物资仓库管理办法

第一篇：物资仓库管理办法

物资仓储管理办法

1总则

为规范和加强公司物资仓储管理，确保物资供应，充分利用仓储设施，妥善保管好库存物资，有效降低库存费用，制定本办法。

2适用范围

本办法适用于公司本部、事业部以及下属子公司所属原材料、在产品、半成品、产成品、商品、包装物、低值易耗品等物资仓储管理。

3物资仓储管理部门的职责

3.1 核对物资的入库凭证，点验入库物资的名称、批号、数量、质量及包装，发现问题，及时处理并做出事故记录；办理物资入库的交接手续，安排入库物资的存放地点。

3.2 根据物资的出库凭证，负责库存物品的发放。做到服务周到，准确无误。

3.3 按照“先进先出”的原则进行发货，以防保管期过长变质。对库存物资的状态进行监控，防止物资生锈、受潮等，保证物资的质量。

3.4 定期盘点库存物资，做到货位清晰，帐、卡、物相符，手续完备，审核单据及时准确。

3.5 负责工具、量具的保管与发放工作，做到帐卡物相符。

3.6 负责制定和管理材料储备定额，确保物资的合理储备。

3.7 生产领用已出库的物资由生产领用单位负责进行储存、保管，并对有可追溯性要求的物资进行标识和管理。

4采购物资到货接收

4.1所有采购物资到达后，接货人（各事业部、业务单位根据实际情况安排指定接货人）根据采购文件(合同、采购计划等)核对物资名称、规格、数量、材质及包装物，检查外观质量等，并放置在待验区或注明待验标识。数量验收须做到：

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4 验收方法应与供货单据计量方法一致； 钢材磅差应符合±2‰； 贵重物资不允许有数量差异； 以理论换算的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据；

4.1.5

4.1.6 计件物资应全部清点件数； 定量包装的计重物资抽查15%，其它情况可视包装和批量大小确定抽查比例。

4.2物资核对完成后，接货人出具到货单，登记到达日期、品名、规格、型号、材质、数量、供货单位等。

4.3经核对符合采购文件的物资，由接货人按以下方式向质量检验部门报验：

4.3.1正常情况下持技术证件或合格证报验：

4.3.2技术证件或合格证原件未到，而生产又急需使用时，经部门主管批准，可以持技术证件或合格证复印件、传真件报验。

5物资的入库管理

5.1 不需质量检验的采购物资，根据采购计划（订单）信息和实际到货信息办理入库；

5.2 需要入库检验的外购物资，接货人应在物资到达1-2天内通知质检部门质检人员对其进行质量检验，根据质检单信息生成相应入库单，和质量检验部门提供的经验证合格的技术证件或合格证办理入库（合格证管理见质量管理体系文件规定）；

5.3 对完工入库物资，生产单位应及时报检。质检人员检验合格后，生产单位根据质检单信息生成入库单以及质量安全部发放的合格证办理入库手续。

5.4 需进行理化检验(试验)的物资，根据采购计划（订单）标注信息、实际到货信息、质量安全部提供的经验证合格的技术证件或合格证及理化检验结果报告单办理入库；

5.5 需要进行检定或校准、不属于固定资产的仪器仪表、检测仪器、理化检验用品及消耗品，根据检定或校准合格证明、计量器具合格证办理入库；

5.6 不属于固定资产的家具备品和高档器材，根据发展计划部、后勤保障服务部的验收签章办理入账手续。

5.7 对报检物资，质检员应及时进行质量检验。应认真核对物资名称、型号、规格、材质、等级以及配套情况，检查物资的外观质量，根据质检方案进行检验，并填写检验验收纪录。

5.8 金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过10个工作日，其他物资不超2个工作日。

5.9 验收数量与来料数量不符，质检员应填写溢缺记录，交采购员处理。

5.10 库管员根据实际物资入库情况审核对应的入库单。

5.11 对于检验不合格的物资，质检员应做出标识，单独存放，等待处理。

6物资的储存管理

6.1 根据仓库实际条件，原则上应设立待验区、不合格区、合格区或使用标识对不同检验状态的物资进行区分。

6.2 入库物资按相应区域存放或用相应检验状态标识区分，并注明物资标识(料签或料牌)，内容包括：名称、规格、材质等。标识明确，需要进行批次管理的物资应注明进货批次，做到可追溯性管理。

