第一篇：销售及水票管理系统
销售及水票管理系统
该产品涵盖了采购管理、生产管理、仓存管理、存货核算、销售管理、仓储调拨、兑换桶业务、赠品管理、水票销售、水票回收、水票统计、司机结算、渗水管理、返水管理、水站管理、水站销售、出纳管理、汇总打印、万能报表等诸多功能，软件的设计来自于对九凤泉矿泉水开发有限公司实际业务的深入调研，软件完全满足了客户提出的复杂需求，软件按期成功上线，客户非常满意。
软件操作及功能简介：
一、价格制定：设置，商品目录查询，选中商品如大桶矿泉水，下边允许修改打对勾，项目处选择需要修改的项目，右边空格内填入数字，点保存。
录入销售单据时，带出来的销售价格也可以根据需要做改动。
二、增加仓储位置（即司机姓名）：
登陆部门以管理员进去，管理，仓储位置设置，仓库选水成品库，在左下角仓储位置空白栏内输入司机姓名，点添加。
删除仓储位置（司机姓名）：以管理员进去，管理，仓储位置设置，右上角允许修改删除打对勾，点击仓储位置栏下需删除的人名，点删除，再点更新。
需修改人名时，右上角允许修改删除打对勾，直接修改某个人名，点更新。
三、水成品出库（司机提货，成品库的水装到车上）：
在司机卸货交账前视同内部调拨。登陆部门选水成品库，选操作员人名进去，业务模块中，选业务处理，右上边大框内如有上次输入时遗留的内容，先点右下边作废清除掉。日期两字上双击可更改日期，科目选调拨水成品，仓库不用选，仓储选大库，收货选司机姓名，编码输入产品的前几个拼音字母，回车，数字框内选序号，回车，输入数量，下边收货处选择司机姓名，确定。
四、添加销售人员（业务员）：
管理员进入，管理，人员设置，部门，选择：水成品销售部，人员分组：选择业务员，输入姓名：添加
五、添加、修改、删除水站：
添加：水成品销售部进入，设置，客户设置，输入客户名，选择客户组（必须选择），客户组选水站，添加。
普通客户，区域组不选择，如果添加车上渗水客户，区域组必须选择：车上渗水！!
修改：销售部进入，右下边查找客户处输入字母模糊查询，回车，选中要修改的水站，点右上角叉退出，在“更名为”地方双击，把灰色变白，输入修改后的客户名，回车，弹出对话框，是。
删除：允许修改删除打对勾，右下边查找客户处输入字母模糊查询，回车，选中要修改的水站，点删除。
六、材料库增加供应商或销售客户：
材料库进入，设置，客户设置，部门默认材料库，客户处输入供应商或客户名，点添加
或以水成品销售部进，设置，客户设置，输入客户名，客户组选择供应商或客户，点添加
七、材料库录入出入库：
材料库人员进入，业务，业务处理，日期上双击可修改日期，科目选上，客户处选供应商或领料用途，回车，编码输入拼音字母第一位，回车，选序号，回车，输入数量，成交价输入购进价格，（出库时只输入数量），确定。
八、销售退货：
以水成品销售部进去，科目选水成品销售，仓储位置选大库，数量输入负数，输入单价。
退货查询：在业务查询中，左边选项选负数。
九、买600元水票赠1个饮水机的操作如下：
销售部进入，业务--业务处理，科目选择：售水票赠饮水机，选择客户，业务员处选送货司机名！，编码输入：twj，选择品名：台温机，数量:1，价格:0，确定，出现开票结算小窗口，现款：600，水票数量录入负数：-100，金额自动计算-600，确定，在开票查询中可以看见这张票，饮水机库存数量减少1个，在凭证查询中可以看见一个凭证：借现款600，贷水票600元。
筛选打印：水成品销售部进，账务，开票统计，选日期，选科目，业务员处选司机名，点查找，点打印2。
十、查看已删除的票据
管理员进入，业务，引入票据，从删除记录引入打对勾，在左边点击需要查询的票据，右边显示明细。
十一、司机结算：
以水成品销售部进去，科目选水成品销售，客户选水站名，业务员选销售人员，仓储位置选送货司机，输入其他各项，回车，再录入其他产品，每次只能录入一个水站的卸货明细，点确定，出现开票结算对话框，录入现金、欠条、水票、渗水返水金额、数量，单价自动计算。确定。同样录入其他水站结算明细。
十二、渗水、返水顶货款查询：
账簿，科目对账，分核算项目打对号，输入起止期间，科目代码：9004返水款 确定
显示所有客户在此时间段内的返水金额。在表格中的记录行上双击，可以显示明细记录。
科目对账，分核算项目打对号，输入起止期间，科目代码：9005渗水款 确定
显示所有客户在此时间段内的渗水金额。在表格中的记录行上双击，可以显示明细记录。
十三、各个司机送水明细数、总数：
业务统计，科目：销售，汇总项：业务员，确定
业务统计，科目：销售，汇总项：业务员、品名规格，确定
十四、各水站销售水数量：
业务统计，科目：销售汇总，汇总项：客户，确定
十五、租出、收回净水桶：
租出净水桶：以水成品销售部进，科目选租出净水桶，选水站，仓储选配件1库，录入其他各项，确定，弹出对话框，录入现金数，确定。仓库不用再做单据，可以审核查询。
收回净水桶时，由材料库作，科目选收回净水桶，选水站，仓储选配件1库，其他按正常录入，确定，弹出对话框，录入现金数，注意，不能录入负数！，确定。仓库不再做单据，可以查询。
十六、渗水操作步骤
渗水数量由仓库输入数量，水成品销售部输入金额
要求渗水登记时：品种、数量、客户、日期必须登记正确，登记渗水后，水成品销售部才可以输入这一天、这一客户的销售记录，在结算时显示渗水数量，输入渗水抵扣金额。
1.仓库操作：
水成品库进入，业务处理
日期必须正确（如果日期与开票日期不一致可以在日期两个字上双击后修改日期），选择科目：渗水入库，选择客户，选择仓储，输入品种，数量，确定
2.销售结算：
水成品销售部进入，业务处理
日期必须正确（如果日期与开票日期不一致可以在日期两个字上双击后修改日期），选择科目：销售水成品，选择客户，选择业务员，选择仓储，输入品种，数量，价格，确定，如果登记有渗水，在渗水这一行已显示渗水品种与数量，需要输入单价（数量不能修改，金额自动计算）输入：现款金额
欠条金额
水票数量，自动计算金额
返水数量，（单价与开票价一致，输入数量后自动计算金额）
渗水金额！数量已由仓库输入
确定
十七、水站烂桶、杂桶调换：
烂桶、杂桶入库：材料库进，业务处理，科目：兑换坏桶入库，选水站，仓储选配件1库，输入品种、数量，保存。
好桶出库：销售部进，业务处理，科目：兑换好桶出库，选水站，仓储选配件1库，输入品种数量，保存。
十八、水站经销保证金统计表
输入合同年限:客户设置，允许修改、立即变更打对号，在表格中备注栏输入合同年限等文字,回车
收经销保证金：以销售部进，凭证录入，科目代码9222,在摘要栏输入合同年限、贷方金额、客户，在借方录入现金数，确定
