监察审计部燃料专项效能工作报告

第一篇：监察审计部燃料专项效能工作报告

近年来，随着电煤供需矛盾的日渐突出，抓好燃料管理已成为完成公司全年各项生产经营目标的关键所在。我们充分认识到加强燃料管理工作对公司安全生产和经济效益的重要意义，始终把燃料管理效能监察作为一项长效工作来抓，充分发挥出效能监察推进企业强化管理、促进廉政文化建设、实现企业效益增长的重要作用。我们面对今年煤价上涨、煤质下降等不利因素，下大力气对燃料管理进行更深入的监督检查工作。以通过效能监察进一步加强公司内部管理，推进党风廉政建设，节约生产经营成本，提高企业经济效益，促进公司“节约年”各项工作任务的实现。现将开展情况汇报如下：

一、认真组织，积极开展效能监察工作

为确保燃料管理效能监察工作顺利开展并取得实效，由监察审计部牵头，各相关职能部室人员积极配合，我们对照2005年度燃料管理效能监察工作实施方案检查对照表，坚持“自查—整改—检查—再整改”的工作程序，继续对燃料管理工作进行了全过程效能监察。

一是组织燃料管理部及相关部门认真进行自查，严格“对标、对表、对照”进行，书写自查报告

二是坚持每月两次深入煤场，现场监督来煤过磅、煤质采样，对来煤数量、质量进行监督；对煤样化验的规范性进行监督。

三是会同发电部、燃管部每季度进行一次检查，对配煤掺烧方案执行情况、来煤、煤场管理等情况进行检查，确保燃煤数值达到燃烧要求。

四是注重加强管理人员廉洁从业教育，定期对他们进行集体廉政谈话，确保他们在工作中能规范执行各项工作标准，避免发生不廉洁行为。

二、加强管理，认真监察，及时进行整改

我公司燃料管理效能监察工作采取自查、检查、抽查相结合的方式，坚持事前、事中、事后监督相结合，把效能监察贯穿于燃料管理工作的全过程，从采、制、化、计、煤厂管理等方面开展“六查”（查制度建设、查人员行为、查合同管理、查质量管理、查计量管理、查费用管理）工作。对检查中发现的问题，提出监察建议，要求职能部门进行整改。

一是通过磅、采、制、化检查中发现汽车来煤质量不稳定，部分矿来煤发热量达不到要求，对锅炉燃烧不利。为保证燃煤质量，我们对磅房抽样，对热值随时进行分析化验。

二是会同发电部、燃运分场对来煤、配煤方案进行检查监督，督促燃运分场加强煤场管理，做好配煤掺烧工作。

三是要求煤化验班每半年分矿别进行一次煤样筛分试验，对收到煤样进行称重、矿别、品种登记。

四是按周期对仪器进行校验，对自动工业分析仪、测硫仪按电力行业标准每半年进行一次整机性能鉴定。

五是对入厂煤按国标要求每半年进行一次采样精密度校核试验。

三、开展燃料管理效能监察工作所取得的成效

通过公司相关部门对燃料管理工作的监督检查及整改，燃煤管理各项工作均取得一定成效。特别是大唐甘肃公司6月27日对我公司燃料管理进行检查提出监察建议后，我公司迅速组织，认真进行整改，进一步完善了燃料管理制度，堵塞了漏洞，规范了人员行为。在今年燃料紧缺的情况下，我公司燃料保证了需求，没有影响发供电工作。

（一）燃料管理人员的思想认识水平进一步提高。公司监察审计部人员深入燃料管理部门，协同部门负责人组织燃料管理工作人员认真学习《效能监察建议书》和《效能监察限期整改通知书》提出的整改内容，明白公司燃料管理上存在的差距，提高了燃料管理工作人员做好燃料管理工作的思想认识；其次燃料管理部制定了整改计划，明确整改目标，落实责任，按照科学管理、提高燃料管理水平，节约燃料成本的原则，对燃料管理效能监察检查组提出的整改建议逐条落实。

