物资设备会议提纲

第一篇：物资设备会议提纲

ian物资设备会议大纲

一、地点：黔南公司会议室

二、时间：待定。2014年2月底之前。

三、参会人员：曾小龙、曾晓川、田伟、刘超等

四、议题：集团物资设备工作展望

五、会议主要内容：

1、上年工作回顾：部门建设、制度建设、合同范本制定。

2、2014年工作计划：集团公司的工作思路、2014年物资设备管理工作需要达到的目的、工作计划。

3、各子公司工作思路及计划、安排。

六、内容：

1、部门建设：集团设立与2013年11月成立物资设备部，设立经理助理一人，科长一人，实习生一人。完成部门基本职能人员建立。

制度建设：物资设备部成立至今已下发《机械设备管理办法》《物资设备盘点管理办法》，已编制《物资管理办法》。

合同范本拟定：已拟定《设备租赁合同》《物资采购合同》并下发，且根据使用中发现的实际情况进行了多次修订。

2、2014年工作计划。

第二篇：物资设备管理办法

XXX有限责任公司 物资设备管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范物资设备采购、供应管理工作，提高物资设备采购供应管理水平，确保物资设备采购供应管理规范化、制度化、程序化，保证建设工程质量和进度，降低工程成本。根据国家有关法律法规和铁路总公司建设项目物资设备管理的相关规定，结合公司实际，制定本管理办法。

第二条 本办法适用于公司所属建设项目物资设备的管理。

第二章 物资设备分类及其范围

第三条 铁路建设项目物资设备采购实行分类管理，按照铁路总公司相关规定，所有物资设备分为二大类：

1.甲供物资设备：指在工程招标文件和合同中约定，由铁路总公司或公司招标采购供应的专用物资设备。其中，由铁路总公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称部管物资，由公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称建管物资。甲供物资设备的具体范围按照《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设„2012‟216号）文件执行。

2.自购物资设备：是指用于工程的除甲供物资设备外的其他由施工单位采购的物资设备。

1.施工单位是自购物资设备的责任主体，需设立物资设备管理机构，明确职责，负责本项目的物资设备采购供应管理工作；并将人员组成、联系方式上报公司核备。

2.按规定编报物资设备清单、需求计划和技术要求。3.严格按照合同约定的技术标准和质量要求，组织自购物资设备的招标采购并负责组织供应、质量监控等工作。

4.按照规定对进场甲供物资设备进行进场检验、交接、见证取样或平行检验，承担质量责任。

5.负责进场甲供、自购物资设备的保管工作。第十三条 勘察设计单位职责：

1.勘察设计单位是建设项目的设计主体，应在设计文件中明确物资设备标准、规格、性能等技术指标以及物资设备的数量、费用等经济指标，提供物资设备进场建议计划，为物资设备招标采购提供基础资料。

2.配合公司对施工单位上报的采购计划中甲供物资设备的品种、数量、规格、技术标准进行审核补充，如发现与设计不符，协助公司研究处理。

3.对重要物资设备进行技术交底。第十四条 监理单位职责：

1.监理单位是物资设备进场验收、安装、使用的监管主体。核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。参与现场物资设备的开箱检查、验收，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等），属于行政许可或强制认证的应检查行政许可或强制认证证书，签署验收单证，确认丢件、损件、缺件数量及物资设备质量状况。

2.审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明文件和相关资料。督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定进行检验测试，并对其检验测试予以审核和签认。

3.协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题。4.对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、构配件和设备，监理单位应拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督促施工单位单独保管，严禁在工程中使用和安装，并限期撤出现场。

第十五条

物资供应商、施工单位、相关单位必须接受公司物资管理部门在物资设备供应、管理等方面的协调，接受公司物资管理部门组织的检查和考核，完成公司物资管理部门交办的物资供应方面的临时性工作。对不认真履行合同和未遵守有关规定的单位，公司物资管理部门将视情节轻重给予其相应处理。

物资供应商、施工单位、监理单位等由于自身原因导致停工待料、质量事故、经济损失均应承担相应的责任。

第十六条 甲供部管物资设备管理

公司根据《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设„2012‟216号）文件精神向铁路总公司建设管理部上报甲供物资计划，按照批复意见，部管物资的采购向总公司工程管理中心物资管理办公室（以下简称总公司物资办）提报招标计划，待批复后，公司按照相关规定进行编制，组织公开招标采购程序，签订采购合同并负责组织供应、检查和资金结算等。

一、招标采购

1.招标文件由公司按总公司规范文本统一编制，由物资管理领

施工单位在公司监督下组织招标采购，公司负责合格供应商资格条件的审查、评标办法的核准工作。

2.施工单位按国家、铁路总公司关于招标的相关规定组织自购物资招标采购，与中标人签订合同，并将合同副本报监理单位、公司物资设备部备案。

3.自购物资设备由施工单位按本规定制定采购办法，组织采购，确保采购物资设备优质、可靠。

4.自购物资设备到达现场后，监理单位要按相关技术标准和规定，及时进行检查验收，填写物资设备进场验收单，并按有关规定对物资设备质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，检查结果送公司备案。检验不合格的物资设备由施工单位负责处理。

5.自购物资设备验收合格后，由施工单位保管、供应，发生丢失、损坏等由施工单位负责。

第十九条 计划管理

1.物资设备需求计划是对工程建设项目施工及安装所需物资设备的预测和安排，是科学指导和组织物资采购供应的依据。需求计划编制原则是：核算需要、储备适量、满足生产、均衡供应、经济合理。需求计划编制依据：招投标文件、施工组织设计、施工图纸、施工进度及施工合同。

2.施工单位按公司要求及时编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求、相关说明以及自购物资设备招标计划，由单位负责人签字并盖公章，经监理审核后，上报公司工程管理部、物资设备部和计划财务部。公司定期组织对需求计划中甲供物资设备的内容进行审查，设计单位配合，如发现不符，及时研究处理。

3.除设计变更外，施工计划不作调整时原则上不对物资设备需求计划进行调整。对因变更设计引起的物资设备品种、规格、数量等的变化，采购行为尚未发生的应及时调整采购计划，采购行为已发生的，由合同签认方与供应商协调解决。

第四章 物资设备需求计划编制格式要求

第二十条 物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备需求计划申请表三部分组成。

1.封面一般包括项目名称，编报单位名称（盖章）。

2.编制说明主要内容：编制依据，物资设备供应地点，收料人，联系电话等。

3.物资设备需求计划表申请表主要内容：物资设备名称、规格型号、采用技术标准或质量要求（图号）、计量单位、数量、到货时间、交货状态（如水泥为袋装、散装，螺纹钢为9米或12米定尺等）等及编制人，审核人，批准人，监理总监。

物资设备需求计划表须经施工单位项目部总工程师审核，主管领导批准。

第二十一条 物资设备需求计划分类及报送时间

1.物资设备需求总计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在施工合同签订后30日内分别上报。

2.物资设备需求计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在上末11月15日前分别上报。

3.物资设备需求月度(调整)计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在上月中旬15日前分别报送。

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由公司选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。

5.施工单位要按照铁路总公司有关物资设备保管规定，加强进场物资设备的储存保管工作。

6.重要物资设备实行驻厂监造制度。

7.工程建设物资设备如在工程使用过程中，经任何一方检验、检查机构发现存在质量问题时，施工单位应立即停止使用，并不得进行下一道工序的施工，同时将有关情况报公司物资设备部。

8.为确保物资设备质量，降低养护成本，公司可征询运营单位的意见，根据需要，对涉及外观、运营维护保养、资源配置统一的物资设备，可组织各施工单位统一选型采购。

9.公司物资设备部要加强物资设备质量的管理和检查监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。

第六章 供应商管理和调剂供应

第二十七条 供应商的管理

1.甲供物资设备采购实行合格生产商目录管理制度；属于许可认证的物资设备，必须将生产企业通过许可或产品通过认证作为招标的资格条件。

合格生产商目录实行动态管理，在总公司物资办准入范围内、其余由领导小组研究确定。公司对甲供物资设备生产厂（商）的产品及服务质量进行考核并向总公司物资办反馈信息。

2.自购物资设备采购实行审核制度。列入国家工业产品生产许可证目录、铁路行政许可目录、铁路产品认证采信目录内的铁路专用设备，在采购时，应要求取得相应的许可或认证；实行铁路行业

合格供应商目录制度的物资设备，应在公布的合格供应商名录中采购。

第二十八条 物资设备的调剂供应

1.各施工单位、供应厂（商）都应服从公司对物资设备的调剂供应。调剂供应以保障现场施工急需为原则，调剂的物资设备可以是待接受的物资设备，也可是有关各方的库存物资设备。所调剂物资设备的结算原则是在调剂对象之间直接进行，甲供物资设备结算单价以公司在土建施工招标文件中给定的价格为准；自购物资设备以中标价（购入价）为准，物资设备从调出到调入的运杂费由调入方承担。

2.为保障物资供应，规范物资管理，公司将定期或不定期组织召开协调会、现场会，布置明确各阶段的工作要求，各工程承包单位、物资设备供应厂（商）都要按要求准时参会，并提供必要会务条件。

第七章 合同价款结算与支付

施工单位每季度按公司制定的“验工计价管理办法” 编制《物资设备计价表》，并随《物资设备进场验收单》及相关凭证等，装订成册报公司物资设备部，经物资设备部审核后按财务规定进行验工计价。

第八章 检查与考核

1.各参建单位要按照铁路总公司、路局及本办法，并结合实际，516-

第三篇：物资设备管理制度

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物资设备管理制度

目 录

设备基础管理制度.........................................3 设备采购管理制度.........................................7 设备租赁管理制度........................................10 物资采购管理制度........................................12 机械物资设备进场检验制度................................19 材料保管、发放制度......................................21 材料消耗登记制度........................................26

设备基础管理制度

第一章 设备的申请

第一条 项目部根据本项目施工生产计划、规模，编制本项目机具设备计划申请，报客专中心设备主管部门。

第二条 项目部不得自行购买固定资产类的施工机具设备。第三条 客专中心设备主管部门根据本客专中心现有机具设备数量和技术状况，统一调配。

第四条 项目部根据客专中心统一配臵的机具设备建立相应的管理台帐。

第二章 设备的使用

第五条 项目部应按照：“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会维护、会检查、会排除故障）的原则，实行定人定机制，以确保正确使用设备和落实日常维护工作。

