环境监测站资质认定自查汇报

第一篇：环境监测站资质认定自查汇报

***环境监测站

2011年资质认定工作情况的汇报

按照省市质监局的工作要求，***环境监测站按照实验室资质认定评审准则相关内容，积极做好此次专项工作的迎查工作，现将工作自查情况汇报如下：

一． 基本情况：

***环境监测站现有工作人员*人，其中工程师*名，助工*名，全部为大专以上文化程度。监测用房*平方米，站内设有水质检测室，大气噪声检测室，业务办公室，原子荧光室。现有各类仪器设备 4 3台套。并于2010年11月通过了实验室资质认定（复核）现场评审，具备水、废水、空气、废气 8 类产品共计*个参数的检测能力。

二． 质量管理工作

1、按照质量管理工作计划、我站及时组织仪器设备的检定工作、积极参加实验室能力验证活动。2011年4月、7月先后参加了省质监局组织的水质铜、氨氮、空气甲醛项目的能力验证活动、结果均为满意。

2、严格按照监测技术规范和质量管理要求、搞好日常监测质量管

理、严格执行监测数据、文字型报告的三级审核。在数据传输过程中，力求做到及时、准确、完整、快捷。

3、按照《程序文件》和《质量手册》的要求，专门设置了设备管

理员，对监测仪器建立了一机一档，有年度仪器设备检定和期间核查计划。根据计划定期检定，确保各类在用仪器在规定检定期内运行。严格执行三色标志管理制度。

4、根据实验室资质认定评审准则及质量管理体系文件的要求，定

期对实验室质量管理体系运行的有效性和符合性进行内审，对其运行的适宜性，充分性和有效性进行管理评审。近几年实现了环境质量零投诉。在水、气、噪声监测工作中，没有出现因环境质量而导致的投诉事件，未有质量事故发生。

三、监测人员培训情况

监测工作质量水平很大程度上取决于监测人员的敬业精神、质量意识和业务水平的高低。为此，我站坚持以人为本的方针，注重人员素质的提高，注重职工业务技术培训学习，系统学习了《质量手册》《程序文件》，多次参加了原子吸收等培训班的学习，进一步提高了实验人员的技术水平。

四． 监测行为

1.我站自2011年1月27日省质监局颁发计量认证证书以来，出具的监测报告合格有效，未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告。

2.我站建立了一套防止和影响监测公正性的制度和措施，在监测过

程中未出现出具虚假报告、和其他违规现象。

五． 存在问题

1、天平检定8月份已到期，未及时进行送检。

2、新的方法、标准查新不够及时。

实验室管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作、我站在具体工作中还存有很多不足之处，在此恳请各位领导多提宝贵意见，我们将把这次检查作为一次学习机会，在今后的工作中再接再厉，以此促进我站的环境监测工作水平

年月日

第二篇：环境监测站资质认定自查汇报范文

***环境监测站

2011年资质认定工作情况的汇报

按照省市质监局的工作要求，***环境监测站按照实验室资质认定评审准则相关内容，积极做好此次专项工作的迎查工作，现将工作自查情况汇报如下：

一． 基本情况：

***环境监测站现有工作人员*人，其中工程师*名，助工*名，全部为大专以上文化程度。监测用房*平方米，站内设有水质检测室，大气噪声检测室，业务办公室，原子荧光室。现有各类仪器设备 4 3台套。并于2010年11月通过了实验室资质认定（复核）现场评审，具备水、废水、空气、废气 8 类产品共计*个参数的检测能力。二． 质量管理工作

1、按照质量管理工作计划、我站及时组织仪器设备的检定工作、积极参加实验室能力验证活动。2011年4月、7月先后参加了省质监局组织的水质铜、氨氮、空气甲醛项目的能力验证活动、结果均为满意。

2、严格按照监测技术规范和质量管理要求、搞好日常监测质量管理、严格执行监测数据、文字型报告的三级审核。在数据传输过程中，力求做到及时、准确、完整、快捷。

3、按照《程序文件》和《质量手册》的要求，专门设置了设备管

理员，对监测仪器建立了一机一档，有仪器设备检定和期间核查计划。根据计划定期检定，确保各类在用仪器在规定检定期内运行。严格执行三色标志管理制度。

4、根据实验室资质认定评审准则及质量管理体系文件的要求，定期对实验室质量管理体系运行的有效性和符合性进行内审，对其运行的适宜性，充分性和有效性进行管理评审。近几年实现了环境质量零投诉。在水、气、噪声监测工作中，没有出现因环境质量而导致的投诉事件，未有质量事故发生。