6.3 应根据物资的理化性能及保管条件合理分配保管场所，使物资完整无损地贮存于仓库之中。保管场所布置要合理，料架应排列整齐，成行成列。

6.4 入库物资应做到“二齐、三清、四号定位”。

6.4.1

6.4.2

6.4.3 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐； 三清：材料清、数量清、规格标示清； 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

6.5 在库物资应采用通风、吸潮、密封、晾晒、烘烤等防潮降温措施控制仓库温湿度，做到无变质、锈蚀、损坏、霉变、虫蛀、鼠咬。

6.6 对需要温湿度调节的物资及精密仪器保管应有温湿度控制措施，并每日对干湿度进行监控，作好监控记录，装订妥善保管。

6.7 保证库房作业安全，禁止乱堆乱放，不得以大压小、以重压轻，保证在库物资的质量完好。

6.8 库管员每月进行自查自点，包括：查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全等，并做好自查、自点记录，随时保持在库物资账、卡、物相符。

6.9 财务部每季度对物资库存数量进行抽检，抽检结果纳入部门考核。

6.10 危险化学品的储存与保管、处置按所内相关规定执行。

6.11 油漆超期后必须单独存放，有明显标识。不可用油漆予以废弃，并按所内有关规定处理。

6.12 过期老化的橡胶件不得使用，应予以报废，并做到单独存放、标识明显，集中处理。

6.13 对顾客提供物资，除按照上述规定保管外，还应在料签上标明“顾客提供”,顾客名称及到货时间。

6.14 物资仓库的消防安全管理按照所内有关消防安全管理规定执行。要严格管理火源，禁止吸烟，禁带火种，加强安全防范工作。

7物资的发放管理

7.1 库管员根据经过授权审批的材料（销售、委外）出库单发放物资。

7.2 发料时库管员应坚持“三检查”“三核对”制度。检查发料凭证是否正确，检查发出物料的编号、名称、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。

7.3 核对材料（销售、委外）出库单，确认无误后，审核相应单据后发料。

7.4 发料过程中执行“先进先出”、“限额”发料制度，除难以分割、拆零物资以外，不得随意超发。对有保管期限的必须在限期内发出。

7.5 主产品生产用料发料严格按照工艺定额发料。发生超定额领料，须履行追加用料程序。

7.6 修理配件产品，生产单位依据维修分解明细和维修计划编制物资用料计划后，实行限额、限量供料。

7.7 成品油(汽油、柴油、煤油)及化学品，库管员凭领料部门提供的凭证或依据，实行限额、限量供料，并将危险化学品成份及安全技术(或使用)说明书一并发放到领用单位。

7.8 办公用品根据领料单领用，发料。

7.9 由于生产、设计和工艺变更等原因需超限额、超限量领料时，应由追加变更的主管部门认定后，方可供料。

7.10 包装容器的管理.7.10.1 对物资接收和发放过程中所使用的包装容器，库管人员需建立收、发、存动态台帐。

7.10.2 发油料所携带的包装容器，领用单位应执行“以空换重”的规定。

7.10.3 各单位包装容器、包装物不得随处丢弃，不得露天存放。

7.11 生产现场库房管理

7.11.1 用料单位对领入的物资应有专人负责实物的保管。

7.11.2 应注明物资标识(料签或料牌)，内容包括：名称、规格、材质等。

7.11.3 对使用中发现有问题的物资，生产单位负责及时向采购反馈，对有问题的物资隔离存放，作好标识，并及时办理红字退库及重新领料手续。

7.12 仓库管理的凭证、统计资料、记录、报表要分类装订成册，保管2年。库存物资超过2年，相应证件、资料、记录延长保管期限。台帐及质量证明书保存期5年。库存物

资超过5年，质量证明书相应延长保管期限。

7.13

月料票。物资收、发、存动态记载应正确，做到日清月结。帐、卡、物相符，不得有隔

8物资清查

8.1 物资清查工作每年至少进行一次。

8.2 各事业部、生产车间等业务单位负责本单位物资清查工作。负责拟定物资清查工作安排，其中包括：清查范围、清查时间、清查组织，清查前准备、清查报表的填报、清查方法和步骤等。

