国税开票系统操作指南

第一篇：国税开票系统操作指南

国税开票系统操作指南

VPDN的安装可以登陆：下载中心下载

一、开票之前先连接VPDN；

二、然后登陆http://100.0.0.7:8000国税网址，用户名：是网税

账号，密码：000000或自己设置的密码，点登陆；

三、进入后点网络发票，用户名：是你的名字，密码：000000；

或自己设置的密码

四、双击纳税人自行开票处理，在双击发票开具，在双击（货

物销售）通用机打发票；

五、开票操作步骤：开票前先选择购货方类型：企业—机关事

业单位 —个人—其他，选企业的时候要填写购货方识别号也就是对方的税号；注：绿色栏为必填项；

六、发票作废：双击左边发票作废，点查询（选中要作废的发

票明细）点作废；注：隔月的发票不能作废；

七、隔月发票开具方法：双击红字发票开具，输入发票号码；

八、发票重打：双击左边发票重打，点查询（选中要重打的发

票明细）点重打；

九、发票开完需要买发票：点发票验旧申请，在点生成验旧单，保存并打印，然后拿到国税买发票；

十、销售方银行及账号维护：双击左边基础信息维护，双击企

业信息维护，输入银行名称和银行账号，点增加行；然后退出国税网页在打开网址。

第二篇：新版开票系统操作流程

新版开票系统操作简易流程及注意事项

一、登录开票系统

1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678

二、日常开票操作

1.在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口；

2.对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中； 3.开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开；在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废；对于跨月的发票可以进行红冲。

4.作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可；

三、抄报税

1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件（联网状态）两次会自动进行上传销项数据及清卡；金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无

（此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡）。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。

四、注意事项

1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。

2、打印发票时注意发票打印位置的调整。

3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第三篇：四川国税网上申报系统操作指南（推荐）

四川世纪中税软件系统有限公司

四川国税网上申报系统操作指南

一、软件获取

安装网上申报系统需要软件程序包，纳税人获取程序包主要有以下三种方式如下：

A、登录四川世纪中税软件系统有限公司官方网站；（http://www.xiexiebang.com），进入软件下载；

二、软件安装

软件获取后，点击安装程序

进行安装，软件安装后，在电脑系统根目录D盘下会自动生成申报系统文件夹。

三、软件操作

1、系统登录

点击桌面快捷方式密码进行登录。

进入系统登录界面，输入纳税识别号及登录

2、报表填写（以增值税为例，所得税季报与财务报表操作一致）

四川世纪中税软件系统有限公司

打开【纳税申报】—【增值税】—【增值税申报表（适用于一般纳税人）】进入报表填写界面，报表填写顺序如下：

1《增值税纳税申报表附列资料

（一）（本期销售情况明细）》；（简○称《附表一》）

2《增值税纳税申报表附列资料

（二）（本期进项税额明细）》；（简○称《附表二》）

3《增值税纳税申报表附列资料

（三）（应税服务扣除项目明细）》；○（简称《附表三》）备注：只是营改增纳税人填写

4《固定资产进项税额抵扣情况表》 ○5《增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）》；（简称《主表》）○

3、保存

纳税人按照正确填表顺序填写后，点击【保存】按钮可一次性保存所有已填写报表，不用单张报表进行保存，报表保存后，按钮变为深蓝色；

4、校验

点击【校验】按钮，系统自动检验表内及表间逻辑关系，如检验出错，可根据提示的错误信息修改并重新保存报表；

四川世纪中税软件系统有限公司

5、提交

检验通过后，点击【提交】按钮，将整套报表提交至税局，并反馈申报结果；

6、扣款

申报成功后，增值税非防伪税控纳税人可根据实际情况点击【扣款信息管理】—【扣款管理】进行税款缴纳，增值税防伪税控纳税人仍需回到金穗公司开票系统进行抄报税、清卡、扣款，扣款成功后可通过【扣款信息管理】—【扣款管理】查询扣款结果；

