NCR餐饮系统操作指南

第一篇：NCR餐饮系统操作指南

NCR餐饮系统操作指南

一、登录和账目查询

1.录入用户名和密码后选择相应的用餐时段

2.结账选择“销售”，其它功能选择“管理”

3.在“销售点”选择相应的厅房，总台常用的为“大堂吧”和“房内送餐”

4.根据餐厅服务员提供的台号查询到账单

5.餐厅根据房号录入的先点击“房间挂账”，再录入房号即可查询到相应的账单

6.不选择台号，直接点击“暂结”可查询到销售点所有的账目

二、结账流程及注意事项

1.找到相应账目后，先进行暂结，点击“暂结”。

2.进入暂结后，按饭店的销售政策对账单进行打折处理。

3.目前结账的打折方法如下：

 通常为免服务费不打折（以大堂吧服务员告知为准）

 大堂吧服务员告知是北办的用餐，在结账时要选择“北办协议”进行打折。

 房内送餐的账单会自动加上30%服务费，打印时请核对是否已加，如未按30%的标准加服务费，由总台手工加上30%服务费。

4.打印暂结单请客人签字。

5.签字后的暂结单第二联给客人，第一联与最后结单的账单订在一起。（如客人不要明细单，将第二联收回与第一联一同结账）

6.根据相应的结账方式进行结单，并将结账单留存。

7.打印错误、作废、更正的单子要两联齐全交审计。

8.班次结束时要确保NCR中所用账目已结清，未结的账要在本班次内解决。

9.班次结束后进入“管理”→“报表”打印当班结账员报表，录入用户名和报表号进行打印，打印“02”和“15”报表。

10.先自行将报表与本班次结账单进行核对，再交审计审核。

三、各类结账操作

1.早餐结账：

 接到大堂吧送来的早餐单后先在华盛电脑中入账和结账，入账代码为“200早餐”。房间挂账在相应房间内操作，其余账目在9901中进行操作。

 在9：30早餐结束后统计当日华盛早餐入账金额，与大堂吧核对后请大堂吧在NCR系统中入账。

 找到入账的台号进行结单，结账方式选择“房间挂账”，房号输入“9901”后点“Enter”。

2.现金、信用卡、支票等方式结账：

 找到入账的台号进行结单，结账方式选择“现金、信用卡、支票等方式”，点“结单”。

 根据NCR账单，在华盛9901中入账“002大堂吧”，用临时结账→现金结账。

3.房间签单：

 找到入账的台号进行结单，结账方式选择“房间挂账”，输入房号后点“Enter”。

 核对此房可否签单、押金是否充足、签字是否相符。

 根据NCR账单，在华盛的相应房间中入账“002大堂吧”。 第一联有客人签名的放入分户账单，第二联复写联交账。

4.A/R挂账（北办、孙总、老洋松等）：

 找到入账的台号进行结单，结账方式选择“A/R账”，输入账挂何处后点“Enter”。

 核对是否为签单生效人签名，是否在挂账的范围内。没有签单生效人签字，也没有饭店管理人员签字担保的账单一律不收。

 根据NCR账单，在华盛9901中入账“002大堂吧”，用临时结账→挂账进行结账。

 确保用第一联有客人签名的NCR打印单交账。

5.招待：

 找到入账的台号进行结单，结账方式选择“招待”。

 核对是否有经理或老总签名批准或附招待单。

 不在华盛中进行录入。

 连续两天以上的招待单，需要复印招待单。第一天结账时请将招待单原件附后，第二天以后结账餐厅不再提供招待单，总台根据复印的招待单进行核对，直接结账，交账时不用再附招待单。

6.VIP果篮结账：

 找到入账的台号进行结单，结账方式选择“招待”。

 不在华盛中进行录入。

 连续两天以上的招待单，需要复印招待单。第一天结账时请将招待单原件附后，第二天以后结账餐厅不再提供招待单，总台根据复印的招待单进行核对，直接结账，交账时不用再附招待单。

