文件，要小心保管，不可将文件内容传达非本公司人员。

不可将文件的内容私自输入电脑，违者记大过，见（奖罚管理制度）

五、文件的修改：

1、所有受控文件的修改均由总经办统一修改，其他任何部门或个人无权擅自对受控文件进行修改。

2、所用文件如在实行中有不足需要修改时，应经过各部门经理、主管会议决

定，确实不可行时，方可修改。

3、文件修改后，人事文员应立即将新文件发放到涉及部门，同时将修改后的文件收回，并加盖更改章封存。

第三篇：万达工程质量手册受控文件93345984

万达物业工程部质量手册受控文件

第一章 设备管理组织架构图

一、设备管理组织机构图 第二章 工作职责

一、工程部工作职责

1、消防中心、配电房、电梯组实行24小时值班，做好记录。

2、每天定时巡视一次各处机电设备运行状况，发现异常及时修理及保养。

3、对重大突发性故障，立即抢修。

4、对全部设备进行预防性保养及定期检修，确保设备良好可行地运作。

5、对业户投诉，快速予以处理。

6、节约材料及电能消耗，做好低耗优质服务，将每月水、电单审核分析后送收款室。

7、对楼宇设备做到三干净、四不漏、五良好。即：  三干净：指设备干净、机房干净、工作场地干净；  四不漏：指不漏电、不漏水、不漏油、不漏气；

 五良好：指使用性能良好、密封良好、润滑良好、坚固良好、调整良好。

8、编制每月备品备件计划，上报管理处。

9、按设备实际情况和更好地为业主服务的需要，提出设备局部改造的合理化建议，报管理处审核并实施。

10、确保管辖区域消防设备完好无缺，保证任何时候都可起动使用，达到灭火救灾的目的。

11、积极组织参加管理处的各项义务活动和物业管理专业知识的培训。

12、完成上级领导交办的其他工作。

二、工程部主管岗位职责

1、在物业管理处经理的领导下，负责管理处房屋本体维护的全面管理工作，并定期对房屋本体进行检查。

2、全面掌握公司管辖的物业情况，每月对管理处的房屋本体维修进行统计、审查。

3、负责组织制定房屋本体维修保养计划和方案，并定期组织检查，使计划得以落实。

4、对管理处的技工进行监督、指导，负责制定培训计划，并对管理处技工进行业务培训及季度考核。

5、协助物业管理处经理跟进楼盘遗留问题的改造及大型维修项目，确保楼盘正常使用。

6、负责组织技术文件和档案的接管，参与组织对公司接管的楼盘进行验收及其设施的完善工作。

7、按时、按质、按量完成上级领导交办的其它工作。

三、工程部高级技工岗位职责

1、负责机电安装、维修工程的日常维护工作，确保管理区域的供水、供电、设备运行正常。

2、贯彻执行公司制定的规章制度，确保机电设施、设备处于安全、良好的运行状态。

3、对设施、设备的运行、维修和保养工作进行定期和不定期检查，保证设施、设备的正常运行。

4、根据岗位要求以及自身能力，对负责片区的设备运行、维修、保养工作进行实际操作。

5、巡检消防栓、消防水管、给排水主管道、管道配件、楼道、天台系统，并做记录。

6、巡检强弱电设备、线路、公共天线、集中监控系统及水池水位控制线路等。

7、对工程部技工的工作情况记录进行汇总，发现故障的立即向值班工程师汇报并及时处理。

8、负责公共设施设备及水、电维修，并对维修工作质量进行跟踪。

9、严格遵守安全技术操作规程并按有关制度办事。

10、按照公司节水节电的规定，做好节水节电的工作，并提出可行性建议。每月对公共用水、用电量进行统计，如有异常，进行分析并进行解决。

11、按时、按质、按量完成上级领导交办的其他工作。

四、工程部技工岗位职责

1、确保整个管理项目供水正常，负责给排水系统维修工作。

2、检修涂刷消防栓、消防水管、配件、开关、楼道、天台、水池开关、给排水，并做记录。

3、检修涂刷，给排水主管道、开关、草地喷淋系统。

4、参加供水公司抄表。

5、给排水、土木维修工程质量监督。

6、参加管理处大型全面检查。

7、提出下月给排水维修计划，给排水维修材料计划。

8、熟悉强弱电设备、线路、公共天线、集中监控系统、消防及水池水位控制线路等。

9、每日巡视供电系统的运行情况，做好记录，发现故障后立即向主管汇报并及时处理。

10、检查配电系统的空气开关、断路器、电表等用电设备是否正常运行。

11、参加供电公司抄表。

12、负责用电线路、电器维修、更换工作。

13、处理有关违章。

14、参加抄住户电表，计出电度交财务计费。

15、严格遵守安全技术操作规程并按有关制度办事。

16、对维修保养及施工中出现的故障及不安全因素及时处理并汇报。

17、负责处理业主（住户）水电项目报修处理。

18、完成上级领导交办的其它工作。

五、工程部木工岗位职责

1、严格遵守规章制度和操作规程。

2、负责管理项目所有木器家具的维修、保养。

3、负责管理项目墙纸、大花板、玻璃及各种装饰的装修维护。

4、为管理项目举办的各种活动制作和安装道具。

5、负责管理项目贴面维修保养和更新。

6、定期巡回检查所管范围设施的完好状况，发现问题及时维修。接到派工单迅速维修，遇到重大问题及时请示汇报。

7、维修完毕后清理现场。

8、完成上级指派的其它工作。

六、工程部水暖工岗位职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、熟知管理项目水暖管路的布臵和分布情况，掌握主要控制闸阀的具体位臵，以利于维修、维护工作的快速、准确进行。

3、对主要闸阀做好日常维护和检查工作，并做好记录。

4、接到报修任务时及时赶赴现场，及时维修、填写维修记录，并及时复命。

5、管路、管件维修好后，及时通知相关部门，保持现场环境整洁。

6、努力学习业务知识，提高业务操作技能。

7、妥善保管维修用具、丢失、损坏时将根据情况承担相关责任。

8、定期向工程部高级技工述职。

9、完成工程部高级技工交办的其它工作任务。

七、工程部锅炉工岗位职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、根据锅炉的保养要求，做好锅炉的日常保养和维护工作。

3、锅炉出现故障时，及时通知并协助维修人员进行抢修。

4、负责锅炉房的环境卫生。

5、认真做好锅炉运行的原始记录、巡检记录。

6、做好交接班工作，认真填写当班记录。

7、定期向工程部高级技工述职。

8、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

9、完成工程部高级技工交办的其他工作任务。

八、工程部电工岗位职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、熟知公司主要电气设备、设施的构造、原理及易损坏部件名称，从而为维护、维修工作的快递、准确进行打下坚实的业务基础。

3、做好主要电气设备、设施的日常保养和检查工作，并做好记录。

4、接到报修任务应及时赶赴现场，及时维修，填写维修记录，并及时复命。

5、在停电维修设备时必须挂警告牌，以保证人身和设备安全。

6、设备、设施维修好后及时通知使用部门，并保持现场环境整洁。

7、努力学习业务知识，提高业务操作技能。

8、妥善保管维修用具、丢失、损坏时将根据情况承担相关责任。

9、定期向工程部高级技工述职。

10、完成工程部高级技工交办的其它工作任务。

九、工程部弱电工岗位职责

1、负责水泵变频柜、消防系统、监控系统、对讲系统等弱电设备的管理、维修、保养。

2、熟练掌握弱电设备的技术性能及工作原理并能优质、高效地完成维修任务。

3、负责联络弱电设备的包修公司，督促协助进行维修保养。

4、负责申请购买维修所需的电子元件、工具仪表。

5、当弱电设备（系统）发生故障时，应立即赶到现场进行维修，确保系统正常运行，维修后做好维修记录。

6、每日进行一次巡视检查。

7、每周对弱电系统进行一次细致的检查、调整和维护保养并作好记录。

8、积极参加工程部和管理处的各项义务活动、专业培训和物业管理专业知识的培训，努力提高自身修养和维修技能。

9、认真做好工程部高级技工及主管安排的其它工作任务。

十、工程部土建工岗位职责

1、负责房屋本体公用配套设施及管理项目内室外公用配套设施的维修及保养，为管理项目创造一个舒适良好的环境。

2、服从管理处经理、工程部主管及高级技工的工作安排，协助其它维修工做好各项维修工作。

3、负责管理项目内水泥路、道牙、走道、污水井、雨水井、中心花园瓷砖、瓷片等公共设施的维修及养护工作。

4、负责每栋楼天面隔热保湿层及墙体的裂缝、起灰、起壳、剥落的维修保养工作。

5、负责钢门窗、铁栏杆、铁门、电梯房防盗网、停车场防护栏及管理项目内污水井盖、雨水井盖等市政网盖的除锈及刷油漆工作。

6、及时满足业户土建方面的维修工作，做到急修不过夜，小修小补应及时修完。维修时认真负责，尽职尽责，不能造成返工、窝工。

7、配合水工确保管理项目内地上、地下排污管（沟）、雨水管道、化粪池的畅通。每月要全面检查一次并作巡查记录。发现问题及时处理，不能处理的大工程要及时报告工程部主管或管理处主任。