7、打印

申报成功后，可点击【菜单】按钮中或

通打

温馨提示：

1、旧版软件未提供填表说明；新版申报软件不仅在“菜单”按钮里提供了填表说明，并且在填表界面当鼠标指向自动计算的数据项时，会出现该数据项的计算公式；

2、在同一套报表中表间的数据传递，旧版软件是发生在保存报表成功之后；新版申报软件是实时的，报表是否已保存不影响数据传递；

3、同一套报表的保存删除，旧版软件是每张报表单独操作，多张报表就要多次操作；新版申报软件是一次操作即可对一整套报表生效；

过【申报信息查询】—【已申报信息查询】印申报报表。的“打印报表” 3 四川世纪中税软件系统有限公司

4、提交和扣款，旧版软件需要打开浏览器登录四川省国家税务局网上申报系统的网站进行操作；新版申报软件直接通过“提交”按钮和“扣款管理”模块在软件中一站式办结；

5、报表的打印，以往可以通过旧版软件及登录四川省国家税务局网上申报系统的网站进行，但每次打印都需要手动进行页面设臵；新版申报软件在软件中通过“更多功能”按钮里的“打印报表”即可打印报表，无需重复进行页面设臵。

第四篇：防伪开票系统操作流程

增值税防伪税控 一机多票开票子系统

(Ver 6.13)操作手册

教 育 培 训 中 心

税控系统基本操作流程

一、系统设置

1、开始初始化：初始化起 → 填写主管名称 → 确认 → 初始化成功 → 确认

2、结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定

注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次，日常工作当中决不可再操作。

3、参数设置：（即税务信息）

 核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司；  正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号；

4、客户编码

客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实填写。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。“主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。

5、商品编码

每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。“编码”规则与客户编码一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。

二、发票管理

1、发票读入：【发票管理】 → 发票读入 → 您确认要从IC上读入发票吗 → 确认 注意：A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及委托书、使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）。

B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理

2、发票填开：（专用发票填开）发票管理 → 发票填开 → 确认发票号码 → 确认

A、正数发票填开方法：

 【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；

 【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；

 商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；

 一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；

 【打印】该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。

 打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。B、带清单发票填开：

 发票管理 → 发票填开 → 点击【清单】按钮 → 选择商品名称 → 退出  开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。 每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印； C、打折扣发票填开：

 发票管理 → 发票填开 →选择完商品 → 先打【√】，再点击【折扣】按钮 当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣；

 商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；

 每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数；  折扣行也算在商品总行数之内。D、负数发票填开：

（1）红字发票申请单填开：发票管理 → 红字发票申请单（菜单）→ 申请单填开

a、销售方申请 → 选择开具理由 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 填上联系电话和申请理由 → 打印 → 全打（一式两份）

b、购买方申请 → 已抵扣（销售退货的）→ 确定 → 选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额 → 填写联系电话和申请理由 → 打印 →全打（一式两份）

注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》

（2）负数发票填开：发票管理 → 专用发票填开 → 确定 → 负数 → 直接填开 → 录入通知单号 → 下一步 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 检查票面信息 → 打印

 负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数；

 带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。

 跨发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。

3、发票查询：（已开发票查询）

该功能模块可以查询打印本月或本所开的每一张发票和销货清单。

4、发票作废：（已开发票作废）

1.【发票管理】 → 发票作废，选中要作废的发票 → 作废 → 确认

2.已抄税、已核销的发票不能作废；跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。3.发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能

4.对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管理员才能作废其他操作员所开的发票

5.已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发票的左上角添加“作废”标志。

5、未开发票作废：【发票管理】 →(菜单)发票开具管理 → 未开发票作废 → 确认  每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码，用户无法选择；

 发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当前要作废的号码与实质发票号码是否一致。

 未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看到作废的“零票”。

6、普通发票填开

【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发票。

三、报税处理

1、抄税处理：【报税处理】 → 抄税处理 → 本期资料 → 确定

 抄本期资料前，须确保上期抄税成功，且IC卡上不能有购票和退票信息。 每月10号之前必须进行抄税处理，否则金税卡将自动锁死。

 抄税处理是将金税卡中本期发票的明细和汇总传出到IC卡中。抄税成功之后，必须尽快到国税局进行报税。

 在可选择的抄税期中，“上期资料”是指抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损坏了，到国税局更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。 企业金税卡在发行时的设置，一个月内可以进行抄“本期资料”限定为3次或7次，前2次或前6次为随时抄税，最后1次必须是征期抄税。（注：当本月开具发票超过630张时，系统会提示“发票写入区已满，请及时抄税”，可在非征期进行抄税）。