7.三楼餐收代结账：

 打印暂结单由服务员送至三楼、三楼餐收跟据账单代收账。

 在班次结束前由三楼餐收送至总台，跟据餐收提供的结账方式进行结账。

第二篇：公积金系统操作指南

参考手册

公积金联名卡签约（480501）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。

在签约的情况下，直接向柜台返回“已经签约”报错信息 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约撤销（480502）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

签约撤销需满足一下条件1、2、3、公积金帐户余额位0 公积金帐户状态为销户 公积金贷款已结清 公积金余额查询交易说明（480503）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金明细查询交易说明（480504）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金贷款余额查询交易说明（480505）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息 公积金贷款还款明细查询交易说明（480506）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金流水查询（480516）

选择“交易标识”，还贷/支取

输入联名卡卡号，公积金编号。公积金编号和联名卡卡号不能同时为空。

输入交易时间，当交易标识为还贷该项可以为空，位支取时该项必输

交易成功：列表显示

在无对应信息的情况下返回：数据库无对应信息

公积金还款试划查询交易说明（480525）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约换卡交易说明（480530）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

公积金签约查询（480531）

输入公积金联名卡卡号，输入密码，点击确定提交数据

列表显示：公积金签约信息

显示字段：签约状态，签约日期，姓名，身份证号码，联名卡卡号，公积金个人编号，公积金单位编号，单位名称。

在没有签约信息的情况下：直接返回“数据库无对应信息”

支取/还贷交易总金额总比数查询（480534）

选择“交易标识”，还贷/支取 输入交易日期，点击确定提交数据

前端列表显示，显示字段：机构号，业务类型，总笔数，总金额 在没有交易记录的时候直接返回前端：“该日无交易记录” 公积金联名卡销卡（480544）

输入联名卡,点击确定提交数据 判断联名卡是否签约

如果未签约，进入核心销卡交易界面，吊起核心销卡交易（201500）如果已签约，进入公积金联名卡签约撤销交易（480502），完成签约撤销交易之后进入核心销卡交易（201500）最后实现公积金联名卡销卡功能

离线业务-批量文件上传（480517）

插U盘到前端外设，输入文件名称，点击确定。文件上除到前置指定目录

离线业务-批量入帐提交（480518）

选择交易类型，还贷/支取 输入交易总比数，总金额 输入文件名，点击确定上传数据 交易成功前端返回：批量提交成功

离线业务-取批量入帐文件（480519）

选择交易类型，还贷/支取 当交易类型为还贷，输入文件名 当交易类型为支取，输入公积金日期 点击确定提交数据

前端提示：“请插入U盘”插入U盘到前端外设 写文件到U盘成功

公积金联名卡批量签约（480522）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据 前端提示：转入后台处理

查询打印批量签约结果文件（480524）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据

批量签约结果文件传到前端打印机自动打印

提取单位未签约人员信息（480526）

输入公积金单位编号 输入单位名称

到公积金提取位签约职工信息，导入系统数据库 前端返回：提取成功 手工提取ifss开卡文件（480533）

输入开卡日期 提取ifss文件导入数据库 前端提示：提取成功

核对客户信息（480535）

输入公积金单位编号

输入证件号码，用户名，出生日期，性别 点击确定上传数据

此处对输入的信息，银行核心的信息以及从公积金获得的数据进行三方核对。前端提示信息：

当客户信息在我行核心不存在，前端提示“对私客户信息不存在”，按回车键，进行和公积金获取的信息进行核对

当输入客户信息姓名和我行核心姓名不符，前端提示“姓名和核心不符”