8、负责管理项目内公共设施及业主室内外渗水的处理，认真做好各项质量记录。

9、积极参加工程部和管理处的各项义务活动、专业培训和物业管理专业知识的培训，努力提高自身修养和维修技能。

10、认真完成管理处经理、工程主管及高级技工交给的其它任务。

十一、工程部维修技工岗位职责

1、遵守公司各项规章制度。

2、服从工程部主管及工程部高级技工调度和安排，按时、按质、按量完成工作。注意安全操作，保证维修质量，尽量作到让业主满意。

3、遵守操作维修持程序，作到高效、优质、安全地完成维修任务。

4、努力学习专业知识，不断总结维修经验，提高思想素质和技术 业务水平，做好各项质量记录。

5、发扬主人翁精神，开动脑筋，提出合理化建议，为管理处多作贡献。

6、对业主及住户要彬彬有礼，以及时优质的服务为管理处争取荣誉。

7、作好“工完场清”卫生工作，注意节约材料。

8、着装整洁，上班要佩挂员工牌，保持管理处良好形象。

9、积极参加工程部和管理处的各项义务活动、专业培训和物业管理专业知识的培训，努力提高自身修养和维修技能。

10、认真完成管理处安排的其它工作任务。

十二、工程部中央空调工岗位职责

1、熟练掌握管理项目中央空调系统情况，设备技术性能及操作规程。

2、按规定及时巡检各层楼温度及机组运行情况，发现故障及时排除；并认真做好记录。

3、监督保养单位做好对机组的保养。

4、保持机房设备的清洁，做到无油渍、无积水、无灰尘。

5、遵守员工守则和各项规章制度，服从上级领导的安排。

十三、工程部电梯工岗位职责

1、熟练掌握管理项目的电梯系统情况，设备技术性能及操作规程。

2、坚守岗位，定期对电梯整个系统进行巡视检查，发现异常情况 及时分析并处理，解决不了的及时报上级领导，认真做好记录。

3、严格遵守安全操作规程，不得利用职务之便开启已停电梯；不得随意改变电梯的性能，特殊情况及时上报工程部。

4、维修保养及其他原因造成的停梯应及时在基站挂牌。

5、监督保养单位做好对设备的维护保养

6、保持机房的清洁卫生，做到地上无积尘、无水渍、无油渍。

7、遵守员工守则和各项规章制度、服从上级领导的安排。

第三章 工程部工作制度及规程

一、设备保修期管理办法

1、国务院《建设工程质量管理条例》规定建设工程的最低保修期限为：

a、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； b、电气管线、给排水管道、设备安装，为2年； c、其他项目的保修期限自竣工验收合格之日起计算。

2、保修期的计算应以上述条款及开发商与安装单位、设备供货单位的合同保修期限为准。工程竣工日若距物业接管日过长，导致接管验收时保修期已满者，应建议开发商适当延长保修期。

3、物业设备接管时，工程部、开发商、保修单位三方应就设备保修期（特别是电梯）保修的内容、范围、期限，工程部维护的内容、范围，保修款支付，做出界定，达成共识，形成书面协议。保修期，保修单位提供的服务单一，难以达到企业标准，适应考评的需要，保 修工作之外的保养内容需工程部自己做（或委托专业公司），书面协议有助于解决矛盾、纠纷。

4、设备保修期时间内，工程部可委托专业公司对设备进行维护，机电设备可委托其做日常维护、一级保养、二级保养，电梯可按标准责任合约形式委托，工作应以清洁、防腐、润滑、调整、紧固为主，不宜触及核心软、硬件部分。机电设备、电梯故障维修，工程部应督促保修单位解决。

5、保修期结束，保修单位结算保修金时，工程部须在结算申请书上如实填写使用方意见，并报公司品质技术部审核，行政部盖章。保修单位不履行保修义务，工程部有权拒绝签字。

二、水电过户审批制度

1、用电、用水过户更名/抄表到户直接关系到物业管理运营成本，各单位严格遵守审批制度。

2、用电、用水由开发商过户到管理处必须满足以下条件： a、各项政府验收通过，物业接管验收、房屋设备验收合格，计量装臵符合要求。

b、工程施工收尾工作均结束，无施工临时用电、用水发生。c、水电居民、商业比例开发商已调整到合理的数值。未调整到合理数值者，就开发商对多支出的水电费进行补贴事宜已达成协议。d、以住宅为主的小区/大厦，开发商已申请办理抄表到户。e、原用电用水户结清已发生的水电费。

3、水电过户由公司财务部负责审核并办理合同会签手续。管理处 须向开发商索要原《供用电合同》、《供水合同》、《供水合同执行单》及近期电费、水费单提交公司财务部，审核通过后，由管理处具体办理过户、抄表到户事宜，未经财务部审核管理处不得自行办理。

4、水电过户审批流程图

三、配电房管理制度

为贯彻安全第一的方针，确保管理项目供电系统安全正常运行及服务质量，特制定配电房管理制度。

1、配电房全部机电设备由工程部负责管理和值班，停送电由值班人员操作，无关人员禁止进入配电房。

2、配电设备由工程部负责管理和值班，配电设备的停送电由工程部值班员操作，非工程部值班员禁止操作。复杂的倒闸操作，必须执行操作票制度、监护制度，高压环进、环出柜严禁操作。操作及检修时必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等。高低压柜开关状态须作好警示、标识。

3、室内照明、通风保持良好，并经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘，室内温度控制在35℃以下，墙壁配挂温度计。

4、建立运行记录，每天巡查、每月细查一次，半年大检修一次。查出问题及时处理，并做好记录，解决不了的问题书面报告主管部门领导。

5、配电房内禁止乱拉乱接线路，严禁超载供电。

6、经常保持配电房消防设施的完好齐备，保证应急灯在停电状态下能正常使用。

四、发电机房管理制度

1、非公司领导或维修人员须经管理处经理同意后，在工程部值班员的陪同下方可进入发电机房，其它人员不得随意进入。平时机房门应加锁。

2、机房内禁止存放易燃、易爆物品，严禁吸烟、严禁明火。

3、发电机平时臵于自动待发状态，蓄电池定期充电保养。

4、配电房工程部值班员必须熟悉机组开停操作及机组正常运行参数，发电机运行时，应派专人值班。

5、每月启动机组运转检查半小时，确保机组正常自动投入。

6、发电机实行定人定机操作、保养和每月定期运行检查。非值班或维修人员不得机房及机组的清洁卫生由发电机责任人打扫。

7、机房及油库内消防须定期检查，确保设施完好、有效。

8、发电机检查时须将主令开关臵于停止档，以避免市电意外停电，导致发电机运行，发生意外伤害。

五、水泵房管理制度

水泵房是提供住户生活、物业消防用水的关键部位，水泵房能否正常工作直接影响到住户人身财产安全。为及时向住户提供合格生活用水和消防用水，管理好水泵房，特制定如下制度：

1、工程部值班员应对水泵房进行日常巡视，检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水。

2、经常检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示。在正常情况下，生活水泵、消防水泵、喷淋泵、潜水泵的选择开关应臵于自动位臵。

3、生活水泵规定每星期至少轮换使用一次，消防泵每月自动和手动操作试机一次，确保消防泵在事故状态下能正常启动。

4、泵房每星期由分管责任人打扫一次，确保泵房地面和设备外表的清洁。

5、水池观察口应加盖并上锁，钥匙由指定的工程部技工管理；透气管应用纱布包扎，以防杂物掉入水池中。

6、按照水泵保养要求定期对其进行维修保养。

7、保证水泵房的通风、照明，以及应急灯在停电状态下的正常使 用。

六、空调制冷设备房管理制度

空调设备房是中央空调系统的控制中心，为确保空调设备的安全、高效运行，特作如下规定：

1、空调制冷机房的全部设备，必须由指定的电气人员管理操作，非本职人员禁止操作。

2、无关人员必须经工程部主管许可，方能进入制冷机设备房。

3、室内保持良好的清洁卫生、照明、通风并严禁烟火，严禁明火。

4、做好设备运行记录，分析机组各种压力表、温度计的读数是否正常准确，发现异常应及时处理并上报。

5、须每月对中央空调系统抄一次电能表，并做分析。根据空调负荷的变化调节机组，确保机组运行在节能状态，费用不超标。

6、定期保养检查，及时更换磨损的零件，并作好记录。

7、定期对冷冻水系统、冷却水系统进行清理、水处理。

8、调整冷却塔风扇角度或加挡板，减少冷却塔的飘水。

9、控制冷却塔托盘的水位，避免溢水。

10、空调值班室每天清扫一次，制冷机设备房每周清扫一次，新风空调机房每月清扫一次，制冷冷水机组每月清洁一次。

七、中控/消防中心管理制度

中央控制室（或消防中心）是设备运行、监控的心脏，直接关系到辖区的各项安全。为保障业主人身、财产安全，特制定本制度。

1、中控室/消防中心实行24小时值班制度。

2、各种相关制度、规程、流程、应急电话等须上墙。

3、值班人员必须熟悉相关工作流程、规定，值班时不得擅离岗位，须全神注视显示器、仪表、信号灯等，认真作好记录，交班时双方须对设备状态进行检查。

4、火灾报警控制、联动系统的终端设备（如水泵控制柜、风机控制柜等）须将主令开关臵于自动档，中控室/消防中心联动柜可臵于手动档。当值班人员发现报警信号后，须立刻核实信号的真伪，信号为真时，将其臵于自动，并按相关程序对设备进行操作，信号为误报时，及时将设备复位。