退经销保证金：凭证录入，科目代码9222,输入摘要、借方金额、客户，在贷方录入现金数，确定。统计水站经销保证金：核算对账，输入起止期间，会计科目：经销保证金，确定。
点导出可以显示客户基本信息：客户组、通讯号码、备注
在表格中的记录行上双击，可以显示该水站在凭证中登记的经销保证金明细记录
十九、打印司机结算票据：
水成品销售部进，账务，开票统计，选日期，选科目，仓储，点查找，点打印1。
二十、查询司机厂内装货情况：
账务，库存列表，选择仓储，可以显示该仓储的库存，单击分仓储显示，可以显示商品在各仓储的分布情况
账务，进销存统计，选择仓储，确定，可以显示该仓储的进销存，单击仓储进销存，可以显示商品在各仓储的进销存情况
二十一、查询单个司机当天（或某一时段）交回现金、水票等情况：
财务部或水成品销售部进，账务，开票统计，选日期，选科目，选仓储（司机），点明细或汇总，点查找。
二十二、销售上怎样将已交账做审核或标记，再交帐就能接着上次的往下统计了？
销售部进，凭证，凭证检索，输入凭证号或凭证序号范围，查询，汇总，可以看到现金、水票等分科目的汇总情况。
二十三、渗水查询：
1.业务查询，科目：渗水登记，查找，可以显示仓库登记的渗水明细。
a.区域组不选择，统计的是全部渗水
b.区域组选择：车上渗水，统计的是车上渗水的数字
c.区域组选择：车上渗水，并且在区域组三个字上单击变成红色，统计的是除车上渗水以外的数字a=b+c或：
2.业务统计，科目：渗水登记，选日期，选汇总项，确定。
要求渗水登记时：品种、数量、客户、日期必须登记正确，登记渗水后，水成品销售部才可以输入这一天、这一客户的销售记录，在结算时显示渗水数量，输入渗水抵扣金额。
要求当日输入渗水，当日结算，一天的票据输入完后应全部给予结算。不存在登记的渗水结算了多少，没结算的多少这种情况。客户名不一致不会参与结算，同一客户，同一日期，如果有渗水，一天只能开一张结算票。
二十四、杂桶、烂桶销售、或由供应商调换成好桶：
1.杂桶、烂桶销售：以材料部进，科目选销售配件，录入其他。
2.由供应商调换成好桶:视同购买和销售、等价交换：1）以材料库进，科目选购进配件，价格按以往购入价，录入好桶数量等。2）以材料库进，科目选销售配件，录入单价，数量，生成的金额应与好桶金额相同。
二十五、财务期末存货出入库核算
核算,核算记录,所有核算都可以查询到,选择左上角表格中的核算号,在右上角表格中显示该核算号对应的各科目的借方金额、贷方金额,在下边表格中显示该核算号对应的商品汇总出入库数量与金额,单击票据明细,可以显示该核算号对应的入库单、出库单明细
第二篇：销售管理系统
销售
销售管理系统主要业务主要包括：客户管理、价格管理、信用管理、合同管理、出货管理以及贷款管理等
客户管理：
内容主要包括客户基础资料、客户特征、业务状况、交易现状 价格管理：使用历次售价、最新成本加成和按价格政策定价等三种价格依据。同 时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，也可以按存货定价。按存货定价时还支持按不同自由项定价。主要包括存货价格、客户价格、折扣政策、价格组。
信用管理：
信用管理的目标包括降低企业赊账的风险，减少坏账损失；降低销售 变现天数，加快流动资金周转。其内容包括客户资信调查、制定信用政策、管理客户资信、应收账款的管理。
合同管理：
合同管理主要是订单管理。订单管理，主要是根据客户需求和企业的 生产能力，制定企业的供货计划，接受客户订单，同时协调客户与内部各部门尤其是生产和储运部门的工作，确保销售订单按时完成，并做好后续服务等相关工作。其内容包括库存信息管理、存货和客户价格管理、信用审查、付款条件与期限管理。
出货管理：
分为发货管理、退货管理以及客户档案管理三部分。发货管理内容包 括发货单、出库单生成，发货方式管理，发货检验跟踪。客户档案管理又包括客户信息管理，发货地址管理，发、退货记录等内容。贷款管理：
以票据的方式管理客户的往来款，包括票据录入、客户贷款提现、转 账等。依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即可确认收入，形成应收账款，在应收款管理系统可以查询和制单，并据此收款。开出销售发票向客户催收销售货款，并将发票转给财务部门记账。
各功能模块分析
销售管理子系统包含5个功能模块，分别为销售基础资料模块，收发货管理模块，销售计划管理模块，销售服务管理模块，销售订单管理模块，具体说明如下：
销售基础数据：基础数据是指与销售相关的基本资料包括费用定义、销售佣金、销售员资料、客户资料、订单取消原因、退货原因、交货方式、订货方式、价格种类、客户组别、销售类型等；
收发货管理：其主要功能包括销售过账，发票维护，差价维护，退、换货通知，发货通知等；销售计划管理：包括销售计划的合并与维护两部分；
销售服务管理：主要是与销售服务相关过程的维护，包括销售服务记录，服务过 程记录，销售政策发布，销售网点维护与服务跟踪；
销售订单管理：主要是对合同相关及客户信用相关的功能。包括销售计划，产品 系列维护，信用管理，销售价格维护，订单、合同终止结清，订单、合同维护等。
第三篇：红字票通知单管理系统常见问题汇总
附件：常见问题汇总
1．购买方向主管税务机关申请开具《通知单》时，分哪几种情况？
答：①专用发票经认证结果为“认证相符”的，购买方填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。
②专用发票经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，购买方填报《申请单》时填写相对应的蓝字专用发票信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。购买方不作进项税额转出处理。
③专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。购买方不作进项税额转出处理。
④购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报《申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字增值税专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。购买方不作进项税额转出处理。2．销售方在哪些情况下可以向主管税务机关申请开具《通知单》？
