仓管制度及工作流程

第一篇：仓管制度及工作流程

仓管员岗位职责

1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3.存货入库后应及时入账，准确登记。.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货;如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的，应追究其法律责任。.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上

方案5：

1、热爱本职工作，遵守公司各项规章制度。爱护商品和仓库一切物品。

2、负责管理仓库存放商品（包括商品进仓和出仓），对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。商品进仓和出仓要准确无误。

3、刻苦钻研产品专业知识，努力提高工作技能、强硬的管理方式，大胆的工作作风，认真负责的工作态度，对自己的行为负责。

4、对所管系列产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确。

5、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。凡属公司规定的六大类必查商品外，其它商品可看其外包装是否损坏而进行检查。

6、商品进仓要做好收货情况报告记录（商品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚），并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。

7、做好售后商品进出仓登记管理，凡开包取件做售后服务的商品（拆原包装）要做特别记录和跟踪处理，及时联系业务部门进行补件工作，尽快的维护商品的完整性。

8、对厂方欠件产品要逐一登记记录。检查确认所欠部件的型号、数量，并上报业务部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。

9、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。

10、仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作。

11、要配合搬运工人（验货、整理、摆放商品。。以及其它部门）做好各项工作。

12、仓管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映，配合开单部门改正错误。直到接收到正确的单据后，才能执行工作。否则有权停止工作并申报仓库主管。

13、工作中尽职尽责，发现有破坏商品（包括外包装）现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。

14、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理，及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。

15、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作。

16、关心、爱护搬运工人注意安全操作，避免事故发生。

17、服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合仓库主管和搬运工人完成各项工作任务。

18、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

19、立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉

20、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。级主管人员必须签字确认。

工作流程

1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

第二篇：仓管流程（定稿）

仓管工作及流程

一、请购

1、原材料：

（1）由客服根据订单填写材料采购申请表，经相关人员（客服主管、销售员）审核后进行采购。（2）由仓管根据仓库余量填写采购申请表适时补货。

2、辅助材料：

（1）由生产、后道部根据需求填写后道采购申请表，经相关人员（后道主管、生产主管）审核后进行采购。

（2）由仓管根据仓库余量填写采购申请表适时补充。

二、验收入库

1、原材料入库步骤：

（1）仓管员核对采购申请单与送货单，进行物料清点；（2）验收出现问题及时与供应商沟通，进行退换货；（3）验收合格货物放入仓库指定位置；

（4）每件入库商品张贴标签，并注明供应商、材料名称、规格、入库时间；（5）入库后通知申请人材料已送达；（6）入库后填写入库单，并记行电子档录入。

2、辅助材料入库步骤：

（1）仓管员核对采购申请单及送货单（收据）进行物料清点；（2）商品分类存放指定位置；（3）电子档录入。

3、客户来料：

（1）亚克力来料由客服负责清点，成品出库；

（2）批量卷材由仓管进行统计计录，表格写明客户名称、材料名称、规格、数量，并存放指定位置后将表格交至相关客服，详见附件六。

三、出库

1、仓管员对仓库所有货物负保管之责，货物按类摆放整齐；

2、白班领料者至仓管处登记领料；

3、晚班由主管负责登记次日与仓管进行交接；

4、客户来料由生产部人员自行记录使用情况表；

四、盘点

1、仓管每日上午与晚班主管进行交接，确认当日材料库存，并及时录入电子档；

2、每月25号进行材料盘点，并登记电子档，次月1号前将盘点表交出纳入账。

第三篇：仓管制度

客房部仓库管理制度

1．以酒店仓库保管条例为准则，加强仓库管理人员培训。

2．对贵重物品集中管理。

(1)封箱专人管理，做到账物符合，随取随封箱制度；

(2)除房间正常补充，客人特殊需要使用的贵重物品，由主管级以上人员写条领取；

(3)办公室内供客人借用的贵重物品，由办公室专人负责，每月清点，需增加时由经理签字。

3．一般物品要有登记、核对制度，外部门借用任何物品，仓库管理人员及其他人无权处理，需经部门经理同意，方可支出。

4．固定资产流出部门，只有经理批准方可执行；仓库管理人员要做好登记上报财务部备案。

5．仓库钥匙，下班后封存在办公室，各班次定好自己所需物品，白天做好准备工作，没有客人特殊要求，不得随意进人仓库，如遇特殊情况，由当班主管领取、登记。

 本信息真实性未经福建酒店人才网证实，仅供您参考。未经许可，不得转载。

客房部低值易耗客用品发放管理规定

1．仓库按住房率补充物品数量。

2．每星期发一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单认真做一次盘点。

3．各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。

4．客人需要牙具，由办公室人员通知员工领取，仓库管理人员只有将此类物品送到办公室的责任，没有随意发放的权力，违者罚款。

5．客房正常补充的物品，如有丢失或损坏，请领班写条领取，否则一概不发。

6.VIP用品，每日由主管负责，写出区域用量，专人凭条领取和退还，个人不能随意到仓库领取。

7．严格执行以旧换新，如无旧物，请主管签字重新配给。

8．公厕所需清洁剂和其他物品，每月由领班级以上人员，开条统一换取。

9．每月写书面成本分析报告交给经理，作为部门成本分析的参考资料

第四篇：仓管制度与流程

仓管制度与流程

1.0目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围 仓库工作人员 仓管员、仓库协管员

特例：武汉工厂执行负责生产的车间负责人、班组长均为仓库协管员。3.0职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协管员负责物料装卸、搬运、包装等工作； PMC部和质检品质部共同负责废物料的处理工作；