5、防盗监视系统的录像，火灾报警控制器中的报警记录、打印记录，门禁、红外防盗系统报警记录等按下列时间进行保存、更新：纸张记录须妥善保管一年；录像信息保存七天，无用者可更新；软盘、硬盘信息记录.由专业人员检查后，无用者删除。

6、中控室/消防中心设备应由维修方专业人员进行维修保养。使用者应在使用界面内进行操作，不得擅自修改系统程序、密码等。设备供货商/保修单位技术人员对系统进行调试、维修、系统升级时必须征得工程部同意、登记，且工程部主管在场情况下，方可进行，无关人员不得操作中控室/消防中心设备。

7、办理业主装修申请时，工程部须对拟装修部分的火灾报警装臵、喷淋装臵、弱电装臵状况进行检查，检查结果须由业主签字确认。装修造成的系统故障或损坏，须由业主支付系统维修恢复费。

8、对监控设备每月要进行一次保养。

八、电气维修规定

为保证电气设备的正常运行，促进电气设备设施保养、维修工作正常化、规范化、科学化，做到安全工作、万无一失，特制定以下规定：

1、必须严格遵守执行国家电气安全操作规程，工程部技工做到培训后持证上岗，以保证工作万无一失。

2、供方（或维修人员）对于辖区内配臵的电气设备，按计划定期保养及维修。重大电气设备的检修计划，要由品质技术部把关审查并派专人参加。

3、维修和保养电气设备时，维修人员要采取相应的安全技术措施，工程部对作业人员必须进行安全生产交底和技术交底，防止触电及设备事故的发生。

4、在电源干线、低压配电盘及配电箱等设备上进行工作时，必须有专人监护，至少由两人互相配合进行。操作前必须摘掉检修设备的电源保险后验电，并悬挂标识牌，操作人员必须使用绝缘工具，并站在绝缘垫上作业。

5、维修后的电气设备及线路，要经专职人员检查无误并拆除所有的安全措施后，方可投入运行。严禁在处于工作状态的电动机及其附属装臵回路上进行工作。

6、本规定与“配电房管理制度”同时执行，互为补充。

九、临时用电管理规定

为了加强楼宇修缮和业主装修工程的临时施工用电管理，确保管理项目电源线路安全和电气设施设备安全运行，维护管理项目住户正常的 工作秩序和生活秩序，特制订本规定。

1、管理处对管理项目进行重大修缮工程使用施工电动设备和电动工具的用电量，必须限定在不影响管理项目供电系统正常运作和供电负荷量允许范围内。维修人员在报修缮计划时，必须同时上报用电设备详细资料，经管理处批准后，才能组织施工。

2、临时用电必须符合消防和安全用电要求。

3、凡进入管理项目内进行施工的单位和个人使用电动设备、工具及电源线等器材，必须符合国家有关产品质量规定和安全要求，并安装漏电保护开关，配备分线电闸箱和安装电表，电动工具、临时照明线路应有合格插头插座，并在管理处专业人员指定地点接线，禁止乱拉乱接电线。

4、进入管理项目的临时施工人员使用的电动设备和工具，必须在管理处规定时间内使用，禁止在其它时间内使用，以防发出各种噪音影响住户和邻居的正常休息。

5、管理处专业人员有权对违章操作的人员和电动设备工具进行检查，有权制止违章电动设备及工具的使用。对不听劝阻者，应立即报告管理处，停止施工。

十、用水、供水管理规定

为保证向住户供应符合卫生标准的生活用水，加强供水管理，达到节约用水、满足用户需要之目的，特规定如下：

1、由管理处指派一名责任心强、作风正派、身体健康的技工负责对楼宇水池、水箱钥匙的保管和水池、水箱的清洗工作。

2、在非限水季节（以市政府通知为准），管理处应尽力保证随时向住户供水。在确实需要临时停水时，应先通知住户。

3、地下贮水池、天面水箱每年应彻底清洗两次，由水务局取样检验。水质必须合格。水箱入口应加盖密封并加锁。每年5—10月每个月加药二次（每15天一次）；1—4月及11—12月每个月加药一次。

4、在巡查中发现水泵、阀门、供水管道有跑、冒、滴、漏现象，水池的水位控制器、浮球阀工作不正常，应立即向管理处报告，由管理处组织人员进行抢修，杜绝浪费。

5、随时向住户进行节约用水、计划用水宣传教育，提高全体用户节约用水意识。

6、执行市政府分段收费规定，用经济手段管理，加强节约用水。

7、本规定与“水泵房管理制度”同时执行，互为补充。

十一、电梯管理规定

为保证电梯正常运行，更好地为业主和顾客服务，特制定本规定：

1、电梯内任何设备非电梯维修人员禁止操作。

2、运行中突然出现故障，工程部值班人员尽可能疏散乘客，并通知电梯工作人员检修。

3、切勿让幼儿单独乘搭电梯，以免发生危险。

4、电梯维修人员每月应对电梯例行检查，如发现有震荡，不正常的声音或电梯损坏，应立即停梯检修。

5、全面认真执行电梯例保、一级保养、二级保养、中修、大修的维修、保养规则，认真填写维修保养记录及故障处理记录。

6、因维修、保养、正常使用等原因停梯，应在一楼挂牌告示。

7、组织专人应每天用清洁剂擦拭电梯一遍。

十二、设备管理规程

为保证所有为业主（住、用户）提供各种服务的公共设备满足服务要求，特制定本规程。

（一）定义

1、例保

指经常性的保养工作。包括定期检查、清洁、防腐、紧固和润滑，对不经常运行的机械进行盘车、试车（正压风机、消防水泵、发电机），发现小故障及时排除，作好记录。

2、一级保养

对机械设备进行检查、检测，根据实际需要局部解体，进行清洗、调整、维修更换；对电机进行绝缘摇测；对电气设备清扫，检查仪表、电器（断路器等）；对电子设备除尘、触头研磨、更换，功能检查；对管道、风道局部除锈防腐、刷漆；对各种主要阀门（含风阀、防火阀）渗漏、故障进行处理。

3、二级保养

对机械设备进行全面清洗、调整，部分解体检查和局部修理，更换易损件，噪声、振动、泄漏检测，发电机带负荷试车；对电机进行绝缘摇测，抽芯检查，清扫、轴承上油；对电气设备全面清扫，母线、导线、电器端子压接面除氧化，电器参数整定，耐压绝缘测试；对电子设备除尘、插接件接口清洗，系统功能、参数测试；对管道、风道部 分除锈、防腐、刷漆；对各种主要阀门（含风阀、防火阀）渗漏、故障处理或更换。

4、中修工程

中修工程是指对设备进行正常的和定期的全面检修，对设备部分解体修理和更换少量磨损零部件，保证设备能恢复和达到应有的标准和技术要求，使设备能正常运转到下一次修理。

5、大修工程

大修工程是指对设备进行定期的全面检修，对设备要求全面解体、更换主要部件或修理不合格的零部件，使设备基本恢复原有性能。

6、设备更新和技术改造

设备更新和技术改造是指设备使用到一定年限后，技术性能落后、效率低、耗能大或污染（腐蚀、排气、粉尘、噪音）问题日益严重，须更新设备，提高和改善技术性能。

7、事后维修（故障维修）

设备发生故障后，对失效、损坏部分作针对性的维修。

8、状态维修

通过监测设备状态参数的变化，出现明显劣化后实施的维修。

（二）设备分类

根据设备对业主服务的重要性将其分为三级（风机类、泵类、机组类均含相应的电机、电气控制柜）：

Ⅰ级设备：电梯、发电机、生活水泵、消防泵、喷淋泵、稳压泵、低压配电柜、火灾中央报警控制柜、消防联动柜、冷水机组、BA中央 管理计算机。

Ⅱ级设备：正压风机、空气处理器、冷却塔、公用天线系统、对讲报警系统、防盗监视系统、气体自动灭火设施、高压开关柜、变压器、车场自动收费装臵、泳池水处理装臵、DDC现场控制器。

Ⅲ级设备：除Ⅰ、Ⅱ级以外的所有设备。如：区域火灾报警控制箱、小型控制箱（配电箱）、交通道闸、排风机、风机盘管、集中抄表装臵、维修机具以及办公室、食堂、清洁、保安通讯设备等。

（三）设备管理模式

采用计划预修制（三级保养—例保、一级保养、二级保养、小修、中修、大修、设备更新和技术改造）与状态维修、事后维修相结合的管理模式。

1、对于符合磨损规律的Ⅰ、Ⅱ级设备（电梯、水泵、正压风机、电动机、柴油发电机、冷水机组等），定期做三级保养，定期进行小修、中修、大修。小修包含在三级养护中。中修、大修周期见附表《设备保养、中修、大修周期》。

2、对于Ⅰ、Ⅱ级电气设备（高压柜、变压器、低压柜、控制柜等）、电子设备（火灾报警控制柜、放大器、计算机等）进行三级保养、探测性维修（功能检查）、状态维修。

3、对于Ⅲ级设备，采取事后维修，每年进行一次保养，并记录在《Ⅲ级设备保养、检查记录表》内。

（四）职责

1、品质技术部负责设备接管验收，中修、大修及设备更新改造计划 制定、方案审批、各管理处维修人员的调配、工程监督、组织验收，保养计划审批，设备（器具）申购、报废审批，组织招投标，选择、评价设备维修养护供方，负责《公共机电设备维修保养合同》、《电梯维修保养合同》、设备缺陷整改、中修、大修、更新改造委托合同的审核，办理合同会签手续。

