假日企业仓管流程培训

第一篇：假日企业仓管流程培训

假日企业总仓流程培训

仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向部门服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

一、工作流程：

1.接单，主要是接收各部门下的申购单，申购单类型包括内网下的申购单和部门亲自送

过来的手写单。接单要注意2个方面：一是申购单字迹是否清晰，品名、规格、型号、数量是否健全，有无收货人电话。二是是否有部门负责人签字，所买物品是否超过部门负责人签字（具体权限见企业规定）权限。以上两者有一个达不到，即马上返回给部门。

2.报单，主要是将我们接收的各部门申购单以及总仓备货的单据报给供应商和采购。在报单的过程中要注意两个方面：一是.筛选，就是将我们接受的各部门申购单和总仓备货的单据进行筛选，那些是属于供应商送的，那些是由采购买的，有供货商的必须报给供货商，没有供货商送的才能报给采购购买。二是价格优先原则，同一质量的物品有多家供应商选择的情况下，需报给价格最优惠的供应商。

3.验货，主要是对供应商送的及采购买的物品按标准进行验收入库或直拨给使用部门。

在验货的过程中需注意3个方面：一是物品是否符合我们的验货标准。二是单据名称、数量、是否与实物一致。三是是否有产地、生产日期，生产日期是否已过全部日期的三分之二。

4.入库，主要是指将已验收好数量与质量的物品入库到总仓，并登记好物料卡，将入库

明细录入系统。入库要注意两个方面：一是有实物而没有送货单或有送货单没有实物的，不能办入库手续； 二是来料与送货单数量、规格、型号、品名不同的，不能办入库手续；三是将入库的物料及时更新在物料卡上。

5.货架管理，主要是对已入库的物品进行六常管理，将物料分类，按品名型号，放在指定的位置。货架管理要注意三个方面：一是要将物料按照六常管理法的要求摆放整齐，按照先进先出的原则摆放，货架要保持清洁。二是要注意实物与物料卡数目是否一致，物料是否有过期损坏的。

6.出库、配送，主要根据部门下的出库单给领货人发货或由总仓配送司机配送给下面各

分店。发货应注意四个方面：一是发货时应严格按照单据上的品名数量发货，熟悉物品单位，原则上应按照物料的最小单位来计算。二是发货完应及时将已发数量更新到相对应的物料卡上；三是哪些物料数量不多时要及时上报给仓库组长备货；四是应遵循一次性出库原则，部门一旦领走，不允许在存放或寄存在仓库。

7.录单，即当天及时将我们的出库单、入库单、直拨单录入电脑系统并打印出来给部门

负责人签字。录单应注意：一是必须严格按照我们的定价表来录单，以防供应商任意涨价。二是录单时必须以物料的最小单位录入，以防止盘点时实物与账目因单位不统一而造成差异。

8.盘点，主要是检查物料系统上的数量、实物数量、物料卡上的数量是否一致。盘点前

应做好几方面的工作：一是盘点前应选择恰当的时间，提前通知各领料部门及送货的供应商，盘点时不允许有物料出入库。二是合理的人员分工，以确保盘点的速度和准确性。三是对账物不符的物品应多盘点两次，最好能现场找出不符的原因。