答：①因开票有误购买方拒收增值税专用发票的，销售方须在增值税专用发票认证期限内向主管税务机关填报《申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字增值税专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《通知单》。销售方凭《通知单》开具红字增值税专用发票。
②因开票有误等原因尚未将增值税专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误增值税专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字增值税专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《通知单》。销售方凭《通知单》开具红字增值税专用发票。（销售方应该及时发现开票错误，若开票当月发现的则作废处理，次月发现的需要开具红字发票，若下下月才发现错误则可与购买方协商按照拒收处理。）3．目前哪几类发票需要依据税务机关的《通知单》才能开具红字发票？
答：增值税专用发票和废旧物资专用发票受《通知单》的管理，其中对应废旧物资专用发票的《通知单》上没有打印税额，左上角打印了“废旧物资”字样。增值税普通发票可以直接开具红字发票，不受《通知单》管理的限制。4．同一份《通知单》可以对应多份红字专用发票吗？
答：按照国税发〔2006〕156号文件规定，《通知单》与红字专用发票必须要一一对应。目前，防伪税控开票系统在开具红字专用发票时，校验输入的《通知单》编号是否已开具过红字专用发票，从而避免一份《通知单》重复开具多份红字专用发票的情况。
5、《通知单》编号是全国唯一的吗？
答：是的，在防伪税控税务端系统填开《通知单》时，系统自动生成《通知单》编号，共16位，第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是《通知单》顺序号，第16位是校验位，对前15位数字进行编码规则校验，可有效防止企业开具红字专用发票时随意录入《通知单》编号。
6、《通知单》上最多可填列几行商品？
答：8行，与专用发票票面上的商品行数一致。
7、当蓝字专用发票认证结果为“密文有误”或“认证时失控”或“认证后失控”时，还能开具《通知单》吗？
答：对于上述的问题发票已经转协查处理，防伪税控系统对蓝字专用发票认证结果进行查验，发现为问题发票的将不允许开具《通知单》。
8、购买方主管税务机关对《通知单》如何进行“一窗式”比对？
答：企业在次月申报期内申报时，防伪税控系统自动判断该企业是否在当月申请开具了《通知单》，是否需要作进项税额转出。对于需要作进项税额转出的企业进行“一窗式”比对，比对内容为：用《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第13栏数据减去第14、15、16、17、18、19、20栏后的余额，与防伪税控系统提供的企业当月因开具《通知单》而需要转出的进项税额合计数比对，二者的逻辑关系为前者大于或者等于后者。
9、销售方主管税务机关如何对《通知单》进行核销处理？
答：销售方主管税务机关在受理企业纳税申报时，系统自动进行比对，用防伪税控报税子系统采集的每张红字专用发票销售方纳税人识别号、金额、税额以及对应《通知单》编号，与该张红字发票对应的《通知单》上注明的销货方纳税人识别号、金额、税额进行比对，比对一致的系统自动核销《通知单》。
10、对于购买方是小规模企业或者非国税管户的企业，在防伪税控系统中没有企业档案信息，如需要开具红字专用发票和《通知单》，如何处理？
答：仅对应所购货物不属于增值税扣税项目范围的情况，系统处理时在购方税务机关只查找专用发票的认证记录，如果没有，则录入发票代码、发票号码、购买方税号和销售方税号，传递到销方税务机关查找报税数据，看该份专用发票是否为《通知单》所列销售方开具的，《通知单》所列的购销双方纳税人识别号与对应蓝字专用发票的购销双方纳税人识别号是否一致，若一致则给予开具《通知单》。
11、在开具《通知单》时因某种原因未保存，再建立新的《通知单》时，《通知单》编号按顺序继续往下跳，为什么？
答：由程序设计编号分配机制决定的，填开《通知单》时，为解决冲突问题先分配了编号并显示在单据上，不保存则跳过此号。
12、对于非征期报税时，系统未提示《通知单》的核销处理情况，后续还会处理吗？
答：在下月征期报税时，系统会继续处理。
13、购买方申请开具《通知单》当蓝字专用发票认证结果为相符时，系统自动选中“需要作进项税额转出”。在实际中，遇到固定资产发票已认证或企业发票虽已认证，但因各种原因未抵扣进项，将无法开具《通知单》，如何处理？
答：可通过业务处理，先做一笔进项税再转出。
14、对于购买方所属货物不属于增值税扣税项目范围、因开票有误购买方拒收以及因开票有误尚未将专用发票交付购买方等情况，在蓝字专用发票未认证情况下开具《通知单》后，购买方又进行认证了，如何处理？
答：开具《通知单》后，系统自动查验90天后该份蓝字专用发票是否认证，若认证了则系统给出异常情况提示，由销售方主管税务机关进行核查。
15、红字票通知单管理系统是实时处理《通知单》的吗？
答：对于购销双方均是本省企业时，系统实时自动处理《通知单》，企业提交申请单后可立即开具《通知单》。对于购销双方是跨省企业的，需要通过总局红字票通知单管理系统传递《通知单》来进行数据校验，各省系统每天自动同步2~5次（根据应用服务器数量有所不同），税务机关操作人员要告知企业第一天提交申请单，第二天有了数据校验结果后才能开具《通知单》。为了提高数据同步次数，操作员可以每半小时同步总局数据一次。16．“红字发票通知单维护”菜单的作用？
答：“红字发票通知单维护”菜单是提供给《通知单》开具方使用的。若选择购买方开具，开具后可对《通知单》进行查看、打印、发送、修改和撤销操作；若选择销售方开具，开具后可对《通知单》进行查看、打印、修改、检测、撤销和导出的操作。另外还可以手工同步总局数据。
17．在“红字发票通知单维护”菜单中可以看到哪些《通知单》？
答：可以看到状态为：未发送、已发送、已接收、已退回、待查证、查证通过和查证未通过7种状态的通知单，其他状态的《通知单》可通过查询功能进行查询。18．在“红字发票通知单维护”菜单中，哪些《通知单》可以打印？
答：只有状态为“已接收”和“查证通过”的《通知单》才能打印。