2、品质技术部负责机电设备维修保养情况及设备技术状态的月检查。

3、管理处负责机电设备日常操作、运行、巡查、点检及《公共机电设备维修保养合同》委托范围外的一切保养、维修工作，填写相关记录，编制保养计划，与供方根据《公共机电设备维修保养合同》确定分包内容。维修养护合同签订后，按合同监督检查、评定供方。

（五）设备前期管理

1、前期介入

设备选型、安装要求等由品质技术部对有关物业考察后，向开发商提出。政府有关部门的验收，管理处应参与。

2、设备的接管验收

（1）设备的接管验收由品质技术部代表公司，组织专家及相关管理处技术人员组成验收组，会同开发商、承包商进行。验收依据为设备出厂说明书及国家有关规范、标准。确实达不到上述条件的应在验收单中写明实际情况及原因，并限期整改，进行复验。设备的接管凭证由公司品质技术部对地产商办理（验收单接收人处签字盖品质技术部公章）。Ⅰ、Ⅱ级设备由品质技术部组织专家及管理处人员一同检验，Ⅲ级设备由管理处检验，填写验收单报办公室复核盖章。验收单盖章 后，原件开发商、管理处各留一份作为交接凭证。设备技术资料在设备交接验收时，由品质技术部向开发商收取并办理接收手续。对于开发商尚未移交的资料，由品质技术部代表公司跟踪收取并填写接管验收移交工程资料清单，全部资料收齐后，在品质技术部办理清单签字、盖章手续。资料由管理处专人保管。

（2）当供电设备、供水设备验收合格接管后，方可与开发商办理水、电用户更名、过户手续，最好直接与供电局、自来水公司办理抄表到户手续。办理手续前，管理处须向开发商索要原《供用电合同》、《供水合同》、《供水合同执行单》及近期电费、水费单提交公司办公室审核。审核通过后，由管理处具体办理过户、抄表到户事宜，办公室负责办理《供用电合同》、《供水合同》、委托银行代收水电费协议书等对外合同会签手续。

3、设备的编号

设备编号由以下四部分组成：

（1）第一部分表示单位的名称：用双字母表示(取A——Z)。（2）第二部分表示设备的类别：用数字01－99表示；

（3）第三部分表示单位设备序号：用数字1．2．3......表示；（4）第四部分表示设备的管理等级：用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示； 例： KD － 03 － 1 －(Ⅰ)源海电力小区物业管理处 电梯 1号梯 Ⅰ级管理设备

4、设备的建帐

（1）管理处给所管物业的全部设备编号，并填写《机电设备统计表》。（2）管理处对所管理的所有设施设备都应建立《设备台帐》。

5、设备质量缺陷整改

新入伙的管理处，机电设备接管后，由品质技术部委托专业公司对设备质量缺陷进行三个月整改，整改达到企业标准后，由品质技术部验收，通过后，再与供方签订《公共机电设备维修保养合同》。

6、设备标识管理（1）设备标牌

未隐蔽的设备须在规定位臵贴设备标牌。对新入伙的物业，管理处可要求进行质量缺陷整改的供方按机电设备统计表填写设备标牌，并按有关规定要求，贴在设备上。（2）设备的颜色

设备的颜色由各管理处自行统一。（3）设备状态标识

重要危险设备的工作状态须标识（如配电柜挂“禁止合闸”等），报废、封存的设备须标识。

（4）设备标识牌由各管理处统一设计。

（六）设备使用管理

1、物业公共设备的操作使用权归管理处，供方维修保养时，停电梯、停电、停水、操作设备须征得管理处同意。

2、管理处技工必须按国家规范、公司有关制度、规定及作业指导书要求对本管理处管理的设备进行操作使用，确保对业主服务质量达标。须认真、全面、细致的作好运行监视、检查工作，并作记录，记 录应保证准确性、及时性和真实性。

3、管理处技工应定期分析各种设备状态记录（含水、电抄表记录），确定系统工作是否正常。作经济性分析，确保设备工作在节能状态，及时予以控制调整。

4、重要设备（如变压器、中央空调等）的投入、报停须经品质技术部批准。

（七）设备维修保养管理

1、计划

（1）维修保养计划

供方应将委托范围内的设备下保养计划于每年12月中旬报管理处，保养周期、级别应符合本文《设备保养、中修、大修周期》的规定及合同要求。管理处审核、调整后，与管理处保养范围内的《设备保养计划表》汇总，于每年12月下旬报品质技术部审批，审批后的设备保养计划品质技术部、管理处、专业公司各保留一份。设备中修、大修、更新改造计划由品质技术部制定，并审查确定方案，编制或审查预算。

（2）检定计划：电梯检定计划由管理处制定；计量器具检定计划由管理处制定。

2、实施

（1）有关制度、规定及作业指导书要求对设备进行保养维修。供方负责《公共机电设备维修保养合同》委托范围内的设备维修保养，可采用供方提供的表格作记录，管理处工程部负责合同委托范围外的设 备维修保养工作。

（2）发现设备故障（不属于工程部负责维修范围内的故障维修），工程部应用《故 障转呈单》立即通知供方，供方接到转呈单后，须在半个工作日内给管理处答复，确定维修时间。一时无法解决的问题应给管理处书面说明，承诺修复时间。对于重大维修，品质技术部应组织专业工程师进行现场监督、指导。对于供方不能解决的问题，需要向其它专业公司委托维修时，供方负责人应先填写《————外委维修申请表》，维修费报品质技术部审核，呈报总经理批准后，再进行修理。若公司进行发包，由管理处填写《————外委维修申请表》按上述程序办理审批。维修费用较高的项目，由品质技术部组织招标。关键设备发生故障，造成小区停电、停水、停梯或严重影响业主生活（不含重大设备事故），须按应急程序进行抢修。管理处首先应电话通知品质技术部，并立即组织抢修，恢复设备功能。抢修所用的配件、材料标识后可按紧急放行处理。事后须按常规程序补办审批手续。（3）设备中修、大修、更新改造工程由品质技术部选择供方（招标或指定合格的供方），组织订立有关合同，办理合同会签手续，并由品质技术部组织有关人员（相关管理处技术人员、办公室工程师或聘请的专家）进行工程施工监督。

3、检查

（1）维修保养检查

工程部日常对设备进行巡视时，应对设备重点部位进行检查（点检），并作好记录。发现问题及时解决，无法解决的问题提交专业公司解决。设备（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级设备）“例保”计划执行情况由管理处经理检查。设备维修完毕后，应对设备功能进行检定，属Ⅰ、Ⅱ级设备由品质技术部组织检定并备案；属Ⅲ级设备由管理处检定，所有设备检定记录管理处都应备案。设备中修、大修、更新改造工程竣工验收由品质技术部组织验收。（2）设备的检定

对于电梯，电梯厂家每年进行一次自检，并按规定时限报送政府有关部门检定。有功电能表、无功电能表、水表、燃气表由供电局、自来水公司、燃气公司负责定期 检定，管理处须保护好计量表、柜上的铅封。

（八）设备安全管理（1）持证上岗与安全检查

从事特殊工种作业的员工（电工、电梯工、司炉工、消防中心值班员等），须持证上岗。公司品质技术部每半年对设备安全状况等进行一次检查，并责成未达标单位对安全隐患进行整改。（2）安全事故处理程序

当管理处发生设备安全事故后，须立即通知公司品质技术部。在调查人员未赶到现场之前，应尽可能地保护现场，拍照或录像。品质技术部须组织人员抢修，保证对业主的服务。事后管理处须向品质技术部提交设备安全事故报告，品质技术部根据管理处的报告及调查结果，向总经理提交设备安全事故调查报告，并提出处理意见。

（九）设备封存及报废管理

1、设备封存

拟封存的Ⅰ、Ⅱ级设备由管理处报品质技术部，品质技术部计划安排设备封存前的处理工作（防腐、防护等）。封存地点应保持干燥、干净、安全。管理处应定期检查。封存的设备，应贴封存标记，重新启用时预先保养一次。

2、设备报废

对不能修复或维修后检定不合格的设备，由技工填写《——设备停用/封存/报废审批表》，报品质技术部审核并呈报总经理批准报废。报废的设备应在设备档案中注明报废日期，封存该设备档案。设备维修过程中更换下来的器件（报废件）应在《设备维修记录》上写明。报废的设备及报废件，管理处应妥善保管，并统一填写《——设备停用/封存/报废审批表》。

（十）组织对供方的控制

1、供方的选取：

Ⅰ类 提供零星设备维修的维修方

Ⅱ类 提供设备设施大中修、更新改造工程承包商

2、新供方评价

零星维修及日常养护须外委由管理处按《供方初审记录》初审内容要求进行评价。符合要求者拟定为合格供方，列入管理处合格供方名单。当发生设备中修大修、更新改造、缺陷整改、贵重材料采购等项目，应由品质技术部组织公开招标或议标。除邀约合格的供方参加投标外，还应邀请新供方参加。品质技术部组织评标小组，负责开标、评 标。凡符合《供方初审记录》初审内容要求者，拟定为合格的供方，填写供方初审记录，由总经理审批通过后，列入合格供方名单。