第六条 设备使用者必须严格遵守以下规定：

1、严格执行设备安全操作规程，文明操作设备。并做好运行记录；

2、经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑；

3、遵守交接班制度；

4、管好工具、附件，不得遗失；

5、发现异常立即停机检查，自己不能处理的故障应及时通知有关人员检查处理。第七条 任何单位和个人不得有下列行为：

1、超负荷、超性能使用设备；

2、擅自拆卸设备上的附件；

3、擅自将设备转租给外单位或个人使用；

4、未经领导同意，擅自将设备交给他人使用。

第三章 设备的维护、保养

第八条 设备维护是为了保持设备的正常技术状态、延长使用寿命所必须进行的日常工作。使用单位应贯彻“预防为主，强制维护”的原则，重视和加强这方面的管理工作。各级维护应严格执行，不能遗漏，不得拖延，不得以修代保。

第九条 设备维护分日常维护和定期维护两类。项目部必须做到制度化。

第十条 设备维护必须达到四项规定要求：

1、整齐。工具、附件放臵整齐，设备零部件及安全防护装臵齐全，线路、管道完整；

2、清洁。设备内外清洁，各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电；

3、润滑。按时加油、换油，油质符合要求，油标明亮，油路畅通；

4、安全。实行定人定机制；遵守操作、维护规程，合理使用，精心维护，监测异状，不出事故；

5、日常维护由设备操作者进行，必须做到： ①使用前的检查，按规定加注润滑油。确认正常后使用设备； ②运行中的检查，注意观察其运行情况，发现异常要及时处理，不能排除的故障应及时通知维修人员；

③使用完后的检查，停机后15分钟左右时间认真清扫，擦拭设备，并做好设备运行状况纪录。

第十一条 定期维护由操作者进行，每季一次，每次作业时间约为三小时/台。具体要求：

1、内外清洁，呈现本色；

2、油路畅通，油标明亮；

3、操作灵活，运转正常；

4、做好维护记录，维护人、验收人签字。

第四章 设备的修理

第十二条 项目部管理的固资机具设备大修、主要总成大修，和固资机具设备的一般修理或运行性修理由项目部负责。

第十三条 固资机具设备的各类修理，应附修理清单（包括：主要配件、价格、数量等），并报相应设备管理部门备案。

第十四条 租赁退还由客专中心管理的固资机具设备，经客专中心设备主管部门检查后，确定固资机具设备维护类别及修理项目，进行维护修理。其维修费用经租赁单位确认后，由客专中心设备主管部门通知租赁单位承担。

第十五条 因违反操作规程或疏于保养，致使固资机具设备损坏或发生机械故障，其修理费由责任人承担。

第五章 设备的报废

第十六条 为充分发挥施工机具设备效用，项目部应根据设备的实际状况，严格审查把关，认真做好各自管理的固资机具设备报废工作。

第十七条 属于下列情况应予以报废

1、机具设备折旧费已经提完，并符合下列条件者： ①寿命已到、性能达不到使用要求、无法修复的； ②元件老化、无修理价值的。

2、未提完折旧的机具设备，需详细说明报废原因： ①由于型号老旧，无法用于施工生产的； ②因各种事故，设备严重损坏，无法修复的。

第十八条 项目部管理的机具设备报废应严格按下列程序办理手续：

1、项目部设备管理人员列出报废机具设备清单，报客专中心设备主管部门。客专中心设备主管部门组织相关人员认真进行技术分析评价，逐台进行技术坚定审核，符合报废条件的填写“固定资产报废申请拆除”，一式四份，报客专中心领导批准。

2、批准后，客专中心设备主管部门通知财务部门销账销户；

3、报废机具设备的处臵应满足环境管理要求。

设备采购管理制度

第一章 设备的购臵

第一条 根据客专中心施工生产计划、规模及现有机具设备数量和技术状况，编制机具设备的购臵计划申请，报客专中心计划部门。

第二条 计划部门按客专中心预算编制程序编制客专中心预算，经客专中心领导批准后下达至设备管理部门。设备管理部门根据预算申请计划批复情况负责购臵、组资归档。

第三条 严禁擅自购买或超计划购买固定资产类施工机具。

第二章 仪器仪表的购臵

第四条 根据客专中心施工生产计划、规模及现有仪器仪表数量和技术状况，编制客专中心直接管理的仪器仪表购臵计划申请，在客专中心主管领导的主持下，召集财务、技术等有关科室参加，经过严格的技术经济论证后，方可作出仪器仪表购臵计划。报客专中心办公会审核通过，方可实施。

第五条 对已确定购臵的仪器仪表，要认真选型、选厂。仪器仪表管理部门应根据仪器仪表的技术指标选择那些性能好质量可靠、价格合理、使用方便等经济效益高的仪器仪表。同类产品的选型、选厂应尽可能集中，以便于管理、修理和计量。

第六条 仪器仪表选型、选厂后，仪器仪表管理部门应派专人负责采购。采购人员要熟悉业务，了解行情，严格遵守国家的有关法律、法规，严格按照计划执行。采购人员在签订合同时应执行合同的有关事项，填写清楚，如供货日期、价格、验收事项、付款方式、运输要求等，以便供需双方认真执行。对购臵仪器仪表不符合使用要求、质量低劣等主观失误而造成的损失，应追究责任人的责任。必要时给于经济、行政处罚。

第七条 仪器仪表购入后由仪表管理员开箱对外观检验。安装箱单清点技术资料、附件及备件，并进行详细登记。如发现外观破损、技术资料、附件及备件不全，应立即通知财务部门拒付货款，同时与生产厂或经销商联系，查明原因，补全缺件。进口仪器仪表要及时通知商检部门出具证明报负责进口的客专中心处理。对外观完好无损、资料、附件及备件齐全的，由仪表管理员填写仪器仪表送检单进行送检。

第八条 检定合格应将检定合格证书及检定测试报告，交仪表管理员做资、编号、建卡入库。检定不合格的仪器仪表，检定人员将信息反馈到仪表管理员。仪表管理员应立即通知资产财务部停止付款，并立即同生产厂或经销商联系，采取返修、调换等措施。若仪器仪表质量低劣，无法达到技术指标，应坚持退货，以免造成经济损失。仪器仪表检定应力争在托收承修期及索赔期内完成。进口仪器仪表在检定前要认真翻译主要随机资料，并认真消化使用说明书，了解仪器仪表的性能、技术指标、测试方法后，方能通电检查验收。如有问题及时报负责进口的客专中心处理。

第九条 新购臵的仪器仪表经检定合格后，仪表管理员应按仪器仪表分类及统一编号规则进行编号、建账、卡、录入电脑，具体如下：

1、仪器仪表入库时，附件装入附件袋，随仪器仪表存放。备件由仪表管理员分类存放，以备后用；

2、制作统一编号标记，并固定在仪表上标明显处；

3、将检定测试报告、技术资料、说明书、合格证等归档保管；

4、填写新建固定资产（验收）交接纪录表，一式五份，经客专中心主管领导签字后，送资产财务部报销，列入固定资产；

5、按照仪器仪表分类建立总台帐、卡，注明统一编号、出厂号、名称、型号、主要技术指标、单价、购入时间及主要附件；

6、低值易耗仪器仪表除填写低值易耗品点验单，经客专中心主管领导签字后，送资产财务客专中心报销外，其他管理与固定资产管理相同。

7、仪器仪表统一编号后不得重复，帐、卡建立后不得涂改，以备检查。

设备租赁管理制度

第一条 客专中心直接管理固资机具设备，客专中心对项目部实行租赁管理。

第二条 租赁时，项目部应填写“机具设备申请计划”，报客专中心设备主管部门审核，客专中心主管领导批准，项目部至客专中心设备主管部门办理租赁手续。

第三条 客专中心直接管理的固资机具设备的移交：固资机具设备必须是合格的固资机具设备；客专中心设备主管部门与使用单位之间交接时，必须填写固资机具设备借还单，一式二份（客专中心设备主管部门一份、使用人一份）。固资机具设备借还单见附表。

第四条 租赁客专中心直接管理的固资机具设备使用结束后，租赁单位应向客专中心设备主管部门提出申请，由客专中心设备主管部门指定地点办理交接验收。

第五条 费用结算。租赁费按季结算，按月为计算单位，超过十五天的按月计费，不足十五天按半月计费。

第六条 客专中心直接管理的固资机具设备租赁费须经客专中心设备主管部门和项目部负责人双方签认，签认时间为七个工作日，超过签认时间作默认处理。签认后的结算单交客专中心财务进行费用的结算。

第七条 在项目部的固资机具无法满足施工生产需求时, 也可向外单位实行短期租赁(一年以内),并签订机具设备的租赁合同,并报客专中心设备主管部门批准。未经批准不得擅自以融资租赁、分期付款等方式变相购买固资机具设备、仪器仪表。

物资采购管理制度

第一章 物资申请计划

第一条 项目部根据工程施工合同、施工设计文件、相关会议纪要、施工调查等，按工程件名分别提出申请计划，报客专中心物资主管部门审核，经客专中心领导批准后实施。

第二条 因设计变更或建设单位要求而造成重要物资积压、减少或变更时，项目部应及时提出变更申请计划，报客专中心物资主管部门审核，经客专中心领导批准后生效。由于变更造成的经济损失，由项目部负责向建设单位办理确认手续及追加经济补偿等事项。

第二章 物资采购

第三条 物资采购（零星购料除外）必须签订合同。

第四条 施工生产中主要设备（如通信、信号设备；干线光、电缆、信号电缆等）和大宗物资由客专中心实施采购；对一些采购程序简单（如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等）和供应渠道明确的物资，由项目部实施采购；采购合同由客专中心统一管理。

第五条 施工工程中一般物资，由项目部根据施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心备案。

第三章 物资采购原则

第六条 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则、效益原则。

第七条 坚持“质、量、价、时”综合平衡的原则。第八条 除仅有唯一供货单位或客专中心生产经营有特殊要求外，客专中心主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优采购。

第九条 应选用（特别是铁路信号工程）经相关权威部门认证通过的产品，业主或设计推荐的产品也应符合上述要求；如业主或设计推荐的产品不符合上述要求，项目部应积极与业主和设计沟通，由业主或设计出具书面意见后方可使用，相关资料送客专中心相关部门长期保存。

第十条 项目部采购的设备材料，其采购价不得超过工程管理部门公布的设备材料采购指导价。

第四章 供应商管理

第十一条 供应商是指采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括供应客专中心、供应商和采购代理机构等。

第十二条 供应商应当具备下列条件：

1、有独立的法人资格；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、三年内无重大违法的生产经营记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。第十三条 供应商应提供的资质证明资料：

