整改报告修改

第一篇：整改报告修改

盐都区中西医结合医院

等级评审工作整改报告

2013年9月24日-25日市卫生局一行10人的专家组对我院创建二级中西医结合医院进行了认真细致的评审检查，并作出了客观真实的评价。对我院创建二级医院工作既给予了肯定，又指出了存在的不足。

针对专家提出的意见，我院于9月28日下午召开了院长办公会。会议决定以这次检查为契机，认真学习、认真思考，针对存在的问题积极进行整改，使我院创建工作更加完善，使医院管理工作再上新台阶。现将整改情况报告如下：

首先，制定整改方案。我院将专家提出的问题作了汇总、梳理。将问题分成四类，按不同类型落实到人限期整改。一是暂时不能解决的问题，如中药房面积不足；二是需院部解决的问题，如保护患者隐私的设施；三是科室完善的问题，如对口支援人员名单；四是因为疏忽大意发生的问题，如证件过期，未及时更换。会后将所有问题全部分解落实到人。要求负责人将简单的问题在十月四日前整改到位，其他问题于十月十五日前整改到位，并将整改情况上报院办公室。

其次，落实整改。对中药房面积不足，缺少科研设施与项目，因饮片调剂室面积不够未使用中药小包装等问题，短时间内无法解决，我们将其列入发展规划，在未来五年内分期解决。对需要院部解决的问题逐条落实：检验科LIS系统不完善，我们已与盐都卫生局联系落实，并于十月十五日前安装到位；护理部、院感主任无任职通知，找出护理部、院感主任的任职通知，放入材料中；保护患者隐私的设施，注射室增加了屏风，男女分开，住院病人实行男女分室；组织全院职工进行了消防知识讲座，组织演

练，并拍摄相关图片资料。对科室完善的问题，全部进行了完善，对对口支援具体实施情况和人员名单进行补充；疼痛病区内增加张贴宣传内容，将疼痛科简介放入材料中；病历档案号，重新确定病员身份证号加出院日期为病案编码为唯一病案号，对有锈斑的医疗器械进行了更换或除锈处理；加强外来器械管理，购买快速生物检测标准包进行检测；规范胃镜室活检钳处置，规范胎盘处置，胎盘阴性的交给病人，阳性则作为医疗废物处置。对于疏忽发生的问题，过期的证件已用新的证件替换，第二部分第三章缺少的部分内容已落实到责任人，将所缺材料补齐。

第三，检查落实，确保整改到位。十月七日，我院召开职工大会，对这次评审检查情况及近期整改情况作了通报。并进一步明确整改要求，提出明确的奖惩措施，对访谈工作作了部署。各分管院长于十月六日对其分管部分整改情况进行了第一次检查，在十月中旬还要对整改情况进行再次检查，确保整改到位。

二○一三年十月八日

第二篇：出生证自查整改报告(20170714修改)

专项督导自查整改报告

根据医学证明管理督导检查的相关通知要求，我院组织人员按医疗机构《出生医学证明》检查表对本院《出生医学证明》管理、发放情况进行了自查，现将自查报吿如下：

一、证件管理

1.安排有专人负责证件出入库工作或产科专人负责资料收集、信息录入《出生医学证明》的签发工作。医务科审核、盖章。2.证件管理人员参加过培训或学习，掌握《出生医学证明》管理相关知识，通过问卷调查，熟悉相关管理情况。3.签发登记记录规范，符合要求。

4.有《出生医学证明》相关出入库制度及签发、补发、换发、废证管理和文件归档。

5.《出生医学证明》印章与签发分开管理。

二、证件签发

按《出生医学证明》的首次签发要求，规范签发《出生医学证明》并做好《出生医学证明》首次签发登记工作；《出生医学证明》首签发登记表由具有助产技术服务资质的接生人员填写并确认后转给签发人员，签发人员审验领证人的有效身份证件及相关材料，并留有新生儿父母和领证人的有效证件的复印件，由领证人填写和确认新生儿姓名及其父母相关信息；签发人员电脑录入资料打印《出生医学证明》；盖章人员对《出生医学证明》的了信息进行核对无误后加盖印章，并做好存根保留和首次签发登记。