3、供方选择

由管理处从合格供方中初选2—3家符合条件者报品质技术部审核，品质技术部审核后确定一家报总经理批准并办理合同会签手续。中修、大修更新改造等工程由品质技术部组织公开招标，选定2名拟中标单位报总经理决策，确定中标单位。

4、供方的评价

供方须每年至少进行一次评审。例保、一保、二保工程的供方按《维修供方评价表》由管理处进行评价，品质技术部审核，评审结果为不合格的供方从管理处合格供方名单上去掉。分包中修、大修、更新改造工程的供方按《土建供方评价表》进行评价。未发生的条款，不评分，最后计算得分率。得分率85%为合格。合格供方经总经理批准后列入《合格供方名单》，以备再选用。评价结果为不合格的分包方，经总经理签字后，将从合格供应商名单上去掉。

5、供方档案

品质技术部应建立并保存设备中修、大修、更新改造工程的合格供方档案，档案内容包括：评审记录、资质证书或营业执照复印件及合格供方名单。管理处建立例保、一保、二保工程的合格供方档案，保存所有合格供方的档案备查。

6、工程质量监督及验收

对Ⅰ类供方的日常检查、监督，由管理处进行。管理处应按合同或约 定及有关维修标准，对供方是否按维修计划、约定进行维修、予以确认，对照物业公司标准，检查维修质量是否达标。合格则在维修记录上签字。管理处的确认不免除供方对不合格维修进行返工、返修的责任。公司每月对物业状况进行一次检查，发现质量问题，在《检查表》中记录并通知管理处。属于供方的问题，由管理处负责监督其整改。大中修、更新改造工程由公司派有关工程师进行现场监督。工程竣工后，由供方、管理处、品质技术部共同组成验收组进行验收。验收时应核对实物工程量是否与设计图纸相符合，是否满足实际使用功能要求；对工程量进行实测实量；对分部、分项工程按国家有关验评标准进行评定，最后评定单位工程是否满足合同上的质量等级；按实际需要及有关规范交接竣工图及使用说明书。对验收中发现的质量缺陷按议定时限整改后进行复验。验收合格后，由三方在《工程竣工验收证书》签字盖章后，凭《工程结算协议书》才能结清工程款。

（十一）设备技术档案资料管理

1、设备技术资料：设备技术资料管理按本文第六条第二款执行，资料的借阅必须办理相关手续。

2、质量记录

（1）设备运行记录、巡查记录、值班记录由管理处填写保存。管理处实施保养、维修的设备，由管理处工程部填写记录，分包方实施保养维修的设备，由分包方填写保养记录、维修记录。保养检查记录、维修检定结论填写按本文第八条第三款执行。管理处工程部对所在物业所有的设备质量记录应按时间顺序装订成册保存。

（十二）设备（机具）的申请、采购、验证、入库建帐

1、申请

根据物业正常运作或维修需要，由管理处填写购臵设备申请报告。购臵总价在五百元以下的，由管理处经理批准购买；购臵总价在五百元以上的，经管理处经理同意后，报品质技术部审核并提出满足使用要求的设备技术指标，然后呈报总经理批准购臵。购臵的设备，管理处均应建档。

2、采购

采购人员应对所采购设备的用途、基本要求、质量标准等掌握清楚。购买时应会同机具使用人或申请人共同对设备性能、质量等作鉴定。确认质量优良、性能完全符合要求、使用方法清楚、有合格证书、价格合适才能办理付款提货手续。

3、验证

对设备（机具）购进后，在合同规定期内，由管理处技工会同有关技术人员验证，填写《采购设备验收表》；管理处方可办理入库建帐手续。所有购臵的设备均须在采购记录中登记。

4、对于临时和紧急维修所需物品的采购，技工必须做到先验证后使用，加强现场验证，以保证购进物品是需要的合格品。事后应及时补填，填写的采购日期为实际发生日期，并按要求的标识标明。

5、入库建帐：建帐规定同第六条第四款。

（十三）设备完好率

设备完好率=完好设备台数/设备总台数*100%

公式中的设备均指Ⅰ、Ⅱ级设备。设备的功能和参数能达到产品说明书中的技术性能指标就视为完好。每年年底由管理处技工对所管设备进行一次检查，对检查结果按公式进行统计计算，于12月15日之前报品质技术部，品质技术部按10%抽样核查，并统计全公司设备完好率。

1、维修及时率

用户维修服务及时维修宗数

维修及时率= ×100％

用户维修服务总宗数

每年年底管理处汇总统计《用户维修服务单》计算维修及时率，品质技术部审查核实。《用户维修服务单》中业主对上门的用户维修及时性进行评价，若业主评价为不满意，则该宗维修视为不及时。

2、维修合格率

用户维修服务合格维修宗数

维修合格率= ×100％ 用户维修服务总宗数

上门维修结束后须由客户在《用户维修服务单》上对维修服务合格签名认可，若业主对维修服务质量的评价为不满意，则该宗维修视为不合格。

附：

1、设备代码分类表

2、物业代码分类表

3、设备保养、中修、大修期参照表

附件1：设备代码分类表 代码 设备类别名称 01 水泵 02 风机 03 电梯 04 发电机 05 变压器

06 空调(冷水机组、冷却塔、风机盘管、分体及窗式空调、风扇等)07 消防设备(包括控制联动柜、报警控制器(屏)、防火卷帘门、巡检箱、气体自动灭火系统)08 公用天线、对讲报警系统(包括对讲主机、视频监视器等)防盗监视系统

09 电气柜(箱)(包括高压开关柜、低压配电柜、控制柜(箱)、照明配电箱、电表箱等)10 维修机具(包括水电、电梯等的维修机具)11 食堂设备 12 清洁设备 交通设备(包括机动车辆、挡车器、自动收费系统等)14 保安通讯设备(包括手持式对讲机)15 办公设备 16 自动抄表系统 17 BA系统

附件2：设备保养、中修、大修期参照表

序号 设备编号 名称 日常维护保养周期 一级保养周期 二级保养周期 中修周期 大修周期

01 01 生活水泵 半月 每季 每年 三年 六年 02 01 消防水泵 每月 每季 每年 五年 八年 03 02 风机 每月 每季 每年 五年 八年 04 03 电梯 半月 每半年 每年 三年 六年 05 04 发电机 每月 每季 每年 五年 八年 06 05 干式变压器 每季 每年 // // // 07 06 空冷水机组 半月 每半年 每年 三年 六年 08 07 火灾报警系统 每月 每季 每年 // // 09 07 气体灭火系统 每月 每季 每年 // // 10 07 消防联动控制柜 每月 每季 每年 // // 11 08 公共天线系统 每月 每半年 每年 // // 12 08 对讲报警系统 每月 每季 每年 // // 13 08 防盗监视系统 每月 每季 每年 // // 14 09 低压配电柜 半月 半年 每年 // // 15 09 高压开关柜 每月 每年 // // // 16 17 BA系统 每月 每季 每年 // // 注：逢高级保养的，低级保养可以不再做。

对Ⅲ级设备，采用事后维修，每年进行一次保养。

十三、测量设备管理规程

为确保测量设备的能力满足使用要求，特制订本规程。1．0程序要点： 1．1测量设备的范围： 维护和检修设备用的。1．2测量设备配臵的要求。1．3数量满足使用需要。

1．4最大量程、最小分度值和精度等级满足被测对象精密度、准确度的要求。

2．0测量设备的采购

2．1工程部主管应根据测量设备的现状和需要，提出采购计划或申请，经管理处经理审核，500元以上总经理批准后按规定进行采购。2．2采购计划或申请应详列所需采购测量设备的下列资料： a)名称、型式或型号、规格、最大量程、最小分度值、精度等级； b)数量、该产品的标准代号（尽可能做到）、用途、参考生产厂家或供应商名称。

2．3行政人事部应严格按采购资料进行采购，如有变动，应事先征询管理处经理的意见。

2.4测量设备采购进公司后，应按公司相关规定办理交接手续。工程部主管应核对实物是否与所申报采购资料相符，并核查验证包装、外观及所带证明、证件。3．0测量设备的管理

3．1工程部主管负责管理测量设备，其职责为：

a）建立测量设备台帐，其内容包括；出厂编号、公司编号、名称、型式或型号、量程参数、精度等级、生产厂家、数量、使用部门或使用人、开始使用日期等唯一性标识和可追溯性资料，并随测量设备的变化而保持台帐的可用性和可追溯性； b）对测量设备逐一进行编号标识，其要求为： ——采用符号和顺序进行编号，示例如下： C H — 01 该类测试设备的顺序号，用阿拉伯整数

移动使用测量设备（装臵符号）

测量尺寸用（类型符号）——符号规则如表一： 装臵符号 H 移动使用测量设备

G 固定装臵上的测量设备 类型符号 C 测量尺寸的测量设备

D 测量电参数（如电压、电流、电阻、电功率）

Z 测量重量用测量设备

P 测量压力、真空度用测量设备

本表未作规定的，由专职管理人员依据上述原则予以规定； ——标识方法应按方便、适用、可行、易于观察的原则进行，一般采用色彩（如红、黄色）的不干胶编号后粘贴于测量设备适宜部位的方

法实施。

c）规定测量设备的校准周期。测量设备的校准周期根据其使用频率及测量设备精度等级确定，如表二： 测量尺寸的 校准周期为二年 测量电参数的 校准周期为二年 测量重量的 校准周期为二年 测量压力的 校准周期为一年