8.3 各业务单位及仓库部门依据物资清查工作安排及通知要求，组织本单位清查准备和盘点工作，并将清查结果汇总后报本单位主管和财务部。

8.4 各单位清查结果上报后，按如下规定处理：

8.4.1 对清查结果进行汇总、分析，寻找原因，纠正偏差；

8.4.2 对盘亏物资按有关程序办理审批手续；

8.4.3 组织有关部门对待报废物资进行技术鉴定；

8.4.4 财务部根据盘亏审批结果和待报废鉴定结果，进行账面数处理。

第二篇：仓库物资管理办法

综合部仓库物资管理办法

一、总则

为满足公司日常运营办公用品、招待用品及专项礼品、劳保用品等综合部管理物资的需求，本着节约、适用的原则合理控制管理费用开支，保证仓库物资的安全、完整，达到帐实一致，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于综合部办公用品库、礼品库的物品管理，包括消耗类日常办公用品、招待烟酒、员工工装、劳保用品、采购及定制礼品等通用物品。

三、仓库管理职责与工作流程

1、根据办公用品和礼品的种类，对物品制定采购申请和审批权限如下：

序号123456789种类办公用品常规招待酒招待用烟高档酒展示会礼品工作服劳保用品礼品会议用品采购计划/采购申请综合部制定计划综合部制定计划使用部门提交申请使用部门提交申请各营销本部计划根据人员情况综合部按提交计划使用部门提交申请会议部门提交申请审批综合部部长分管领导湘松总经理湘松总经理湘松总经理批准综合部部长综合部部长湘松总经理分管领导采购部门综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部发放原则监管人员定额定量定额定量培训专员根据申请根据申请定额定量按相关规定招聘专员按相关规定根据申请根据申请IT专员

2、对通用物品的领用规定：

各部门指定专人负责通用物品的领用，并负责提报专项物品的采购、定制计划。（1）、常规办公用品的领用规定：

1）、各部门办公用品领用人每月填写（限额以内）日常办公用品《领用申请单》（见附件二：常规办公用品领用申请单），到综合部仓库保管员处直接领取。原则上要求每月5号（如遇休息日，顺延一个工作日）集中一次性（整个本部）领用（分公司、SOK小组需领用的办公用品由对应的营业管理部、PS管理部代为领取）。超过限额部分，须经上级领导批准方可领用（见附件四：超限额办公用品领用申请表），限额（见附件三：各部门常规办公用品月度领用限额表）过期不再累加，不可进入下月累计。

2）、对于非易消耗类办公用品原则上新品应根据业务需要领取，对于已有物件折损可以旧换新，该部分不计入部门领用限额，具体参看下表：

种类具体品种打孔机白板剪刀文件筐垃圾篓插线板暖瓶配置标准≤1个/办公室根据业务需要1个/办公室根据业务需要≤2个/办公室根据业务需要≤2个/办公室领用方式以旧换新专项申请以旧换新根据业务需要以旧换新IT专员申请/以旧换新以旧换新非易消耗性办公用品2）、对于易消耗的办公用品，均进入部门限额，具体请参看下表：

种类具体品种抽杆夹资料册档案盒（A4-55MM）文件管理档案袋风琴包透明按扣文件袋透明拉链文件袋文件夹A4木板夹记号笔修正液直尺铅笔书写工具橡皮台笔圆珠笔黑色中性笔中性笔芯圆珠笔芯订书机订书针起钉器美工刀办公文具计算器胶棒橡皮筋长尾夹回形针双面胶透明胶A4复印纸笔记本办公纸品便利贴标签纸蓝色复写纸纸杯领用方式/配置标准（均进入部门月度限额）部门上报、领用根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限财务部根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限PS本部根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要每3月领取一次建议领用替芯建议领用替芯办公室公用根据实际需要办公室共用仅限配件部、仓储科、内勤建议领用电池根据实际需要建议循环利用根据实际需要根据实际需要根据实际需要仅限仓储、配件、内勤建议双面打印、使用根据实际需要根据实际需要根据实际需要根据实际需要建议公司人员自备水杯E＞500湘松总经理200＜E≤500常务副总经理/金山推总经理/山重总经理超过限额E:50＜E≤200分管副总0＜E≤50部门负责人限额以内:详看部门配置额度部门专人直接领用审批条件金额范围审批权限人员（2）劳保服、工装领用规定：