第二篇：仓管流程（定稿）

仓管工作及流程

一、请购

1、原材料：

（1）由客服根据订单填写材料采购申请表，经相关人员（客服主管、销售员）审核后进行采购。（2）由仓管根据仓库余量填写采购申请表适时补货。

2、辅助材料：

（1）由生产、后道部根据需求填写后道采购申请表，经相关人员（后道主管、生产主管）审核后进行采购。

（2）由仓管根据仓库余量填写采购申请表适时补充。

二、验收入库

1、原材料入库步骤：

（1）仓管员核对采购申请单与送货单，进行物料清点；（2）验收出现问题及时与供应商沟通，进行退换货；（3）验收合格货物放入仓库指定位置；

（4）每件入库商品张贴标签，并注明供应商、材料名称、规格、入库时间；（5）入库后通知申请人材料已送达；（6）入库后填写入库单，并记行电子档录入。

2、辅助材料入库步骤：

（1）仓管员核对采购申请单及送货单（收据）进行物料清点；（2）商品分类存放指定位置；（3）电子档录入。

3、客户来料：

（1）亚克力来料由客服负责清点，成品出库；

（2）批量卷材由仓管进行统计计录，表格写明客户名称、材料名称、规格、数量，并存放指定位置后将表格交至相关客服，详见附件六。

三、出库

1、仓管员对仓库所有货物负保管之责，货物按类摆放整齐；

2、白班领料者至仓管处登记领料；

3、晚班由主管负责登记次日与仓管进行交接；

4、客户来料由生产部人员自行记录使用情况表；

四、盘点

1、仓管每日上午与晚班主管进行交接，确认当日材料库存，并及时录入电子档；

2、每月25号进行材料盘点，并登记电子档，次月1号前将盘点表交出纳入账。

第三篇：仓管基本流程

基本流程

1.对于仓管备件方面

首先收到采购人员发送过来的“到货通知单”-----接收供应商送来的备机备件（按照到货通知单严格核对产品代码和数量）-----填写“收货确认单”并交给工程师检测----工程师检测合格后在“收货确认单”上签字，工程师当天测试完毕需要当天发货，待工程师出具检测报告后，根据检测报告和到货通知单的内容做“发货确认单”邮件传送给相应采购人员并抄送物流专员和吴燕子。月末库存盘点：物流专员会发送库存盘点表，严格按照实际库存盘点，盘完将数量填写回传。2．对于调拨

首先收到物流专员发送过来的“调拨单”---根据调拨单上面的“出入库仓位”调拨备件或整机---包装好后发货---做调拨出库单并发送给物流专员

附：关于整机或者比较贵重的备件调拨，发货时是否需要保价、如何包装及选用哪个物流公司一定要得到物流专员的认可，并将整机配置统一发邮件给物流专员询问如何保价后方可发货。3．对于北京工程师保修借用出库

首先要求工程师在本子上做登记（必须要求每一项都填写完整）----将备件给工程师----做北京保修借用出库单并传送给物流专员。附：工程师从客户处换回备件后记得叫工程师在本子上做库存核销

如果是可以修理的备件分别发到厦门李明山处或者江西南昌李工处修理，并做备件送修记录单发送给物流专员并抄送李洪刚。

行政考勤

打开门禁考勤管理程序---管理员密码111111—考勤管理模块（闹钟）---原始数据浏览—选定考勤用控制器“1”---选日期（是从上个月的26号到本月的25号为一个统计周期）----重新提取记录---提取记录---统计考勤表---统计日期（是从上个月的26号到本月的25号为一个统计周期）----统计数据----全部明细表----输出报表 严格按照输入的报表和外出登记本做考勤记录，做完后发送给谢君梅并抄送张雅君

（附：如果机器有问题，统计输出报表后为空的，那么重新打开门禁管理程序----系统维护---硬件操作---选中控制器----提取刷卡记录---然后再重新按照上面程序操作统计）

第四篇：仓管职责和流程

大北农仓管人员岗位职责及作业管理

一、原料仓管人员岗位职责及工作要求

（一）岗位职责：

1、负责原材料的验收、保管、发放

2、负责登记原材料明细帐或审核与原材料有关的原始票据

3、负责编制原材料库存日报表、月报表等

4、负责办理上级临时交办的其他事项

（二）工作要求：

1、能严格执行公司各项规章制度，服从主管领导，认真履行职责。

2、能及时掌握原料库容、库存情况，按时向采购、生产部门报送库存统计日报、月报，密切配合相关部门做好原料采购与接收工作。

3、能合理规划与使用库房，提高库房利用率，指导装卸人员按规定码放购进原料，原料库内做到分区、分类、分品种、分批次码放，垛位独立整洁，挂牌标识明显、内容详实，主要道路保持畅通。

4、能根据原料的色泽、气味、水份、保质期等特性，科学进行储存，杜绝交叉污染。

5、定时巡检，随时整理垛位、抽检原料外观质量，及时处理发现的问题，认真落实“四防”（防火、防盗、防潮、防虫）工作，做到雨前防，雨中查，雨后修，随时开关窗户，便于通风、防潮。

6、原料验收认真核实品名、规格、质量、数量等，做到收货准确率１００％。

7、原料发出坚持“先进先出，优质优用”、“不合格原料不领用”的原则。

8、发现库存原料的变异情况，及时通知品管部进行处理。

9、随时对库存零星的原料进行整理，对破袋和开口袋及时进行换袋或缝口。

10、加强装卸工及在库房工作人员的管理与指导工作，清扫库房卫生，保持库内整洁、卫生，做到地面干净无落料。

11、能及时、准确登记原料明细帐目，做到帐面清晰，数字准确，日清日结。

12、原料接收、储存、发放过程无失误、无事故，做到帐、卡、物三相符。

13、服务热情、周到、高效，客户满意度１００％。

14、能认真完成上级主管交办的其它工作。

（三）原料仓管人员操作规程

1、入库：

（1）根据公司的安排及时做好新到原材料、辅助材料的过磅、抽包、点件、挑出烂包和异常料等并挂牌。然后填写入库单的相关内容，并根据入库单（仓库联）登记相关原材料帐目（有专职统计员的可由统计员录入GCX系统，原材料保管只负责审核）。