三、定期开展法制教育和岗位培训。

我院有针对性地对《出生医学证明》管理和签发人员开展法制教育，无上级机构组织岗位培训，我院通过自学出生医学证明管理工作指导手册的学习，增强法律意识，提高对证件损毁、丢失、制假、用假、贩假事件的监察能力，防止失职渎职事件的发生。

四、定期报告。

每月对《出生医学证明》管理使用情况进行统计并登记；在平时开展《出生医学证明》相关业务流程中遇到问题，及时向上级主管部门请示或向其他医疗机构沟通学习，确认后再办理，避免错漏。

五、加强监督管理。

我院定期对《出生医学证明》的管理工作进行自查，检查《出生医学证明》的发放及使用情况，检查《出生医学证明》的首次签发、换发、补发、印章管理、废证管理、信息管理等各项工作情况，检查《出生医学证明》管理和签发人员的培训考核情况，以及了解在实际工作中遇到的问题。

第三篇：党员整改承诺书(修改)

党员问题整改承诺书

年 月 日，党支部召开了专题组织生活会。会上，按照“两学一做”学习教育“四讲四有”党员标准，本人进行了对照检查，党员之间互相开展了批评。为加强党性修养，增强宗旨意识，努力完善自我，克服自身存在的问题，接受群众监督，发挥好党员的模范带头作用，本人现就自己存在的问题提出整改措施,并郑重做出如下承诺：一、二、三、四、五、六、承诺人：

年 月 日

第四篇：2018.10.09巨野大元医院污水处理整改报告 - 修改

巨野大元医院污水处理整改报告

一、原因

我院污水处理设施于2018年09月15日上午10点出现故障,无法正常工作,工作人员立即报修。科源检测公司于当日下午两点半来我院采样,但未提前通知我院，此时维修人员仍未到达,所以导致采样检测结果粪大肠菌群数过高。

二、整改措施

医院污水处理操作人员遇到以上情况，立即报修并催促维修人员及时上门维修。

巨野大元医院

2018.09.24

第五篇：隐患整改管理规定(修改)

砂墩子矿隐患整改管理规定

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除矿井事故隐患，防止事故发生。现制定事故隐患整改管理规定。隐患整改问题分三类：限期整改类、立即整改类和停产整改类。

限期整改类：涉及人身安全或严重影响设备安全的各类一般问题。

立即整改类：不停产，涉及人身安全或严重影响设备安全的各类严重问题。

停产整改类：涉及人身安全或严重影响设备安全的系统性问题，单班内无法处理的立即整改问题，且会增加处理难度或导致事态恶化的严重问题。

地测防治水专业隐患整改

一、存在以下隐患要限期整改

1、水沟内杂物多，堵塞水沟时。

2、排水沟、沉淀池内淤泥多，水流不畅时。

3、排水管路有滴漏现象时。

4、巷道内积水多，如果不影响生产时。

5、水仓内淤泥多时，限期清理水仓。

6、如果地质或测量出现安全隐患，对矿井安全生产造成影响，但短时间内影响不大时，要限期整改。

二、存在以下隐患要立即整改

1、巷道中腰线已标定，但激光指向仪没有同时照到三根导线点线绳或没有按腰线施工时立即停止整改。

2、激光没有照到迎头或迎头激光光斑过大时应立即整改。

3、采掘工作面没有及时抽水，造成大面积积水，对安全生产造成影响时应立即整改。

4、采掘工作面排水系统不完善，水流乱流造成皮带架倾斜或者棚腿被冲出等影响生产、对巷道支护造成破坏时立即整改。

5、采掘工作面排水泵出现故障，不能正常排水时立即整改。

6、排水管路破裂，无法正常排水，影响生产时立即整改。

7、巷道施工没有按照地测科标定的中线施工，造成巷道跑偏时立即整改。

8、如果地质或测量出现其他安全隐患，对矿井安全生产造成影响时应立即整改。

三、存在以下隐患要停产整改

1、在掘进作业或回采作业过程中水量突然增大或有出水征 兆时，必须立即停止作业

2、矿井排水系统没有形成，对矿井威胁到矿井安全时，先形成矿井排水系统，再做接续工作。

3、降大雨或大暴雨导致形成洪水，有可能造成洪水灌井时，停止井下一切作业活动，4、掘进工作面或回采工作面遇大型构造时提前30米停止作业，打钻探清构造，做好临时支护后恢复正常作业。