2、发票资料：报税处理 → 发票资料 → 增值税发票汇总表 → 打印

注意：打印发票资料表时，请以在当地国税分局的要求为准。

3、状态查询：显示金税卡和IC卡的信息。

四、销项情况统计表（核销发票资料）方法有二

1、手工设置

(1)、【发票管理】模块单击【发票查询】，选择月份时选择【全数据】确认

(2)、【类别代码】左边的图标。弹出项目选择窗口，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边，然后双击类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。完成后检查结果项目（即红色字体）是否包括以上10项，确定无误后按【确认】按钮，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击【格式】按钮，提示当前格式保存成功后点击【确认】按钮。

(3)、设置查询条件按照发票号码进行查询，在发票查询窗口中的工具栏单击【查找】按钮→【组合查询条件】→【设置基本条件】。

(4)、设置完基本条件后再点击【设置组合条件】。

(5)、在设置完组合条件和基本条件后，在出现的列表中选择【清单条件查询】项，点击【执行当前查询】按钮，就会将所需要的发票资料列举出来。

（6）、点击【打印】按钮，选择【发票列表】后弹出打印对话框，将打印标题更改为《销项情况统计表》，在【打印页末累计和总计】处打【√】后【保存】，调整表格列宽使其一页显示，再点击【打印】。

（7）、携带IC卡、纳税卡、已作废及负数发票存根联和以上“销项情况统计表”，到当地国税分局去核销发票。

2、税票通自动生成报表

（1）使用“税票通”软件，登录税票通软件 →（发票已自动采集）→ 点击【验旧】按钮 → 录入对应的发票起止号码 → 点击【销项统计表】→ 打印

五、系统维护

1、操作员：系统维护 → 操作员 → 编辑 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出（保存）

注意：只有管理员的身份才能够对其他操作员进行权限设置。

2、数据备份

B、手工备份：我的电脑 → C盘 → Program Files文件夹 → 航天信息 → 防伪开票 →

复制DATABASE到D盘、E盘或U盘等。

C、税票通自动备份：我的电脑 → D盘 → 税票通备份 → 开票系统备份目录

第五篇：增值税开票系统操作说明书

开票系统一、系统模块简介

系统登陆成功后，即进入系统操作主界面，本模块主要分三大模块，即“系统设置”、“发票管理”、“报税处理”三大模块，“系统设置”主要是对企业的日常客户信息和商品信息做增减，以方便后期发票填开时调取相关信息；“发票管理”模块主要实现增值税发票的读入、填开、打印、查询、作废等基本操作；“报税处理”模块主要实现远程抄报、远程清卡、状态查询和月度统计等基本操作。

二、系统设置简介

1、“初始化”平时基本不使用，“参数设置”为开票企业的基本情况，首次使用时即已设置好，一般不要轻易更改，可点击查看

2、“客户编码”设置，用于增减企业常用往来客户单位的基本信息，主要方便后期发票填开时的客户信息调取。点击“添加”，并按顺序填写，为保证客户资料的一致性，系统不允许对客户资料修改，如遇资料录入错误，只能“删除”后再“添加”。

2、点击“商品编码”，用于增减企业常用商品的基本信息，主要方便发票的填开时对商品信息的调用，点击“添加”，并按顺序填写，为保证商品资料的一致性，系统不允许对商品资料修改，如需改，只能“删除”后再“添加”。特别提示，因企业商品单价具有波动性，一般建议在此处设置时，单价按系统默认的0保存。

三、发票管理，1、发票从税务局购买成功后，应进入此开票系统，点击“发票读入”，将从税务局购得的发票读入开票系统。并核对读入系统中发票的种数、发票代码、发票号码、张数与手里购入的纸质发票核对，确保系统中的数据与纸质发票一致。