1、营业执照（投标项目必须属于规定的生产经营项目）；

2、法人代表授权委托书；

3、税务登记证；

4、质量（环境）管理体系注册证书；

5、电信设备进网许可证、生产许可证、产品质量鉴定证书；

6、与投标项目一致的相关业绩说明。

第十四条 工程管理部门和项目部应整理、收集并保存供应商资料，建立合格供应商档案。工程管理部门并负责各项目部合格供应商名单的汇总，并定期公布。

第五章 物资采购合同管理

第十五条 物资采购合同在签订前，应认真做好采购物资市场询价工作和物资采购中标单位推荐工作。

第十六条 物资采购合同评审，合同的评审的主要内容如下：

1、是否有违反法律、法规及签约原则的条款；

2、双方是否具备相应资质及履约能力；

3、是否具备签订合同必要条件；

4、从工程质量、工期、资金、成本效益等方面评审合同风险；

5、合同条款是否完善，内容是否详尽准确。

第十七条 重大物资采购合同，除了评审外，有关合同条款还必须经过客专中心律师审核，方可签订物资采购合同。

第十八条 签订合同时，应使用客专中心规定的合同文本或工商局的标准合同书，须有法人代表或法人代表委托书的代理人签字。

第十九条 合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：

1、当事人的名称和住所‘

2、标的；

3、数量；

4、质量；

5、价款或报酬；

6、履行期限、地点和方式；

7、违约责任；

8、解决争议的方法。

第二十条 有下列情形之一的，合同无效。

1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；

2、恶意串通、损害国家、集体或第三人利益；

3、以合法形式掩盖非法目的；

4、损害社会公共利益；

5、违反法律、行政法规的强制性规定。

第二十一条 采购合同签订后，工程管理部门应严格按照合同的要求进行实施和管理，由客专中心管理部门管理的合同，合同款项的拔付，由合同管理部门提出申请，经财务部门审核，最终由客专中心总会计师批准或总经理方可支付合同的有关货款。

第六章 现场物资管理

第二十二条 项目部应按客专中心有关规定，配臵专职材料管理人员，设臵现场料库，建立健全现场物资管理制度，全面负责对工程物资的现场管理。工程管理部门应对项目部的现场物资管理进行监督、检查、指导。

第二十三条 项目部材料人员负责工程施工物资到达的接收和保管。

第二十四条 项目部材料人员负责批准的零星材料采购工作。第二十五条 物资检验应按客专中心质量管理体系的规定配合质检员进行物资的进货验证、检验，确保采购物资质量。采购物资发现质量问题，项目部应在规定时间内及时与有关单位、部门联系解决。

第二十六条 物资到货的点验、领用、处臵的流程和规定:

1、采购物资到货后，应当进行点验，检验其数量、规格、品种和质量。物资点验必须有两人以上参加，填一式二份材料点验单，由该采购人员和保管人员（或现场收料人员）、物资主管等参与验收的人员分别在点验单上签字。点验过程中发现数量、规格、品种和质量不符的，应如实做好验收记录，并向项目经理汇报，并及时采取措施，以减少损失。参与物资点验的人员应当严格按标准和程序进行点验，并对点验结果承担责任。

2、项目部应根据要求建立材料管理账册，按品名、规格、数量、单价、金额进行材料物品分类管理。

3、领用时填写一式二份材料领用单，一份作为财务报销的凭据，一份作为材料保管人员的进出库手续。料库管理人员应根据在途单或者发票做好点收工作，根据点收单和领料单按月填制库存物资动态表，做到账账、帐表、帐实相符。

4、存货按季盘点，终了前应进行一次全面的盘点清查，做到帐实相符，账账相符。发生数额较大的盘亏、毁损，所在项目部应查清原因，及时报告客专中心物资主管部门。

第二十七条 现场料库应严格按客专中心物资管理规定，做好库存物资的仓储、保管工作。

第二十八条 工程剩余物资或废旧材料根据物资性质依据有关规定处臵或调剂使用。

第七章 监督及法律责任

第二十九条 客专中心监察审计部门为物资采购的监督部门，负责对采购程序中的每一个环节（计划编制、审查供应商的资格、选择和招标采购方式、谈判和评标、履行采购合同、验收商品以及结算货款等）进行监督。

第三十条 纪委、监察审计部门对采购实行全过程监督。除了事前监督和事中监督，还可对采购活动进行事后监督，以提高采购活动的经济效益。

第三十一条 对招标采购活动中的不规范行为及违法行为，按《中华人民共和国招标投标法》相关规定执行。

第三十二条 客专中心职工有权对违反本规定损害客专中心利益的行为向客专中心或政府有关部门举报。对举报人应当保护，任何人不得打击报复。

第三十三条 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，客专中心应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；给客专中心造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。机械物资设备进场检验制度

第一条 进入施工现场的工程物资应执行进场检验。

第二条 工程机械物资设备（含顾客财产）进货验证、检验和标识。

根据工程机械物资设备的价格及其对构成产品的重要程度，将工程机械物资设备划分为一般物资和重要物资。

第三条 一般物资的验证、检验：

1、验证内容包括：数量、规格、型号、质保书、质保期、合格证及外观等内容；

2、一般物资中水泥及水泥制品的验证、检验按《通信信号用混凝土构筑、水泥制品及水泥检验规定》执行；

3、项目部质检员组织实施验证、检验，并保持记录；

4、项目部材料员参与并办理入库手续。第四条 重要物资的验证、检验：

1、结构件的验证、检验：应核对型号、规格、数量等，并检查外观是否变形或损坏。根据产品技术条件，按项目要求全数或抽样测试电气特性；

2、设备开箱验证：应根据装箱清单核对数量、规格、型号，检查出厂检验记录、质保书、合格证、备附件、外观等；

3、项目部实施验证、检验，并保持记录。

第五条 顾客要求驻厂检验时，与顾客沟通，确定检验方法和放行形式。驻厂检验合格的物资到达现场后，应再次验证。

第六条 进货物资验证状态标识

1、待检物品为未检状态，不挂验证状态标识；

检验合格：挂料签或贴绿色验证合格标签和盖蓝色图章；

2、检验不合格：贴红色验证不合格标签并隔离放入不合格区；

3、待确定状态：贴黄色验证待确定标签并放入待确定区。第七条 项目部质检员应根据验证、检验结果填写验证、检验记录并报项目部；应与供应商建立有效的沟通机制，根据进货物资的原始标识及验证、检验记录，处理产品质量问题。

第八条 顾客提供的物资在进货检验中发现不合格的，应及时告知顾客，配合顾客处理产品质量问题。

第九条 进场验收不合格的物资不得投入使用。

第十条 未经检验的物资，不得投入使用，不允许紧急放行。材料保管、发放制度

第一章 分区分类

第一条 各料库应绘制张贴库区平面示意图。

第二条 按物资的不同类别，在料场和库区应用白（红）漆划分屯放区域。

第三条 物资屯放应分合格品区，不合格品区和待检区。

第二章 上架保管

第四条 上架保管的物品应按库、架、层、位号堆码摆放，并拴挂料签；

第五条 钢材上架后应在钢材外端端部进行涂色、打印，并挂牌； 第六条 对批量大、数量多，需要点数、剪开的散装物品，可独立包装成小包、小盒、小捆，每件应标明品名、型号、规格、数量。

第三章 物料管理

第七条 木材成材应按材种和形状（板、枋）、尺寸垛放，并拴挂料签； 原木应按料种、径级挂牌；层间应按垫木间隔，便于空气流通，防止腐烂；

第八条 电缆屯放场地应按不同类别分区屯放，并拴挂料签； 第九条 危险品保管应单独设立库房，当不具备单独设库时，应采用铁皮箱隔离管，库房内应保持良好的通风，并设臵醒目标志牌。

第四章 物资搬运中保持物资质量

第十条 职工安全、卫生和环境保护

1、班组必须认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，努力消除事故隐患，杜绝违章作业，在确保职工安全与健康的前提下组织装卸。

2、安全员认真监装监卸，指导装卸工人在作业中保障货物安全。作业前向班组说明货物性质，提出安全注意事项，明确装卸、堆码、加固的具体要求。

3、对装卸机械司机、超重工的培训考核，经有关部门考试合格后上岗操作。

4、认真养护、安全使用装卸机具及防护设备、用品，使之保持完好状态；

5、按规定穿戴工作服装和使用防护用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、凉鞋等参加作业。

6、装卸班组出工时必须带齐工具和防护用品，收工时清点工具和防护用品，清扫作业场地，消除安全隐患。

7、携带少量危险物品和需要特殊防护的烈性危险货物时，须派熟悉货物性质的人员指导操作、交接和随车押运，并遵守法律、法规要求。

8、存放危险货物的仓库或场地，必须符合消防管理的有关规定，并经所在地区公安部门批准。

9、危险货物的库、场或装卸现场，应配备必要的消防设施。库场必须通风良好，清洁干燥，周围应划定禁区，设臵明显的警告标志；库场应配备专职人员看管，负责检查、保养、维修工作，并采取严格的安全措施。

第十一条 机械装卸

1、采用起重机装卸时，应按物资外包装上的各种标志执行，并确认起吊支点和叉车叉铲部位；

2、拆除外包装的物资装卸时，应利用其专项起吊孔或吊钩，叉车作业时，应将其放臵在专用的托盘上，或利用原有的底座。严禁在轴、手柄或外壳上吊挂和叉铲；

3、体积或重量较大的物资，吊、叉落地时，必须垫平、垫稳；

4、重叠码垛的物资，应做到上轻下重，码垛整齐、稳固；

5、作业地点地面松软、不平时，应夯实、修理平整，或加垫厚木板，或采取其他措施；

6、遇6级以上大风或暴雨时，应停止机械作业；

7、吊车作业时，起重臂范围内有架空电缆电线时，应采取防护。第十二条 人力作业

1、作业时，应按物资外包装上的各种标志执行；

2、人力作业，应采用高站台或跳板等方式，严禁将物资从高处直接推落地面跳板应采取防滑措施；

3、人力搬运时，应检查杠棒、绳索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰当；

4、软袋包装的物资，不得用尖锐的或带钩的利器铲、叉、挑；

5、采用手推车、板车等搬运物资，应捆绑牢固，载重量不应大于300kg。物资重量客专中心宜垂直于车轴；

6、用铁管、圆木等滚动方法装卸或搬运物资时，铁管、圆木的直径不应大于70mm，其长度应大于物资承力底座的宽度，滚动距离不应超过50m，超过时宜机械运输；

7、采用滚动方法，通过高站台或跳板装卸遇地面有坡度时，应用绳索捆绑拉拽，滚动速度不应过快；

8、对易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险品的搬运，应轻拿轻放，严禁震动、撞击、重压、摩擦和倾倒。对怕热、怕潮的危险品，搬运中应有隔热、防潮措施；