19．为什么有的《通知单》开具之后，点击“发送”或“检测”按钮之后，马上就可以打印，而有的不行？
答：如果《通知单》的购销双方属于同一省级税务机关，由于防伪税控系统已经省级集中，《通知单》在省内流转，因此点击“发送”或“检测”按钮之后，马上可返回《通知单》的验证结果，验证通过的可马上打印；反之，《通知单》需要通过总局的红字票通知单管理系统进行省外流转，如果网络通畅且双方税务机关不进行人工同步总局数据的情况下，《通知单》在一天之内可得到验证结果，如果双方税务机关配合进行手工同步总局数据，则可在几分钟之内返回验证结果。
20．哪些《通知单》可以导出电子信息？
答：只有销方开具，且状态为查证通过的《通知单》才可以导出《通知单》电子信息。21．哪些《通知单》可做撤销操作？
答：状态为未发送、已发送、已接收、已退回、待查证、查证通过和查证未通过7种状态的《通知单》可做撤销，即在“红字发票通知单维护”菜单中可以查询到的《通知单》都可以撤销。
22．哪些《通知单》可做修改操作？
答：状态为未发送、已退回和待查证的《通知单》可修改。
23．在“红字发票通知单处理”菜单中可以看到哪些《通知单》？可分别做哪些操作？
答：仅当销方税务机关处理接收到的《通知单》时使用该菜单，在此菜单中可以查询到由购买方申请开具且状态为已接收和已退回的《通知单》，对已接收的《通知单》可查看和退回，对已退回的《通知单》只能查看。
24．哪些《通知单》在报税之后需要等待蓝字专用发票90天认证期之后才会核销？
答：由销货方申请开具的《通知单》和由购买方申请开具，原因是“所购货物不属于增值税扣税项目范围”的《通知单》。25．销售方申请开具的《通知单》，购买方如何查看？可做什么操作？
答：销售方申请开具的《通知单》，购买方只能查询，无法操作，可通过相应的查询功能进行查询。
26．如何知道自动与总局红字票通知单管理系统同步数据功能是否正常？
答：可利用“通知单查询/红字发票通知单同步日志查询”功能进行同步结果查看。27．如果与总局红字票通知单管理系统同步数据不正常，可能是什么原因？
答：如果升级红字票通知单管理系统之后，从未同步成功过，可能是由于配置存在问题；如果升级红字票通知单管理系统之后，有时能同步成功，有时无法同步成功，可能是网络不稳定造成的。
28．报税时提示的成功销单数量小于包含的红字发票数量，如何处理？
答：如果在红字票通知单管理系统推广期间，可能是由于存在手工《通知单》所致，需要核实是否属于此情况；如果不在推广期间，应该属于部分红字发票信息与《通知单》信息不一致，导致部分通知单未销单所致，可通过“通知单查询/存根联明细销单情况查询”菜单查看销单情况，通过“系统维护/未通过通知单处理”菜单对核销未通过的《通知单》进行处理。
29、一机多票企业自行升级，升级过程正常，并提示升级成功。但升级后双击开票图标进入系统，在操作员登陆界面中选择操作员后点击“确认”按钮，系统提示“应用程序错误”（如图一所示），继续点击“确定”按钮后，有些开票系统自动退出，有些开票系统弹出“主程序遇到问题需要关闭”（如图二所示），如何解决？
图一
图二 答：方法一：检查输入法，如果是非美式键盘，将输入法切换成美式键盘后再进入开票系统。
方法二：可能是安装开票系统的计算机中安装的一些其他应用软件或杀毒软件正在运行，与开票系统冲突，关闭这些软件后再重新进入系统试试。
方法三：如果上述两种方法均不能解决，则将升级后的开票系统安装路径下的航天信息防伪开票下的DATABASE数据库拷贝，在其他计算机中做好备份，然后将升级后出现问题无法进入系统的这台计算机重新安装操作系统，再使用维护版光盘中的一机多票6.13进行完全安装，然后将在其他计算机中备份的DATABASE数据库再拷贝到重新完全安装一机多票6.13的相应路径下。
30、一机多票企业在进行自行升级时，提示“信息平台正在运行，是否关闭”。点击“是”按钮，退出开票升级界面；点击“否”按钮，仍然停留在提示信息“信息平台正在运行，是否关闭”界面，是何原因，如何解决？
图三
答：问题原因：这是因为某些地区（例如上海）升级前安装的是一体化版本开票软件（例如已注册远程报税等功能模块的一体化软件），此软件在开票计算机中激活了航天信息一体化信息平台软件，开票系统升级时与此平台软件冲突造成，因此升级前需退出该一体化信息平台软件。
解决办法： 出现该问题后，先点击“是”按钮，退出开票升级界面；然后检查桌面右下角的图标，如果发现如图三所示的红框中的图标，则右键点击该图标，在弹出的菜单中点击“退出”，再重新使用企业版升级光盘进行升级即可。如果未发现如图三所示图标，则同时按下“Ctrl+Alt+Del”组合键，在弹出的界面中选择任务管理器，将进程中的getsoftinfo.exe进程结束后再重新使用企业版升级光盘进行升级即可。
31、一机多票企业自行升级，升级过程正常，并提示升级成功。升级后双击开票图标后提示“cannot change Visible is OnShow or OnHide”，界面上方无模块标题，如下图四所示。或者进入系统后没有出现报错信息，但发现里面的模块混乱，例如升级前无文本接口或网上认证或远程抄报等模块，而升级后在发票管理模块中出现文本接口界面，或者在升级后的模块中出现本不应该有的网上认证或远程抄报等模块。
图四
答：问题原因：可能是因为企业在自行升级后，又再次将升级前备份的数据库文件DATABASE拷贝回开票系统中，而此时数据库索引发生变化，导致进入开票系统时功能模块出现混乱。
解决办法：方法一：使用维护版光盘中的一机多票V6.13再进行升级安装即可。方法二：在另一台机器上使用维护版光盘完全安装一机多票V6.13，并将完全安装好的开票系统安装路径下的航天信息防伪开票DATABASESYSTEMINFO下面的4个“功能模块表” 文件拷贝后覆盖到升级后出现问题的开票系统安装路径下对应的文件中，然后再重新进入系统。
32、升级后进入系统开具发票时，系统提示“本张发票金额校验错!系统已自动将其作废”，如下图五所示。
图五
图六
答：问题原因：这是因为在V6.13中进行了功能改进，增加了发票填开时对发票七项数据（发票代码和号码；开票日期；金额；税额；购、销方税号）的校验功能，如果校验失败，即传递给金税卡的票面数据与写入金税卡后再从金税卡读出的数据进行比较，若不相符，则直接作废本张发票，避免了问题发票的出现。目前不论七项数据中的任何一项比对不符，系统均提示“本张发票金额校验错!系统已自动将其作废”。
