沃尔玛检查项目一览表(屡次审核汇总)

第一篇：沃尔玛检查项目一览表(屡次审核汇总)

沃尔玛检查项目一览表（累次检查汇总）

供应商回复推荐格式：

列出每个不符合的点，然后提出纠错行动和防范计划，并说明时限；已采取或将采取的纠正措施，建立和完成纠正措施所需的时间，尤其重要的是、对于贵公司质量体系的解释，编制：胡佳玉 2011-10-28

第二篇：新车提车检查项目一览表

新车提车前必须检查的项目一览表

1、检查蓄电池静态电压（空载电压）；（）

2、检查蓄电池电缆紧固情况；（）

3、检查蓄电池负载电压；（）

4、目视检查发动机及发动机舱是否存在渗、漏及损坏；（）

5、检查冷却液液位；（）

6、检查风窗/大灯清洗液液位，售前检查：清洗液罐内应装满清洗液；（）

7、检查发动机机油油位；（）

8、检查制动液液位；（）

9、检查转向助力系统液压油油位；（）

10、拆除前/后悬挂运输锁块；（）

11、目视检查车辆下部是否存在渗、漏及损坏；（）

12、检查轮胎（包括备胎）充气压力，是否和厂家提供的轮胎胎压；（）

13、检查车轮螺栓紧固力矩；（）

14、检查所有开关、电器设备、显示器、驾驶员操作控制系统功能；（）

15、检查电动车窗升降器单触功能；（）

16、检查空调系统功能；（）

17、激活收音机/导航系统功能（有防盗码的输入防盗码）；（）

18、设置组合仪表语言显示；（）

19、保养里程复位；（）

20、有前排乘员侧安全气囊开关时，打开该开关；（）

21、检查所有控制单元故障记忆；（）

22、检查风窗清洗喷嘴喷射角度及位置（必要时调整）；（）

23、拆除座椅保护套及地毯塑料保护膜；（）

24、检查车辆内部是否清洁，包括：前/后座椅、内部装饰件、地毯/脚垫、车

窗；（）

25、安装车轮罩盖/装饰帽、车顶天线、电话天线等（这些零件存放在行李箱内）；（）

26、拆除车门保护块；（）

27、检查车辆外部是否清洁，包括：油漆、装饰件、车窗、雨刮片等；（）

28、检查钥匙标牌上的钥匙号/认证号胶贴是否完整、清晰；（）

29、在保养胶贴上填写下次保养日期（及更换制动液日期），将该胶贴粘贴在仪表板

左侧或车门B柱上；（）

30、在保养手册中填写交车检查的有关内容；（）

31、检查随车文件是否完整、齐全；（）

32、试车。（）

第三篇：会议工作细节审核一览表

公司年会流程和预算介绍

年末是年会的高峰期，各行各业，大大小小的公司都在召开年会，北京鼎涛阳光会议公司针对多年的年会举办经验，介绍一些年会的预算和流程。

企业年会有各种不同的类型，有的是答谢客户的，有的是员工总结大会，所以在计划之前需要明确职责任务，不同的会议需要不同的环境，召开企业年会要达到一定的目的和目标。因此第一个重要步骤是收集方方面面的信息，通过收集这些信息可以制定出手头众多工作的计划。制订完善的会议计划确定必须要做的事项以满足会议的需要并达到会议预期目标。

制订预算：制定可行预算或按既定预算安排有关工作；确定各项工作的时间安排。

通常而言，年会预算包括以下几个方面：

1、交通费用

交通费用可以细分为：

(1)、出发地至会务地的交通费用——包括航班、铁路、公路、客轮，以及目的地车站、机场、码头至住宿地的交通

(2)、会议期间交通费用——主要是会务地交通费用，包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。

(3)、欢送交通及返程交通——包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。

2、会议室/厅费用

具体可细分为：

(1)、会议场地租金——通常而言，场地的租赁已经包含某些常用设施，譬如激光指示笔、音响系统、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性笔、粉笔等，但一些非常规设施并不涵盖在内——比如投影设备、临时性的装饰物、展架等，需要加装非主席台发言线路时也可能需要另外的预算。