9、危险品应单独搬运，不得与其他物资同车装运；

10、盘装、桶装物资的搬运，应捆扎牢固，避免滚动、撞击。第十三条 汽车运输

1、汽车运输时，应控制装载物资重量，严禁超载；

2、大型货车的载物高度，从地面起，不得超过4m（挂斗车不得超过3m），后端不得超过车厢（挂斗车不得超过车厢）；

3、当运载超限的不可解体的物资影响交通安全的，应当按照公安机关交通管理部门指定的时间、路线、速度行驶，且悬挂醒目红色标志，捆绑牢固；

4、汽车运输危险品时，必须按国家有关规定，办理危险品运输证。按指定时间、路线行使，悬挂规定标志，并随车配备与之相适应的灭火器材；

5、对盘装、桶装物资的运输，采取牢固固定措施，防止滚动；

6、汽车运输贵重或精密的设备时，必须采取防震、防撞击措施。

第五章 物资材料的发放

第十四条 项目实施过程中，施工班组应根据每天的工作量到材料员处办理材料领用手续，填写材料领用单并签字后领用。材料员应及时登记入帐。帐、卡、物应保持一致。

第十五条 班组每天领用的化学危险品，如未用完，应于当日回库，做好入库登记，化学危险品不得在危险品库外过夜。

第十六条 项目部材料员应每月将库存物资进行清点，及时向项目部经理汇报重要物资的库存情况。

材料消耗登记制度

第一章 材料采购

第一条 凡以客专中心名义对外进行材料采购的经济活动（零星购料除外），必须签订合同。

第二条 施工工程中重要材料（如通信、信号设备；通信干线光、电缆、信号电缆等）和大宗材料由客专中心主管部门负责实施采购；对一些采购程序简单（如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等）和供应渠道明确的物资，经分管领导批准，客专中心主管部门可委托项目部组织采购。采购合同由客专中心主管部门统一管理。

第三条 施工工程中一般物资（如辅料、物资性质简单的），在客专中心客专中心主管部门指导下，由项目部根据施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心主管部门备案。

第二章 材料入库

第四条 仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验部门的检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制“点验材料单”。

第五条 点验材料单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票经项目部经理审批后到财务部门处理账务，一联送客专中心主管部门留存。

第六条 对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，待发票到达时填制正式点验材料单。

第七条 点验材料单是项目部作为材料进账的重要依据，必须认真、正确填写，尽量按材料的标准名称、规格、统一单位进行填写，有的材料所带附件、证书等加以说明，最后材料员签名。

第三章 材料出库

第八条 施工生产部门根据生产计划由（班组长、工长）)领取材料，仓库管理人员发料时应认真填写领料单，领料单一式三联，财务一联，仓库一联，客专中心主管部门一联。

第九条 三检三核制，“三检查”、“三核对”是仓库发料的防错制度。“三检查”指发料时检查材料的数量、质量、包装是否齐备完好；检查领（发）料凭证是否齐全；检查应附技术证件和有关单据是否齐全。“三核对”指发料时要将实物与账、卡、相核对；账卡与发料凭证相核对；发料凭证与实物相核对。

第十条 领料单是工程物资结算中重要依据，由材料员填写,直接领料人（班组长、工长）签认。要求正确填写领用日期、工程名称、材料名称、规格型号、数量等。

第四章 材料核算

第十一条 财务部门对材料人员送交的供货方发票、购料清单、点验材料单等原始凭证，经审核无误后，及时记账。

第十二条 材料的发出成本，财务部门依据领料单按成本项目分配材料费用。

第五章 材料盘点与清查

第十三条 材料保管人员、财务部门按照相关规定定期和不定期对材料人员所保管材料进行盘点与清查，保证账实相符。

第十四条 清查盘点必须进行记录，填制“盘点记录簿”，材料员、及参加盘点人员在“盘点记录簿”签名或盖章；对盘盈、盘亏、毁损以及报废的在货，应当查明原因，材料保管部门书面报告客专中心领导审批后处理。

第四篇：物资设备自查报告

物资设备自查报告

物资设备自查报告1

为了不断加强设备物资安全管理，避免由设备物资引发各种事故的发生，贯彻分局《关于开展设备物资安全管理自查自纠整治活动的通知》。根据文件有关事项及项目部设备物资的实际情况，物资部对项目部的设备和物资进行自查自纠，此次自查自纠的设备物资主要包括项目部以及外协队的施工设备（主要特种设备，目前沙河项目部的特种设备主要有运槽车、架槽机、提槽机、20吨吊车、砼泵车、2/4吨锅炉、80吨龙门吊两台，10吨龙门吊两台）。

一、检查内容

检查的施工设备主要包括：运槽车、架槽机、提槽机、装载机、汽车式起重机、80吨龙门吊两台，10吨龙门吊两台等；施工机械检查的内容主要包括：施工机械操作规程；施工机械安全技术交底；施工机械运行以及保养记录；施工机械操作人员操作证；施工现场、库房的安全设置情况等。

检查的物资主要包括：综合队加工区氧气乙炔的使用和存放，料仓后物资大库主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、闭孔泡沫板，因场地比较大，围栏防护不到位，所以加强看护管理工作；物资中心库房的土工布、土工膜、电缆线、易燃化工品等。对大郎河土建二队钢筋加工场，主要检查钢绞线、波纹管、钢筋晚上的看护工作，防止晚上偷窃，减少项目部的经济损失。

1、特种设备管理人员的技能培训和安全教育情况：坚持每月一

次安全会议，对特种设备、危险物资安全管理人员进行技能培训和安全教育。并要求所有操作人员佩戴安全帽，特种设备操作人员持证上岗，杜绝违章操作。禁止超负荷吊装和歪拉斜挂作业，定期检查吊钩是否变形以及钢丝绳是否损坏。

2、紧急预案制定及演练情况：制定了特种设备、危险物资事故应急预案，并按照应急预案进行定期演练。

3、特种设备的技术交底和安全管理情况：对特种设备进行了详细的技术交底和安全管理规定。定期检查技术交底和安全管理章程的落实情况，并及时对存在安全隐患的设备和危险操作进行整改和制止教育。

4、特种设备的登记、取证、定期检查情况：特种设备包括提槽机、架槽机、运槽车、4吨锅炉、2吨锅炉、20吨吊车等大型特种设备。以上特种设备已全部进行了登记、注册。取证，并由物资部定期进行检查。运架队为特种设备运行都配备了专职安全管理员，每天进行运转、维护情况登记，定期检查上述设备的附属安全措施，行车定期检查钢丝绳是否损坏，吊钩是否变形

二、设备检查结果

三、整改结果

针对以上存在的问题，设备物资部根据检查中存在的问题进行整改。部分不合理的施工设备和物资全部进行了整改，达到所需要求。

四、存在的问题和不足

1、部分设备的设备运转记录填写不够详细，

2、少数协作队部分施工机械的操作规程、安全技术交底、交接班记录、保养记录不完善。

3、施工现场部分物资存放无标识牌，（如波纹管、钢绞线、锚具）。

五、结语

此次检查总体情况比较良好，各施工机械的管理相对比较规范，人员均能持证上岗，设备操作均能按规范进行操作；通过此次自纠自查活动使涉及项目部及外协队充分认识到自己在设备物资安全管理

方面的优点和不足，并在今后的工作中对于优点持之以恒，对于不足加以完善使之规范合理。

物资设备自查报告2

一、政府采购规范运作情况

严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注重制度的落实，来规范政府采购行为。

20xx年，市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府采购制度建设，完成了《XX市政府采购政策文件汇编》《XX市政府采购集中工作手册》的编撰，进一步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加规范、高效的运作机制。

二、采购目录、采购程序的执行情况

严格执行市政府办公室印发的《20xx政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求，严格执行财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。

三、采购价格、节约资金效果的情况

20xx年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购687次，采购预算3.7亿元，采购总额3.23亿元，节约资金4700万元，节约率13%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成10余个单位约30个相关项目采购，采购预算1.31亿元，采购总额1.07亿元，节约资金2411万元，节约率18%。组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金采购计划50余个，采购预算约7000万元。

四、建立健全内部管理监督制度情况

不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开采购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律;实行项目责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。

五、政府采购基础工作情况

(一)政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并根据《政府采购法》中有关管理的要求，在实际工作中制定了《政府采购档案管理暂行办法》、《保密暂行规定》，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。

(二)政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理，

资料共享平台

加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。

严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。

(三)专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。

六、政府采购服务质量情况

为向服务对象提供优质高效的服务，采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。

七、政府采购信息管理情况

按规定在四川政府采购网、XX市公共资源交易网上发布有关采购信息，全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办《政务信息》、《XX日报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了XX采购工作动态的信息。

八、宣传政府采购相关法律法规情况

积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件，编印《XX市政府采购政策文件汇编》，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了《XX市政府采购工作手册》，并向中心工作人员及县(市、区)采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。

八、集中采购机构从业人员的情况

注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习;三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。

九、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况

始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督;其次是公开管理办法和办事程序;三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效;四是认真执行《XX市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定》，并常常开展警示教育。在采购过程中，没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。

物资设备自查报告3

根据XXXXXX（股份）公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神，进一步加强工程项目的监管，增强经营风险防范能力，开展工程项目管理专项监察特制订的工作方案，我XXXXXXXX项目部机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工作，以下是具体内容和结果：

一、设备和物资采购（含甲方委托采购的物资）程序规范性。

按照项目部工程施工设备物资管理要求，我机电物资部严格、规范执行设备物资采购程序，规避任何可能出现的采购风险。

为规范设备物资采购程序，我机电物资部制定了严格的设备物资采购流程，分别有自购物资采购及验收入库流程、设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、机电物资询价流程、机电物资零星采购实施流程、机电物资合格供应商评价流程共计6个操作流程。切实做到设备物资采购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。

为避免出现采购物资差错，我机电物资部会在采购前严格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求，避免因上述问题而带来的不必要的经济损失，进一步规范采购程序。