解决办法：该问题不会影响企业正常开票，可以继续使用该金税卡开具发票。出现该问题后可以利用发票查询中的“核对”功能对数据库与金税卡中记录的该张发票数据进行比对，能够发现错误信息。例如，上面图六中发现写入金税卡中的购方税号就出现了错误。如果在首次出现作废的问题票之后仍然频繁出现该问题，可以为企业更换金税卡，同时联系航信总公司将问题卡返回查找具体原因。
33、升级后初次进入开票系统时，提示“总线输出累加和错”。答：方法一：查看驱动程序是否安装正确，重新安装驱动程序。
方法二：关机将金税卡重新插拔，以确保金税卡与插槽连接正常。方法三：如果上述两种方法均不能解决，将金税卡与IC卡重新发行。
34、升级后的V6.13中,用户在打印申请单时，发现只能打印一半的申请单，不能打印完整，如何处理。
答：问题原因：因为默认打印纸张为航天信息纸张造成。
解决办法：只需将“打印机属性”中“设备设置”中的纸张选择为A4即可。
35、如果购方是一般纳税人，但是又没有纳入防伪税控系统，即不使用防伪税控开票子系统开具发票，当购方取得销方开具的专用发票时，如果需开具红字发票，如何开具？
答：第一种情况：如果购方未认证此张发票，则由销方发起，即由销方开具申请单（按照规定，应该需要购方出具发票拒收证明给销方），然后再由销方主管税务机关开具电子通知单，销方获得通知单后即可开具红字发票。
第二种情况：如果购方认证了此张发票，则由购方发起，即由购方填写纸质申请单，再由购方主管税务机关开具电子通知单，购方将通知单传递给销方后，销方即可开具红字发票。
36、如果企业持有的通知单为旧通知单，而通知单上无编号，那么在升级后在开具红字发票时如何录入通知单编号。
答：如果旧通知单中无编号，则在输入通知单编号时固定用：1234569911+ 6位0，补齐16位即可。
37、税务代开卡和企业开票卡的加载操作方法是否一样，升级后的税务代开卡是否能够使用64KIC卡。
答：税务代开卡和企业开票卡的加载工具和加载操作方法一样，都是使用04J授权IC卡和配套BIN文件进行加载，升级后的税务代开卡底层也为04J，支持使用64KIC卡。
38、一机多票企业升级成功后，预览和打印出的发票出现异常，例如：普通发票校验码不正常，出现两个校验码，如图一所示，或者打印出的发票无密码区。
图一
答：原因：此问题是由于相关的打印模板不正常造成。正常情况下，在升级后第一次点击“防伪开票”快捷图标，系统会自动依次弹出更新各种打印模版的对话框，此时应在各提示框中点击“确定“按钮及时进行更新。如果此时点击“取消”按钮，或者虽然点击了“确定”按钮，但更新异常，则会出现上述打印异常问题。解决办法：在进入系统后打印发票前，手工更新发票打印模板，具体方法为： 方法一：选择“发票管理/票据打印格式设计/发票打印格式”菜单，在打开的窗口中选择需要更新的模版（例如上述普通发票校验码不正常，则选择普通发票打印模版）后，点击窗口上方的“模版”按钮，系统弹出提示信息“将从缺省模版更新C0000000000的表格格式，是否拷贝”，点击 “确认”按钮进行更新即可。方法二 ：选择“发票管理/票据打印格式设计/发票打印格式”菜单，在打开的窗口中选择需要更新的模版，然后点击窗口上方的 “更新”按钮，系统提示“确实要更新XXXXXXXXXXX的表格格式吗？”，点击 “确认”按钮后，在弹出的目录选择窗口中选择安装路径下的“航天信息防伪开票DATABASESYSTEMINFO”，然后点击“更新”按钮即可。（说明：INFO目录下主要存放的是数据字典,该目录下的文件不参与数据存取，其中就包括了和打印模版相关的11个自由表格文件。）
方法三：在另一台机器上使用维护版光盘完全安装一机多票V6.13，并将完全安装好的开票系统安装路径下的航天信息防伪开票DATABASESYSTEMWORK下面的11个以“自由表格”开头的文件拷贝后覆盖到升级后出现问题的开票系统安装路径航天信息防伪开票DATABASEDEFAULTWORK下即可。（与方法
一、方法二相比不同的是，这种方法是一次性更新全部打印模版）
39、一机多票升级成功后，开具红字废旧物资发票申请单时，系统提示“申请单面额超出开票机限额，本开票机填开限额：￥0.00 „„”，具体如下图二所示，这是什么原因造成，如何处理？
图二
答：问题原因：主要是因为发票库存中无可用的废旧物资发票造成。具体来说，开具申请单时，系统会对所开申请单已填金额与开票限额相比。对于专用发票，开票限额从金税卡中的专用发票开票限额中提取，不论发票是否用完，均可以提取到专用发票开票限额。而对于废旧物资发票，开票限额从将要开具的金税卡可用发票卷信息中提取，当废旧物资发票用完时，无法提取到该限额，系统会认为填开限额为0.00，因此无法开具申请单，并给出上述提示。
解决办法：出现该问题后，只要新购并读入废旧物资发票即可。对于新读入的废旧物资发票，如果其开票限额与要红冲的负数发票的开票限额相比，未进行调整或进行了上调，则直接开一张申请单、通知单和对应的一张红字发票即可；如果其开票限额与要红冲的负数发票的开票限额相比进行了下调，则必须开多张申请单、多张通知单和对应多张红字发票来解决。
40、升级安装或完全安装一机多票V6.13后，系统提示“qryVerInfo:Field‘版本标识‘not found”如下图三所示。
图三
答：问题原因：可能是因为开票软件版本信息文件出现错误。
解决办法：在另一台机器上使用维护版光盘完全安装一机多票V6.13，并将完全安装好的开票系统安装路径下的航天信息防伪开票DATABASESYSTEMINFO下面的3个“系统版本信息” 文件拷贝后覆盖到升级后出现问题的开票系统安装路径下对应的文件中，然后再重新进入系统。
41、一机多票企业升级后，如果需要对开具的带销货清单的发票红冲部分商品，应该如何在申请单和红字发票上填写商品信息。
答：这种情况下，和升级前开具负数发票没有任何区别，因为升级前负数发票也只能填写8行商品，因此参照以前的商品填写方法处理即可。一般来讲，可以按照以前的开具习惯或当地税务机关的要求填写申请单，可以将商品汇总成一行或多行，只要申请单和红字发票上的总金额、税额与需要红冲的商品总金额、税额一致即可。
42、一机多票企业自行升级，升级过程提示“文件已损坏，请与服务单位联系”或者“无法复制文件”等。答：问题原因：（1）可能是由于企业版升级光盘中的文件已经破坏。（2）可能是由于企业使用计算机的光驱有故障，不能正确读出光盘中的数据。
解决办法：对于上述第一种情况，可以换一张企业版升级光盘重新升级安装，或者由服务单位使用维护版光盘中的一机多票V6.13进行升级安装即可。对于上述第二种情况，企业可以自行通过其他方式，将安装程序复制到U盘或着安装开票系统的计算机中，再进行升级安装即可。
