组织部管理制度

第一篇：组织部管理制度

院团委组织部内部管理制度

为了在新学期更好的开展工作，提高各成员的自身素质，提高工作效率，增强工作积极性，特制定规章制度如下：

一、注意个人形象，规范一言一行，树立起良好的个人形象。

二、努力学习，在班上应起到模范带头作用，帮助同学搞好学习，协助班主任管理好班级。

三、工作要有高度的责任心，在团日活动考勤过程中不得徇私。不准迟到早退无故请假。

四、在班上必须紧密联系同学，关心同学。

五、做事时以集体出发,无视集体者将被取消成员资格。

六、正确处理内部关系，保持内部团结。

七、遵守规章制度，能服从本部门及院团委的统筹安排,并积极配合院团委其他部门的工作。

附：各工作人员若无故缺勤三次，无故迟到五次将视为自动退出组织部，并通知其班组任。在工作过程中若不认真负责或徇私，将扣其相应操行分。

第二篇：组织部管理制度

校学生会组织部规章制度

第一条组织部成员必须严格遵守各项规章制度，积极参与团委学生会的集体活动，全心全意为同学服务。

第二条 部门职能

对内，学生会自我材料的整理，档案的建立；对外，负责学生会推优，条件筛选。对学生会学生的学习，活动的管理。

第三条 基本制度

1、组织部各成员必须服从上级的正确安排，认真执行上级的各种决议；工作过程中坚持三步骤：一是自主思考，二是征求意见，三是处理不了及时上报，按时保质保量完成上级交给的所有任务；

2、组织部各成员切实做好校学生会文件的整理存档和重要资料的备份工作，包括团员档案、工作计划、会议记录、总结和文字报道等；

3、组织部各成员必须正确处理好学业与学生干部工作的关系，在工作主动突出的同时，学习上勤奋努力，保持优良成绩，在同学中起到良好的表率作用。

第四条 例会制度

1、例会时间为每周一，地点在校学生会办公室；

2、例会的目的在于及时总结前一周部门的工作，汲取经验教训，制定下周工作计划和具体安排；增进部门成员交流，以促进工作的顺利开展；

3、例会时，各成员之间禁止交头接耳、窃窃私语，注重效率。对工作过程中的任何人和事不得公开非议，可以在开会时提出，内

部讨论解决；

4、每次例会都要有例会记录，包括会议时间、地点、参与者、应到和实到人数、缺勤原因、会议内容等。会议记录整理完后，及时入档，以备查阅。

第五条 活动制度

1、决定开展活动前必须交上一级领导批准，经各成员讨论确定，活动方可实施，写好活动计划交上级批准；

2、第二条：开展活动时必须严格按照计划书的方案执行，如遇到

特殊情况改变方案须经上级同意，例会中活动组织人要汇报活动开展情况；

3、条活动结束后，应及时总结大型活动须有照片等资料）并如实写出总结并交于办公室存档；

4、因活动要求进入办公室不得大声喧哗、不得抽烟、衣冠不整者不得进入办公室、借用团委公共物品着应做好记录，如有丢失、损坏需照价赔偿。

第六条 请假制度

1、因故不能参加活动或会议的必须履行请假手续；

2、必须在活动或会议前请假，且请假须本人请假；

3、各成员请假备案，事后补假，请人带假视为无效。

第七条 问责制度

在日常工作和开展活动过程中实行主要负责人问责制。在各项工作中，各组长应把具体工作细化到人，分工明确，以便在出现问题时

追究责任，如因分工不明造成的事故，责任归咎于组长

第八条 附则

组织部将会根据实际情况定时对本制度进行修改

校淮阴工学院学生联合会组织部

第三篇：市委组织部财务管理制度

市委组织部财务管理制度

（征求意见稿）

一、财务管理职责

（一）本部财务管理工作由分管办公室的副部长分管，办公室具体负责。分管副部长和办公室要认真贯彻落实上级关于搞好机关财务管理的政策规定，勤俭持“家”，科学理财，确保本部机关各项工作顺畅运转。如出现财务管理混乱，要逐级追究责任。