（二）积极开展燃料管理培训工作，全面提高了人员的业务知识和岗位责任意识。按照大唐甘肃公司要求，结合燃料管理部门的实际情况，重新修订形成了《**热电公司燃料管理培训制度》，对培训内容进行了细化。明确了燃料管理人员上岗能力基本要求、燃料管理人员业务知识内容及燃料采、制、化、计、煤厂管理等方面工作程序和要求，使各级人员岗位责任制、廉洁自律规定得到有效落实，人员的工作态度、工作效率得到较大的提升，各岗位工作人员能够较好地遵守公司的各项规章制度。

（三）完善燃料管理制度，采制化工作进一步规范。依据大唐集团公司、大唐甘肃公司相关管理制度，并根据《**热电公司企业管理标准》重新对燃料管理制度进行了修订。于7月底修订和完善了共15项管理制度，并编印成《****热电有限责任公司燃料管理制度》（汇编）。内容涉及各个岗位和采、制、化、计、煤场管理等各个环节，形成了公司燃料管理的一整套较为完善的管理体系，为公司提升管理效能打下了坚实的基础。

低价和优质优价的区别结算方式，为更多更好地采购优质小窑煤打下了基础，使小窑煤在保量的前提下，热值有了明显提高。

（五）为确保入厂、入炉煤采制工作的规范性和严肃性，公司成立了采制班，负责入厂、入炉煤采制、全水分分析工作。

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第二篇：监察审计部燃料专项效能工作报告

监察审计部燃料专项效能工作报告

近年来，随着电煤供需矛盾的日渐突出，抓好燃料管理已成为完成公司全年各项生产经营目标的关键所在。我们充分认识到加强燃料管理工作对公司安全生产和经济效益的重要意义，始终把燃料管理效能监察作为一项长效工作来抓，充分发挥出效能监察推进企业强化管理、促进廉政文化建设、实现企业效益增长的重要作用。我们面对今年煤价上涨、煤质下降等不利因素

下大力气对燃料管理进行更深入的监督检查工作。以通过效能监察进一步加强公司内部管理，推进党风廉政建设，节约生产经营成本，提高企业经济效益，促进公司“节约年”各项工作任务的实现。现将开展情况汇报如下：

一、认真组织，积极开展效能监察工作

为确保燃料管理效能监察工作顺利开展并取得实效，由监察审计部牵头，各相关职能部室人员积极配合，我们对照2005燃料管理效能监察工作实施方案检查对照表，坚持“自查—整改—检查—再整改”的工作程序，继续对燃料管理工作进行了全过程效能监察。一是组织燃料管理部及相关部门认真进行自查，严格“对标、对表、对照”进行，书写自查报告

二是坚持每月两次深入煤场，现场监督来煤过磅、煤质采样，对来煤数量、质量进行监督；对煤样化验的规范性进行监督。

三是会同发电部、燃管部每季度进行一次检查，对配煤掺烧方案执行情况、来煤、煤场管理等情况进行检查，确保燃煤数值达到燃烧要求。

四是注重加强管理人员廉洁从业教育，定期对他们进行集体廉政谈话，确保他们在工作中能规范执行各项工作标准，避免发生不廉洁行为。

二、加强管理，认真监察，及时进行整改

我公司燃料管理效能监察工作采取自查、检查、抽查相结合的方式，坚持事前、事中、事后监督相结合，把效能监察贯穿于燃料管理工作的全过程，从采、制、化、计、煤厂管理等方面开展“六查”（查制度建设、查人员行为、查合同管理、查质量管理、查计量管理、查费用管理）工作。对检查中发现的问题，提出监察建议，要求职能部门进行整改。一是通过磅、采、制、化检查中发现汽车来煤质量不稳定，部分矿来煤发热量达不到要求，对锅炉燃烧不利。为保证燃煤质量，我们对磅房抽样，对热值随时进行分析化验。二是会同发电部、燃运分场对来煤、配煤方案进行检查监督，督促燃运分场加强煤场管理，做好配煤掺烧工作。