5、如果地质或测量出现其他重大安全隐患，对矿井安全造成极大威胁时要停产整改。

采掘专业隐患整改

一、存在以下隐患要限期整改

1、综采（放）工作面泵站压力达不到30MPa。

2、掘进工作面没有按照设计参数施工。

3、巷道尺寸不符合作业规程规定的。

4、喷浆巷道喷浆滞后。

5、掘进工作面浮煤浮矸多。

6、掘进迎头后发现锚杆、锚索失效。

7、采掘工作面检测工具没有备用或备用的不完好。

8、巷道顶板离层仪进入危险区域未采取相应措施的。

二、存在以下隐患要立即整改

1、工作面临时支护不符合作业规程规定。

2、采掘工作面空顶作业或控顶距不符合作业规程规定。

3、掘进工作面擅自改变支护材料。

4、综采工作面支架串、漏液、立柱自落卸载（包括前梁、尾梁等），各种阀体严重漏液。

5、液压支架抽检初撑力时有相邻两架或3架及以上达不到规定要求或合格率低于70%的。

6、超前支护、端头支护不按规定支设或支设不合格的。

7、采掘工作面检测工器具损坏或没有的。

8、工作面后部悬顶距离超过作业规程规定，未采取强制放顶措施的。

三、存在以下隐患要停产整改

1、掘进工作面(迎头)锚杆预紧力、拉拔力超过5根不达标，锚索预紧力、拉拔力超过2根不达标。

2、采掘工作面安全生产条件发生重大变化未编制补充安全技术措施。

3、掘进工作面擅自降低支护强度。

4、无作业规程（安全技术措施）或作业规程没有审批完成的。

5、架棚巷道没有背帮背顶的工具及材料不齐全的废旧坑木、木楔、斧头、大锤、木锯等材料。

6、架棚巷道连续出现2架棚危棚或连续5架棚背帮背顶不实。

7、工作面老塘悬顶面积超过规定不采取强制放顶措施，或强制放顶不彻底的。

8、巷道开口及贯通点未按照措施规定提前加固的。

通风专业隐患整改

一、存在以下隐患要限期整改

1、风筒三通接设不符合标准的。

2、过风筒洞以及风筒所经过容易损伤的地点等没有对风筒进行保护的，风筒与风筒洞间要用风筒布帖严，不得漏风。

3、异径风筒未按规定接过渡节的。

4、掘进工作面没有备用短节风筒的。

5、风电闭锁试验、自动切换试验不汇报或记录不全的。

6、风筒吊挂不符合规定，受到挤压和随意改向影响供风的，风筒未按规定进行编号或者编号不规范的。

7、损坏“一通三防”管理牌板的。

8、静压水管每个三通均配备25m消防软管，设置消防软管专用三通，安设不规范或不符合规定要求的；消防软管没有盘放、悬挂整齐的，三通未配消防软管、配备而不完好或者三通缺手把的；洒水降尘、消防软管等设施未接水源的。

9、管路（洒水软管）及三通、阀门、接头接设不完好的，有跑、冒、滴、漏水现象的。

10、井下灭火器失效或不符合标准的。

11、软管和阀门损坏或残缺不能使用的。

12、各转载点喷雾未安设或安设不规范的；工作面出煤时不开喷雾降尘的；未安设或安设而不能正常使用的全断面净化喷雾的；喷浆时未打开喷雾或喷雾效果不好的；井下各点的喷嘴堵塞、雾化不好等。