三、监测人员培训情况

监测工作质量水平很大程度上取决于监测人员的敬业精神、质量意识和业务水平的高低。为此，我站坚持以人为本的方针，注重人员素质的提高，注重职工业务技术培训学习，系统学习了《质量手册》《程序文件》，多次参加了原子吸收等培训班的学习，进一步提高了实验人员的技术水平。四． 监测行为

1.我站自2011年1月27日省质监局颁发计量认证证书以来，出具的监测报告合格有效，未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告。

2.我站建立了一套防止和影响监测公正性的制度和措施，在监测过程中未出现出具虚假报告、和其他违规现象。五． 存在问题

1、天平检定8月份已到期，未及时进行送检。

2、新的方法、标准查新不够及时。

实验室管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作、我站在具体工作中还存有很多不足之处，在此恳请各位领导多提宝贵意见，我们将把这次检查作为一次学习机会，在今后的工作中再接再厉，以此促进我站的环境监测工作水平

年月日

第三篇：实验室资质认定汇报材料

实验室资质认定自查汇报材料

为迎接省局评审组的审查验收和保证我单位的质量管理体系文件、实验室的资源配置和开展的质量活动能满足《实验室资质认定评审准则》的要求，我单位重新改版了质量体系文件，并对实验室环境进行了改造。现将我单位的基本情况和自查情况汇报如下：

一、基本情况：

1、单位简介：

我单位是依法设置的产品质量监督检验机构和法定计量检定机构，具有第三方公正地位，是在原xx县产品质量监督检验所和xx县计量检定测试管理所的基础上于2003年2月合并成立的，隶属于xx县质量技术监督局，是独立的事业法人，法人代表xxx。本中心质检部门主要承担xx县范围内的产品质量定期监督检验、委托检验和仲裁检验任务。

2、机构设置：

我单位现有主任一名，副主任两名，设置了办公室、财务室、业务室、化验室。办公室负责后勤管理，财务室负责中心的财务管理，业务室负责中心的业务管理、抽样和质量活动记录，化验室负责样品的检验。

3、仪器设备和人员配备：

目前，我单位配备有气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪等仪器设备48台（套），总资产价值60多万元。房屋面积550平方米，质检实验室用房230平方米，其中控温实验室230平方米。现有从事质检工作干部职工15人，高级工以上技术人员6人，其中助理工程师1人、技师1人。

4、资质能力方面：

我单位于2005年8月通过了省局计量认证/审查认可验收，可开展食品、建材、轻工3个项目77产品的质量检验工作。08年8月，由于实验室改造以及购买的设备没有到位等原因，实验室停止检验工作，今年3月，我中心实验室改造完成，设备基本到位，并通过检定或校准，人员也通过相关知识培训，能独立开展检验工作，基本能够适应新形势下的质检工作的需要。此次复查申请，我单位同时申请扩充食品、建材和化工等检验项目，使我单位的检测能力大大提高，如审查通过，可对食品、轻工、化工、建材等大类170种产品和45项参数进行检测。

二、质量管理体系：

1、质量管理体系的建立和运行：

我单位根据《实验室资质认定评审准则》和GB/T 15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》对原质量管理体系进行了改版，增加了合同评审等内容，改版后的体系文件于xxx年xx月xx日由主任办公会批准发布，xx年xx月xx日起实施。

质量管理体系文件分为：质量手册、程序文件、质量记录三个层次。《质量手册》共分五章，规定了质量方针和质量目标，描述了组织、管理体系、文件控制、检测和/或检验分包、服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉、纠正措施、预防措施及改进、记录、内部审核、管理评审等管理要求和人员、设施与环境条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处理、结果质量控制和结果报告等技术要求，对质量管理体系作了系统地、纲领性地阐述，明确了应进行的质量活动和对质量要求的控制。《质量手册》的支持性文件《程序文件》共包含了31个程序文件，规定了质量活动的目的、范围、方法和要求。质量文件包括质量记录表格和仪器操作规程等。