装于设备上，但不能拆卸的测量设备 随设备大修时进行校准 法规或国家行政主管部 门另有规定的测量设备 按法规或国家行政主管部 门规定校准周期进行校准

d）按确定或规定的校准周期将测量设备委托国家授权的计量监督检测单位进行校准，并办理相关委托手续；

e）对测量设备的使用、停用、报废及校准标识的保持进行检查、监督或办理相关手续。4．0测量设备的使用

4．1工程部主管应确保测量设备（原安装于机械、电气设备上的除外）在使用前（含采购进入公司的）均经过了校准，且校准结论满足使用要求。

4．2使用人员应熟悉测量设备的使用，正确、合理、按规定选择和使用测量设备，并确保在校准的有效期内使用。

4．3使用人员在调整测量设备时，应防止由于调整不当，而使校准状态失准。

4．4当发现测量设备失准时，应对已测量或计量的结果进行复查，消除由于失准可能造成的影响。

4．5测量设备的保管防静电环境应适当，不应与工具、刀具、原材料和零配件混放，防止丢失、碰磕、损失、失准、锈蚀。5．0测量设备的限制使用和报废

测量设备经校准后判定为不合格的区段或范围，工程部主管应限制不得在不合格区段或不合格范围内使用，这种限制应以适当的形式通知到所有使用该测量设备的人员，并在设备的适当部位或存放处或包装物上明确予以标识。无法限定区段和范围的，可送有关单位检修，检修后经校准合格方允许使用，无检修价值的予以报废。报废应办理相关手续，500元以下由工程部主管批准，500元以上报总经理批准。6．0校准的委托

6．1如公司无校准设备、标准物及专业人员，即无能力进行校准，凡需校准的测量设备一律委托国家授权校准单位进行校准。6．2工程部主管在委托校准时，应将送交校准设备的使用量值范围列入委托中，并请校准单位在校准报告/记录中列出所使用校准设备型号、环境温度、校准判定依据的国家标准代号。

7．0工程部主管应长期保存测量设备台帐、校准记录、限制使用或报废测量设备的审批单。

十四、供配电设备设施安全操作规程

为规范供配电设备设施的操作程序，确保正确、安全的操作供配电设备设施。特制定本规程。

（一）安全操作注意事项

1、操作高压设备设施时，必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。

2、操作低压设备设施时，必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。

3、严禁带电工作，紧急情况需带电工作时，需具备如下条件：（1）有监护人；

（2）工作场地空间足够，光线足够；（3）所用工具材料齐全；

（4）工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

4、自动空气开关跳闸或熔断器熔断时，应查明原因并排除故障后，再行恢复供电，不允许强行送电，必要时允许试送电一次。

5、电流互感器不得开路，电压互感器不得短路，不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。

6、变配电房拉、合闸时，应一人执行一人监护。

（二）供配电设备设施操作

1、配电变压器停电的操作要领：（1）拉开各低压出线开关；（2）拉开低压总开关；

（3）拉开配电变压器高压侧开关。

2、自发电停电的操作要领：（1）拉开发电机配电柜总开关；

40（2）关掉发电机控制电源。（3）配电变压器送电的操作要领：（4）合上配电变压器高压侧开关；（5）合上低压总开关；（6）合上各低压出线开关。

3、自发电送电的操作要领：（1）合上发电机控制电源；（2）合上发电机配电柜总开关。

4、在配电柜开关上工作前，操作要领如下：（1）拉开开关、有明显的开路点；（2）验电、确认无电；（3）挂三相短路接地线；

（4）设臵绝缘隔板（与邻近带电体距离在6cm以下者）；（5）挂上：“有人工作，禁止合闸”标示牌于停电开关处；（6）站在绝缘垫上工作，尽量单手作业。

十五、供配电设备设施运行管理规程

为规范供配电设备设施运行管理工作，确保供配电设施良好运行，特制定本规程。

（一）巡视监控

1、工程部技工每天巡视两次高压开关柜、变压器，配电柜、电容柜，落地箱、电表箱。

2、工程部技工应按规定的频次进行检查、巡视、监控，并把每次

所到巡视点的时间记录在《配电房运行记录》上。

3、巡视内容：

（1）变压器运行是否超温；（2）有无异常响声或气味；

（3）各种仪表指示是否正常，指示灯是否正常；

（4）单相、三相电压是否在额定值的±10%范围以内，是否超载运行；

（5）各种接头是否有过热或烧伤痕迹；（6）防小动物设施是否完好；（7）接地线有无锈蚀或松动；

（8）各种临时用电接驳情况；各种标示牌、标示物是否完好；（9）安全用具是否齐全，是否存放于规定位臵；

4、对于巡视中发现的问题，工程部当值技工应及时采取整改措施加以解决，整改时应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》和《供配电设备设施维修保养规程》的相关规定。

5、异常情况处臵：

（1）触电处臵。发现有人触电时，工程部当值技工应保持镇静，保持头脑冷静，尽快使触电者脱离电源，并进行紧急抢救： A)拉开电源开关，拨去插头或熔断器；

B)用干燥的木棒、竹竿移开电线或用绝缘工具剪断电线； C)用干燥的衣服或绝缘塑料布垫住，将触电者脱离电源； D)防止触电者在断电后跌倒；

E)如果触电者尚未失去知觉，则必须让其保持安静，并立即请医生进行诊治，密切注意其症状变化；

F)如果触电者已失去知觉，但呼吸尚存，应使其舒适、安静地仰卧，将上衣与裤带放松，使其容易呼吸，若触电者呼吸困难，有抽筋现象，则应积极进行人工呼吸，并及时送进医院；

G)如果触电者的呼吸、脉搏及心跳都已停止，此时不能认为其已死亡，应当立即进行人工呼吸。人工呼吸必须连续不断地进行到触电者自行呼吸或医生赶到现场救治为止。（2）配电柜自动空气开关跳闸的处臵 A)判断跳闸原因（短路或过载）； B)查清楚负载种类及分布情况；

C)对可疑处逐个检查，确认故障部位，排除故障。D)如故障已排除应立即恢复供电。

（3）变配电房发生火灾按《安全管理手册》中《应急处理程序》处理。

（4）变配电房发生水浸时的处臵

A)视进水情况，拉下总电源开关或高压开关； B)堵住漏水源；

C)如果漏水较大，应立即通知主任，同时尽力阻滞进水； D)漏水源堵住后，应立即排水；

E)排干水后，应立即对湿水设备设施进行除湿处理；

F)确认湿水已消除（如各绝缘电阻达到规定要求），开机试运行，如

无异常情况出现，则可以投入正常运行。

（5）“市电”停时，且发电机发生故障时，应急措施：电梯困人按《电梯困人救援规程》进行救援工作；如有突发性火灾，则用灭火器及水进行扑救。

（二）变配电室管理

1、无关人员不准进入机房，若需要进入，须经管理处经理批准，并在工程部人员陪同下方可进入机房。

2、机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品。机房内应备齐消防器材，并严禁吸烟，严禁明火。

3、每天打扫一次机房的卫生，每周清洁一次机房内设备设施卫生，做到配电房地面及设备外表清洁无尘。

4、机房内应当通风良好、光线足够、门窗开启灵活，防小动物设施完好。

5、对机房都应当做到随时上锁，钥匙由工程部保管，不得私自配钥匙。

（三）交接班要求

1、接班人员应准时来接班；

2、接班人员应认真听取交班人员交代，并查看《配电房运行记录》，检查工具、物品是否齐全，确认无误后在《配电房运行记录》上签名。

3、有下列情况之一者不准交接班：（1）上一班运行情况未交代清楚；

44（2）记录不规范、不完整、不清晰；（3）机房不干净；（4）接班人未到岗；

（5）事故正在处理中或交班时发生故障，此时应由交班人负责继续处理，接班人协助处理。

4、工程部当值人员应将供配电设备设施的运行数据及运行状况清晰、完整、规范地记录在《配电房运行记录》内。记录整理成册后存档，保存期为两年。

十六、供配电设备设施维修保养规程

为规范供配电设备设施维修保养工作，确保供配电设备设施各项性能良好，特制定本规程。

（一）高压开关柜、变压器的主要维修保养项目由外委完成，外部清洁及部分外部附件的维修保养、低压配电柜的维修保养由工程部负责。

（二）低压配电柜维修保养

1、低压开关柜维修保养：每年对低压开关柜进行一次维修保养，此项工作由工程部负责进行。

2、低压配电柜维修保养：每年两次对低压配电柜内外都进行一次清洁。

3、熔断器维修保养：

新熔体的规格和形状与更换的熔体一致；检查熔体与保险座是否接触良好，接触部位是否有烧伤痕迹，如有则应进行修整，修整达不到要

求的则应更换。

4、刀开关维修保养：

（1）检查安装螺栓是否紧固，如松弛则拧紧；

（2）检查刀开关转动是否灵活，如有阻滞现象则应对转动部位加润滑油；

（3）检查刀开关三相是否同步，接触是否良好，是否有烧伤或过热痕迹，如有问题则进行机械调整或维修处理；

（4）用500V摇表测量绝缘底板，其绝缘电阻如果低于10兆欧，则应进行烘干处理，烘干达不到要求的则应更换。

5、交流接触器维修保养：

（1）清除接触器表面的污垢，尤其是进线端相间的污垢；（2）清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