二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购计划的情况。

按照项目部工程施工设备物资需求，我机电物资部严格执行相关机电物资风险控制流程，做到一切采购有计划先备案，规避任何可能出现的风险，规范进行设备物资采购。

根据项目部工程进度实际情况，按照不同的类别分别制定详细的风险控制流程。分别有设备采购计划制定流程、自购物资计划制定流程 、自购物资季度计划制定流程、自购物资月度计划制定流程、机电物资计划外采购申请流程共4个具体操作流程。按照不同的要求，根据项目部总体规划物资需求计划和各施工部位提交审批的设备物资需求计划，严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作，程序规范零差错。

除、季度、月度等宏观计划外，根据项目部的具体工程施工作业月、周计划安排，各施工作业部位应提前向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求计划。机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情况进行采购计划的制定。

截至到20xx年5月，我机电物资部设备和物资采购计划编制完成度达到100%，切实做到有计划可依，有计划可行。

三、大额设备和大宗物资采购招标工作执行情况。

对于大额设备和大宗物资的采购招标工作，我机电物资部严格按照先由施工作业部位提交设备物资需求计划，工程技术管理部审批、项目部总

工程师审批、项目部负责人审批签字，再由我部门报送后方公司审核。

大额设备和大宗物资的招标工作十分重要，我部严格按照机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供应商评价流程、设备物资商务谈判与合同签订流程程序执行。

我项目部采购的所有大额设备和大宗物资均有合理的执行程序，未出现任何应招标为招标的违反规定的采购事件

发生，并顺利完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备采购。

四、20xx年5月前项目部物资材料采购总体情况。

截至到20xx年5月，项目部物资采购主材总体情况如下： 钢筋（螺纹钢）7298.667吨，共计34758411.62元；散装水泥（P.O42.5）22787.27吨，共计10026398.8元；袋装水泥（P.O42./32.5）1567吨，共计586565元；粉煤灰（Ⅰ级）4909.02吨，共计552028.5元；砂（中砂）42119.57m3，共计2818950.95元；碎石（5~20mm）28428.32m3，共计1963365.26元；碎石（20~40mm）23682.34m3，共计1549863.85元；砼外加剂（xc-100/KTPCA）241.725吨，共计1788300元。

此外，还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材料等其他材料。

总体来说，从开工至今，我机电物资部较好的完成了项目部下达的所以物资材料采购任务。

五、物资材料管理制度建立和执行情况。

1、做好物资入库验收，抓好数量质量关。物资到库后，必须经过物资管理员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求物资管理员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

2、严格原材料出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是项目部控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时、严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

3、做到账、单、物三相符。建立健全仓库保管体系，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储治理的基础。（1）账单的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细台帐上。（2）合理利用仓库，最大限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。（3）充分发挥物资利用率，修旧利废，做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。

六、物资材料消耗情况初略分析。

对于所有进场的物资材料，我们均严格按照制定相关管理程序进行管理。

主要分析主材方面：钢筋消耗除正常的钢筋制安外会有一定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余钢筋量清点，数量达标，即可认为钢筋的消耗属于正常，未出现偷工减料和浪费的情况；散装水泥主要是控制好进出库的量和规范调整量的记录，避免出现规定范围外的损耗；袋装水泥除正常的使用外会有因防水防潮不到位而导致的结块等问题

出现而产生的额外损耗，根据相关的管理规定进行处理；粉煤灰理论上不存在砼正常生产外的消耗；砂主要在于含水率方面的控制，由于含水率不稳定，减少因含水率过大造成的不必要亏损；碎石控制好除砼生产外的出库情况、砼外加剂存放保护工作到位，避免失效变质。

七、小结

通过对设备物资管理工作的自查自纠，发现了不少问题，在今后的管理工作中我部门会进一步加强管理，争取把工作做到实处，做得更好。

物资设备自查报告4

为了认真贯彻落实公司《关于开展公司设备物资（采购）安全管理自查自纠整治活动的通知》文件精神和要求，进一步落实水电公司设备物资采购、设备安全运行、易燃易爆危险品的安全使用和废旧设备物资安全处理的控制措施，从“查制度、查管理、查落实、查隐患”为起点，严格按照“铁规定、刚执行、全覆盖、真落实、见实效”的原则，在结合各项目施工特点的同时，水电公司在4月1日至5月10日期间，全面开展了设备物资（采购）安全管理自查自纠整治活动。针对在过程中发现的问题和存在隐患，结合水电公司设备物资管理工作的实际情况，进行了认真分析和总结，对突出的、带普遍性的问题进行重点研究，提出了有效的整改措施，建立了长效机制，确保彻底根治，消除安全隐患，使水电公司设备物资（采购）安全管理工作更加规范有序，现将此次自查自纠整治活动的主要情况报告如下。

一、活动启动部署情况

1．成立自查自纠整治活动组织机构

为切实组织落实好此次自查自纠整治活动，水电公司成立了自查自纠整治活动领导小组

组长：

副组长：

成员：

各项目分管设备物资的副经理、部门负责人成立自查自纠整治活动工作小组，具体负责组织、落实此次自查自纠整治活动。工作小组办公室设在水电公司设备物资办，李启阳同志兼任办公室主任。

2．制定了自纠自查整治活动开展方案

根据公司文件要求，水电公司制定了《xx设备物资（采购）安全管理自查自纠整治活动具体实施方案》，从活动的开展意义、指导思想、总体要求、工作内容、活动形式、活动步骤及工作要求等方面，提出了具体的措施、要求和目标。针对完工项目、尾工项目、在建项目设备物资（采购）安全管理的主要工作内容，制定了不同工作重点和要求，一是完工项目以材料核销、库房安全保卫、设备物资管控资料清理为重点；二是尾工项目以设备安全拆除和转运、现场材料的清理和回收、废旧设备物资的处理、剩余材料清理等为重点；三是在建项目以设备物资采购、设备安装拆除、设备安全运行、特种作业人员安全培训和持有效证件、特种设备检验、现场材料发放和管理、现场施工用电、消防设施的布置、易燃易爆和危险物品的计划、采购、领用和退库管理情况等为重点。

二、活动自查自纠情况

当前，水电公司共有工程项目个，主要分布于四川、贵州、云南、重庆和西藏等区域，其中完工项目xx个，尾工项目xx个，在建项目xx个。

由于工程项目点多面广，对完工和尾工项目，主要采取项目组织自查后书面上报材料的形式，公司根据上报材料首先电话进行核实和处理，对需要到现场核查落实的整改项目，派专人赶赴现场处理。对在建的沙坪、大华桥、乌东德、甲西等项目，主要采取项目自查和水电公司组织专人现场核查项结合形式，重点针对设备物资安全管理制度的落地和执行情况、设备物资采购管理情况、废旧设备物资的处理情况、从事特种设备、危险物资安全管理人员的技能培训和安全教育情况、操作人员持有效证件上岗和身体健康检查管理情况、特种设备的安装启用和拆除时安全技术交底情况、特种设备的安全设施安全运行监管情况、特种设备和危险物资的事故应急预案的编制和演练情况、易燃易爆危险物品的采购审批、入库验收、库存保管、发放、使用、退库等环节的安全管理措施及执行情况等方面进行核查。对查出的隐患进行逐项登记，对于一般事故隐患立即整改；对于重大事故隐患停产整改。做到不漏查、不走过场，不留死角，保证检查工作取得实效。

1．取得的成绩，活动亮点

此次自查自纠整治活动，主要取得了以下成绩：

一是让每个相关责任人员增强了设备物资管理安全意识，进一步完善了设备物资安全管理规则制定，强化了规章制度落实执行，推动了水电公司设备物资管理水平的提升；

二是提高了设备物资管理人员个人的现场管理业务水平，对设备物资从计划、采购、验收入库、发放、现场使用、拆除退库等控制环节的安全管理工作有了全面的深入了解和体验，提高了个人的业务能力和管理水平；

三是让对外协队伍认识到特种设备、易燃易爆和危险物品安全管理的重要性，对违反设备操作规程、违反易燃易燃物品使用造成的事故有了充分认识，提高了外协队伍现场作业人员的自我安全防范意识和防范措施；

四是梳理了水电公司设备物资安全管理工作环节和工作流程，总结了当前设备物资安全管理工作的薄弱环节，对进一步完善水电公司设备物资安全管理工作有督促作用。

2．发现的不足，存在的问题以及原因分析；

此次整治活动主要存在以下问题：

一是部分项目重视度不够。对检查的安排、部署工作不够深入和广泛，疲于应付，自查内容、项目和报告资料简单；

二是个别检查人员业务能力欠缺，对检查项目的重点和检查内容了解不够，检查记录资料简陋。如在检查特种设备时，仅有特种设备的检验情况、人员证件等内容，对特种设备的安全防护设施的日检查记录、日交接班记录和设备维护保养记录没有检查；

三是部分项目检查重点不够突出。不同的项目检查重点各不相同，如完工和尾工项目，重点不是检查前期的设备安全运行、易燃易爆物品的管理，重点应为设备物资的安全拆除、转运、对外处理和保管工作。

3．整改的措施、办法

针对此次整治活动中存在的问题，结合水电公司设备物资安全管理实际情况，制定了主要的的整改措施和办法：

1、组织项目主要设备物资管理人员，召开设备物资安全管控专题研讨会议。以促进工程项目安全生产为目的，重点针对设备物资采购管控环节、现场物资限额发放、外协队伍设备安全管理、特种设备安全运行和易燃易爆物品安全使用等方面进行讨论。

2、举办设备物资管理培训班，邀请公司设备物资管理专家，对设备物资管理人员进行集中培训。一是深入学习公司设备物资管理体系文件，熟悉设备物资管理工作流程；二是学习特种设备安全管理法，了解特种设备基本结构和检查项目、记录内容；三是学习民爆物品安全管理条例，熟悉民爆物品管理过程中各个工作环节的工作内容、工作要求和注意事项。

物资设备自查报告5

我公司迅速开展了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动，重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作，确保特种作业人员全部持证上岗，加强特种作业的安全培训，通过本次自查自检活动，我公司特种设备事故隐患排查工作基本到位，现将自查自查情况总结汇报如下：

一、基础情况：

我公司主要特种设备现有：三套装置共有90台压力容器、2台天车。

二、特种设备自查自检情况：

经对全厂压力容器进行检查后发现二期天车自查出隐患一处，为天车吊钩向上运行控制不灵敏；处理措施：已更换新的接触器，天车可以正常运行。

三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况：

1、警示标牌、全套制度、告知牌等，现已结合安全标准化要求统一制作完毕，悬挂到位。

2、连接法兰、阀门全面检查。

3、安全阀及爆破片全面检查。

四、特种作业人员上岗证件检查情况：

全厂特种作业人员共24名，上岗证持有率100%，全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。

五、管理责任情况：

1、全员安全责任制今年全部签定完毕。

2、节假日期间安排相关人员进行值班，并及时上报节假日的生产运行情况给有关领导及部门。

六、培训教育情况：

公司组织召开了全厂范围的特种设备安全培训教育学习会议，会议针对“特种设备安全法”“特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”及“冬季交通安全教育”等进行强化学习，并观测学习结果。