当从公积金获得数据中没有该客户信息，前端提示：证件号码不存在

当输入信息和从公积金获得信息姓名不相同，前端提示：姓名不符

客户信息核对结果报表打印（480536）

输入公积金单位编号 生成该单位核对成功明细文件，发送前端打印机打印

单位编号维护（480537）

输入公积金单位编号，弹出银行单位编号（银行单位编号可以更改）申请网点默认位372100 单击确定提交数据

关联和更新公积金单位编号和银行核心单位编号

开卡文件下载（480538）

输入公积金单位编号

弹出下载状态，核对成功比数，可下载比数，核对网点 选择下载盘符（U盘），点击确定提交数据 提示插入U盘，插入U盘写文件到U盘

离线手工生成日终对账文件（480543）

输入公积金日期 单击确定提交数据，提示插入U盘，写文件到U盘

开卡文件历史下载（480545）

输入公积金单位编号 输入下载日期

生成文件，前端提示插入U盘，写文件到U盘 未开卡信息职工核对下载（480546）

输入公积金单位编号，单击确定提交数据 生成职工信息核对表，发送前端打印机自动打印。

离线批量业务附加说明

离线批量业务存在两种离线业务：大批量和小批量

1、公积金客户支取或还贷定期离线批量交易，简称大批量。公积金中心根据需要作支取或还贷的客户的需求，生成批量交易文件，由公积金中心业务人员执批量文件到银行网点对批量交易文件进行处理。批量还贷交易实时生成实扣文件，以文件的形式返回公积金中心还贷交易明细。批量支取交易，默认全部支取成功，同交易日同金额同客户交易除外。

2、交易日，在公积金和银行网络不通，且在日终还没有恢复连接的情况下，公积金中心把暂存的客户支取信息生成文件，此时产生的离线批量业务简称小批量。小批量仅限于支取交易。由公积金中心业务人员执批量交易文件到交通银行网点对批量交易进行处理。所有交易默认成功，同交易日同金额同客户交易除外。离线批量业务银行柜员前端操作详细说明（三步走）：

1、公积金中心业务送文件（U盘）到网点，我行柜员将U盘插入前端外设，进入交易480715，输入文件名，点击确定上传文件。

2、进入交易480518，选择交易类型，输入交易总笔数，总金额和文件名，点击确定上传数据。对批量文件进行相应支取和还贷交易

3、进入交易480519，选择交易类型，还贷/支取，当交易类型为还贷，输入文件名，生成时扣文件写入U盘给公积金中心业务人员带回；当交易类型为支取，输入公积金日期，生成批量支取交易结果明细，写入U盘，次文件共我行业务参考，不需给公积金中心。文件分类和文件名组成规则 1）离线小批量支取交易文件，文件名：yf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：yf_20081108.380910 2）离线定期大批量支取交易文件，文件名：zqhf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：zqhf_20081108.500020 2）离线定期大批量还贷交易文件

公积金中心送银行文件

yk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：yk01_1108b.380910 银行返回公积金中心回执文件文件名

sk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：sk01_1108b.380910

第三篇：收费系统操作指南

收费系统

收费系统是为了加强对医疗机构的监督管理，以合作医疗参合病人为主要对象，记录患者就诊的明细费用项目，统一合作医疗的报销的收费项目，通过设置报销参数和收费项目价格，控制和管理定点医疗机构进行合理的收费。与此同时实现收费系统与合作医疗报销系统的无缝对接，由系统直接审核报销的范围。大大提高合作医疗机构审核监督的工作效率；