2、人员培训：

我中心所有人员都按计划经过不同形式的业务培训，化验室工作人员都参加过省局组织的化验员培训、考核，获得检验员资格证书，全部做到持证上岗。

3、实验室比对和能力验证：

一是积极参加省局和市局每年组织的比对实验，每次比对实验都符合要求，未出现整改现象；二是化验室按计划开展实验室间针对性的比对实验和实验室人员之间能力验证，从而验证人员技术能力和设备性能。

三、申请准备情况：

1、确定申请项目和检测能力：

根据我县县域实际情况和我单位自身情况，经过我单位的考察论证，拟定申请食品、轻工、化工、建材等4大类170种产品和45项参数的认证，并根据项目要求配备了相应的仪器设备，具备了检验认证产品和参数的检测能力，已将申请材料（申请书附有机构设置批文和法定代表人批文、质量手册、程序文件目标和典型检验报告以及内审报告、管理评审报告等）交于省局质监处。

2、确定人员：

我中心结合实际情况，任命有质量监督员和内审员，明确了授权签字人，并对授权情况做了详细描述，符合规定的要求。

3、内审和管理评审：

按照《实验室资质认定评审准则》及计量认证的要求，2月底进行了一次较为全面的管理体系的内部审核，并把审核出来的问题作为输入项提交管理评审，编制、批准了内部审核报告和管理评审报告，对审核中出现的问题采取了相应措施进行改进，并跟踪验证。确保质量管理体系的各要素得到有效控制，使质量活动对体系文件的符合性得到验证。

4、改造实验室环境：

为了使实验室环境条件满足检测工作的要求，减少环境条件对检测人员身心健康的危害和对检测结果造成的不良影响，以保证检测结果的准确性，我单位对化验室进行了改造。一是把一楼用作建材检验室，业务办公室全部搬到二楼，使实验区和办公室区有效隔离；二是按照仪器设备管理要求，将仪器设备按合格、准用、停用分类存放并实行三色标志管理。并且保证在用仪器设备在检定有效期内 ；三是对化验室环境更新改造，统一布局，使实验室环境得到有效监控和控制；四是加强安全环保管理，通过各种措施使水、电等设施和化学药品的放置符合安全管理的规定，注意防水、防爆、防触电和漏电，配备有相关的防盗设施。

通过自查，我们认为我中心从实验室布局、环境、设备和人员配备、质量管理体系的运行等能够满足《实验室资质认定评审准则》的要求。但是，由于我单位的特殊情况，在运行过程中可能有部分要素存在不符合现象，记录的控制也不尽完善，请评审组及时指正，我们将把这些信息输入本的管理评审中，以促进我单位质量管理体系保持持续运行和有效改进。

县质量技术监督检验测试中心

xxxx年x月xx日

第四篇：资质认定复审汇报

实验室资质认定工作有关情况汇报

各位领导、专家:

首先，我谨代表新汶矿业集团卫生防疫站全体员工，对资质认定评审组各位领导、专家的到来表示最热烈的欢迎。

我们隶属于国家特大型煤炭企业——山东能源新汶矿业集团有限责任公司，多年来主要担负着新矿集团所辖范围内疾病预防控制、职业卫生、卫生监督管理业务，以及食品检验、公共场所检测和职业病危害因素检测与评价等相关产品的检验检测任务。此次申报是我站依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》建立、保持和持续运行质量管理体系，所开展的资质认定复审换证申请。下面，我就有关工作情况汇报如下：

一、质量管理体系运行及总体工作情况。

我们始终牢固树立质量第一、安全第一的工作方针和理念，注重质量意识和实验室质量管理水平的提高。近年来通过不断更新完善和有效实施《质量手册》、《程序文件》等体系文件，逐步形成了一套运行良好、较为合理的质量管理体系，促进和保障了各项检验检测工作质量的提高。一是将质量控制、质量保证的技术手段和管理程序贯穿于检验检测的全过程中，坚持在工作中严格按照质量管理体系文件、程序以及相关制度和规定执行，切实做到制度化管理、程序化运作；二是注重形成良好的持续改进机制，开展质量管理体系内部审核与管理评审工作，充分运用QC手段、PDCA管理模式等，及时发现体系运行过程中存在的问题与不足，并加以纠正和采取积极有效预防改进措施，有效地促进和保证了体系的良好运行和持续改进机制的实现；三是积极参加省质监局和上级业务部门组织的检验能力验证与比对活动，2008年1月获证以来累计参加各类检验检测项目20余项次，总合格率90%以上，2次荣获上级部门颁发“满意实验室”荣誉证书；四是根据《食品检验机构资质认定评审准则》对食品检验实验室的新要求，制定完善了检验责任追究制度、检验资料档案管理制度和安全事故应急检验预案，适时开展了演练活动，提高了工作机动性，杜绝了安全和质量事故的发生；