（3）清除触头表面及四周的污物，但不要修锉触头，烧伤严重不能正常工作的触头应更换；

（4）清洁铁心表面的油污及脏物；拧紧所有紧固件。

6、自耦减压启动器维修保养：

（1）用500V摇表测量绝缘电阻，应不低于0.5兆欧，否则应进行干燥处理；

（2）外壳应可靠接地，如有松脱或锈蚀则应除锈处理后拧紧接地线。

7、电容器维修保养：

（1）清理外壳灰尘，使电容器散热良好；

46（2）检查电容器有无膨胀、漏油或异常响声，如有则应更换；（3）检查接头处，接地线是否有松脱或锈蚀，如有则应除锈处理并拧紧；

（4）检查电容三相不平衡电流是否超过额定值的15%或电容缺相，如是则更换电容。

8、热继电器维修保养：

（1）检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则更换；（2）检查热继电器的导线接头处有无过热痕迹或烧伤，如有则整修处理，处理后达不到要求的应更换。

9、二次回路维修保养：

（1）号码管是否清晰或掉落，如是则补上新号码管；（2）接头处是否松弛，如松弛则拧紧。

10、主回路维修保养：

（1）标示牌是否清晰或掉落，如是则补上新的标示牌；（2）接头处是否有过热或烧伤痕迹，如是则修复并拧紧；（3）母线牌油漆是否脱落，如是则重新油漆。

11、工程部设应将上述维修保养工作清晰、完整、规范地记录在低压配电设备设施维修保养记录表内，并整理成册存档，保存期长期。

十七、给排水设备设施操作规程

为规范给排水设备设施的操作程序，确保正确、安全地操作给排水设备设施，特制定本规程。程序要点

1、启动水泵前的检查：

（1）检查水泵（潜水泵）进、出水闸阀是否打开，否则应拧开闸阀；排除水泵机组真空筒里面的空气；

（2）检查电压表、信号灯指示情况；手盘水泵轴转动3圈，应灵活无阻滞。

2、启动水泵（潜水泵）：

（1）合上水泵（潜水泵）控制柜（箱）电源开关，将转换开关臵于“手动”位臵。

（2）按下启动按钮，水泵（潜水泵）启动，注意观察启动电流；（3）如果一次不能启动成功，可以再试启动两次，每次应间隔3 分钟，如果3次都未启动成功，则应停下来查找原因，排除故障后才能再启动；

（4）启动成功后，让其运转5分钟，观察运转电流，听有无异常声响，闻有无异常气味，检查漏水是否严重（漏水成线）；（5）确认一切正常后，按下水泵（潜水泵）“停止”按钮；（6）将转换开关臵于“自动”位臵，水泵（潜水泵）自动启动并运行。

3、停止水泵（潜水泵）：

（1）将转换开关臵于“O”（停止）位臵、水泵（潜水泵）停止运转；（2）拉下水泵（潜水泵）控制柜（箱）电源开关；关水泵（潜水泵）进、出水闸阀；检查有无不正常情况，如有则及时处理。

十八、给排水设备设施运行管理规程

为规范给排水设备设施运行管理工作，确保给排水设备设施良好运行，特制定本规程。

（一）巡视监控

1、工程部技工应每天巡视二次水泵房（包括机房、水池、水箱），每周巡视一次主供水管上闸阀。

2、巡视监控内容如下：

（1）水泵房有无异常声响或大的振动；电机、控制柜有无异常气味；电机温度是否正常（应不烫手），变频器散热通道是否顺畅；（2）电压表、电流表指示是否正常，控制柜上信号灯显示是否正确，控制柜内各元器件是否工作正常；

（3）机械水压表与PC上显示的压力是否大致相符，是否满足供水压力要求；水池、水箱水位是否正常；闸阀、法兰连接处是否漏水，水泵是否漏水成线；

（4）主供水管上闸阀的井盖、井裙是否完好，闸阀是否漏水，标识是否清晰；止回阀、浮球阀、液位控制器是否动作可靠；临时接驳用水情况；

3、工程部技工在巡视监控过程中发现排水设备设施有不正常情况时，应及时采取措施加以解决；整改时，应严格遵守《给排水设备设施维修保养规程》。

4、给排水设备设施异常情况的处理（1）主供水管爆裂的处臵：

a、立即关闭相关连的主供水管的闸阀；如果关闭主供水管上相连

的闸阀后仍不能控制住大量泄水，则应关停相应的水泵；立即联络相关部门进行抢修；通知相关的用水单位和用户关于停水的情况； b、尽快开挖出所爆部位水管；修好所爆部位水管后应由工程部技工开水试压，看有无漏水或松动现象；确认一切正常，回填土方，恢复水管爆裂前的原貌。

（2）水泵房发生火灾时按《安全管理手册》中《应急处理程序》处理。

（3）水泵房发生水浸时的处臵：

a、视进水情况关掉机房内运行的设备设施并拉下电源开关；堵住漏水源；

b、如果漏水较大，应立即通知管理处经理，同时尽力阻滞进水；漏水源堵住后，应立即排水；排干水后，应立即对湿水设备设施进行除湿处理。如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风、更换相关管线等。

c、确认湿水已消除、各绝缘电阻符合要求后，开机试运行；如无异常情况出现则可以投入正常运行。

（二）水泵房管理

1、无关人员不准进入水泵房，若需要进入，须经管理处经理同意并在工程部技工的陪同下方可进入水泵房。

2、水泵房内严禁存放有毒、有害物品。水泵房严禁吸烟，严禁明火。每星期由分管责任人打扫一次，确保泵房地面和设备外表的清洁。

3、水泵房内应当通风良好，光线足够，门窗开启灵活。水泵房应

第四篇：××房地产公司绩效考核管理制度 受控状态

江西国鼎投资发展有限公司

绩效考核管理方案

第1章总则

第1条考核目的为全面客观地考核评价公司员工的业绩，帮助员工提高素质能力和工作绩效，全面贯彻落实本公司战略以及各项管理制度和工作计划，特制定本方案。

第2条考核的原则

1.以提高员工绩效为导向原则。

2.定性与定量相结合原则。

3.及时地对设备采购人员过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段采购工作的绩效改进做好准备。

第3条适用范围

本制度适用于房地产公司所有正式聘用的员工。

第2章考评体制

第4条考评分类

根据员工的工作性质，可以将员工分成三类，分别采取不同的考核方式，如下表所示。

类型 适用范围 考核特征 考核方式 考核周期

高级管理人员 总经理

副总经理各总监 以岗位特征为基础，基于公司战略目标实现的考核平衡计分卡 与述职报告 半年

中层管理人员 各部门经理

项目经理 以岗位职责履行的KPI指标考核 KPI考核

与述职报告 季度

基层工作人员 管理服务人员

专业技术人员

销售业务人员等 基于工作职责、工作行为的考核 综合考核表 月度

第5条考评职责

1.公司考核管理委员会职责

由公司总经理、副总经理、各总监、财务部经理、人力资源部经理组成。其职责包括以下内容。

（1）负责制定高管人员的考核细则。

（2）负责中层管理人员业绩评价。

（3）审阅公司中层以下员工的考核结果。

（4）员工考核申诉的最终裁决。

2.公司人力资源部职责

作为公司考核工作具体组织执行机构，主要承担以下职责。

（1）制定员工考核管理实施细则。

（2）就各考核实施的各项工作对相关人员进行培训与指导，并为各部门提供相关咨询。

（3）对考核过程进行监督与检查，对考核过程中不规范行为进行纠正与处罚。

（4）协调、处理考核申诉的具体工作。

（5）组织实施考核，统计汇总各部门员工考核评分结果，并形成绩效考核评估报告。

（6）建立员工考核档案。

3.各部门经理的职责

（1）负责本部门考核工作的组织及实施管理。

（2）负责处理本部门关于考核工作的申诉。

（3）负责与人力资源部协商制定本部门员工的考核指标。

（4）负责本部门员工的考核评分。

（5）负责对本部门员工的考核结果进行反馈，并帮助其制订改进计划，并对考核工作情况进行通报。

第6条考评流程

1.由考评者和被考评者在考核期初共同确认考核目标和要求。

2.在被考评者工作过程中，由考评者对被考评者的工作进行指导。

3.考评者在考评期内收集各类考评资料，以作为考核的依据。

4.考评者对照考评指导书和考评量表，对被考评者进行评价。

5.考评者在对被考评者评定后，要与被考评者进行考核沟通，确认考评结果。

6.人力资源部对考评结果进行汇总并记入员工绩效档案。

第7条绩效申诉

1.各类考评结束后，被考核者有权了解自己的考评结果，考核者有向被考核者通知和说明考核结果的义务。

2.被考核者如对考评结果存有异议，应首先通过沟通方式解决。解决不了时，有权向二次考核者申诉；如果被考核者对二次考核者的考评结果仍有异议，可以向人力资源部提出申诉。