三是要求煤化验班每半年分矿别进行一次煤样筛分试验，对收到煤样进行称重、矿别、品种登记。

四是按周期对仪器进行校验，对自动工业分析仪、测硫仪按电力行业标准每半年进行一次整机性能鉴定。

五是对入厂煤按国标要求每半年进行一次采样精密度校核试验。

三、开展燃料管理效能监察工作所取得的成效

通过公司相关部门对燃料管理工作的监督检查及整改，燃煤管理各项工作均取得一定成效。特别是大唐甘肃公司6月27日对我公司燃料管理进行检查提出监察建议后，我公司迅速组织，认真进行整改，进一步完善了燃料管理制度，堵塞了漏洞，规范了人员行为。在今年燃料紧缺的情况下，我公司燃料保证了需求，没有影响发供电工作。

（一）燃料管理人员的思想认识水平进一步提高。公司监察审计部人员深入燃料管理部门，协同部门负责人组织燃料管理工作人员认真学习《效能监察建议书》和《效能监察限期整改通知书》提出的整改内容，明白公司燃料管理上存在的差距，提高了燃料管理工作人员做好燃料管理工作的思想认识；其次燃料管理部制定了整改计划，明确整改目标，落实责任，按照科学管理、提高燃料管理水平，节约燃料成本的原则，对燃料管理效能监察检查组提出的整改建议逐条落实。

（二）积极开展燃料管理培训工作，全面提高了人员的业务知识和岗位责任意识。按照大唐甘肃公司要求，结合燃料管理部门的实际情况，重新修订形成了《**热电公司燃料管理培训制度》，对培训内容进行了细化。明确了燃料管理人员上岗能力基本要求、燃料管理人员业务知识内容及燃料采、制、化、计、煤厂管理等方面工作程序和要求，使各级人员岗位责任制、廉洁自律规定得到有效落实，人员的工作态度、工作效率得到较大的提升，各岗位工作人员能够较好地遵守公司的各项规章制度。

（三）完善燃料管理制度，采制化工作进一步规范。依据大唐集团公司、大唐甘肃公司相关管理制度，并根据《**热电公司企业管理标准》重新对燃料管理制度进行了修订。于7月底修订和完善了共15项管理制度，并编印成《****热电有限责任公司燃料管理制度》（汇编）。内容涉及各个岗位和采、制、化、计、煤场管理等各个环节，形成了公司燃料管理的一整套较为完善的管理体系，为公司提升管理效能打下了坚实的基础。

（四）对汽车来煤进行了规范。宏大热电公司运销部与主业签订了《汽车煤运输安全协议》。采取科学的热值分段计价方式，突出小窑煤的劣质

10月15日，为进一步落实燃料管理审计整改，加强燃料管理经验交流，促进燃料管理水平的提升，中国华能集团公司燃料管理专项审计调查整改座谈会在汕头电厂召开。华能集团党组成员、纪检组组长马晶出席会议并讲话。

在听取包头第三热电厂、辛店电厂和汕头电厂的燃料管理专项审计调查整改工作汇报，和华能集团运营部、股份公司、北方公司、山东公司有关负责人发言后，马晶对三家电厂调查整改工作所取得的阶段性成效给予了肯定。

马晶强调，各有关单位要认真贯彻华能集团总办会的要求，进一步抓好燃煤管理专项审计工作，为促进华能集团经济效益的提升和科学发展上新水平做出应有的贡献。一是要进一步提高认识，围绕中心，服务大局，紧紧抓住燃料管理这个关键，为华能集团挖潜增效做出更大的贡献。二是要通过深入落实燃料审计整改工作，把三家电厂打造成为燃料管理的先进模范单位。领导要继续高度重视，落实好责任，督促检查，整改到位；要进一步加强燃料的精细化管理，提高燃料管理效率，完善管理制度和监督机制；有关区域公司、产业公司要对整改情况进行督促检查核实，把审计决定意见贯彻落实好，并认真做好整改总结；三要充分利用和扩大审计成果，推动燃煤管理水平的全面提升。要深入了解燃料管理现状，进行全面梳理，提出有针对性的、有力的措施，开展对标，实施闭环管理，切实加强监督检查。