二、精心组织，注重实效，努力做好资质认定复审各项准备工作。1

（一）加强了学习培训。

一是针对食品检验人员和技术管理人员，重点做好《食品安全法》及其相关法律法规和有关食品安全标准、检验方法原理的学习培训，提高了全员整体素质；二是组织对全员进行质量手册等体系文件宣贯培训，加强对体系文件的学习和掌握，提高了全员质量意识以及对体系文件的理解和执行，从本质上确保检验检测工作的质量；四是鼓励和组织业务技术人员立足岗位学习检验检测业务知识，注重做好了检验检测人员的岗前培训、在岗培训，选派相关人员报名参加省质监局组织的《评审准则》《食品安全法》及相关法律法规培训班，学习和掌握新知识和行业动态；年内累计外派各种学习培训50余人次，专家来站指导10余人次，自我学历教育和自学6人次，多种形式增强了学习效果，促进了全员业务技术素质的提高。

（二）认真修改完善体系文件，构建协调合理的管理体系。

我们认真按照国家《食品检验机构资质认定管理办法》、《食品检验机构资质认定评审准则》以及卫生部《食品检验机构的资质认定条件》，针对食品检验机构资质认定的特殊要求相关方面进行了完善。一是召开了专门工作会议，成立编写工作小组，结合自身实际在6月初形成《质量手册》初稿后进行讨论、修改，于7月30日定稿发布和实施了本站《质量手册》第4版，同期修订完成了程序文件26个、作业指导书120个进行发布实施；二是就有限的人力资源进行合理配置，调整了技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等重要岗位的人员组成，进一步明确和细化岗位职责、优化工作流程，保障质量管理体系的协调运行。

（三）有效开展质量体系内部审核和管理评审工作。

每年对质量体系进行1到2次全面的内部审核，2008年以来累计内部审核发现实施性不符合项20余个，均及时进行了纠正，并针对发现的问题和不足举一反三，积极采取预防措施防止同类问题再次发生。适时开展体系管理评审活动，有针对性的对重大问题和决策进行讨论，对质量体系运行的有效性适宜性进行评价，提出意见、建议并形成决议。通过内部审核、管理评审活动的开展，促进了持续改进机制的逐步形成和良好实现，为保证体系良好运行起到积极作用。

（四）扎实做好体系运行各项工作的计划和实施，力求注重实效。

一是规范整理各类档案资料，将档案分为计量认证体系文件、质量记录、仪

器设备资料、标准与技术规范、检测报告书资料和其它文件等六种类型进行分类受控，便于资源利用和严格管理；二是重点做好仪器设备管理和量值溯源工作，对所有仪器设备进行受控及状态的标识，并落实专人保管，加强仪器设备的日常管理与维护，制定并按期实施仪器设备和计量器具的周期检定、期间核查计划，确保了在用仪器设备正常运转；三是开展了质量监督工作，针对新上岗人员、新仪器设备的应用、检验方法的变更、检验任务集中时段等重点环节进行质量监督，确保检验检测工作质量；四是强化样品的接收、流转管理工作，根据样品种类、状态、存放条件与处理要求等进行分类标识和管理，确保样品在检验检测实施过程中的管理规范性。

（五）加强实验室硬件建设，提升检测设备设施水平。

为积极适应新时期检验检测服务市场的新形势，大力气抓好实验室硬件建设，近年来累计投入资金80余万元，对实验室装修改造，添置新型检验检测仪器装备等，改善了实验室设备设施与环境条件，提升了仪器装备水平，进一步优化检验工作布局和工艺流程，使之更加科学、合理和符合环保的要求，较好地适应了社会的需求和本站发展需要。截止目前实验室总使用面积1900余平米，设备总值266万余元，总固定资产逾600万元。