接阳城县教育局《关于在学校开展燃气等安全隐患排查整治的通知》后，我校迅速行动，成立了以张杰校长为组长的安全隐患自查小组，按照文件要求对我校食堂重要设施设备进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

基本情况：

1、燃气安全方面：经检查学校供气锅炉的安全阀、压力表、水位表及锅炉位置均符合安全要求，受压部件不存在安全缺陷，设备运行正常，证件齐全有效，从业人员能够持证上岗，并设立了一名安全员监督管理。

2、液化气灶、钢瓶、软管方面：食堂现有一个家用液化气灶，使用正常，存储液化气的钢瓶符合规定，软管连接紧密，柔韧度符合要求，整套设备摆放位置合理，并有专人负责监管使用。

3、柴油灶方面：我校食堂有柴油灶2个，已安全使用5年，一些零部件有些老化，除使用不方便外，无安全隐患。

4、电（气）蒸车和球形锅：我校食堂有电气两用蒸车3组，球形锅3个，蒸汽管路连接良好，能够正常使用，严格要求员工按照使用规程操作，无安全隐患。

5、消防设备：配备灭火器15个，检验合格，工作人员通过培训，能够正确使用。

6、管路、电路方面：蒸汽管路通过专业人员检修，无任何安全隐患；食堂内电路经专业人员布线，开关、灯泡严格按规定具有防水、防漏电功能，但存在使用时间过长，线路老化现状。

7、其他设备：我校食堂还配备和面机、压面机、切菜机、脱皮机、2300瓦发电机各一台，用线符合规定，布局设计合理，统一配备有空气开关，每种机器都有使用规程，每位使用员工都经过严格的岗前培训，能够按照规定安全使用。

存在隐患：

1、食堂内柴油灶由于过旧，运行状况不佳，需要及时维护。

2、食堂内部分线路老化，需要及时更换。

整改措施：

聘请专业人员对上述存在的问题，进行准确鉴定，并于5月30前及时更换或维修，整改结束。

总之，我校通过对食堂重要设施设备安全性能的排查，发现了一些存在的隐患；但是经过及时整改，我校食堂重要设施设备运行正常安全。

物资设备自查报告6

20xx设备物资采购自查自纠分析报告

一、本项目部设备物资采购遵循公司最新的相关制度执行，并严格执行分局所指定的管理要求。

二、本项目设备物资采购管理体系已在项目部成立时建立并正常实施运作，并未出现问题。

三、本项目采购由各个班组提供采购计划，机物部门根据所提供的编写需求计划，并由机物部主任、主管领导及生产经理签字后并根据库存情况进行购买。

四、本项目对大宗物资材料（一次性批量采购在100万以上）的采购必须实行集中招标的方式进行采购，对批量（一次兴批量采购在100万以下）或零星物资材料采用邀请招标或比价采购的方式进行采购。

五、本项目按照设备物资管理办法中规定进项采购，并未发现超权限采购行为。

六、本项目采购均按照公司规定进行，目前未有大批量的设备物资采购，故不存在执行与执行集团或公司集中采购的成果。

七、本项目设备物资采购均在公司的合格供应商资源库内采购。

八、本项目每月所采购的材料及时的公示并粘贴。

九、本项目每月机物部及财务部会跟欠款供应商进行对账，已确保欠款信息无误。

十、本项目设备物资采购根据公司及分局所发文件规定进行采购并及时登记，已方便以后查阅。

十一、设备物资采购均按公司及分局所发文件执行！

物资设备自查报告7

一、总体情体：

北五村中心小学系上马台镇一所平房小学，它将于这学期末与大康庄完全小学合并，合并后改为上马台镇第二小学。新学校在原址上建设，现正处于施工阶段。因此我校各室现已配备不齐，下面就将我校教学仪器现状自查如下：

1、图书室：此室现仍保留，现存图书共计48种，图书数量合计1032册。

2、微机室：此室由于施工教室不够现已暂时取消，现有微机台数为20台。

3、其它室：由于房屋数量有限，其它教学仪器合并放入此室中，现有体育器材17种，共计161件，科学仪器23种，共计90件。现各室虽配备不齐，但管理和使用仍严格按照上级要求严格执行。

二、教学仪器的管理与使用

1、教学仪器的管理

学校中各室虽不齐但对仪器的管理做到了：

①各类仪器分类明确，各室有仪器登记台帐，清楚地记明每种仪器的名称、仪器种类和仪器数。

②学校对各种教学仪器的台帐进行汇总、设立明细帐，做到了对教学仪器的安全管理。

③对于教学仪器的检查做到领导周周查，并且有检查记录，确保了教学仪器的正常使用。

④成立了教学仪器管理领导机构和职责，而且教学仪器管理人员均具有大专及以上学历，且具备管理方面的专业特长，具有较强的责任心和业务素质。

2、教学仪器的使用

（1）各室在教学仪器的使用上都有使用记录或借用记录，比较详细的记录了仪器的使用情况和出现的问题，确保了教学仪器功能的发挥。

（2）各室仪器做到了定期保养与维修。且有保养和维护的记录，从制度上保障教学仪器设备处于良好的状态。

（3）在使用过程中确保了仪器的安全。做到不挤压、不乱放，同时按“六防四不”的要求保证了仪器的整洁完好。

（4）教师在教学仪器的.使用上做到有计划有记录有总结。对于仪器的使用做到组织到位，使用得当、合理。

3、教学仪器管理和使用制度

（1）各室有各室的制度而且制度张贴上墙，并附档案中。

（2）制度的执行有专人负责。责任到人，以防出现问题。

（3）各室的档案保存完好。由各室仪器负责人负责整档。这样从双方面制约仪器的正常使用。

三、教学仪器自查情况汇总

总之，我校在上级的领导下，在现有条件下，认真做好了教学仪器的管理和使用。认真开展实验工作。保证了各室规章制度的全面落实。规范了教学仪器的使用程序，确保了教学仪器发挥它的效能。

根据集团公司市场管理部的安排，我们上游东部检查分团一行9人，从8月2日至6日在华北局进行设备检查。这次检查是集团公司重组以来的第一次，集团公司领导和市场管理部十分重视，专门提出了具体要求。检查组来到华北局首次进行检查尝试，由于时间短、任务重，加之我们的水平有限，走马观花，总结难免有遗漏和不完善的地方，请华北局的领导和同志们谅解。

一、设备检查的具体做法。

设备检查一方面是针对设备购置、基础工作、现场管理、维护保养及油水管理、维修、报废、设备等设备寿命周期全过程管理的检查，另一方面对全员设备管理进行检查。根据油田企业的`特点，我们采取了“听、查、问、拆”的检查方式，在几天的检查中，我们先后听取了华北局和第三、第四钻井工程公司、井下作业公司以及压裂大队、50645、40545、40543、40541钻井队的设备管理工作汇报；查看了这些单位的管理制度、设备档案、维护保养记录及自查自改情况等，现场查看了四个钻井队、压裂大队等单位的设备管理情况；询问了设备管理者和操作者“四懂三会”、“油水管理”、“十字作业”等管理知识，并现场演示了设备巡回检查过程。局部拆检了柴油机、泥浆泵等10余台设备，还检查了机化公司固控系统的制造。在钻井队的检查中，我们分了5个组，对现场的基础管理、钻井设备进行了抽查，并作了现场讲评，肯定了工作中的成绩，指出了存在的问题，提出了整改的要求。

二、华北局在设备管理方面的特点。

通过短短几天的设备检查，我们认为华北局的领导，对设备管理工作非常重视，各项管理制度健全，加大了装备更新改造的投入，在设备管理方面做了扎实有效的工作；各基层队设备管理工作引起了全员的`高度重视。耳闻目睹了华北局在设备管理方面所做的工作，深刻感受到了华北局在设备管理方面取得的成绩。

1、高度重视设备大检查工作。

华北局在接到集团公司“关于开展设备管理大检查的通知”文件后，成立了设备检查领导小组，及时转发了集团公司的检查文件，并作了具体安排。二级单位进行了自查自改，管理局成立了七个专业检查组，对全局44个二级单位的设备管理工作进行了全面检查，总结了经验，发现了问题，明确了设备管理工作今后的努力方向，为集团公司的检查工作奠定了基础。针对集团公司检查组检查基层队伍过程中发现的问题，钻井三、四公司、井下作业公司高度重视，召开了专门会议，迅速提出了问题的整改意见和方案，并落实到位，八月五日就收到了受检单位的反馈意见。检查组总的印象是，华北石油管理局对设备管理大检查高度重视，态度端正，整改雷厉风行。

2、设备管理体制和制度

群众性的设备管理三级网络健全。管理局成立了以主管副局长为主任的设备管理委员会，各二级单位也都成立了厂、处级设备管理委员会，各基层队成立了设备管理小组。定期召开设备管理会议，研究设备管理有关事项，并有原始记录。

专业设备管理机构健全。管理局恢复了在重组改制过程中已撤消的设备管理职能部门，重新成立了设备管理处。各主要二级单位设有专职的设备管理科室，三级单位设有机动组，基层队有专职设备管理人员。管理局坚持半年检查一次，二级单位每季检查一次，三级单位每月检查一次，小队每周检查一次，岗位天天检查的设备检查制度。

整章建制工作成效显著。设备管理处一成立就从建章立制做起，狠抓基础工作，在短短的几个月内就汇编了18册、1500万字的《设备操作维护规范与管理制度》，对规范基层的设备管理，指导操作者正确维护和操作设备，延长设备使用寿命，降低设备维修费用，促进职工素质和设备管理水平的提高，为全员设备管理打下了基础。做了各油田想做而没有做的事。

3、装备购置和更新改造

重组改制后，管理局决策层充分认识到装备是工程技术服务单位创市场的准入证，是生存发展的基础。几年来，加大了装备更新改造投入，共投资18.2亿元。在充分考虑装备的先进性、可靠性、经济性、可维修性的基础上，以满足工艺技术不断发展的需要为前提，购置了符合本企业实际的装备，增强了施工作业单位的装备实力和技术档次，提高了参与市场的竞争能力，设备新度系数由0.3提高到0.57。