43、税务代开票系统升级到6.13后，进入系统提示“252，输入参数值错”。答：由服务单位使用维护版光盘中的税务代开V6.13再进行升级安装即可。
44、一机多票升级成功后，在发票填开界面开具发票时，从点击打印按钮到弹出是否打印窗口需要1分钟左右，而升级前仅2到6秒左右，这是什么原因？ 答：上述情况一般发生在使用AI3型新金税卡（全国有28个地区的部分企业使用，一般是卡号为A7或A8开头的金税卡）的大票量企业中。这是因为升级到6.13后，开具发票时会对发票数据与金税卡中保存的数据一致性进行校验，因此每开具一张发票时系统会在金税卡底层众多发票中检索该张发票，发票越多速度越慢，对于非AI3型新金税卡，底层最多可以存贮9450张发票，而对于AI3型新金税卡，底层最多可以存贮54000张发票，当企业金税卡中发票累计达上万张时，就会感觉速度明显变慢。对于该问题，确实影响企业的开票速度，请服务单位向企业做好解释工作，总公司正在考虑提供解决方案。
45、升级到税务代开票系统V6.13后，被代开企业需要开具红字发票时，申请单上应填写代开点税号还是被代开企业税号？
答：应该填写代开点税号。因为在利用税务代开票系统开具发票时，可将代开点税号作为一个特殊的一般纳税人税号，该税号记录在发票的销方税号处，并且参与加密和认证等。而被代开企业税号只是一个附加信息，一般会自动填写在备注栏中，因此当开具申请单时，必须填写代开点税号。
46、在主机共享系统进行红字发票系统升级安装时，如何输入纳税人识别号？ 答：“纳税人识别号”必须输入15位的数字，内容没有具体的要求，建议输入9位税务机关代码，后面以零补齐，例如：***；“开票机号”必须输入0。
47、在税务端红字发票通知单管理系统中，点击“红字发票通知单开具”菜单，直接选择“导入申请单文件”后，“下一步”按钮无法激活？
答：点击“红字发票通知单开具”菜单后，在“开具红字发票通知单”页面中先选择“不需要做进项税额转出”一项，激活“下一步”按钮后，再选择“导入申请单文件”即可，系统会自动根据导入的申请单电子文件生成相应的通知单信息。（说明：先选择的“不需要做进项税额转出”一项不会影响导入后生成的通知单内容）。
48．如果企业在开具蓝字发票时，将购方纳税人识别号开具错误，例如将纳税人识别号输入为不属于现有36个省份管辖的税号或者误将购方纳税人识别号输入为本单位税号，则在销方税务机关开具通知单时，将给出购方纳税人识别号不合法等错误提示，导致销方税务机关无法开具通知单。对于该种问题如何进行处理？
答：问题原因：对于销方开具的申请单，税务端在开具对应通知单时，目前会对购方纳税人识别号进行严格校验，例如校验税号是否属于现有36个省份管辖、购销双方税号是否相同等，如果税号不属于现有36个省份管辖或者购销双方税号相同，均无法开具出通知单。对于该问题，可以采取以下办法解决。解决办法：可与购方纳税人及税务机关协商，将该发票给购方纳税人，由该购方纳税人持抵扣联去认证，认证结果将保存为纳税人识别号认证不符，此时再由购方纳税人申请并由税务机关开具通知单即可。
49．在税务端“维护红字发票通知单”页面中，点击“打印”按钮后，浏览器闪一下，无法打印？
答：将应用服务器的IP地址及端口加入到IE浏览器的“安全－>受信任站点”中，重启IE即可打印。
第四篇：销售管理系统操作手册
金蝶ERP操作手册
销售管理系统
操 作 手 册
慈溪市联创软件有限公司
2014年10月 金蝶ERP操作手册
进入销售管理
1、销售订单 1.1 新增
操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-新增
1）双击“销售订单—新增”打开“销售订单”
2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；
3）在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口 金蝶ERP操作手册
4）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
1.2 维护
操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-维护
1)双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
金蝶ERP操作手册
2）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
2、发货通知单。
2.1 新增
操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-新增
1）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”
2）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿” 金蝶ERP操作手册
3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来
2.2 维护
操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-维护 金蝶ERP操作手册
1）双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿
2）发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
3、销售出库单。3.1 新增
操作：供应链——》销售管理——销售出库单》销售出库单-新增
1）双击“销售出库单—新增”打开“销售出库单”录入界面
2）光标定位在“源单类型”处，选择发货通知单，然后在选单号处，按金蝶ERP操作手册
F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“发货通知单序时簿”
3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的发货通知单，选择要关联的发货通知单，双击该发货通知单，系统就会把该发货通知单的信息带回到“销售出库单 ”窗口上来
3.2 维护
操作：供应链——》销售管理——销售出库》销售单-维护
1）双击“销售出库单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售出库单序时簿