各位领导、专家，实验室资质认定工作是一项长期的具有重大意义的活动，对提高实验室检验检测质量和管理水平，增强社会证明的公信力提供保证，敬请各位领导、专家在评审中严格要求批评指正，我们将以此为工作动力，全面检查工作不足，进一步规范行为，不断提高各项工作的整体水平。

在此让我们再次以最热烈的掌声对各位领导、专家的光临指导表示诚挚感谢和欢迎！

二О一一年九月十日

第五篇：实验室资质认定自查工作总结

实验室自查工作总结

青海正通土木工程试验检测有限公司是具有独立法人的检测机构，于2008年7月3日获得公路水运工程试验检测公路工程综合乙级资质，编号为青（公路）检乙第（005）号，于2009年5月5日获得由青海省质量技术监督局的计量认证证书，证书号为：2009290133R，有效期至：2012年5月4日。本公司独立依法设立，能够保证客观、公正和独立地从事试验检测活动，并承担相应的法律责任。实验室具有固定的工作场所，试验室检测用房1400余平方米，按功能划分为收样室、土工室、集料室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、沥青室、沥青混合料室、标养室、外检室、留样室等十余间功能室，各功能室通水通电，环境现均已满足技术规范或标准要求。历年来我公司的试验仪器设备不断更新，现有试验仪器设备已达120台（套），所有仪器设备均由专业计量检定部门定期检定校准并取得了检定（校准）证书后投入使用，我公司编制了完整的仪器设备操作指导书，填写了仪器试验使用台账以便随时监控仪器的工作状态。

我公司现有技术人员56人，其中高级职称5人，中级职称15人，取得试验检测工程师资格的人数达13人，检测员人数达43人，公司每年制定员工培训计划，对检测人员实行考核，实行持证上岗。人员技术能力满足检测岗位要求。

本公司建立了一套能够保证其公正性、独立性和与其承担检测范围相适应的质量管理体系，并不断完善管理体系文件。质量体系文件具有符合性、适用性和有效性。公司独立于检测数据和结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素影响等。因而评审准则所制定的一系列政策和工作程序符合公司实际和特点。

根据青海省质量技术监督局青质监量函【2011】130号文件，关于做好2011获证实验室资质认定专项监督检查工作的通知，我公司按照有关精神要求，组织了实验室自查工作，开展形式为组织内部审核相结合的形式，对照2011年资质认定获证实验室检查表，查找存在的问题和不足，对发现的不符合项进行整改，并采取纠正措施，持续改进，不断完善质量体系，提高检测水平，提高管理水平。下面就从各部门主要工作做自查总结。

一、各部门工作自查总结：

1、综合办公室：

（1）2011年4月完成《质量手册》、《程序文件》第二版的编制及审核工作，负责学习和宣贯质量管理体系文件的工作。并记录文件发放及编号受控现行有效。

（2）配合公司经理完善主要管理人员岗位职责和实验室管理制度的编制和审核工作，并组织各相关人员学习。建立了一套适用于实验室的管理制度。

（3）负责公司各类文件的收发工作，并组织有关人员学习。（4）负责公司员工的人员档案建立，收集相关培训记录和资料。配合技术负责人完成人员的培训计划和实际运作。积极完成人才队伍建设。（5）协助管理层领导完成文字打印工作，负责公司的后勤工作，负责各室的办公用品及劳保用品的发放。

（6）负责客户申诉和投诉处理，并建立客户调查记录。主动征求客户意见，积极了解客户的抱怨，倾听客户意见，将意见及时反馈给各部门，以便不断改进工作。加强服务意识，建立优质服务标准，为建立良好的社会声誉而努力。

（7）配合质量负责人监督实验室各部门对质量管理体系文件的实际执行情况，并收集相关改进意见。

此次自查的不符合项是质量手册的发放和回收发放各科室必须有记录。通过自查发现对个别科室质量手册发放未作记录。现已要求有关人员加强学习质量管理体系文件，已做发放记录，此不符合项已关闭。