一、收费项目初始化

在第一次使用收费系统时要对收费项目进行初始化，操作如下：

图1 收费项目初始化

初始化后在收费项目维护中可以看到如下所示的目录：

图2 新增收费项目1

二、收费项目维护

收费项目目录统一由省集中下发维护，医疗机构自行增加的收费目录一律列为自费；医疗机构可对目录的价格进行维护；

医疗机构维护收费项目如下图所示：

图3 收费项目维护

点查看进入编辑页面如下图所示：

图4 收费项目维护 如果所需收费项目在图3的列表中没有找到，则需要医疗机构自己添加，步骤如下：

（1）点收费项目维护，进入收费项目查询页；

（2）选择左边的相应的目录作为新建项目的父目录，单击后面的按钮。

图5 新增收费项目2

（3）在出现的如下界面中填写相应的信息：

图6 保存收费项目

（4）填写完成后点击

按钮，新建收费项目完成。

注意：在（3）中填写相应信息时，在是否有效后面的选项中务必选择“有效”，否则新建完成后此项目将不能正常使用。

三、住院收费

 新增

进入[收费系统]……[住院收费单]，如下图所示：

填写住院相关信息项，点[保存]，收费系统需要事先维护收费项目及收费价格。系统自动显示单价，并根据数据计算收费金额。

图7 住院收费单

药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图8 查询药品 合作医疗人导入信息框如下图所示：

图9 导入医疗证号

临床诊断录入框如下图所示可录入简称进行模糊查询。

图10 查询临床诊断

说明：

 如病人类型为合作医疗，则根据医疗证号导入相应的人员信息；审核无误后可自动传入合作医疗结算。进入报销流程；

 如病人类型为自费病人，则直接输入相应的人员信息；不进行合作医疗结算。

 住院收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[住院费用单查询]，可对住院费用单进行查询和编辑

图11 住院费用单查询

点查看可进入明细，可以进行编辑、删除、出院结账等操作。如下图所示：

图12 住院收费单

 出院结账

病人出院时，点出院结账，出院结账户，单据不得进行修改；  合作医疗结算

打开合作医疗病人住院收费单，点合作医疗结算，如下图所示：

图13 费用审批单

四、门诊收费

 新增

进入[收费系统]……[门诊收费单]，如下图所示：

录入门诊收费单相应信息项，点[保存]、收费项目录入方式同住院。

图14 门诊收费单

 门诊收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[门诊费用单查询]，可对门诊费用单进行查询和编辑

图15 门诊费用单查询

点[查看]可进入明细，可以进行编辑、删除、结账等操作。如下图所示： 药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图16 药品查询

图17 门诊费用单编辑

五、报销参数设置

报销参数主要规定合作医疗的报销目录，分为省级、市级、县级、乡级、村级以及门诊、住院报销参数配置，报销参数统一由省里设置好下发，各医疗机构不能更改。可对限制诊疗项目等参数据进行设置。

进入基础数据—政策相关—药品诊疗报销参数设置；

图18 诊疗项目报销参数设置

六、药品目录对照

由于医疗机构自己维护进去的收费项目都是自费的不予报销，如果此时需要把该药品设置成可以报销的，还要进行如下操作：

1.进入收费项目维护——药品目录对照，此时可以看到的页面是分为两栏的：自定义收费项目（该院自己添加的项目）和合作医疗药品诊疗项目。2.在左边一栏点击，就可以看到该卫生院或医院自己维护进去的所有收费项目，或者也可以在左边一栏的名称里直接输入收费项目名称点击“查”，查找出将要对照的收费项目，并在前面的选择框里打钩。

3.在右边一栏按照目录查找出与将要对照收费项目相对应的项目，或者在名称里输入名称查找出来，并在收费项目的名称上点击选择（此时改收费项目的背景色会变成蓝色）。4.在左边一栏点击，出现下面的界面：

点击“确定”，出现下面的界面：

此时该收费项目的对照操作完成。

七、药品目录审核

收费系统新增的收费项目的对照关系需要经过县合管办审核之后才能报销,具体操作如下: 进入药品目录审核后

选择相应的直报医院，选择状态点击查询，即可以找到该直报医院下相应状态的收费项目的对照关系。

在未审核状态下，找到需要审核通过的对照关系在审核一栏打钩，点击审核即可完成药品的审核；完成审核的项目亦可取消审核状态，在已审核状态下，需要取消审核的药品打钩，首先对于要求取消审核的项目打钩选中，然后点击取消审核即可完成。