13、所有溜煤眼下风侧没有增设喷雾的。

14、破碎机没有安装防尘罩（封闭管理）和喷雾装置或除尘器的。

15、净化水幕安设不规范或移动不及时；水雾不能够封闭巷道全断面的。

16、综采工作面架间喷雾不完好，喷嘴方向与要求不符的。

17、隔爆水袋吊挂有脱钩、脱落、水量不足、铁丝捆绑等。

18、各单位责任区没有定期冲洗、清扫煤尘，电缆、管路、设备表面等有积聚煤尘的，没有做好冲洗、清扫记录的，电气设备、电缆线路、开关盖及机电设备等处有粉尘的。

20、采掘工作面回风侧未安设捕尘网；捕尘网安设不符合规定要求；采掘工作面出煤时未按规定开启捕尘网前净化水幕；捕尘网损坏严重。

21、建风门、密闭、挡风墙等设施墙体没有掏槽或掏槽没有见硬帮，所建设施不符合质量标准要求的；（掏槽不小于300mm，且见实帮实底，风门、密闭、挡风墙等设施前后5m支护完好无片帮、冒顶）。

22、采掘工作面及其它各运煤系统上的转载喷雾和净化水幕等设施连接水头丢失或损坏的。

23、掘进巷道出现宽帮高顶，没有采区喷浆充填等措施的。

24、每月没有编制瓦斯检查点设置计划并审查、签字，制定每月的瓦斯检查巡回路线图表的。

25、通风设施未按设计或质量标准化要求施工，风门、密闭、挡风墙等设施墙体漏风，墙体不平整，有裂缝、重缝和空缝，四周未抹裙边的。

26、矿井“一通三防”各种设施未按标准要求严格管理的。

27、各类盲巷未密闭前不设栅栏及不设警标的。

28、测风、测尘人员未按规定进行测风测尘工作的。

29、没有按实际需要计算风量的，没有按具体条件制定风量计算方法的。

30、没有建立测风制度的（每10天进行1次全面测风）。

31、装有通风机的井口封闭不严密的，其外部漏风率不符合规定的（在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%）。