2、材料设备室：

(1)依据管理体系文件要求完成仪器设备台账，建立设备档案。并按规定对所有设备进行编号并建立设备管理卡片，将设备责任落实到人。

(2)做好设备检定工作，建立好设备检定台账。

(3)加强对设备的维护保养工作。及时完成设备维护保养工作，始终保持设备的正常运行。

（4）做好仪器设备的使用记录。合理配置操作人员，严格执行各类设备操作规程，及时做好设备的使用记录。设备管理人员监督设备的操作并制止违规操作。（5）设备设施的标识化管理。使用三色标识验证其状态。设备状态正常者贴绿色标识；设备状态不是很好，但不是影响其使用的贴黄色标识；设备不正常、无法使用者贴红色标识。

（6）仪器设备的期间核查。对使用频率高、准确度要求高、易损害及发生过损害事故的仪器设备，在两次正式检定、校准。校验期间要进行期间核查。

此次自查的不符合项为个别试验仪器设备维护记录不全，个别仪器没有明显状态标识管理。加强设备管理是检测工作的重要保障，现已完成不符合项纠正。加强设备管理人员学习质量管理体系文件。

3、收样室及留样室

（1）对每个样品根据抽样、送样单将样品详细登记，由专人负责。属于委托检验，样品管理员与客户办理委托手续，填写委托单，如客户有特殊要求，应报技术主管进行合同评审。检查样品特性，并做描述。

（2）建立样品唯一性标识系统。样品除有物类标识外，还应有状态标识，标明是“待检”、“已检”、“留样”。

（3）储存环境条件应符合样品要求。并记录样品保存的环境条件，并记录环境温度及湿度。

（4）对需要留样的样品，按照程序文件要求记录保存期限及销毁记录。

（5）样品丢失按质量事故处理，上报质量负责人，并追查责任。此次自查的不符合项是个别样品没有标明检测状态，个别样品没有销毁记录。现已要求样品管理人员加强学习质量管理体系文件，并对个别样品做好样品检测状态注明，做好个别样品销毁记录。加强样品管理。样品是检测工作的第一要素和检测工作的重要条件，只有保证样品的完好、无损，才能保证检测工作的顺利开展和数据准确。今后要加强对样品管理的工作。

4、各检测室

（1）接受样品任务单办理样品接受手续，做好样品流转记录。并核对样品，样品领取后，由本室负责人接受和保管样品，对未检和检毕的样品分区域存放，检验完毕后，操作人负责把需留样的样品送还留样室进行标识存放。

（2）待检测的样品，各室严格依据作业指导书、相关规程标准、委托项目进行检测。在进行每个试验前一定要检查仪器的完好情况，检查水电是否正常，检测室内温度、湿度、室内通风情况，并做好相应的记录。

（3）操作人员必须熟悉计量标准、仪器操作规程。在试验中严格依据管理体系文件，并力求将人为误差、仪器误差降至最低，为客户提供科学、准确的数据。并做好仪器的使用记录。做好相应试验原始记录。

（4）原始记录按照程序文件要求，并对数据作出整理，注意数据的有效位数确定。剔除异常值，按规定修约。试验记录填写完整，应填写样品编号、样品描述、样品用途、样品规格、任务单编号、依据规程或方法、试验条件、所用试验仪器型号、编号等，并填写原始数据。原始记录填写试验、复核人及试验负责人签字齐全。（5）确认试验数据及仪器、环境条件无误后，才可将样品作出处理。

(6)清理试验室现场，将仪器擦洗干净，工具清洗干净，摆放整齐，切断电源。

（7）数据整理无误后交资料室出具报告。

各室检测项目均在计量认证检测范围内，不存在超项、超期检测。均按照现行有效地标准、规范、作业指导书等进行检测。依据的规范标准均经过受控，现行有效。

各室依据质量管理体系文件要求进行控制，按时完成检测任务。并通过顾客的反馈意见对各室的检测能力及服务质量得到了较满意的评价。对人员也实行了岗前考核，实行持证上岗。确保了检测数据的科学、准确。

此次自查的不符合项共5项，分别是沥青室有个别原始资料有涂改现象，现已重新填写原始记录。此不符合项已关闭。沥青试验室温湿度记录不齐全，现已完成温湿度记录填写，此不符合项已关闭。土工试验室有个别原始资料有涂改现象，现已重新填写原始记录，此不符合项已关闭。集料室检测区域划分混乱，样品推放没有严格按“待检区”、“已检区”堆放，造成了样品堆放混乱。现已整改完毕，检测区域已划分，此不符合项已关闭。水泥室没有相应的安全设施，没有设置灭火器，现已设置灭火器，此不符合项已关闭。