在检查资料的过程中，随机抽查了HQ—20xx压裂车、XJ750修井机、ZJ50DBF、TDS—11SA进口顶驱关键设备的前期调研、可行性研究报告、技术协议的签订、监造和验收相关资料，总体上讲，各种资料齐全，符团公司对重大关键设备的购置要求，但TDS—11SA相关资料还不够完善，希望高度重视重大关键设备的购置工作。

4、设备管理

大部分单位在设备现场管理中，能够狠抓以“十字”作业为主要内容的各项管理制度的落实，注重设备的使用与维护，保证了设备的安全运行，开展了有效的设备管理活动。

一是开展了设备的年审工作，年审范围从设备主机配置、设备性能及完整性、油水管理、“十字”作业、外围配套、生活设施、人员配置及资料等都作了具体规定，进行量化考核。这是一种管理创新，通过开展这项活动，使各单位设备现场管理水平有了较大程度的提高。

二是强化了设备油水管理，不断提高油水管理水平。井下作业公司压裂大队把设备油水管理同延长设备使用寿命、降低油料消耗、降低维修费用联系起来，严格执行润滑油的“五定”制度，实行定期监测，按质换油的方法，各种设备油品按质换油率达到90%以上。设备冷却液经过实践进行优选，从源头上杜绝不合格冷却液的使用。

三是严格执行岗位责任制，狠抓“三基”工作，严格执行日常维护保养制度。依据设备的保养作业要求，坚持回场检验和三级保养，每次保养时间都按规定执行，有保养人签字，保证了设备的正常运转。

四是井下压裂大队将设备管理指标分解到班组和单车，落实到岗位，人人有责，形成了台台设备有人管，人人参与设备管理的良好局面。

5、设备管理信息化建设初见成效。

已经建立了局机关到二级单位和部分三级单位的网络系统，开发了设备管理软件，初步实现了信息统计和业务管理的部分功能，特别是大型设备的技术档案初步实现了数字化。提高信息的真实性、和准确度，也提高了信息管理的效率。

三、问题与建议

设备管理制度制定以后如何落实到位，设备现场管理是设备工作的重点和难点。设备管理要注重细节、注重效果，向设备管理深度延伸。通过检查，我们发现基层队的设备管理水平还不够平衡，还存在着一些问题，需要改进提高。

1、40541钻井队的ZJ40L钻机装机功率偏小，匹配不合理，2台8V190柴油机带钻盘、绞车和1台泥浆泵，正常钻进时长期单泵组打钻，油耗增高，难以满足工艺要求，建议管理局考虑改造问题。

2、50645钻井队使用的复合驱动钻机，它的先进性之一就是具有自动送钻功能，转盘无级变速和扭矩显示功能，而这些功能对提高机械钻速，延长钻头使用寿命，保证井下安全有着直接的作用，而这台钻机已打完一口井，还尚未使用。建议强化职工培训，提高队伍素质，加快设备新技术的消化和吸收。使先进装备尽快发挥其功效。

3、分清设备管理职责，管理部门应该明确，操作者在设备管理方面应该干什么，怎么干，尽快编制设备的润滑路线图和润滑周期表，下发到基层队。提高操作者的设备管理意识，从“要我管”向“我要管”转变。

物资设备自查报告8

为了认真贯彻落实公司《关于开展公司设备物资（采购）安全管理自查自纠整治活动的通知》（八局设?20xx?8号）的文件精神和要求，进一步落实水电公司设备物资采购、设备安全运行、易燃易爆危险品的安全使用和废旧设备物资安全处理的控制措施，从“查制度、查管理、查落实、查隐患”为起点，严格按照“铁规定、刚执行、全覆盖、真落实、见实效”的原则，在结合各项目施工特点的同时，水电公司在4月1日至5月10日期间，全面开展了设备物资（采购）安全管理自查自纠整治活动。针对在过程中发现的问题和存在隐患，结合水电公司设备物资管理工作的实际情况，进行了认真分析和总结，对突出的、带普遍性的问题进行重点研究，提出了有效的整改措施，建立了长效机制，确保彻底根治，消除安全隐患，使水电公司设备物资（采购）安全管理工作更加规范有序，现将此次自查自纠整治活动的主要情况报告如下。

一、 活动启动部署情况

1．成立自查自纠整治活动组织机构

为切实组织落实好此次自查自纠整治活动，水电公司成

立了自查自纠整治活动领导小组

组 长：张 勇

副组长：孙智明 翟 睿

成 员：李启阳 张 键 贺欣欣 赵文玲 李新江 各项目分管设备物资的副经理、部门负责人成立自查自纠整治活动工作小组，具体负责组织、落实此次自查自纠整治活动。工作小组办公室设在水电公司设备物资办，李启阳同志兼任办公室主任。

2．制定了自纠自查整治活动开展方案

根据公司文件要求，水电公司制定了《20xx设备物资（采购）安全管理自查自纠整治活动具体实施方案》，从活动的开展意义、指导思想、总体要求、工作内容、活动形式、活动步骤及工作要求等方面，提出了具体的措施、要求和目标。针对完工项目、尾工项目、在建项目设备物资（采购）安全管理的主要工作内容，制定了不同工作重点和要求，一是完工项目以材料核销、库房安全保卫、设备物资管控资料清理为重点；二是尾工项目以设备安全拆除和转运、现场材料的清理和回收、废旧设备物资的处理、剩余材料清理等为重点；三是在建项目以设备物资采购、设备安装拆除、设备安全运行、特种作业人员安全培训和持有效证件、特种设备检验、现场材料发放和管理、现场施工用电、消防设施的布置、易燃易爆和危险物品的计划、采购、领用和退库管理情况等为重点。

二、活动自查自纠情况

当前，水电公司共有工程项目个，主要分布于四川、贵州、云南、重庆和西藏等区域，其中完工项目个，尾工项目个，在建项目个。由于工程项目点多面广，对完工和尾工项目，主要采取项目组织自查后书面上报材料的形式，公司根据上报材料首先电话进行核实和处理，对需要到现场核查落实的整改项目，派专人赶赴现场处理。对在建的沙坪、大华桥、乌东德、甲西等项目，主要采取项目自查和水电公司组织专人现场核查项结合形式，重点针对设备物资安全管理制度的落地和执行情况、设备物资采购管理情况、废旧设备物资的处理情况、从事特种设备、危险物资安全管理人员的技能培训和安全教育情况、操作人员持有效证件上岗和身体健康检查管理情况、特种设备的安装启用和拆除时安全技术交底情况、特种设备的安全设施安全运行监管情况、特种设备和危险物资的事故应急预案的编制和演练情况、易燃易爆危险物品的采购审批、入库验收、库存保管、发放、使用、退库等环节的安全管理措施及执行情况等方面进行核查。对查出的隐患进行逐项登记，对于一般事故隐患立即整改；对于重大事故隐患停产整改。做到不漏查、不走过场，不留死角，保证检查工作取得实效。

1. 取得的成绩，活动亮点

此次自查自纠整治活动，主要取得了以下成绩：

一是让每个相关责任人员增强了设备物资管理安全意识，进一步完善了设备物资安全管理规则制定，强化了规章制度落实执行，推动了水电公司设备物资管理水平的提升；

二是提高了设备物资管理人员个人的现场管理业务水平，对设备物资从计划、采购、验收入库、发放、现场使用、拆除退库等控制环节的安全管理工作有了全面的深入了解和体验，提高了个人的业务能力和管理水平；

三是让对外协队伍认识到特种设备、易燃易爆和危险物品安全管理的重要性，对违反设备操作规程、违反易燃易燃物品使用造成的事故有了充分认识，提高了外协队伍现场作业人员的自我安全防范意识和防范措施；

四是梳理了水电公司设备物资安全管理工作环节和工作流程，总结了当前设备物资安全管理工作的薄弱环节，对进一步完善水电公司设备物资安全管理工作有督促作用。

2.发现的不足，存在的问题以及原因分析；

此次整治活动主要存在以下问题：

一是部分项目重视度不够。对检查的安排、部署工作不够深入和广泛，疲于应付，自查内容、项目和报告资料简单；

二是个别检查人员业务能力欠缺，对检查项目的重点和检查内容了解不够，检查记录资料简陋。如在检查特种设备

时，仅有特种设备的检验情况、人员证件等内容，对特种设备的安全防护设施的日检查记录、日交接班记录和设备维护保养记录没有检查；

三是部分项目检查重点不够突出。不同的项目检查重点各不相同，如完工和尾工项目，重点不是检查前期的设备安全运行、易燃易爆物品的管理，重点应为设备物资的安全拆除、转运、对外处理和保管工作。

3.整改的措施、办法

针对此次整治活动中存在的问题，结合水电公司设备物资安全管理实际情况，制定了主要的的整改措施和办法：

1、组织项目主要设备物资管理人员，召开设备物资安全管控专题研讨会议。以促进工程项目安全生产为目的，重点针对设备物资采购管控环节、现场物资限额发放、外协队伍设备安全管理、特种设备安全运行和易燃易爆物品安全使用等方面进行讨论。

2、举办设备物资管理培训班，邀请公司设备物资管理专家，对设备物资管理人员进行集中培训。一是深入学习公司设备物资管理体系文件，熟悉设备物资管理工作流程；二是学习特种设备安全管理法，了解特种设备基本结构和检查项目、记录内容；三是学习民爆物品安全管理条例，熟悉民爆物品管理过程中各个工作环节的工作内容、工作要求和注意事项。

第五篇：物资设备管理制度

物资设备管理制度

二〇一五年十一月十六日

第一节

物资材料管理制度

一、物资材料管理规范

1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。

2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。

3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。

4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。

5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。

6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。

7、施工用料发放规定

（1）施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。（3）凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。

（4）及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。

二、进场材料质量验收制度

1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。

2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。

3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。

4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。

5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。

6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。

7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队，原则上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账，由综合队负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。

3、通用工具的维修，在使用期限内的维修由综合队负责控制，如发现恶意损毁，则维修费用从综合队工资中扣除。

4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品，如丢失、损坏等原则上一律不再无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。

5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入综合队管理，坚持谁用谁管，做到工完料清，及时入库。

6、工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。

7、因特殊工程需要特种工具时，由综合队长、提报计划，经现场经理确认，主管领导审批，由物资部采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。