开展燃煤管理专项审计调查旨在贯彻落实华能集团年初工作会议关于加强煤炭管理的精神。此项工作于4月份启动，通过对包头第三热电厂、辛店电厂和汕头电厂燃煤管理的深入审计调查，摸清了三家电厂燃煤管理的基本状况、存在的突出问题和主要经验，对火电企业加强煤炭精细化、规范化管理，形成了共识，提出了建议，华能集团总办会通过了审计调查报告。三家电厂按照审计报告，迅速行动，全面整改，措施有力，效果明显。

华能集团总部有关部门、股份公司、北方公司、山东公司、广东分公司，以及基层企业30余人参加了座谈会。

根据省委、省国资委对川投集团惩防体系建设检查工作的反馈意见，结合集团2010年降本增效的工作重点，2010年1月21日'''--'''22日，集团公司总经理郭勇一行赴巴蜀江油发电厂调研燃煤管理工作，并慰问困难职工及家属。副总经理蒋国俊、总经理助理兼巴蜀公司总经理罗晓放、监事会主任监事罗贤明及计划部、财务部、党群部、审计部、办公室、川南发电公司负责人随程陪同。

在江电燃煤管理工作汇报会上，集团公司总经理助理兼巴蜀公司总经理罗晓放、江电燃料物资分公司总经理唐志军分别汇报了江电燃煤管理的工作情况；川南发电公司总经理李胜章、党委书记唐得旗结合泸州电厂开展的燃煤管理专项整治、效能监察活动和取得的实际成效，做了相关经验交流；参会人员就如何通过改善燃煤管理促进企业降本增效，优化管控措施推进惩防体系建设展开讨论，纷纷献计献策，提出优化建议。

郭勇总经理在会上做了总结讲话，他指出，巴蜀江油发电厂目前面临的生产经营形势严峻，燃煤成本占电厂生产成本的70%，燃煤管理环节薄弱的问题比较突出，在省委、省国资委对川投集团惩防体系检查过程中，不少干部员工对此表示担忧。收到反馈意见后，集团公司领导班子高度重视，要求巴蜀公司和江油发电厂针对燃煤管理工作抓紧整改，优化完善。江油发电厂有几十年的历史，这个曾经辉煌的老企业如今陷入多年的困境，而在江电管理模式、管理经验基础上成长起来的泸州电厂却取得了标煤单耗全省最低的成绩，这充分说明在新形势、新环境下，只有勇于创新，与时俱进，才能让老树开新花，老国企焕发新活力。因此，巴蜀公司各级领导班子要加强紧迫感，树立忧患意识，把降本增效的工作理念贯穿到每一项工作之中，2010年紧扣燃煤管理这一火电企业最重要的环节，优化流程，完善制度，狠抓监察，加紧整改，同时加强火电企业之间的交流学习，取长补短，切实有效的控制成本，挖潜增收。

郭总就巴蜀江油发电厂燃煤管理整改优化提出五个方面的具体要求，一是借鉴川投峨铁库存管理系统信息化建设经验，加强教育培养，提高员工思想认识，树立成本意识，培养成本管理能力，提高江电成本管理水平；二是针对现行管理体制是否有利于提高效率、降低成本，采、制、化流程是否达到最优等问题，认真思考总结，在此基础上优化组织结构，规范管理流程，健全制度体系，强化落实责任，科学制订降本增效计划目标；三是积极发动广大

干部员工，相信群众，依靠群众，充分发挥党支部、工会的联动作用，集思广益，立足企业生产经营实际情况制定具体整改措施；四是牢固树立创新意识，开拓思路，与时俱进，积极开展创新型应用，把创新贯穿于日常工作各个环节之中；五是注重事后检查，及时总结，严格考核，完善落实奖惩制度，切实把燃煤管理与惩防体系建设有机结合起来，稳步扎实推进整改优化和降本增效工作。