（二）本部设兼职会计员、出纳员各一名。出纳员由办公室指定人兼任，会计员可从其他科室指定人兼任。会计员、出纳员要认真履行职责，细心工作，坚持原则，严格把关，洁身自好，不贪不占。

（三）设立行政经费、党费及其他临时专项经费账户。除党费外，其余经费包括公选竞岗经费、考评、考核经费、远程办经费等临时专项经费，均由办公室统一管理使用。

（四）会计员、出纳员管理财务应做到专账、专款、专用，账目、现金分开管理，日清月结。当月发生的开支，应在次月5日前办理报账手续。每月的收支情况，应制成报表于次月10日前送经办公室主任初审后，报分管财务的副部长审核，再送其他部领导阅知。每年1月20日前，由办公室主任将上年财务收支情况在部务会议上进行通报。

二、经费开支和范围

（一）旅差费。包括交通费、住宿费、途中或外勤补助以及其他旅途支出。

干部公差乘坐公共汽车或火车等交通工具，凭车票等报销凭证报销；根据省财政厅的有关规定，本部人员乘坐出租车费用原则上不予报销，确因特殊情况须经部领导同意后方可报销。

科级以下干部出差到市外的住宿费每天一般不超过80元，市内的不超过60元。副处以上干部出差到市外的住宿费每天一般不超过100元，市内的不超过70元，其随同人员住宿费凭发票同报。有特殊原因需增加住宿费的，应说明原因并经部领导审核后方可报销。出差至县区的没有发票和对方单位已接待的，不得再报销旅差费。

途中就餐原则上不予报销。

途中补助、外勤补贴以及司机出差补助等，按市财政局有关规定执行。但因特殊情况报销途中就餐费的，不再享受途中补助。

（二）办公用品（具）开支。办公用品（具）的购买、维修、更换、更新等由办公室统一负责。凡一次开支在1万元以内的，由办公室请示分管财务的副部长同意后置办；超过1万元的，由分管副部长提出意见报部长同意后置办。购

置办公用具一般应有2人以上（其中一人为出纳）共同承办。

（三）车辆维修费和燃料费。车辆的燃料费由办公室统一办理对号加油卡，原则上不再报销加油票据。经部领导同意私车公用的，实报过桥过路费，出差到龙川、和平、紫金、连平等地报销油费200元。车辆保养、维修应在市区内指定的维修点进行（出差途中除外）。保养、维修及购置零配件所需经费一次超过500元的，应事先请示办公室主任；超过1000元的，应事先请示分管办公室的副部长。在维修点维修的费用由财务人员每月到维修点结帐付款。每辆车的修理费、保养费、汽油费均需列出细目，单列统计，并制成表格按月向部领导通报。

（四）通讯费、印刷费等常规开支。每月办公电话费、邮费、印刷费等由办公室统一交付，凭单据交分管办公室的副部长审批。

（五）报刊资料费。部领导和各科室的报刊资料，由办公室统一订购。各种与业务工作有关确需临时订购的报刊资料，要经分管副部长审批后才能订购，并按程序报销。

（六）加班用餐开支。本部干部因完成紧急任务加班需用餐时，应事先告知办公室主任，用餐标准一般掌握在每人50元以内。

（七）业务联系费和慰问费。科室联系业务一般情况下不报销经费，因特殊情况需开支经费的，应事先请示分管财

务的副部长同意后方可开支，一次超过2000元的要报部长同意。慰问干部费用按《市委组织部探望慰问干部制度》的内容和要求办理。

（八）临时专项经费。临时专项经费纳入行政经费帐户，由办公室统一管理使用。业务科室开支专项经费事先必须作好预算报告，经办公室初核后报业务分管副部长审批；所有临时专项活动的经费使用（如办公用品经费、场租费、奖品、印刷费、接待经费等）均由办公室统一负责。本部财务人员统一结算付款，经办公室主任据实审核，报业务分管副部长阅知后由分管财务副部长审批。如经费超支须重新报批。