(2)、会议设施租赁费用——此部分费用主要是租赁一些特殊设备，如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录设备等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。值得注意的是，在租赁时应对设备的各类功效参数作出具体要求（通常可向专业的会议服务公司咨询，以便获得最适宜的性价比），否则可能影响会议的进行。另外，这些会议设施由于品牌、产地及新旧不同，租赁的价格可能相差很大。

(3)、会场布置费用——如果不是特殊要求，通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。如果有特殊要求，可以与专业的会议服务商协商。

(4)、其他支持费用——这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。基于这些支持均为临时性质，如果会议主办方分别寻找这些行业支持的话，其成本费用可能比市场行价要高，如果让专业会议服务商代理，将获得价格相对比较低廉且服务专业的支持。

对于这些单项服务支持，主办方应尽可能细化各项要求，并单独签订服务协议。

3、住宿费用

住宿的费用应该非常好理解——值得注意的只是住宿费里面有些价格是完全价格，而有点是需要另外加收政府税金的。对于会议而言，住宿费可能是主要的开支之一。找专业的会展服务商通常能获得较好的折扣。

正常的住宿费除与酒店星级标准、房型等因素有关外，还与客房内开放的服务项目有关——譬如客房内的长途通讯、洗换、迷你吧酒水、一次性换洗衣物、互联网、水果提供等服务是否开放有关。会议主办方应明确酒店应当关闭或者开放的服务项目及范围。

4、餐饮费用

会议的餐饮费用可以很简单，也可以很复杂，这取决于会议议程需要及会议目的。

(1)、早餐

早餐通常是自助餐，当然也可以采取围桌式就餐，费用按人数计算即可（但考虑到会议就餐的特殊性及原材料的预备，所以预计就餐人数不得与实际就餐人数相差到15％，否则餐馆有理由拒绝按实际就餐人数结算——而改为按预定人数收取费用）

(2)、中餐及午餐

中餐及午餐基本属于正餐，可以采取人数预算——自助餐形式，按桌预算——围桌式形式。如果主办方希望酒水消费自行采购而非由餐馆提供，餐馆可能会收取一定数量的服务费用。

(3)、酒水及服务费

通常，如果在高星级酒店餐厅就餐，餐厅是谢绝主办方自行外带酒水消费的，如果可以外带酒水消费，餐厅通常需要加收服务费。在高星级酒店举办会议宴会，通常在基本消费水准的基础上加收15％左右的服务费。

(4)、会场茶歇

此项费用基本上是按人数预算的，预算时可提出不同时段茶歇的食物、饮料组合。承办者告知的茶歇价格通常包含服务人员费用，如果主办方需要非程序服务，可能需要而外的预算。通常情况下，茶歇的种类可分为西式与中式两种——西式基本上以咖啡、红茶、西式点心、水果等为主，中式则以开水、绿茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及点心为主。

(5)、联谊酒会/舞会

事实上，联谊酒会/舞会的预算可能比单独的宴会复杂，宴会只要设定好餐标与规模，预算很容易计算。但酒会/舞会的预算设计到场地与节目支持，其预算可能需要比较长的时间确认。

(6)、其他——点心、水果及调制色酒

5、视听设备

除非在室外进行，否则视听设备的费用通常可以忽略。如果为了公共关系效果而不得不在室外进行，视听设备的预算就比较复杂，包括：

●设备本身的租赁费用，通常按天计算

●设备的运输、安装调试及控制技术人员支持费用，可让会展服务商代理

●音源——主要是背景音乐及娱乐音乐选择，主办者可自带，也可委托代理

6、演员及节目

通常可以选定节目后按场次计算——预算金额通常与节目表演难度及参与人数正相关。在适宜地点如果有固定的演出，那预算就很简单，与观看表演的人数正相关——专场或包场除外。