4、资料档案室（1）依据质量管理体系文件要求，按照相关技术规范或标准要求及程序文件要求，及时出具检测报告，并能保证数据结果准确、客观和真实。

（2）实验室对报告进行了质量控制，保证了数据的完整性和保密性，应用计算机对检测数据进行采集、处理、报告、存储，计算机操作人员实行专人负责，软盘、U盘等专人保管，软件也有相应的密码保护。建立并实施数据保护的程序。

（3）档案室依据公司的质量管理体系文件，依据《档案法》负责收集各类文档、规范、标准、各类记录表格、原始记录、资料报告、仪器档案、公司各类文件的存档及保存保管工作，并遵守公司的保密制度，各类文件分类保管并做好相应的记录。

（4）未经允许，任何人不得擅自复印机查阅各质量及技术记录。（5）检测报告格式正确、信息充分，检测结论意见用语正确，并经授权人批准签字。

此次自查中资料档案室没有不符合项，但对于检测报告的个别结论有待进一步完善，检测报告的一次性合格率有待进一步提高，检测报告室检测公司的最终产品，科学、规范、准确是我公司的检测工作宗旨。

二、管理体系的内部审核和管理评审

1、内部审核

于2011年7月24日-2011年8月10日完成内部审核，通过编制内部审核计划，召开内部审核首次会议，组成内审小组，任命内审组织和内审员，查阅文件记录，查阅原始资料、检测报告、试验各类台账及各类质量记录及文件，填写内部审核检查记录。及时发现不符合项，召开未次会议，提出责任部门整改建议。责任部门采取纠正措施进行整改，并由内审员跟踪验证，实施纠正措施。使管理体系进一步完善和适用，并编写内部审核。提交到管理评审。通过内部审核，是检查各项工作的手段，也是为了验证质量管理体系文件的适用性和检验是否具备管理评审的条件，验证公司质量管理体系的充分性、有效性和符合性，及时发现存在的问题，采取纠正和预防措施，使管理体系建立并有效运行。

2.管理评审

管理评审是为了确保检查机构质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以达到公司质量目标所进行的活动，为质量管理体系持续改进提供依据。对质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行评价。我公司每年年底进行管理评审，确保了质量管理体系的有效性、适用性和充分性。

三、自查总结：

通过以上自查工作，本次内部审核不符合项共8项，其中要求现场整改的1项。对于开出的不符合项，现已全部进行了纠正。主要是在文件发放、原始记录、设备管理、样品管理、设施和环境等方面存在一些问题。根据本次自查的情况可以看出，公司已按照计量认证／认可（验收）评审准则建立、实施了质量管理体系，质量管理体系文件比较系统、适用和规范，能够保证体系有效运行。质量体系具有一旦发现问题能够及时作出反应并加以纠正的能力。质量管理体系文件实施过程中，全员参与，过程控制严格，已将质量体系运行贯穿于整个检测工作的全过程。

四、纠正、预防措施建议：

通过本次自查，针对发现的问题，内审组提出以下纠正、预防 措施及建议：

1、加强各级人员对质量管理体系文件的学习，进一步提高员工的质量意识和业务素质。

2、样品管理员加强对质量管理体系文件的学习，加强对样品的管理，确保每个样品编号、检测状态有唯一性标识。

3、对检测技术人员需进一步加强技术规范、规准的学习，提高检测能力和业务水平。

4、检测人员应当重视原始记录的填写，使各类记录完整、清晰。

5、实验室完善归档的管理工作，使文件、记录的保密、归档满足《档案法》的要求。

6、设备管理组加强对仪器设备的管理，建立健全仪器设备台账，建立健全仪器设备维护、维修台账，定期检测各试验室的仪器使用台账。

7、试验室工作方式还有待于进一步改进，检测人员积极学习新技术，熟练掌握更多的操作，应创造性的开展各项工作，避免教条，僵化的工作方法。

8、每位员工加强服务意识，树立正确的思想观，加强学习各项管理制度。

9、注重安全工作，安全是检测工作的最重要保障，完善安全设施，注重安全知识学习。

青海正通土木工程试验检测有限公司 2011年8月10日