注意事项：

1.在医院用户或者卫生院用户自己添加本单位的收费项目前先在标准目录里面查找一下是否有这个项目，如果有的话只需要点击“查看”，然后输入规格、单位、价格等信息，然后点击“保存”。如果在标准目录里面没有这个药品，这时需要自己添加（添加前先选择该药品的父目录，如西药—呼吸系统药物，然后点“新建一条收费项目”）。

2.如果找不到所需要的“中草药”，则选择“中草药”作为父目录新增一个收费项目，如果该中草药是可以报销的，对照时在合作医疗药品诊疗项目里面选择“目录外中草药(补偿)”。

3.如果一个人连续住好几天院的时候制单过程如下：

第一天，输入医疗证号等信息，输入入院日期（不输入出院日期），输入当天发生的费用，然后保存（不出院结账，不合作医疗结账）.第二天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，保存。第三天，……

出院的那天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，填写出院日期，保存，然后出院结账，如果该人员参加合作医疗则做合作医疗结算。

4.新增药品报销设置的整个流程如下： 定点医疗机构新增药品——药品对照——合管办进行药品审核。

5、如果医疗机构在县合管办进行药品审核之后，又对对照关系进行了修改，这时还需要县合管办对对照关系再次审核才能报销。

第四篇：公路口岸系统操作指南

中国电子口岸“公路口岸”系统将加工贸易企业的清单申报及其与承运企业的承运关系放到网上进行，海关介入到此过程中，从而使清单信息、运输工具信息对海关明朗化，提高运输工具实际通关时的效率。

系统简介：报关企业、承运企业通过中国电子口岸向海关提前报关或提前录入集中报关申报单，并确认货物承运行为;中国电子口岸将报关单或集中报关单数据与承运货物运输工具相关数据进行捆绑后发送海关;运输工具进出公路口岸通道时，通道内计算机系统通过读取车牌号自动与相对应的捆绑数据进行核对，保证进出境运输车辆与承运报关单或集中报关单相对应，从而实现严密监管下的快速通关

第一章 如何进入和使用本系统

×从Windows进入系统，将操作员IC卡插入连接在电脑上的IC卡读卡器中。

×从Windows画面上双击Internet Explorer 5.0浏览器的图标。×进入“中国电子口岸”主页，正确输入操作员的密码，点击确认，进入“中国电子口岸”主页面。

点击公路口岸，进入“公路口岸系统”页面：

特别提示：在整个使用过程中，IC卡都需插入读卡器中。本系统根据IC卡的信息进行操作员身份认证，并将经操作员处理的数据自动电子签名、加密。第二章 清单预录入

清单预录入部分为脱机操作，这就要求您首先配置好脱机版文件。请按照以下说明分步进行配置。

2.1 脱机版下载

点击脱机版下载，将文件保存到本地磁盘。

双击下载成功的应用程序Srt_Offline.exe，进行脱机版的安装。注：最新版的电子口岸安装盘将直接自动配置您的脱机版，可直接进入C:localdbsrt_offlineSrt_index.htm文件进行数据录入。

2.2 下载参数库 返回到中国电子口岸主页，点击本地软件更新。

点击公用部分的参数库，将文件下载到本地磁盘，然后双击此应用程序(dbparaolite.exe)，按系统提示进行安装操作(安装到Clocaldb)。

注：最新版的电子口岸安装盘将直接自动配置您的参数库，可直接进入C:localdbsrt_offlineSrt_index.htm文件进行数据录入。

2.3 下载手册或电子帐册

点击公路口岸系统的数据交换下的手册下载，输入企业的手册、帐册编号，点击开始下载，进行手册数据的下载;或点击重填，输入新的编号。

2.4 脱机录入清单

双击文件：C:localdbsrt_offlineSrt_index.htm(可在桌面建立此文件的快捷方式，以方便以后的录入)。

录入：点击进口清单，进行进口清单的录入;点击出口清单，进行出口清单的录入;