32、没有每年对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作的。

33、没有建立完善防尘供水系统的。

34、液压支架和放顶煤采煤工作面的放煤口没有安装喷雾装置的。

35、采煤工作面回风巷没有安设风流净化水幕的。

36、没有每年对矿井制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度的。

37、煤矿安全监控设备之间没有使用专用阻燃电缆或光缆连接的。

38、巷道中消防管路没有每隔50m设置阀门（消防软管）200m设置三通的。

39、井下消防材料库材料、工具品种和数量配备不齐全的。

二、存在以下隐患要立即整改

1、风门之间以及风门前后和密闭栅栏内外5m范围内有积水、淤泥、杂物等。

2、风门闭锁装置运行不正常或闭锁灯不亮。

3、风门墙体的穿线孔在不使用时未及时封堵或漏风，密闭前未按规定设置安全警戒或栅栏。

4、局部通风机吸风口前5m范围内放置各种电器、材料等其它杂物影响风机吸风及移动、安设局部风机未按规定执行的。

5、风筒吊挂没有先穿设引线，风筒吊挂不平不直或未逢环必挂。

6、风筒接口不符合规定要求，风筒上有明显破口及漏风现象。

7、末节风筒出风口无钢圈或者钢圈不符合规定要求。

8、局部通风机主、备切换没有每天试验一次，未按规定切换或者随意切换主、副局部通风机。

9、随意更改风机运行状态（级数）。

10、切换试验完成后，参加试验人员没有如实填写好试验记录。并没有在切换记录本上签字确认。

11、采掘工作面割煤时未开启喷雾和风流净化水幕。

12、采掘机组外喷雾堵塞，喷雾不完好或雾化效果不好。

13、瓦检员未按规定汇报和交接班；瓦检员未按规定巡回检查瓦斯；瓦检员未执行“一炮三检”和“三人联锁”制度。

14、综采工作面上、下隅角风幛破损或挂设不符合要求。

15、巷道内所接设的注氮管、防尘管、排水管、压风管和防灭火束管等各种管路不得随意损坏；采面回风巷道内铺设的束管在未经通风科的许可下不得擅自将其割断或挪作他用。

16、炸药库、井下变电所、水泵房人员严格遵守变电所、水泵房通风系统管理规定，不准随意改动调节风门、风窗，保证硐室通风稳定。

17、双风机不能自动切换的。

18、防灭火检查员没有按规定定期进行防灭火检查，发现隐患没有及时处理及汇报，报表不按时报送，积尘超标。

19、综采面不按规定搭设风幛的，随便移设便携式瓦检仪、瓦斯传感器的。

20、安排防灭火灌浆或注氮期间，巡视管路人员未按规定进行巡视管路，造成管路堵塞或漏浆、漏气的。

21、隔爆设施不按规定悬挂的；瓦斯检查牌板距迎头或工作面超过规定的；瓦斯检查牌板填写不认真、字迹不清晰的。

22、井下密闭漏风处理不及时的。

23、不经瓦斯检查进行井下电焊、气割作业的。

24、局部通风机发生循环风的。

25、静压水管三通阀门没有使用专用“U”型销的。

26、采煤工作面回风隅角瓦斯超限后不及时处理的。

27、压风自救、供水施救装置必须紧跟采掘工作面（距工作面不得大于50米）。

28、放炮员在放炮作业过程中，没有随身携带便携式瓦检仪的。

29、巷道内堆积不用的风筒等通风设备没有及时回收的。30、工作人员没有佩戴防尘保护用品的。

31、矿井通风系统图没有标明风量方向、风量和通风设施安装地点的。

32瓦斯传感器悬挂位置不符合质量标准化规定的（距迎头不超过5m）。

33、瓦斯传感器没有进行定期调试、校正的（每7天使用标准气样调校1次）。

34、井下使用的润滑油、面纱、布头没有存放在规定地方的。

三、存在以下隐患要停产整改：

1、风筒被撕开、刮坏、断裂等破损严重，工作面微风或无风的。

2、不执行贯通规定，随意贯通；改变矿井通风系统时，必须预先制定计划和安全技术措施，严格履行报批手续，掘进巷道贯通时，必须按规定制定贯通安全措施。

3、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过0.8%或二氧化碳浓度超过1.2%时。

辅助运输专业隐患分类

一、存在以下隐患要限期整改

1、小绞车按钮箱未上锁。

2、小绞车司机操作规程，小绞车管理制度，小绞车技术牌板现场张挂不齐全完整，各种记录内容填写不规范。

3、使用绞车运输需经过风门时，未在风门内外安装信号装置。

4、绞车运输沿线斜巷轨道地辊要不齐全钢丝绳磨轨枕、道木，巷道内变坡点处未增加地辊。下车场侧帮未安设立辊。

5、钢丝绳在滚筒上排列不整齐，有咬绳、爬绳现象的。

6、无极绳绞车减速器有渗漏油现象。

7、无极绳绞车机头、张紧装置及尾轮处未安设照明。

8、导向轮、张紧轮、压绳轮、托绳轮转动不灵活，有卡滞现象。

9、无极绳绞车压绳轮组在梭车通过时不能够灵活打开，在梭车通过后未能够迅速复位。

10、无极绳绞车制动带（块）接触面积小于80%。

11、轨道扣件不齐全、紧固并未与轨型相符。轨道接头未使用合格的道夹板，并用 4条螺栓固定，轨道接头间距大于 5mm。

12、运输沿线轨道目视不直顺，有硬弯。

13、轨道路基存在严重塌坡、地鼓、沉降现象、轨枕存在悬空，轨道浮离、空吊板现象。

14、道岔与轨道连接处存在轨面前后高低目视不平顺，道岔接头处两轨面高低和内侧左右错差大于2mm。尖轨尖端与基本轨不密贴，间隙大于2mm。尖轨损伤长度超过100mm。