金蝶ERP操作手册
2）销售出库单序时簿中会列出你所有过滤条件下的销售出库单，在这里查看到根据发货通知单产生的销售出库单，并确认出库产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售出库单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售出库单可以进修改、删除等操作。
4、销售开票
4．1新增：
1）供应链——》销售管理——》销售发票——》新增，双击。
2）在“源单类型”里选择销售出库，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售出库单。金蝶ERP操作手册
3）选择需要生成发票的销售出库单，点击返回后弹回销售发票界面，确认无误后保存。
4.2维护
1）双击“销售发票维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售发票序时簿
在过滤出的销售发票里选择需要审核的销售发票，点击审核。在弹出审核成金蝶ERP操作手册
功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功； 对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作。
5、收款单
5．1新增：
1）财务会计——》应收款管理——》收款--收款单》新增，双击。
2）在“源单类型”里选择销售发票，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售发票
3）选择需要生成发票的销售发票，点击返回后弹回收款单界面，确认无误后保存。
5.2维护 金蝶ERP操作手册
1）双击“收款单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入收款单序时簿
在过滤出的收款单序时簿里选择需要审核的付款单，点击审核。在弹出审核成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；
对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作
至此，由销售订单-》发货通知单-》销售出库单-》销售发票-》收款单（应收系统）整体操作流程及步骤完毕，如果不完善之处，敬请指教！
第五篇：销售管理系统报告
报告正文
1、题目与要求：
1.1 某公司有四个销售员（编号：1-4），负责销售五种产品（编号：1-5）。每个销售员都将当日出售的每种产品各写一张便条交上来。每张便条内容有 销售员的代号 产品的代号
这种产品当天的销售额
1.2 每位销售员每天可能上缴0-5张便条。假设手机到了上个月的所有便条，编写一个处理系统，读取上月的销售情况（自己设定），进行如下处理： 计算上个月没人每种产品的销售额
按销售额对销售员进行排序，输出排序结果（销售员代号）
统计每种产品的总销售额，对这些产品从高到低的顺序输出结果（须输出产品的代号和销售额） 输出统计报表
2、需求分析
本程序将用到文件系统，list.txt文件内容作为数据源，其中单行内容代表一张纸条。程序运行后首先将文件系统的原始数据读取并保存到程序的结构体数组当中，所以应提供文件输入的操作；由于纸条数据零散，所以要对原始数据进行分类操作并提供一个数组用于保存分类信息；在程序中要进行统计工作，所以要提供显示、排序等操作；另外应提供键盘式选择菜单实现功能选择。
3、功能实现设计
3.1总体设计
根据上面的分析，可以将这个系统分为如下五大模块：查看每人每种产品的销售额、按销售额对销售员排序、对每种产品总销售额从高到低排序、输出统计报表和退出。其中主要模块是前四个模块。
3.2流程图
3.3详细设计:
3.3.1【头文件和预定义】 #include
#include
原始数据有销售员代号、产品代号和销售额，所以定义一个全局结构体数组scrip用于保存原始数据。然后定义全局变量n保存纸条数目，定义数组s用于保存分类后的信息。struct ss { int sid;//销售员代号
int pid;//产品代号
int sn;//销售额 }ss[M];int n;//纸条数目
int s[4][5]={{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}};//用于保存员工和产品信息 3.3.4【主函数】
显示程序设计者相关信息和调用文件读取函数、数据初始化函数和主菜单函数 void main()//入口函数,即主函数 { readdata();//读取文件数据
foreach();//根据文件初始数据初始化便于操作的数组 menu();//显示主菜单 } 3.3.4-1【文件读取函数】readdata()读出便条中的内容，并保存到文件结构体中
void readdata()//从文件读取数据 { FILE *fp;if((fp=fopen(“list.txt”,“r”))==NULL){
printf(“Can't open the file!n”);
exit(0);} else
for(n=0;!feof(fp);n++)
{
fscanf(fp,“%d %d %dn”,&ss[n].sid,&ss[n].pid,&ss[n].sn);
} //保存文件数据到结构体
fclose(fp);} 3.3.4-2【文件读取函数】foreach()将保存到结构体中的信息按产品分类，再根据销售员进行分类，将信息存到数组当中。