（2）新到原料入库时，保管员必须根据仓容的实际容量，科学、规范、合理地安排仓容，并督促装卸工严格按装卸作业流程进行分库、分区存放，做到堆码整齐、存放合理、美观大方。待全部入库完毕后立即填写品种、数量、入库时间等作业牌，并严格实行挂牌作业。

（3）新到编织袋入库时应分品种、规格堆码整齐，并在编织袋存放处上方标明品种、规格等，有利于领用方便。其他辅助材料入库时要认真核对原始票据，清点数量和鉴定新旧程度，防止虚报入库。

2、出库：

（1）在生产车间领用原料时，仓库保管员要对仓库内的原料、辅料等，遵循“先进先出”的使用原则进行生产投料。新进原料不经品管办允许，不得投产使用。

（2）在生产车间领用原料时，必须由生产车间控制室开具一式三联（一联存根，二联交生产统计，三联交保管员）的下料通知单，仓库保管员在收到下料通知单后才能指定位置发放原料给车间生产人员。

（3）在生产车间领用原料时，如果发现严重霉变和其他变质原料，要立即挑选剔出，不得投入车间使用，并及时报告品管办，由品管办及时作出处理意见方能使用。

（4）在生产车间领用原料时必须经常督促车间人员将用过的包装物品、废旧编织袋和油桶存放到指定位置，并按新旧程度和价值（能使用的和废编织袋一律按每10个一小捆，50个一大捆）进行打捆打包，然后分别存放在不同的库房内，并摆放整齐。

（5）在生产车间领用编织袋包装时，必须按控制室下料通知单所填写的数量发放，如果当日班次没有用完的编织袋需退回仓库时，保管员应督促领用人分品种、规格和型号放回仓库原位，不得乱码乱放。

（6）客户来公司提货时，因下雨天需要领用废编织袋垫车箱，应由公司部门负责人批准后凭出库单方可按数量发给。否则任何人不准乱领乱用。

（7）原材料保管员每天应根据领用原材料实际数填写“原材料领用单“（一式四联），并经生产班长审核后签字确认，仓库联留存录入GCXT系统，生产联交由生产部保存，财务联定期转至财务部入帐。

（8）下班前仓库保管员必须督促车间人员认真打扫领用原料现场，保持仓库内整洁卫生，并做好当日工作记录。

（9）下班时如有接班者要及时做好交接班工作，如果没有接班者则必须认真检查库房无隐患，并关闭所有电源和关好窗户、锁好库门后方能下班。

3、其他：

（1）加强库存货物安全管理，落实防火、防雷、防尘、防盗措施，并定期搞好仓库的防潮、防霉、灭鼠工作和定期对仓库进行通风换气，确保原料完好无损，（2）对仓库内长时间存放的原料，应配合品控部门定期检查，发现问题及时上报处理。（3）对已发生轻度霉变的原料要及时进行翻晒，并配合品控部门处理。（4）定期清点原料库存情况，做好库存平衡报表。

（5）及时认真对装卸工装卸费用进行核实登记，如实开具力资清单和对力资进行初审，不得开具虚假力资单。

（6）不在仓库内堆放非原料及其它私人物品。

（7）认真做好原料、编织袋的日报、旬报、月报报表工作，及时准确地向公司领导提供可靠的数据。搞好仓库的月底盘点工作，做到帐物相符。（8）经常检查、巡视和 打扫工作环境使其整齐清洁。

（9）经常与财务部、储运部联系，了解货物到站（火车）情况，做好车站接货工作，保证车皮货物及时入库。

(10)接受公司领导的调配和交待的其它工作任务。

二、成品仓管人员岗位职责及工作要求

（一）工作职责：

1、负责成品的验收、保管、发售

2、负责登记成品明细帐或审核

3、负责编制成品库存统计日报、月报

4、负责办理上级临时交办的其他事项

（二）工作标准：

1、严格执行公司各项规章制度，服从主管领导，认真办理上级交办的各项工作。

2、及时掌握成品库容、库存情况，按时向生产、销售部门报送库存统计日报、月报，密切配合相关部门做好生产计划和成品发售工作。

3、合理规划与使用库房，提高库房利用率，监督、指导生产人员按规定码放成品，成品库内做到分区、分类、分品种、分批次码放，垛位独立整洁，挂牌标识明显、内容详实，主要道路保持畅通。

4、定时巡检，随时整理垛位、抽检外观质量，及时处理发现的问题，认真落实“四防”（防火、防盗、防潮、防虫）工作，做到雨前防，雨中查，雨后修，随时开关窗户，便于通风、防潮。