1）、综合部根据公司劳保用品配置的标准及期限的规定，统计各部门员工入职转正的时间及员工劳保用品领用记录，按月编制《劳保用品发放清单》，通知相关部门员工领用。

2）、公司劳保服、工装改型，成批定制的，按公司领导确定的发放范围配发，综合部编表并通知部门领用，领用时间按公司规定记录。

（3）礼品的领用规定：

礼品使用类别审批权限专项礼品（会议，节日，走访）分管副总≤1000元，分管副总；零星使用礼品＞1000元，湘松总经理其他填写领料单领用，余货退还（会议结束一周内）填写领料单领用，余货退还（预定使用时间一周内）（4）招待烟酒的零用规定： 1）、招待用烟，必须经隋总审批。

2）、招待用酒由各分管副总根据来客人数及招待标准来控制审批用酒品种及数量，原则上不超过2瓶/10人，领用单位应为“瓶”，餐后整瓶未用的应退库。一次用酒超过12瓶的由湘松总经理审批。

3）、特定的高档酒必须湘松总经理签字审批方可领用。

四、综合部仓库保管员职责：

1、负责仓库物品的收发存管理。

2、及时登录仓库保管账。

3、每月盘点仓库物品，编制盘点报告。

4、做好仓库环境的日常维护，做到库容整洁、摆放有序。

5、做好仓库物品的防潮、防火、防盗工作，保证仓库物资的安全。

五、附则

本办法自年2012年3月21日起执行。

六、附件：

1、办公用品储备定额及价目表

2、常规办公用品领用清单

3、常规办公用品领用限额

4、超限额领用办公用品申请表

第三篇：仓库物资管理办法-参考

仓库物资管理办法

一、仓库物资管理目的

为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。依据集团公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合巴新公路项目实际情况，特制定本办法。

二、物品分类：

1、土建材料

2、安装材料

3、装饰材料

4、施工工具

5、测量工具

6、劳保用具

7、机械工具

8、临时用电用水器材

9、试验工具

三、物资部门人员职责

一、项目物资部部长职责

1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。

2、组织制定《项目仓库物资管理办法》、《项目油库安全管理规定》、《项目劳保用品发放制度》等相关业务管理办法。

3、组织编制并执行《物资需用计划》、《物资申请计划》、《物资采购计划》。

4、组织项目所需大宗物资的招标采购。

5、组织物资供方的调查、评审、选定工作。

6、组织物资采购合同的谈判、评审和签订工作。

7、组织收集、汇总、上报上级业务部门规定的各种报表，收集和整理有关物资管理的质量记录，组织收集物资统计、核算资料。

8、对材料使用、消耗制定管理制度，并组织实施，对材料的使用、消耗情况组织统计、分析及核算。

9、对所属项目的物资标准化管理进行监督、检查、指导。

10、协调、配合其他相关部室做好有关物资采购、管理、控制、核算工作。

11、定期向项目领导班子汇报物资管理办法的执行情况及物资的采购、库存情况。

二、项目物资部材料员职责

1、负责对物资供方的调查和评价工作，收集和整理供方的有关资料，建立合格供方档案并形成名册。

2、负责编制物资《采购计划》，按程序文件的规定进行各类物资的采购、管理工作。

3、负责收集《材料进场通知单》、《产品质量证明书及试验状态登记簿》。

4、负责项目急需材料的申请、进货及结算工作。

5、具体负责分部自购材料的备案记录工作，形成每月进场材料清单。

6、负责建立物资明细帐，对下进行材料转账，做好物资的统计、核算工作，建立健全各种报表和台帐。

7、配合部长做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用

后的核算。

9、做好部长布置的其他物资管理工作。

四、物资的验收入库管理制度

1．物资到公司后，库管员与采购人员一起，依据送货单及采购清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可填写商品验收单。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写商品验收单，做好入库登记并做好台帐登记。

3．商品验收单的填写必须正确完整，且要有经手人、验收人、主管签字方可有效。对于一些电器及设备工具等须详细记录保修日期。

4．入库时，如发现以下情况可，不得办理入库手续： a.物资数量、质量、单据等不齐全

b.未经批准采购的物资

c.要求不符的物资

5． 原则上采购物品要先验收入库再领用出库，但特殊情况下，如填写因生产急需或其他原因未能或不需入库的物资，库管员到现场核对验收无误后填写商品验收单，并做好入库出库手续。

五、物资的保管仓库管理制度

1、材料、工具、设备的运转零部件，要分类摆放整齐、稳固、高度要适当。精密工具、量具应妥善放置。

2、搬运有刃毛刺或涂油的工具及零配件要戴手套，货物应放置

稳当，不准超出货架。

3、工具零部件，不准放在电器开关附近或压在电线上。4．已入库的设备物品的使用说明书、质量保证书、维修卡等证件，统一保管在料库办公室文件柜内。

5．根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“十二防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗、防雷、防虫、防爆、防漏电、防尘、防冻。