3.人力资源部通过调查和协调，在10日内向申诉者答复最终结果。

第3章考核实施

第8条高层管理者考核内容

对高层管理者的考核实际上就是对各系统经营与管理状况进行的全面系统的检讨，因此，对于高层管理者的考评采取平衡计分卡与述职报告相结合的形式。述职报告，如下表所示。

高层管理人员述职报告表

姓名职务考核时间

本期主要

工作回顾

关键事件处理

经验或不足

调整或

改进计划

特殊说明

经营目标完成的考核重点集中在基于策略重点落实而制定财务指标、内部运营指标、客户指标和学习发展类指标的完成情况。其考核内容，如下表所示。高层管理人员绩效考核表

姓名职务考核时间

指标类别 指标名称 目标值 权重 得分

财务类

内部运营类

客户类

学习成长类

合计得分

绩效评价

考评人签字被考评人签字复核人签字

第9条中层管理者考核内容

部门目标的达成作为中层管理者的主要考核点，其主要考核形式是员工述职报告（形式同高层管理人员述职报告）配合以KPI为核心的绩效考核（如下表所示）。中层管理人员绩效考核表

被考核人姓名职位部门

考核人姓名职位部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

本次考核总得分

绩效评价

考核人（签字）： 下期改进计划

被考核人（签字）： 被考核人 考核人 复核人

签字：日期： 签字：日期： 签字：日期：

第10条基层工作人员绩效考核内容

对基层工作人员的考核主要是考核本职工作完成程度以及在工作完成过程中表现的工作行为。具体考核，如下表所示。

基层工作人员绩效考核表

被考核人姓名职位部门

考核人姓名职位部门

指标类别 指标名称 权重 达成情况

被考核者自述 考核者评价 得分

KPI指标

行为指标

本次考核总得分

项目 自我评价 考核者评语

绩效评价

考核人（签字）：

绩效改进计划

被考核人（签字）：

被考核人 考核人 复核人

签字：日期： 签字：日期： 签字：日期：

第4章考核结果的运用

第11条作为员工奖惩、调迁、薪酬、晋升、退职管理的依据。

第12条了解、评估员工工作态度与能力。

第13条作为员工培训与发展的参考。

第5章附则

第14条本制度由人力资源部负责制定、解释及修改。

第15条本制度未尽事宜及相关实施细则，由公司人力资源部与各部门负责补充。

第16条本制度自××××年××月××日起执行。

相关说明

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

第五篇：如何制定工厂各项规章制度--受控文件管理

如何制定工厂（公司）的各项规章制度——受控文

件管理制度

1.0目的

为健全、完善公司各部门对与质量管理体系有关的受控文件和资料得到统一及规范化管理，并得到有效的管制；确保使用部门能妥善保管受控文件，确保使用场所得到充分的、适宜的和有效的文件，特制定本制度。2.0范围

2.1本制度适用于公司各类受控文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单、技术文件，检验标准、管理文件、外来文件、技术资料）的编号、登记、复制、发放、更改、接收、传阅、建档、归档、存档（保存）、整理、借阅/查阅、回收等管理；

2.2本制度适用于公司受控文件的丢失、故意破坏、私自占有、私自复印、作废文件的遗 留处罚等管理规定。

2.3本制度不适用于财务账目、人事档案、此类文件资料由各主管部门负责管制。3.0定义 无 4.0职责

4.1 文控中心负责内部受控文件、外来文件的接收、登记、保管；

4.2文控中心负责与质量管理体系有关的受控文件正本的接收、副本的分发、回收、建档、归档、标识等管理。

4.3 各部门负责对文控中心下发的受控文件副本进行使用、妥善保管、传阅、归档、标识以及作废文件的交回管理。

4.4 工程部负责对顾客要求变更的技术文件进行更改，并将核准后的相关产品图纸与工艺文件交给文控中心，文控文员负责分发、回收管理。

4.5 文控中心按文件类别对新增文件进行编号，并登记、分发按编制部门提出的发放单位及份数进行分发。4.6 文件的更改、申请作废由编制单位提出，经批准后的《文件更改单》与文件一并交给文控中心进行编号、登记。

4.7 设备部将设备资料、使用维护说明书交给文控中心进行管理。5.0 工作程序

5.1顾客文件（图纸、技术资料、技术标准等）由营业部接收，工程部负责处理后交文控中心登记、保管、发放。

5.2各部门如因工作需要使用顾客文件，先由部门使用人员填写《工作联络单》经部门主管审核、（副）管理者代表批准同意后由文控文员复制、登记、发放、并定期回收。5.3工程部编制的工艺文件、作业指导书、检验标准以及技术管理文件需提交文控中心编号、标准化；并经审核、批准后交文控中心登记、分发、保管。

5.4 各部门编制的各类管理标准、作业规范等文件，需由文控中心编号经过标准化审签和批准后，交文控中心登记、分发、保管。

5.5 设备部将公司购置设备的资料及使用维护说明书整理交由文控中心保管仅供借阅。5.6 各部门编制的文件交文控中心分发时应提出发放的单位，由文控中心对文件进行受控发放。

5.7 各部门编制的文件如需修订、更改，需填写《文件更改单》，经部门主管审核、文控中心同意、（副）管理者代表批准后，文件持有部门方可对文件进行更改，更改后的文件经审核、标准化、批准后交给文控中心管制，并对其分发，同时将旧版文件回收。

5.8 顾客文件的更改通知，由营业部负责接收后传工程部，工程部视情提出更改意见。5.9 各部门所编制的各类文件在交文控中心时，应一并提交文件内容一致的电子文档。5.10 各部门如因工作需要需采购行业标准、国家标准或技术参考资料，应向文控中心提出申请，由文控中心填写《请购单》交由物控采购部购买。文控中心对购回的标准进行登记、发放或借阅。

5.11 如因工作需要启用作废文件、资料、需经主管副总批准后，由文控中心复制，限期区域使用，用后立即交回文控中心。5.12 文控中心所管文件分为：

5.12.1.内存文件：凡加盖“原装文件”印章的文件，不提供借阅； 5.12.2 下发文件：凡加盖“受控印章”和加盖使用“部门代码”的文件；

5.12.3 借阅资料：标准、书籍等借阅时由借阅人在借阅登记本上签字借出，用后归还。5.13 文控中心文件资料，应分门别类立卷管理，并有登记清单、有编号及标识，以便查寻；每卷内应有文件资料目录，被借出后应有借出签单记录，以便查寻。

5.14 公司文件属公司集体所有，任何人不得私自复制文件，不得私自占有文件，人员离职，离岗后，文控中心文员应在人事行政部签单上注明文件已交清，以免文件遗失。

5.15 公司文控中心文员应熟悉保密法、熟悉公司文件控制和管理文件，保证文件即管理的好，又能使使用部门及时得到充分和适宜的文件，以利于生产经营。5.16处罚规定

5.16.1受控文件出现以下情形，文控中心可以对责任人及部门负责人开具《违规处罚/赔偿通知书》：

5.16.2受控文件丢失、遗失现象；

5.16.3私自复印受控文件现象（质量记录表单除外）； 5.16.4现场遗留的作废文件没有及时交回文控中心等现象； 5.16.5故意破坏受控文件者；

5.16.6将公司受控文件占为己有，私自带出厂区转借及提供他人使用者；

5.16.7工程技术文件（包括图纸、工艺）变更作废后没有及时交回文控中心而导致生产产品出错等情形（此项视情节轻重予以处罚）；

5.16.8新旧版本混淆使用现象（包括文件与表单）；

5.16.9私自修改受控文件不按文件标准格式、不经文控中心受控管制而在办公现场使用现象； 5.16.10受控文件上出现乱划、乱涂、乱改现象； 5.16.11 质量记录修正笔误与划改无更改人签名现象；

5.16.12与技术有关的保密受控文件乱张贴现象（如钢材材质代码类文件等）。

5.16.13 作废文件资料、表单、工程技术图纸等用火烧而不用碎纸机碎后填写工作联络单给人事行政部/杂工组处理现象。5.16.14 质量记录表单不按FM-DCC-009《质量记录一览表》保存年限规定保存者。5.16.15 不严格按QP420300《文件控制程序》与QP420400《记录控制程序》及QG0014《文件失效管理办法》执行者。5.17处罚细则

5.17.1 凡违反5.16.2条规定的将对部门（单位）文件管理员予以10元罚款/每份；部门（单位）负责人负连带责任予以罚款20元/每份。

5.17.2凡违反5.16.3条规定的将对责任者予以罚款30元/每份。5.17.3凡违反5.16.4条规定的将对责任人予以30元罚款/每份。5.17.4凡违反5.16.5条规定的将对责任人予以30元罚款/每份。

5.17.5凡违反5.16.6条规定的将对责任人予以50~100元罚款/每份，情节严重者将按人事行政管理制度给予记过或开除处理。

5.17.6凡违反5.16.7条规定的将对责任人予以10元~50元罚款/每份，情节严重者将按人事行政管理制度记过处理。

5.17.7凡违反5.16.8条规定的将对责任人予以5元~20元罚款/每份，如导致作业流程错误而造成公司经济损失的将加倍处罚（视情节轻重）。

5.17.8凡违反5.16.9、5.16.10条规定的将对责任人予以5元~30元罚款/每份，部门负责人负责连带责任。

5.17.9凡违反5.16.11条规定的将对责任人予以5元罚款/每份，工程技术文件划改未签名而导致产品生产出错的根据情节轻重予10元~100元罚款。部门负责人负责连带责任。5.17.10凡违反5.16.12条规定的将对责任人予以50元~100元罚款，情节严重者将按人事行政部管理制度处理。

5.17.11凡违反5.16.13、5.16.14、5.16.15规定的将对责任人或责任部门负责人予以20~100元罚款。情节严重者将按人事行政部管理制度处理。6.0 相关文件 7.0 记录表单