四、限额领退制度

1、严格执行队伍限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。

2、健全各队伍领料台账，完善管理制度。

3、领料额度应根据进度计划及实际需要，由工程部、各队伍负责人共同研究提出，报项目经理批准后执行。

4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。

5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。

6、节约材料，应及时办理退料入库手续。

7、材料领出后，由各队伍（综合队）负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对各队伍（综合队）进行跟踪检查、监督。

8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。

9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。

五、贵重物品易燃易爆物品管理制度

1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。

2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。

3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。

4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。

5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。

6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。

六、库存物资盘点检查制度

1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点中发现亏盈，要及时查明原因。

4、自点自查内容如下

（1）查质量：库存物资的质量是否变化。（2）查数量：账、物是否一致，单价是否准确。

（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。

（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。

七、收发料制度

1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行试验检测的，应由试验室或检测单位，并作出详细签定记录。

5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，建立台账，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

八、周转材料使用与维修制度

1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。

2、模板使用后，必须及时保养。

3、对零星配件必须即使回收。

4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。

九、仓库管理制度

1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。

2、科学管理，按规格品种分别码放物资。

3、做到账、物相符合。

4、做到发料准确迅速。

5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。

6、作好季节性预防措施。

7、做好物资质量状况的标识。

8、保持库房干净、卫生。

9、作好库房的安全防火工作。

十、材料节约制度

1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。

2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。

3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。

4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。

5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。

6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。

7、实行材料节约奖励制度。

十一、处罚制度

凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。

1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。

2、未执行限额领料制度的。

3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。

4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。

5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。

6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。

7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。

8、违反制度，擅自处理废旧物资、料具的。

9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。

10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。

第二节 材料管理的其它相关制度

一、材料采购管理制度

（1）项目部组建后，工程部、计划部根据施工图纸、施工组织编制物资材料采购总计划，该计划包括：钢材、水泥、商品砼、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、其他特殊材料以及周转材料的数量和进场时间；材料采购计划由工程部编制、合同部复核；

（2）红砖、砂、碎石、片石等地材由项目部联系三家以上材料供应商进行报价，由公司根据材料供应商的信誉、报价和实力择优选择一至两家供应商签订材料采购合同；

（3）钢材、商品砼、水泥及其他特殊材料采购采用招标制，由三家以上供应商进行报价，报价最低者中标，由项目部与中标者签订采购合同；

（4）项目部所需的周转材料应提前两天报计划，经项目经理同意后方可购买；

二、材料结算管理制度

每月 20 日前由物资部门统计上月材料款，完成与材料供应商的核对，送财务部审核，做好本月材料款支付计划。

（1）水泥、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、商品砼等材料、台班费，每月 20 日前由物资部门统计，送财务部审核，做支付计划。逾期不予结算，后果由责任人自负。

（4）特殊材料可以采用分期支付或供货完毕检验合格后一次支付。由物资部门根据项目部核准的材料数量以及合同单价结算，财务部核查。

（5）项目部采购的零星材料一周内必须报销，逾期自负。每张单据必须注明日期、使用部位或用途，经手人、验收人（或证明人）、项目副经理、项目经理签字确认。

（6）施工耗材和低值易耗的周转材列入项目部成本，回收价值较大的周转材料做好登记回收。

三、试件、原材料送检的管理制度

一、砼、砂浆、抗折试压件送检制度

（1）严格执行公司关于《砼、砂浆、抗折试压制作的奖惩条例》，违者必究；

（2）制作试件前必须先检查试模及作好原材料的准备工作，严格按照公司下发的《试件成型养护的要求》制作养护；

（3）为避免试件在送检过程中出现填错委托单或交接过程中手续不清现象，各工地必须认真填写公司下发的《砼、砂浆、抗折试压件明细台帐》，试验员或其他人员到各工地收取试件必须履行交接手续；

（4）为了杜绝漏送检或过期等事故的发生，各工地负责人必须在浇筑砼当日填写《试件明细表》一式两份，每周生产例会时交试验员一份，工地自备一份；

（5）试件送检后，试验员需及时取回报告单，将复印件两份转送工地（监理一份、工地一份）。工地负责人需将试验强度填写到明细台帐上，并依据报告上的强度作分析，总结经验，下次做试件时加以修正；

（6）如出现试件不合格或超标作废，试验员必须在收取报告的当天通知工地负责人，工地接通知后必须立即准备试件（要认真检查）以便补送。第三节

机械设备管理制度

一、施工设备管理制度

（一）施工设备管理的购置、更新、改造管理

1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型定型。经安装验收合格后,及时入账,纳入固定资产。

2、经常调查研究，做好更新换代工作，及时淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陈旧设备；促进技术进步。

3、对局部不适应使用的施工设备，要经过技术论证，申报批准后进行技术改造，以求达到安全使用，提高效益、技术性能稳定的良好效果。

（二）财产管理

1、凡属固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台账，机械履历书、钉固定资产铭牌。主要机构应建立技术档案，并按规定存档。

2、随时掌握机械设备使用动态，根据施工任务的事情情况，做好内部调配和借用的协调工作。每年年终对所有施工机械设备清查盘存一次，做到账、物、号、金额四相符合。发生亏盈，要查清原因，按固定资产审批权限，报上级处理。

（三）现场施工设备管理

1、对新购置和大修后的施工设备应按规定的走合期及保修期在现场试用评定。

2、按时进行设备检查，平时经常定期或不定期对现场使用的设备进行检查，发现带病运转一律停机，并签发“设备安全定期通知单”限期整改并复查。

3、现场在用的机械由操作人员按规定填写机械运转卡，每月初由机械。

（四）电动机动工具和机械配件管理

各下属单位的震动器、冲击电锤、电钻等电动、机动工具及气压焊接焊接设备等机械零配件，必须由专人负责管理，建立账、卡。每季度编制收、发存报表，做到账、卡相符，并将报表报送有关部门。

（五）技术管理

1、新购置的机械设备出次安装使用前,项目部物资部、使用单位管理员及有关人员必须熟悉产品的性能结构、操作规程及安装拆卸应注意事项和安全操作规程。安装时有关人员必须在场监护，安装完毕经验收合格并试用运转正常后，才能正式投入使用。

2、需报废设备，必须经签定，设备技术负责人审查核准，按固定资产审批权限，办理报废手续。批准报废后的机械设备应建立帐册备查。

3、做好经常性的培训发证工作，机械设备操作人员必须持证上岗。

4、塔式起重机、汽车式起重机等大中型设备实行机长负责制，中小型设备实行现场专机专人操作制，设现场或施工片机长，负责现场或施工片的机械设备维修、保养及操作人员的安排调配。金属切削机床、汽车等实行专人负责制。

5、掌握机械设备技术状况，及时做好保养、修养工作。大修后的机械设备报公司物业管理科批准后方能继续使用，并如实填写机械修理记录。

（六）使用管理

1、坚持持证上岗，严禁无操作证者上机作业，持实习证者不准单独顶班作业。

2、不属于本人负责的设备，未经领导同意，不得随意上机操作。

3、现场设备均应有防雨、防火、防盗、防破坏措施，并实行专人负责管理。

4、机械设备的安装应严格遵守安装要求，遵守操作规程。安装场地应坚实、平整。起重机类机械严禁超载使用，确保设备及人身安全。

5、设备安装完毕后，应进行运行安全检查及性能实验，经实运转合格，专业职能人员检验签认后方可投入使用。

二、大型设备安全装拆管理制度

1、大型施工设备的装拆工作，必须由具备相应装拆资质的单位来承担装拆工作。没有装拆资质的单位不得擅自承接任务，否则应负法律责任。

2、大型施工设备装拆前都应编制装拆施工方案，并经总工审批签字后才能实施，并应对施工设备进行检查验收，合格后才能进行安装程序。如不合格应进行检修，合格后方可投入安装，安装前还应对设备的基础进行检验。

3、装拆人员必须经过专业培训，考核合格的方可上岗作业。作业前还必须经过安全技术交底，方可进行装拆作业。

4、装拆时对作业场所应做临时护栏，并设警示牌。严禁非作业人员进入，装拆时要指配专业安全技术人员在旁监护。

5、装拆人员应正确使用安全防护用品和劳动保护用品。

6、安装好的施工设备应进行验收，能正常运转、安全灵敏，并经上级有关部门检验合格后方可投入使用。

三、安全检查制度

1、项目部机械安全检查每月不少于三次，施工队长、操作人员每天普查。

2、按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）对现场实施定期和不定期检查。重点检查机械制动和安全装置是否齐全、有效、可靠；机械设备是否带病作业，是否有异常现象；金属结构部分是否开焊、开裂、变形；连接部位是否牢固、可靠；是否定期保养、清洁；操作人员是否持证上岗；有无违章指挥、违章作业行为等。

3、对塔吊轨道接地装置、机身垂直度等，应定期检查，检测。并认真作好记录，备案待查。

4、对检查中发现的问题要采取相应措施，定人、定时间定措施落实解决，并及时进行复查，填写检查、整改记录表。

5、每次检查后，进行全面评估，对违章指挥、违章操作和事故隐患按照“三不放过”的原则，进行严肃处理，并作好记录，归档备查。

四、使用与维修保养管理制度

1、机械设备应有专人负责管理、使用。凡执行操作证的设备，必须实行“管用结合，人机固定”的原则，执行定人、定机、定岗位责任的“三定”制度。多班作业时，必须要交接班制度。

2、大型设备要委托司机机长，一般设备要委托责任司机。

3、机械设备操作人员要熟悉本机情况，做到“四懂，三会”，即“懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会排查排除故障。

4、在用的机械设备应保持技术性能良好，运转正常，安全装置齐全、灵敏、可靠。“失修”或“带病”的机械设备不得投入使用。

5、严格执行日常保修、换季保养、走和期保养、停放保养制度。加强机械设备在作业前、运转中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业，保持设备的应有效能，消除事故隐患。

6、大型机械设备要实行日常检查和定期检查，并作好记录，归档备查。

五、机械设备租赁管理制度

1、为规范租赁经营，提高租赁的机械设备及配件的完好率和质量，减少事故的发生，制定安全责任制度。

2、租赁的机械设备和施工机械及配件，应当具备生产（制造）许可证、产品合格证。生产（制造）许可证，产品合格证，应符合国家有关法律法规和安全技术标准、规范的要求。

3、应当对租赁的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，检测合格后方可租赁。

4、签订租赁协议时，应明确双方安全生产职责。

5、禁止租赁国家明令淘汰的、存在严事故隐患的、超过安全技术标准规定使用年限的、检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

6、租赁工作由物资设备部管理实施。