查询：点击清单查询，可对所有录入的清单进行简单的状态查询。

查询结果以列表形式显示。

特别提示：

企业必须首先在线下载自己的手册、帐册数据才能成功的进行录入;输入帐册号后，系统自动反填企业的相关信息;在录入清单货物数据时，企业只需输入货物在帐册中对应的备案序号，系统自动反填货名规格等信息;企业无法对帐册中无记录的货物进行申报;录入完成后，点击暂存，系统自动配给暂存号;点击新增，系统给出空白页面供系统录入新的数据。2.5平文件导入清单

(仅适应于联网企业使用自有系统进行数据录入)企业新建文本文档C:temppre_bill.txt，C:temperr_data.txt，将原数据库中的数据按照既定格式导出;然后进入到清单录入界面，点击导入，则系统自动从以上位置读取、导入数据，并给出导入结果报告。

特别提示：企业可在清单查询中查到这些数据，同样系统自动生成暂存号。

第三章 清单上载

清单脱机录入完成后，企业需要进入系统联机版，点击数据交换下的清单上载，进行清单的上载。

特别提示：进行上载操作后，企业的清单数据被上传到电子口岸数据中心，而非海关部门，企业仍需点击以下的清单申报才能将数据从电子口岸数据中心正式发到海关。上载功能使得企业可以对所录入的数据进行二次审核;同时，采用预录入行进行数据录入的企业，在预录入行将数据上传到数据中心后，必须使用本公司的操作员卡确认数据后才可以对数据进行申报的操作。

点击上载，则系统将所有尚未申报的清单全部上载;企业也可打开清单，点击上载进行单票清单的上载。

第四章 清单申报

清单上载完成后，企业需要点击数据交换下的清单申报，进行清单的申报。

点击申报，则系统将所有已上载的清单全部申报;企业也可打开清单，点击申报进行单票清单的申报。

申报后，系统立即给出回执，告知该清单正式的清单编号.特别提示：系统给出清单编号后，数据由电子口岸发往海关，由海关做最后的审核，审结结果，企业可稍后在回执查询中进行清单审结的查询。

第五章 货运委托 海关审结通过的清单会在货运委托界面中列表显示。

企业输入申报海关编码、承运企业编号等，并选定要委托给这家承运企业的所有单证册;点击申报，系统根据承运企业编码，反填相关的企业信息;电子口岸逻辑校验，给出成功或错误提示。点击新增，则系统刷新记录，给出空白表头供用户再次使用。

特别提示：要委托的承运企业必须是经海关备案过的，获得承运企业编号。

第六章 取消委托

加工贸易企业如果要改变所做的委托，可在取消委托界面中进行取消委托的操作。选定要进行取消委托的清单，点击取消委托，进行申报。申报成功的清单重新返回到货运委托界面待委托。

特别提示：企业可进行取消委托操作的前提是，企业对该票清单已经进行了委托，同时，被委托的承运企业尚未对该委托进行确认。

第七章 承运确认

承运企业在承运确认界面对委托给自己的清单进行确认，清单信息以列表形式显示。

企业指定运输工具海关编号，系统自动反填车辆相关内容;企业对托架、集装箱内容进行补充;选定要用该车辆运输的清单;点击申报，系统校验无误后生成承运统一编号;然后电子口岸将此关系捆绑发送到海关进行二次审核。海关返回的审结结果用户可在回执查询中查询得到。点击新增，系统刷新页面，提供捆绑表头，供录入新数据。

特别提示： 承运企业输入的运输工具必须是经海关备案的，获得运输工具海关编号;货主企业对清单的委托关系有效期为5日，5日内，承运企业不对该委托关系作出确认，则系统自动作废此委托关系;该车辆在捆绑关系解除之前，不能进行再次委托;同样，捆绑成功的数据有效期也是5日，过期未经海关通关的，系统自动作废此捆绑关系，清单返回到委托待确认状态。