6．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分别分区码放、编号，做到“二齐、三清、四号定位”（即物资摆放整齐、库容干净整齐；材料清、数量清、规格标识清；按区、按排、按架、按位定位）。

7、货物堆放距屋顶、墙壁、灯具不得少于50厘米，距屋柱或货垛之间不得少于20厘米。

8、针对公司固定资产，例如：沙发、茶几、电脑等家具、电器，分类别编号，统一由使用部门或使用人负责保管。对于其他个人使用物资则由使用者或领料人负责保管，而公用物资则由主管或指定的专人负责保管，如有损坏、丢失等情况（自然损耗除外），由相应部门或责任人按原价赔偿。

9、发现库存物资不良时及时处理或报告上级处理，严格区分开库存物资报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分，并分别保管做好标示。

10、对于报废品、处理品、剩余回仓品单独设立科目台帐。

六、物资的领发仓库管理制度

1．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。各部门公用物资只允许各部门主管或指定人员领用。

2．严格遵守“物料领用登记表”的要求来领发物料，填写“物品领用登记表”，并及时做好台帐，库存数量要明确。

3．对于借用物品，则填写“物品借用登记单”（需注明产品名称、规格、损坏程度、借出及归还时间）。

4．所有工具坚持以旧换新原则，在领用新的工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理。

5．原则上规定每周一、三、五进行物资的领发，各部门应先做好领料计划，特殊情况除外。

6．贵重物品的领用、外借需征得总经理或使用部门的主管签字同意，方可办理出库手续。

7．不良物资不予办理领用、外借手续。

七、其他管理制度

1．任何人未经允许，不得私自进入仓库、不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员管理。

2．任何人进入仓库不得携带火种，不得乱动任何物资。3．仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须取得总经理或者主任同意。

4．仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，配置干粉灭火器。

5．仓库现场管理工作严格按照仓库物资管理办法的具体规定执行。

6．仓库的卫生工作可在空余时间或上下班前清扫。每天下班前都需仔细检查仓库门窗是否关好。如若发现异常情况需及时反映处理。

7、定期对库存物资进行清查盘点，如若发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向上级汇报。

八、料库安全注意事项

1、防火灾、配备灭火器。

2、防有害气体，禁止存放有毒有害气体，门窗要通风！

3、防自然，保持料库内干燥，防高温，常通风！

4、定期对料库货物堆码、消防设施、货架结构等进行检查。

5、上班前、下班后注意关闭料库门窗，防止盗抢造成的人员安全、财产损失。

第四篇：物资仓库管理办法

物资仓库管理办法

为了加强仓库管理提高物资防护能力，保证物资使用完好率，特制定本办法。

1、物资的保管要根据不同性质、包装、体积、出厂时间等，采取不同的保管方法进行管理。

2、严格按区域对物资实施保管和防护。

3、根据物资的形态和特性确定货架、货位和保管方法，分类后定量成行码放，防止磕碰、挤压。

4、物资进库管理人员必须检查包装是否有损，点清实物量是否与入库单相符，数量正确、包装完好办理入库认收签字，并进行登记和标识，以示区别。

5、物资搬运、码垛要轻拿轻放，进行搬运作业时，保管员必须到场，发现混箱、包装损坏及时改正和更换，保证物资出库完好。

6、物资出库本着先进先出，防止物资存放时间过长、防锈油漏失造成物资锈蚀影响质量。

7、库房设施应符合物资防护和保管要求，保持仓库干燥、通风，防止受潮和霉变。

8、每月对库存品进行盘点，出入库时严格清点，及时改台账、卡片，做到账、卡、物三相符。

9、如发现因管理不善造成物资损坏、锈蚀，应及时报告生产供应部，采取补救措施。

10、本办法适用于公司其他物资的仓储管理

老河口众鑫汽车零部件有限公司二零零三年十月

第五篇：仓库物资管理制度

仓库管理制度

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．要根据企业生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接手续的要求签字验收，应当认识到签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票、送货清单所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部门记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的问题要及时通知部门领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产物资发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12．保管物资，未经部门领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部门领导批准。13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务部门收款印章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

18．发料必须与领料人和接料部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。