void foreach()//从纸条读取数据并分类整理 { int i;for(i=0;i { switch(ss[i].pid) //按产品分大类，根据大类分销售员小类，累加个人各产品销售数量 { case 1: switch(ss[i].sid) { case 1:s[0][0]+=ss[i].sn;break; case 2:s[1][0]+=ss[i].sn;break; case 3:s[2][0]+=ss[i].sn;break; case 4:s[3][0]+=ss[i].sn;break; } break; case 2: switch(ss[i].sid) { case 1:s[0][1]+=ss[i].sn;break; case 2:s[1][1]+=ss[i].sn;break; case 3:s[2][1]+=ss[i].sn;break; case 4:s[3][1]+=ss[i].sn;break; } break; case 3: switch(ss[i].sid) { case 1:s[0][2]+=ss[i].sn;break; case 2:s[1][2]+=ss[i].sn;break; case 3:s[2][2]+=ss[i].sn;break; case 4:s[3][2]+=ss[i].sn;break; } break; case 4: switch(ss[i].sid) { case 1:s[0][3]+=ss[i].sn;break; case 2:s[1][3]+=ss[i].sn;break; case 3:s[2][3]+=ss[i].sn;break; case 4:s[3][3]+=ss[i].sn;break; } break; case 5: switch(ss[i].sid) { case 1:s[0][4]+=ss[i].sn;break; case 2:s[1][4]+=ss[i].sn;break; case 3:s[2][4]+=ss[i].sn;break; case 4:s[3][4]+=ss[i].sn;break; }; break;} } } 3.3.4-3【主菜单函数】menu()显示系统功能菜单以供用户选择相关功能使用，根据用户选择分别可调用 detail()：计算上个月每个人每种产品的销售额 seller()：按销售额对销售员进行排序，输出排序结果（销售员代号）product()：统计每种产品的总销售额，对这些产品按从高到低的顺序输出排序结果（需输出产品代号和销售额）exit(0):退出系统 void menu(){ int w,c;do{ puts(“tt*********菜单*********************nn”);puts(“tt 1.查看每人每种产品的销售额n”);puts(“tt 2.按销售额对销售员排序(销售员代号)n”);puts(“tt 3.对每种产品总销售额从高到低排序(产品代号和销售额)n”);puts(“tt 4.输出统计报表n”);puts(“tt 5.退出n”);puts(“nntt*********************************************n”);printf(“请选择(1-5):[ ]bb”);scanf(“%d”,&c);if(c<1||c>5)//错误输入则重新获取输入 { w=1;getchar();} else w=0;} while(w==1); switch(c)//根据输入实现相应函数调用 { case 1: detail();break;//每个销售员每种产品的销售额统计 case 2: seller();break;case 3: product();break;case 4: total();break;case 5: exit(0);} } 3.3.5【功能函数】 5-1【每人每种产品销售额统计函数】detail()计算上个月每个人每种产品的销售额 void detail()//显示销售情况 { int i,j;for(i=0;i<4;i++)//遍历销售员 { printf(“ntt%d号销售员销售情况:n”,i+1); for(j=0;j<5;j++) //按销售员分类遍历所有产品并显示信息 printf(“tt%d号产品销售数量:%dn”,j+1,s[i][j]); } choice();} 3.3.5-1【销售员销售业绩排序函数】seller()按销售额对销售员进行排序，输出排序结果（销售员代号）void seller(){ int i,j,k;int sp[4]={0,0,0,0};for(i=0;i<4;i++) for(j=0;j<5;j++) sp[i]+=s[i][j];//计算每单个销售员所有产品销售数量 for(i=0;i<4;i++)//比较四次，每次选出最大数 { k=0;//用于标记单轮最大数 for(j=0;j<4;j++) if(sp[k] printf(“tt第%d名是%d号销售员!n”,i+1,k+1);sp[k]=-1; //输出最大数和排名，将最大数标记为负 } choice();} 3.3.5-2【总销售额统计函数】void product()统计每种产品的总销售额，对这些产品按从高到低的顺序输出排序 void product()//与seller()原理一样，用于对产品进行统计 { int i,j,k;int p[5]={0,0,0,0,0};for(j=0;j<5;j++) for(i=0;i<4;i++) p[j]+=s[i][j]; for(j=0;j<5;j++) { k=0; for(i=0;i<5;i++) if(p[k] printf(“tt第%d名是%d号产品!t销量为%d!n”,j+1,k+1,p[k]);p[k]=-1; } choice();} 3.3.5-3【统计报表输出函数】total()统计每种产品的总销售额，对这些产品按从高到低的顺序输出排序结果（需输出产品代号和销售额） void total()//输出报表 { int i,j;printf(“nt销售员t产品t销量n”);for(i=0;i<4;i++) for(j=0;j<5;j++) printf(“t %dt %dt %dn”,i+1,j+1,s[i][j]);choice();} 3.3.6【公共函数】 【选择函数】choice()选择退出系统或则返回主菜单 void choice()//用于输出信息功能选择 { int c;printf(“请选择接下来想做什么t1>返回菜单t2>退出系统scanf(”%d“,&c);if(c==1)menu();else exit(0);puts('n');} 4、运行结果（附带抓图） List.txt（便条）文件中数据如下： 2 3 4 1 [ ]bb”);3 运行结果 显示主菜单： 查看每人每种产品的销售额运行结果： 按销售额对销售员排序运行结果： 对每种产品销售额从高到低排序运行结果： 统计报表运行结果： 5、总结 通过这次课程设计，我掌握了模块化设计方法，能够深入的理解结构化程序设计思想，熟练运用结构化程序设计方法，提高了运用C语言进行程序设计的能力。此外我还熟悉了，对于文件读写的操作。更重要的是对程序的调试有了显著的提高。我发现我对程序的设计越来越感兴趣了，我决定今后在这一方面下一番功夫，取得一些成绩。
点击咨询 