会上，巴蜀公司领导班子、江油发电厂相关负责人纷纷表示，按照省国资委和集团公司的整改要求，以推进惩防体系建设为载体，优化完善江电燃煤管理流程，切实推进江电经营效益提升。

会后，郭总一行先后考察了江油发电厂职工住房重建工地、绵竹小木岭电站，并看望了退休职工、受灾职工及家属，向他们送上节日的问候和祝福，鼓励大家继续发扬艰苦奋斗精神，团结一心，迎难而上，早日取得灾后重建各项工作的全面胜利。

第三篇：燃煤管理专项效能监察工作报告

燃煤管理专项效能监察工作报告

按照xxxx公司关于创建燃料标杆电厂的相关标准，及《xxxx电厂燃煤管理专项效能监察实施方案》的相关要求，为深入推进我厂20xx年效能监察工作的贯彻落实，进一步抓好效能监察重点工作，规范燃煤管理专项效能监察工作，有效促进有关从业人员正确履行职责，提升企业管理水平，堵塞企业管理漏洞，降低经验成本。X月份效能监察的主要内容为：入厂煤进煤结构、煤样抽查、入炉煤低位热值、采制化管理、存储管理等方面的管理情况，现将有关监察情况汇报如下：

一、主要工作开展情况

从x月x日开始全程跟踪监督了入炉煤的“采制化”工作流程。熟悉入炉煤自动采样机的工作原理，入炉煤自动采样机频率平时在2档，采样1次/5分钟；针对入炉煤热值虚高进行了入炉煤的查样，经查，认为入炉煤的热值符合当前煤种热值；x月份继续对火车煤的采样情况进行跟踪监督，采样用5点循环法；继续陪同相关厂领导对进厂煤的过衡、采样、接卸、制样、化验等环节进行调研，明确工作方向，理清工作思路，提前为创建标杆电厂工作做准备。

二、存在的主要问题

1、入炉煤制样人员不符合国标要求。当前入炉煤总共x人，制样人员为x人，同时还兼化验工作。

2、入炉煤相关设施不全。如：无称重煤样的电子磅秤，无六毫米锤式破碎机等

3、火车煤采样深度不符合国标要求。

三、提出的建议

1、建议入炉煤化验班尽快增加人员配配置。制样人员不低于两人。

2、建议入炉煤尽快配齐相关制样设备。

3、燃管部应加大对火车煤采样管理，进一步提高采样的代表性和准确率，降低采样风险。

Xxx部 2015年x月x日

第四篇：监察审计部

2011年监察审计部工作总结

（一）纪检监察工作

2011年公司纪检监察工作在集团公司纪委监察部和公司党委、公司的正确领导，以中纪委六次会议精神为指导，按照集团公司二0一一年纪检监察工作要点，紧紧围绕公司“精细化管理年”的各项任务，以“领导干部作风建设年”为主线，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，着力开展党风廉政建设和惩防体系建设活动；继续做好工程建设领域突出问题及小金库等专项监督检查，认真做好对公司决策部署落实情况的监督检查，加强对关键岗位及重要领域的监督，为推进公司健康、持续发展提供了强有力的纪律保证，现将2011年工作情况总结如下：