15、轨道护轨零件不齐全，安装不牢固，存在松动、失效现象。

16、道岔处未安装扳道器或扳道器拉杆零件不齐全，连接不牢固，动作未达到灵活可靠。

17、小绞车钢丝绳主绳及护绳绳头无绳皮，护绳直径与主绳直径不一致。

二、存在以下隐患要立即整改

1、绞车地锚螺栓松动。

2、绞车钢丝绳尾部绳头磨绞车电机盖螺丝。

3、绞车滚筒缠绕钢丝绳少于7圈。

4、钢丝绳钩头绳卡数量少于规定数量（数量按钢丝绳直径：ø10以下3个；ø10～ø20之间4个；ø20～ø28之间5个），绳卡间距小于钢丝绳直径6-7倍。

5、使用绞车上、下山运送物料时，不使用保险绳或保险绳过长。

6、使用绞车运输时，不带电下放物料。

7、绞车运行线路有设备、杂物影响运输的。

8、绞车运输未使用正规销、链进行连车运输。

9、无极绳绞车张紧装置的游动轮框架、配重不能上下自由移动，有卡滞现象。

10、运输沿线地辊坑内有杂物、积水，导致地辊不能自由运转。

三、存在以下隐患要停产整改

1、运送重型、大型设备无专项措施，运输作业无措施。

2、钢丝绳产生严重扭曲或变形或架空乘人装置、专为无极绳运输用的和专为运物料的钢丝绳在一个捻距内断丝达到25%未进行及时更换的。

3、绞车信号未按规定安装，声光不齐全，且不能对打。

4、绞车操作系统、制动系统不完好，绞车滚筒、轴承座及端盖有裂纹、破损或变形。

监测监控专业隐患整改

一、存在以下隐患要限期整改

1、各掘采工作面传感器悬挂不标准，线路悬挂交叉缠绕，对照质量标准化规定作出处罚，并下达工作联系单责令整改。

2、各有监控设施地区对监测监控设备未经上报批准乱移乱放，追究个人，对照质量标准化规定作出处罚、责令整改。

二、存在以下隐患要立即整改

1、监测监控线路被损坏，造成监测监控中断，必须作出相应措施组织相关人员到现场立即处理。

2、传感器出现故障，中断通讯信息，必须作出相应措施组织相关人员到现场立即处理。

3、监测监控电源出现使用备用电源时，或备用电源用完造成通讯中断，必须作出相应措施组织相关人员到现场立即处理。

三、存在以下隐患要停产整改

1、各掘采面传感器出现气体异常、报警，必须通知相应工作面停电撤人。

2、各采掘工作面人为取消风电闭锁及瓦斯闭锁时，必须停止相应工作面生产。

机电专业隐患整改

皮带类：

一、存在以下隐患要立即整改

1、皮带保护装设不齐全或出线甩保护的。

2、皮带单个接头完好数不达90%的。

3、皮带机头架储带仓张紧部分出现跑偏，皮带边缘超出托辊两端的。

4、上带连续缺两串托辊或连续两串托辊失效的。

5、连续十个托辊缠线绳或机头、机尾改向滚、卸载滚缠线绳

二、存在以下隐患要停产整改

1、减速机或电机等传动部位固定不牢出现异常活动的。减速器、液力耦合器油位低于下限值，或油脂已变质的。

2、皮带严重跑偏洒煤或清带器下积煤磨托辊或皮带的。

4、传动部位防护网罩未安装或安全设施防护不到位的。

5、涉及人身或设备安全的其它类问题。刮板机类：

一、存在以下隐患要停产整改

1、缺刮板的。

2、驱动部位固定不牢出现异常活动或异常声音的。

3、机头、机尾未使用地锚或压柱安全固定的。

4、冷却水（电机或减速器）不畅通或设备超温冷却效果不到位的。

5、压链板、拨链器等附属件使用不正常的。电器类：

一、存在以下隐患要停产整改

1、电缆悬挂、敷设以及固定靠近活动的机械部位。2带宽不得低于600mm。

3、电气保护不齐全的。

4、电气设备严禁失爆，出现失爆现象停产整改。其他：

一、存在以下隐患要限期整改

1、连续三组严禁出现浮煤堆积磨辊蹭带现象。

2、行人横跨胶带机的地段必须设置过桥300米一个。

3、严禁人员乘坐胶带机，200米设置一组警示栏。