（九）接待费。按《市委组织部公务接待工作制度》规定的内容、要求和审批手续办理。

以上各项费用的开支应出具正式发票。

三、审批权限

500元以下的开支，由办公室主任签批；500元以上至5万元以内的开支，由办公室主任初审后报分管财务的副部长签批；超过5万元的开支，需经部长办公会议讨论同意。

四、其他

（一）党费管理。党费由组织科设专户管理，设兼职会计、出纳各一名。开支在1万元以内的，由组织科长初审，报分管组织科的副部长审批；超过1万元的开支，由分管副部长初审后报部长审批。

（二）借款管理。本部干部因事借公款500元以内的，由办公室主任审批；超过500元以上的，由办公室主任初审后报分管财务的副部长审批。借款应在一个月之内归还，因故超过一个月暂不能归还的，应向批准借款的领导说明原因并征得同意后，方可续借。

（三）票据及账簿管理。未经办公室主任和分管财务的副部长同意，本部会计员、出纳员不得向任何单位或个人出具发票、收据和账簿。

（四）经费的申请和募捐管理。本部及各科室向市财政局等有关部门申请各类专项经费，申请报告须经办公室初核后报部领导审批，由办公室做好协调落实。未经部长和分管财务的副部长同意，均不得争取或接受任何单位、个人的赞助。

其他经费的管理参照本规定。

第四篇：院团委组织部国旗班管理制度

院团委组织部国旗班管理制度

1、时刻谨记自己是院团委组织部一份子，一言一行代表

团委形象。

2、遵守国旗班各种活动及训练的纪律。不迟到，不早退，会议不能缺席。

3、遵守国旗班的注意事项。

4、凡有事不能来者，必须提前请假。

5、班级集体荣誉感强，团结一心，和平共处。

6、不得因个人私事借国旗班名义旷课，逃学。

7、服从院团委安排，积极配合班长，负责人搞好每一次

活动。

8、时刻留意教学大厅黑板和广播站的通知。如有紧急召

集必须在指定时间内出席，不得因个人原因迟到，缺席。个人资料一旦变动，请主动找负责人修改。

9、每月召开一次例会，总结朝会及训练情况（时间另行

通知）。

奖惩制度

1、表现优秀成员，每学期加操行分5分。

2、优先参加“五四”工作积极分子评选。

3、如有违反管理制度的任何一条者，主动找负责人解释说明，并交检讨反省思过。检讨字数不少于500字，屡劝不改者，取消任何评优资格，情节严重者，国旗班名单上除名。

第五篇：校团委组织部办公室物品管理制度

为规范办公室物品管理、保证所有物品的安全及物尽其用，达到管理的制度化、责任化、规范化，现制定如下规定：

(一)．物品清点

一．常用物品：

1.物品内容：包括：临时工作证、各类笔/胶/刀、尺子、扫除用具、在用档案袋/盒、订书机……在内的物品属常用物品；

2.清点人员：由组织部人事组与团建组各出一人合作清点；

3.清点时间：以周为单位，于每周日进行例行清点；

4.清点内容：各类物品数量，完好程度、摆放位置；

5.清点总结：如实填写物品清点清单，注明日期及清点人，放归原处。

二．非常用物品：

1.物品内容：包括：大/小工作证壳、纸杯、曲别针、印泥、印章、旗、新档案袋/盒、绳子、托盘、台签内芯、订书钉、工作证绳……在内的物品属常用物品；

2.清点人员：由组织部人事组与团建组各出一人合作清点；

3.清点时间：以半月为单位，每隔15日进行例行清点；

4.清点内容：各类物品数量，完好程度、摆放位置；

5.清点总结：如实填写物品清点清单，注明日期及清点人，放归原处。

注：清点过程中若出现数量不符、损坏程度较大及其他问题需及时向上反映，以便及时作出处理