一、认真贯彻落实《实施办法》，推进惩防体系建设

公司纪委把贯彻落实《实施办法》作为推进反腐倡廉工作的重中之重,以落实党风廉政建设责任制为抓手,积极推进惩防体系建设, 坚持把惩防体系建设摆在党委工作的突出位置。党委和领导班子成员实行了责任制，明确各自的工作职责和具体要求，从而增强了“一班人”党风廉政建设和反腐败工作责任意识，形成了一把手负总责，副职领导各司其责的工作机制。我们针对电务施工点多、线长、分散的特点，公司各片区分管领导负责片区项目部的党风廉政建设工作，认真履行领导干部“一岗双责”的责任制。在惩防体系建设中，我们针对公司自身的特点，大力开展党风廉政、反腐倡廉、廉洁自律的宣传教育，尤其是对重点岗位人员的教育和监督。一是进一步强化各级各类人员的廉洁自律工作，深入开展党风廉政教育，定期对重点岗位人员进行反腐倡廉和廉洁自律教育；加强党纪政纪、法律法规和公司规章制度的学习教育。二是健立建全内控制度，重点抓好监督职权体系的完善，规范“三重一大”决策程序，完善职工代表大会制度，深入推行开展厂务公开，开展领导人员述职议廉工作，三是严把监督关口，强化制约效力，对物资招标采购、劳务队伍使用进行监督，建立举报箱、公布举报电话，对工作环节中的不廉洁行为进行监督，发现问题及时查处。四是落实党风廉政建设责任制，坚持按期对责任制落实情况进行检查，发现问题及时整改。

二、开展好“领导干部作风建设年”活动，切实转变领导干部作风

根据中铁三纪„2011‟3号关于开展“领导干部作风建设年”活动的通知要求，按照活动推进计划，通过多种形式，认真组织学习胡锦涛在十七届中纪委六次全会上的重要讲话和全会公报，学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关廉洁从业的政策法规，学习《镜鉴》、《警钟长鸣》、《中国中铁廉洁文化手册》，认真查找领导干部在作风建设方面存在的突出问题，明确加强作风建设的重点，增强活动的针对性。通过深入扎实的活动，进一步增强了领导干部的宗旨意识、大局意识、责任意识、廉洁意识和创新意识，进一步提高了领导干部驾驭工作的能力、化解矛盾的能力、服务基层的能力和凝聚员工的能力。

三、深入开展反腐倡廉教育, 增强党员干部廉洁从业意识 公司纪委紧密结合公司实际,不断拓宽教育渠道,创新教育形式,改进教育方法,加强公司廉洁文化建设，宣传企业精神、核心价值观和行为理念，培育员工良好的自律意识和行为习惯，形成爱岗敬业、诚信守法、行为规范、道德高尚的企业廉洁文化。突出抓好《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件的学习，落实党风廉政建设责任制，建立健全教育、监督并重的惩治和预防腐败体系。认真贯彻落实《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》，切实加强工程项目惩防体系建设。认真学习党风廉政的各项规定，加强党性、党风、党纪教育，把党风廉政建设作为中心组学习和民主生活会、党员组织生活会的重要内容，筑牢党员干部的思想道德防线。通过设立廉洁宣传橱窗、教育专栏、进行廉洁承诺、签订廉洁自律合同、上廉洁专题党课、反腐倡廉漫画展、观看反腐倡廉教育片、设置党风廉政建设监督员等形式，不断创新教育手段和途径，促进廉洁文化进项目、进工班、进岗位，营造全员倡廉的良好氛围。

四、加大监督检查力度, 强化源头治理工作

公司纪委结合精细化管理的各项任务要求，严格执行国有企业领导人员廉洁从业“七项要求”、“八个不准”、“三重一大集体决策”、领导干部个人重大事项报告、述职述廉、民主评议、谈话诫勉等制度。全面落实“项目经理部重要事项党政会签制度” 和《领导人员述廉议廉实施办法》，按照规定的程序和方式开展工作。以人、财、物管理为重点领域，加强对工程分包、验工清算、物资设备采购等关键环节，以及项目经理和管钱、管物、管人、管外协队伍等关键岗位的监督，防止和减少工程中不良行为的发生。为进一步强化内部监督，促进公司精细化管理和效能监察工作，积极参与公司组织的物资集中招标采购全过程的监督工作，将事后监督变为事前、事中监督，采取“主动出机、源头参与、过程控制、效果检查”的办法，通过对物资集中采购监督、检查，使物资招标采购工作更加规范化、程序化、公开化、透明化，不但有效降低采购了成本，增加公司经济效益，而且有效防止了“暗箱”操作等违纪现象的发生，促进了党风廉政建设。