2、发票读入后，（1）可点击“库存查询”查询系统中可用的发票种类和发票张数，（2）“发票分配”一般用于多点开票的单位，（3）“发票退回”一般用于企业注销退回未使用的发票，但在实际中，此两项功能基本很少使用。“发票分配”需向税务局申请并由软件提供商单独开通此模块，“发票退回”在实际工作中未避免数据冲突，税务局一般要求企业将剩余发票在系统中通过填开作废的方式处理。

3、点击“发票填开”，选择专用发票或普通发票，并将相应发票代码和号码的发票放入打印机，点击确认，按顺序填写完成后，点击“打印”，系统提示“发票保存成功”，根据需要选择打印机点击“打印”或“取消”

发票填开时，“购买方”和“货物或应税劳务、服务名称”可点击旁边的图标在客户编码库和商品编码库中直接双击选择调取，也可直接在填开界面手工录入，发票填开时，顶端各按钮的操作用途及注意事项

（1)、红字：用于以前期间发生销售退货、开票内容错误等各种原因需要开负数发票，红字发票开具时一定要注意与需要冲销的蓝字发票种类要对应，即普通发票相互冲销，专用发票相互冲销，其中普通发票可以在系统中直接点击红字填开，专用发票需要向税务局在线提交红字申请单，并下载红字申请单文号，才能开具红字增值税专用发票

（2）、清单：票面可填行次为5行，如果一张发票上需要填开的项目超过5行，则点击清单填开所有明细项目，在清单中不再限制开票项目的数量，在清单中填开完后，点击“保存”，票面将显示“详见销货清单”

（3）、折扣：需给予客户一定比例或金额的折扣，折扣可对发票上某一行次或多行次的金额计算折扣，操作时将鼠标选中需要折扣的行次，点击“折扣”，并按顺序填写折扣行数、折扣率或折扣金额。

（4）价格：用于含税价和不含税价之间转换，在实际工作中，一般与客户的成交价均为含税价，所以录入单价前点击“价格”将单价由不含税转换为含税，打印保存出来的发票系统自动默认为不含税，但建议学员在点击打印前，先确保单价和金额均为不含税显示，以检验自己数据的准确性。

（5）增行、减行:用于发票填开时增减行次，（6）打印：用于将填开完整的发票保存打印，因系统自动默认填开完后立即打印，所以点击“打印”后先提示“发票保存成功”，再弹出打印界面，根据需要选择打印机，如暂时不需要打印，可点击“取消”，特别是在更换了打印机或重装系统的情况下，需要先测试打印界面，确认无误后再在打印机中放入正确的空白发票（请务必核对空白纸质发票与系统中待打印发票的代码和号码），在发票查询中找到需要打印的打印机再打印。

4、“发票查询”，选择要查询的月份，单击“确认”；双击可调取发票详情查看和打印

5、“发票作废”，点击可显示当月已填开的所有发票，双击可调取相应发票详情，单击“作废”及可作废所选择的发票；若要取消作废的发票需双击已作废的发票，再点击“作废”按钮即可取消已作废的发票，此项操作只针对本月未实行抄报的发票，对以前月份或本月已抄报的发票，只能开具红字发票。

四、报税处理: 此模块一般用于将开票系统中的数据上传至税务局并实现与申报数据的远程比对工作。

1、“远程抄报”，用于将本月系统中的开票情况上传至税务局，一般在每月的1-15号点击上报数据

2、“远程清卡”，在每月的1-15号会计在增值税申报系统中提交了增值税申报表后，点击清卡，系统自动比对申报系统中申报表的数据和开票系统的数据，经数据比对一致后即通过清卡，系统提示需退出重新进入，重新进入后，系统将自动跳转至下月；

3、“状态查询”，帮助开票员查询了解当月的开票状态，在执行“远程抄报”后，报税资料一栏显示为“有”，企业务必在系统提示的“锁死日期”前完成清卡操作，清卡操作完成后，可在重新进入该系统后，点击查看本月是否清卡成功，（锁死日期为系统开票的下月15日；上次报税日期为当月的1日，抄税起始日期为下月1日；报税资料为“无”）即清卡成功。

4、“月度统计”，用于统计开票系统中的开票汇总情况，一般在月底或次月初应从该系统中查询并打印专用发票汇总表和普通发票汇总表，并将这两张表交给会计用于做账报税比对检查。