5、成品发出坚持“先进先出，推陈储新”、“不合格品不出库”、“新配方新客户，老配方老客户，降级品散养户”的原则。

6、成品发出时认真核实票据上的产品名称、价格、数量、财务发货章等，做到发货准确率１００％。

7、及时对库存过期、临近过期产品提出处理申请，并按照批示意见及时进行处理。

8、随时对库存零星的品种进行整理，对破袋和开口袋及时进行换袋标重和缝口。

9、保持库内整洁、卫生，做到无灰尘、无污水。

10、及时、准确登记成品明细帐目，做到帐目清晰，数字准确，日清日结。

11、成品接收、储存、发售过程无失误、无事故，做到帐、卡、物三相符。

12、服务热情、周到、高效，客户满意度１００％

（三）成品保管员操作规程：

1、收货

（1）生产基地成品保管严格遵守生产基地规定的各项规章制度，如实接受生产车间产成品移交数，按生产车间现场移交产成品数量办理内部入库手续，开具入库单。

（2）生产基地成品保管协助生产车间按区位堆码产成品，并严格按品种堆放，做到堆码整齐、规范科学、标识清楚。

（3）各销售单位成品保管根据订货单检验收货品种及数量，并根据实收数量办理入库手续，开具入库单。

2、发货

（1）上班前首先搞好成品库内卫生清扫工作，保持发货现场干净、卫生和整洁。（2）上班时及时做好库存数据核对、清点工作，发现数据不符立即上级主管报告。

（3）坚持优质和微笑服务，接待客户要主动热情，不得态度粗暴，不得以任何理由与客户争吵。（4）接到客户的出货单（仓库联）后，保管员要认真核对票面品种、数量、单价，经确认无误后才能发货。如发现开票员在开票时有品种、数量、单价不符或有疑问时要及时与开票员联系或报告上级主管，经确认无误或及时更正后方能正式发货。（5）发货时要仔细检查发货品种及数量，无误后方可放行。（6）发货时必须遵循“先进先出”的发货原则进行发货。

（7）发货时一定要和客户或运货司机认真现场点数和交数，如有烂包和散包要及时剔除不能发出。（8）发货装车前要监督装卸工对车辆进行清扫，装车后要协助客户和装卸工捆好雨布，做到产品防晒、防尘和防雨等，最后分别在仓库联、客户联和出门证上盖上“已发货”章。

（9）保管员下班前应及时将成品出库单和成品入库单录入GCX系统，认真盘点结存数量与帐面数量进行核对，核对无误后与下一班进行交接。

3、其它:（1）定期清查产成品库存情况与帐面进行核对。

（2）生产基地保管员应随时对烂包散包进行返机，并做好与生产车间的交接和登记工作。销售单位保管员应对发现的烂包进行整理，统一退货或报经上级同意后报废处理。

（3）每天对装卸工装卸费用进行核实登记，并如实开具力资单和力资初审，不得开具虚假力资单。（4）对仓库内长时间没有发出而存放的产成品，应经常配合品控部定期检查，发现问题及时上报处理。

（5）生产基地对客户退回来的尚未变质的产成品要及时交与车间返机处理，并做好与生产车间的交接和登记工作。对已发生轻度霉变的产品要及时翻晒处理，并配合质检部门予以酌情处理。销售单位对客户退回来的尚未变质的产成品应及时退回基地回机或销售处理。（6）定期搞好成品库的防潮、防霉和灭鼠工作。（7）不在成品库内堆放非产成品及其它物品。

第五篇：仓管流程心得

仓管的工作流程总体我分为2个层面:

工作层面分收货-保存-保护-备货-出货-记录

功能层面分进货报告-物料结构报告-出货报告-预警报告等

仓管日常管理就以下4点

1，仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。本公司产品应按照类型及

规格型号设立明细账，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相一致，合格品，废料，辅助材料应分别建账反应。

2，必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔

登记台账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，及时登记台账保证帐物一致。

3，做好各类物料和产品的日常核查工作。仓管必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并

做到账，物两者一致，必须定期对每种材料单进行核对并记录，如有变动及时向上反应，以便及时调整。

4，做好各类物资和产品的每日出入货更新，严格控制各类物资的库存货要按月编制报表报

送财务人员和采购，便于合理做账和确定采购数量。

入库管理

1，物料进库时，仓管必须凭送货单，检验合格单，进行办理入库手续，拒绝不合格或手续

不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库边办理出库的现象。

2，入库时，仓管必须查点物资的数量规格型号，合格证件等项目，满足要求才给予入库。3，收库单的填开必须正确完整，供应单位名称应和送货单一致，每批材料入库合计金额必

须要和订单金额一致。

出库管理，1，各类材料的发出，原则上采用先进先出法，物料出库必须办理出库手续，并做到对单出

货，登记入账。

2，仓管人员在月末结账前腰与相关部门衔接工作保证账面一致。

3，库存物资清查盘点中发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理。

总之仓管应责任心强，坚守岗位无故不能离岗，对突发事件及时处理和协调，保证工作顺利进行，严防事故发生。