五、严肃查办违纪违法案件, 加大惩治腐败力度

公司纪委坚持把查办案件作为反腐倡廉建设的一项重要工作来抓,严肃查处违纪违法案件。一年来公司坚持信访案件工作联席会议制度,定期研究分析信访案件情况,协调落实核查工作.运用近年来发生的典型案例开展警示教育活动,充分发挥查办案件的治本功能。

六、积极推进效能监察工作, 提升企业管理水平 根据中铁三监„2011‟186号关于继续深化工程建设领域突出问题专项治理工作的通知要求，我们迅速传达了文件精神，并针对各施工项目的具体情况，对劳务队伍管理、物资管理、机械租赁、成本控制、资金管理、规章制度执行情况一一进行了自查自纠工作，制订了整改措施；从源头最大限度堵塞管理漏洞，减少违规、违纪、违法问题的发生，进一步巩固和深化了专项治理工作成效。根据中铁三监电„2011‟100号文件要求，我们开展了工程建设领域法律法规及规章制度执行等有关情况调查活动；根据中铁三财„2011‟223号文件要求我们开展了“小金库”专项治理工作，并对公司备用金进行了清理清收工作；“双清”工作截至9月末累计收回债权14393.97万元。

七、切实加强队伍建设, 提高纪检监察干部素质

公司纪委重视自身建设，组织纪委工作人员认真学习了《中国共产党纪律检查简论》、《纪检监察干部业务知识读本》和国资委编辑的案例《镜鉴》、中国中铁编印《廉洁文化手册》等书籍，进一步提高了公司纪检监察人员的思想理论素质和业务能力，强化了纪检监察人员的自律意识，责任意识、大局意识和服务意识。把纪检监察的各项工作做实、做深，使公司纪检监察工作提高到一个新水平。

（二）审计工作

2011年审计工作在公司、公司党委的正确领导下，以集团公司二0一一年审计工作要点为指导，在相关部门的大力配合下，按照公司批准制定的审计工作计划及审计工作要点的各项安排，紧紧围绕公司“精细化管理年”的任务要求，以科学实践发展观理论为指导思想，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，立足服务，外防内控，护航导行，充分发挥内部审计监督、检查、沟通、服务、评价的各项功能，认真履行评价监督控制职能，以“管理+效益”为主题，进一步促进公司项目管理向标准化、精细化推进；充分重视国家审计，防范外部风险；加强对审计决策、审计建议落实情况的跟踪检查，注重审计成果的转化；扎实有效的开展审计工作。今年审计工作的重点首先是督导配合公司所属项目部做好迎接国家审计的自查自纠整改准备工作，再就是将经济责任离任审计与工程项目审计相结合，积极开展经济责任离任审计和工程项目审计。全年共督导配合完成6个项目的国家审计自查自纠整改迎审工作；建设单位审计工作3项；完成所属专业公司（项目）经理经济责任离任审计5项，工程项目审计3项，按照集团公司安排，审计部派员参加了集团公司组织的专项审计工作。下面将2011年的审计工作总结如下：

一、全力做好配合国家审计、社会审计工作，维护企业合法权益。外部审计的结果，直接关系着公司的信誉，关系着公司的生存和发展，今年公司涉及国家审计项目的有：京沪迁改及电磁防护、宜万电力、郑西迁改、石武迁改、哈大电磁项目、张唐三电迁改等项目；建设单位审计的项目有: 六沾项目（成都局）、襄胡电化项目（武汉局）、大秦项目（太原局）。因此审计工作把督导检查相关项目自查整改迎审的工作作为重点，督促各参审项目认真做好自查整改迎审工作，要求各项目结合实际情况，严格按照国家相关法律法规和铁道部及建设单位相关规定，对有关合同、协议、验工计价资料规范管理，完善内业资料，资金收付、日常报销等方面进行自查整改，做到全面彻底深入，不留死角。积极与集团公司审计部以及各项目沟通信息，及时了解审计进展情况，降低了审计风险。