7、杂费

杂费是指会展过程中一些临时性安排产生的费用，包括打印、临时运输及装卸、纪念品、模特与礼仪服务、临时道具、传真及其他通讯、快递服务、临时保健、翻译与向导、临时商务用车、汇兑等等。杂费的预算很难计划，通常可以在会务费用预算中增列不可预见费用作为机动处理。

第四篇：项目审核程序

项目审核程序图

项 目 审 核 程 序 议 定 表

1、项目申报：索要项目基本资料(见附件)，向公司项目部门申报。

2、初审项目：根据公司对项目要求初步审核项目可行性。

3、项目方约谈：约谈项目方人员，了解项目的大略情况并明确合作方式。

4、项目考察：安排行程，到企业实地了解项目与企业方情况，严格遵照考察标

准执行，审查项目和企业各项指标，填写考察报告做工作底稿。

5、补充材料：如项目方无评估、审计等资质资料的，尽快补充齐全，如有在有效期内和资质齐全事务所出具的评估、审计等完备资质文件的报予我方进行审核,如真实有效可延用,在此过程中可签订意向合同。

6、评审程序：项目审核部审核完毕之后，交由公司项目评审委员会进行公示评审，由项目审核部提供详细的项目参考资料、调查表等给予与会人员参考，项目方介绍项目情况，释疑项目难点。