第八章 解除捆绑

两种途径可对捆绑关系进行解除：车辆通关海关放行后，系统自动解除;承运企业在车辆通关前，主动向海关申请解除捆绑。此处所说的解除捆绑“指的是后者。

企业首先需要调出要解除捆绑的数据：

点击开始查找，系统输出数据：

点击解除捆绑，则电子口岸将企业的请求发往海关，由海关审核。审核结果同样需要在回执查询界面中查得。

第九章 业务统计

加工贸易企业、承运企业需分别选定特定的界面进行业务统计。加工贸易企业选择加工企业：

设定要统计的时间段，点击确定，则系统统计出该段时间内企业进行的相关业务：

承运企业选择承运企业：

设定要统计的时间段，点击确定，则系统统计出该段时间内企业进行的相关业务：

通过业务统计功能，各类企业可对自己的业务进行简单的统计。第十章 回执查询

加工贸易企业、承运企业需分别选定特定的界面进行回执查询。加工贸易企业选择加工企业：

企业可选定不同的回执类型进行查询，查询结果显示格式相同(此处以审结回执为例)：

承运企业选择承运企业：

企业可选定不同的回执类型进行查询，查询结果显示格式相同(此处以绑定回执为例)：

企业可以对绑定成功的清单进行打印的操作。点击绑定成功回执中的清单编号，系统调出该清单的详细信息，点击”打印"功能键。

第十一章 退出本系统

点击中国电子口岸左侧菜单栏上的返回主页，返回到中国电子口岸主页面;如果结束操作则点击页面正下方的退出系统，退出本系统回到Windows画面。这时，应从读卡器中取回IC卡，妥善保管。

第五篇：“腾讯会议”系统操作指南

“腾讯会议”系统操作指南

一、使用说明

1.第一次使用“腾讯会议”系统时，软件会提示注册，请通过手机号完成注册，并牢记密码；

2.在电脑中运行“腾讯会议”，点击“加入会议”； 3.会议开始前，参会人会收到主持会议部门发送的“会议号”，由一组 9 位数字组成，输入本次会议的“会议号”和“您的姓名”。姓名一栏请使用“公司（部门）名+姓名”的方式，点击“加入会议”；

4.此时已经进入会议系统，屏幕上将显示已经进入本次会议的人员头像和姓名； 5.默认情况下，左下方的音频和视频开关为关闭状态，需要发言的同志可自行点击音频或视频开关，也可由会议主持人控制所有人开关； 6.会议中，参会人员可点击下方的“聊天”按钮进行文字沟通； 7.参会人员可点击下方的“会议文档”按钮查看本次会议的相关材料； 8.“共享屏幕”功能用于展示自己所使用设备内当前的所有操作过程，如无必要请慎重使用； 9.会议中，参会人员可点击右下方的“离开会议”按钮暂时离开会场，并可随时再次加入会议。

二、注意事项

1.会议中，请在确认其它人发言结束后进行发言或听从会议主持人安排进行发言； 2.会议中，音频和视频开关可随时打开或关闭，建议在其它人发言时关闭音频开关，以免将无关的声音传进会场； 3.请准备发言的同志在发言前确认左下角的音频开关处于打开状态； 4.使用手机运行“腾讯会议”时，建议开启 飞行模式，以免会议过程中有电话拨入导致发言中断； 5.使用电脑版“腾讯会议”时，请提前连接好摄像头、麦克风、音箱等相应设备。

三、其它说明

1.“腾讯会议”系统可运行于电脑、手机、平板等其它移动设备中。此“操作指南”依据电脑端软件编写，手机、平板中除安装方式略有不同外，使用方法完全一致； 2.如需要使用手机登陆“腾讯会议”系统，尽量不使用日常用于沟通联络的手机进行操作，可选择备用手机，以免影响日常工作。