二、精心组织，做好领导干部任期经济责任审计工作。任期经济责任审计是内部审计工作的重要任务，是促进领导人员认真履行职责、保证企业持续经营、稳定发展，客观、公正评价企业领导人员任期业绩和经济责任的重要保障。按照离任必审规定要求，受公司劳人部委托，对六沾指挥部、测试中心、通号一公司、太中银永临电力项目以及宁东项目单位领导任期经济责任以及所属项目进行了审计。

根据各单位实际情况，在经济责任审计中，将经济责任审计与工程项目审计相结合，并结合精细化管理要求，把项目的生产管理过程作为载体，认真核实任期各项考核指标完成情况、项目经济效益。坚持“合规、效益、风险”审计并举，关注制度执行、重要事项、大额资金使用，关注内部控制的有效性，关注资源的配置效率，关注企业经营风险，关注企业员工利益，综合评价企业领导人员的经营业绩，客观界定领导干部的经济责任，促进各级领导干部守法、守纪、守规、尽责。通过领导人员任期经济责任审计，对被审计单位在管理上存在的问题提出了有针对性的审计建议，极大地促进了领导人员认真履行职责的责任感和自觉性，较好地发挥了经济责任审计监督作用。

三、加强工程项目审计，促进项目精细化管理水平不断提高。

我们按照“成本+效益”的原则，把握影响项目经济效益的重大因素，关注项目变更索赔进展情况，发现项目精细化管理存在漏洞有针对性提出审计建议和改进方案。主要完成对了西北指挥部施工的甘肃移动陇南工程项目、青海联通工程项目、甘肃移动定西工程项目的审计。

审计过程中，主要对项目的管理、效益、资产的安全完整以及项目负责人经济责任等进行审查，综合评价工程项目的内部控制和经营管理绩效。就项目的安全、质量、工期和文明施工、收入确认、成本费用确认、实物资产情况、债权债务情况、经济效益情况、项目管理绩效、财经纪律、员工收入、内部预算完成情况等方面进行了审计，并针对审计中存在的问题提出了整改措施和建议，这些意见的提出，对公司及项目部今后在精细化管理、规范行为、提高效益等方面将起到积极作用，使工程项目管理进一步向效益化、精细化、标准化发展，有力的促进公司项目精细化管理水平的提高。

四、加强审计人员教育和学习，努力提高审计人员自身综合素质，以适应不断发展的公司新形势、新业务。积极参加各种审计培训和交流，按照集团公司安排，审计部派员参加了集团公司组织的专项审计，通过全程参与，开拓了视野，增长了知识。

五、2012年审计工作思路。

2012年公司内部审计工作以服务公司的生产经营为目标，以科学发展观为指导思想，“围绕中心、服务大局”。继续坚持“成本+效益”审计方针，紧紧把握工程项目审计工作重点，增强项目管理审计和效益审计意识；充分重视国家审计，关注公司内部控制与经营风险；强化审计工作质量，增强审计工作的实效性；作好财务预算与项目经济活动分析的审计监督；坚持审计 “三不放过”，加强对审计意见落实情况的督促和检查；发挥审计“免疫系统”功能，增强自主创新意识，积极探索审计方法和手段的创新，进一步提升审计成果运用水平，努力实现审计由发现型、符合性、监督型向预防型、增值型、监督服务型的转变。

监察审计部 2011年11月25日

第五篇：监察审计部

1.负责贯彻执行党和国家及上级监察审计部门的方针、政策、法律、法规和财经制度，监督检查公司执行党和国家有关法规政策及本单位规章制度的情况。

2.负责制定公司监察审计工作计划、措施和各项规章制度及其实施细则，及时做好工作总结，定期向公司和上级监察审计部门汇报。

3.负责公司行政监察工作。对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查。

4.负责内部控制制度的健全、有效性及执行情况，对财务收支、经济效益情况，对下属单位经营者任期履行经济责任情况，对基建投资项目情况等进行的监察审计。

5.负责对公司有关财经活动中的重大事项开展审计调查工作。负责监察审计档案的编号、归档、保存等管理。

6.负责公司中高层领导的纪检工作，组织廉政教育培训工作。

7.完成领导安排的其他任务。