由项目评审委员会进行决策表决，最终确定投资与否和投资的具体细则。

评审委员会成员：由公司领导与投资专家组成。

7、签订合同并办理登记：项目通过上述审核之后，遵照评审委员会表决的合作细节签订正式的投资合同。公司相关人员办理抵押登记和公正手续。

8、放款：等待他项权证完成，按照合作细节和项目方提交的银行账号进行资金转账。

个人抵押贷提供资料

1、自然人主体：身份证、户口本、结婚证或单身证明及经营实体营业执照。

2、法人主体：营业执照、组织机构代码证、税务登记证特许经营许可证及法定代表人复印件公司章程、验资报告、股东会同意抵押决议。

3、征信证明：借款人、抵押人征信报告。

4、收入证明：借款人工作证明、六个月银行流水原件。

5、房产证明：抵押房产的房产证。

第三人提供房产用于抵押的，抵押人应提供抵押房产的房产证、身份证、户口本、结婚证或单身证明、个人征信报告；

离异者申请融资，如房产属婚姻存续期间购买，需提供民政部门签章的有效财产分割协议或法院生效的离婚判决，且明确载明该房产归融资申请人所有。

企业融资业务申请资料

1.申请人营业执照（正、副本）、公司章程（最新版）、验资报告、组织机构代码证（正、副本）、税务登记证（正、副本）、贷款卡及密码与相关开发证件等；

2.法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

3.申请人董事会（或有权机构）同意申请融资业务的决议及授权文件，董事会成员签字样本；

4.申请人近三年《审计报告》及最近一期（一般为上个月）财务三表；

5.申请人资质证书，特殊行业需提供《生产许可证》或《专营证》；

6.申请人公司简介及主要负责人名单及个人简历；

7.贷款采用保证方式的，保证人需提供上述同样材料；

8.贷款采用抵押或质押方式的，需提供抵押/质押清单及权属证明文件；

9.项目可行性分析报告，包括但不限于总投资额、投资构成、资金来源、总成本及构成、项目收益、贷款投向等项目信息。

以上资料的复印件应加盖企业公章。

第五篇：药品批发企业资质索取、审核情况一览表

药品批发企业资质索取、审核情况一览表

一、向供货单位索取以下相关资料：

☆

1、药品生产(经营)企业许可证复印件□（盖需货单位红色公章）☆

2、卫生许可证复印件□（盖需货单位红色公章）

☆

3、医疗器械经营企业许可证（盖需货单位红色公章）

☆

4、特殊药品经营许可证明（盖需货单位红色公章）

☆

5、营业执照复印件□（盖需货单位红色公章）

☆

6、药品质量保证书或协议□（盖需货单位红色公章）

☆

7、GSP认证证书［已取得认证］□（盖需货单位红色公章）☆

8、税务登记证复印件□（盖需货单位红色公章）

☆

9、组织机构代码证复印件□（盖需货单位红色公章）

（注☆者为必须收集的、尤其是前4项有证才能开通其经营范围）

二、药品首营企业应收集资料

☆ 向供货单位（首营企业））索取以下相关资料：

☆

1、首营企业审批（核）表□

☆ 2.、药品生产(经营)许可证复印件□

☆ 营业执照复印件□卫生许可证复印件□（盖供货单位红色公章）☆

3、药品质量保证书或协议□（盖供货单位红色公章）

☆

4、供货单位法定资格及质量信誉调查表□（盖供货单位红色公章）☆

5、法人委托书原件□（盖供货单位红色公章及法人签字盖章）☆

6、销售人员身份证复印件□资格证书复印件□

☆

7、GMP或GSP或ISO认证证书［已取得认证］□（盖供货单位红色公章）☆

8、税务登记证复印件□（盖供货单位红色公章）

☆

9、组织机构代码证复印件□（盖供货单位红色公章）

三、药品首营品种收集资料：

首营品种还应提供以下资料：

☆

1、首营品种审批表□

☆

2、药品生产批件□商品名批件□（盖供货单位红色公章）

☆

3、产品质量标准□（盖供货单位质量管理部门红色公章）

☆

4、样品及同批号的出厂检验报告书□（盖供货单位质量管理部门红色公章）☆

5、国家批准的说明书、标签复印件□（盖供货单位质量管理部门红色公章）☆

6、产品商标注册证□或企业商标注册证□（盖供货单位红色公章）

☆

7、省物价批文□（盖供货单位红色公章）

注：首次送货请附同批号出厂检验报告书□

四、医疗器械供货企业开户所需资料：

向贵单位索取以下企业的相关资料：

☆

1、企业法人营业执照复印件（盖供货单位红色公章）

☆

2、〈医疗器械生产企业许可证〉〈医疗器械经营企业许可证〉或〈医疗器械生产企业备案表〉 〈医疗器械经营企业备案表〉 工业产品许可证

☆（盖供货单位红色公章）

☆

3、质量保证书或协议（盖供货单位红色公章）

☆

4、法人委托书原件（盖供货单位红色公章及法人签字盖章）

☆

5、销售人员身份证复印件

☆

6、税务登记证复印件及组织机构代码证复印件（盖供货单位红色公章）

☆

7、供货品种的医疗器械产品注册证、制造认同表和质量标准（计量器具应提供〈计量器具许可证〉）（盖供货单位红色公章）

☆

8、及同批次的产品检验报告书（盖供货单位质量管理部门红色公章）

☆

9、样品及药监局批准的说明书、标签复印件（盖供货单位红色公章）

☆

10、商标注册证（盖供货单位红色公章）

五、食品保健食品（非药品）供货企业开户所需资料：

参照GSP标准，特向供货单位索取以下相关资料：

☆ 1.、卫生许可证复印件□及营业执照复印件□（盖供货单位红色公章）☆

2、药品质量保证书或协议□（盖供货单位红色公章）

☆

3、供货单位法定资格及质量信誉调查表□（盖供货单位红色公章）☆

4、法人委托书原件□（盖供货单位红色公章及法人签字盖章）

☆

5、销售人员身份证复印件□

☆

6、组织机构代码证复印件□（盖供货单位红色公章）

☆

7、税务登记证复印件□（盖供货单位红色公章）

☆

8、企业商标注册证□（盖供货单位红色公章）

☆

9、GMP或GSP或ISO认证证书［已取得认证］□（盖供货单位红色公章）

六、首次供货非药品种除上述企业资料外、还应收集以下资料： ☆

1、产品生产批准证书复印件□（盖供货单位红色公章）

☆

2、产品质量标准复印件□（盖供货单位红色公章）

☆

3、国家批准的说明书、标签批件复印件□（盖供货单位红色公章）

☆

4、样品及同批号的出厂检验报告书□（盖供货单位质量管理部门红色公章）