特例：武汉工厂负责生产的车间负责人负责协调仓管与班组长工作联系，承担监督、管控材料、半成品、成品的安全保管以及按规范领用流程；

班组长为材料、半成品、成品保管责任人以及材料领用责任人。3.0规定

3.1 仓储管理规定

3.1.1 物料收货及入库

3.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

3.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

3.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

3.1.1.4 所有产品以及材料入库确认必须仓库人员和采购共同确认，必须经过质检品质部对到货产品、物料进行检验，不合格产品、物料不得办理入库手续。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

3.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

3.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

3.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

3.1.1.8 技术部实验用料必须登记用料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。

3.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

3.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

3.1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求仓库入库人员确认登记后才能给到采购。

3.1.2 客户退料

3.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

3.1.2.2 如PMC部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求PMC部门处理。

3.1.2.3 质检品质部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

3.1.3 物料出库

3.1.3.1物料出库（出库领料）

3.1.3.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。

3.1.3.1.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

3.1.3.1.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

3.1.3.1.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到PMC部门主管，并要求其签名确认。

3.1.3.1.5 生产领料出库必须由班组长、车间负责人向仓管员办理手续，生产领料单必须经车间负责人签字。除此之外其他任何人不得领料，一经发现除通报批评外还给予罚款处罚。

3.1.3.2物料出库（成品出库）

3.1.3.1.1 仓管员接到总经理签发的“出库通知单”，做好出库准备，填写出库单。出库单，经PMC部主管签字，总经理审核后进行出库。

3.1.4 物料借料

3.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。

3.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。

3.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

3.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

3.1.5 物料报废

3.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

3.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

3.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

3.1.5.4 物料因生产原因毁损由班组长按实承报损失经过,经车间负责人、质检品质部、PMC部核查损失程度, 车间负责人提报处理意见,财务部计算损失金额,总经理审批处理。3.1.5.5 物料因保管原因毁损，由PMC部按实承报损失经过,经质检品质部、PMC部核查损失程度, PMC部提报处理意见,财务部计算损失金额,总经理审批处理。

3.1.5.6 物料因货运、正常合理损耗原因毁损，由PMC部按实承报损失经过,经质检品质部、PMC部核查损失程度, PMC部提报处理意见,财务部计算损失金额,总经理审批处理。

3.1.6 退厂物料处理

3.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

3.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

3.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

3.1.6.4 不良物料由质检品质部填写“退厂通知单“，报PMC部，经财务核算金额，呈总经理批示，交PMC部与供应商联系，完成退货、退款或扣款。

3.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）

3.1.7.1 每天PMC部对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

3.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

3.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

3.1.8 安全

3.1.8.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，依据安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

3.1.8.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

3.1.8.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

3.1.8.4 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

3.1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

3.1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

3.1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

3.1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

3.1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

3.1.10 单据、卡、帐务管理

3.1.10.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

3.1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

3.1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

3.1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

3.1.11 盘点管理

3.1.11.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

3.1.11.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

3.1.11.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

3.1.11.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

3.1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。3.1.11.6 成品、半成品、极板、池壳等重点物料不允许有误差；隔板、铅锭、锡锭等辅料允许有合理范围误差，合理范围误差由PMC部确定，并下发清单。

3.1.12 帐物不符处理

3.1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

3.2 包装管理规定

3.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及PMC部相关人员再次检查确认。

3.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。

3.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

3.2.2 包装前物料确认

3.2.2.1 PMC部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

3.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

3.2.3 包装过程

3.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。

3.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

3.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

3.2.3.4 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

3.2.3.5 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

3.3 仓库工作作风及态度

3.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

3.4 其他

3.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

3.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。

3.4.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

3.4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。

3.4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

3.4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

3.4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

3.5 奖惩规定

3.5.1 工作评估

3.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

3.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

3.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；

3.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

3.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

3.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

3.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

3.5.2 奖惩级别

3.5.2.1 奖励

3.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

3.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。

3.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。

3.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。

3.5.2.2 惩罚

3.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

3.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

3.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

3.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

3.5.3 奖惩原则

3.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

3.5.4 奖惩规定

3.5.4.1 奖惩评估小组：由PMC经理、财务经理、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。

3.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。3.5.5 赔偿规定

3.5.5.1 材料盘亏: 以采购成本单价(含运费以及税费)计算单价,仓库保管人员承担全部责任。

3.5.5.2半成品、成品盘亏: 以采购成本单价(含运费以及税费)加计合理人工等成本计算单价，仓库保管人员承担全部责任。

特例:武汉工厂盘亏以采购成本单价(含运费以及税费)计算单价,负责生产的车间负责人承担20%赔款，仓管承担30%赔款，班组长承担50%赔款。

第五篇：仓管基本流程

基本流程

1.对于仓管备件方面

首先收到采购人员发送过来的“到货通知单”-----接收供应商送来的备机备件（按照到货通知单严格核对产品代码和数量）-----填写“收货确认单”并交给工程师检测----工程师检测合格后在“收货确认单”上签字，工程师当天测试完毕需要当天发货，待工程师出具检测报告后，根据检测报告和到货通知单的内容做“发货确认单”邮件传送给相应采购人员并抄送物流专员和吴燕子。月末库存盘点：物流专员会发送库存盘点表，严格按照实际库存盘点，盘完将数量填写回传。2．对于调拨

首先收到物流专员发送过来的“调拨单”---根据调拨单上面的“出入库仓位”调拨备件或整机---包装好后发货---做调拨出库单并发送给物流专员

附：关于整机或者比较贵重的备件调拨，发货时是否需要保价、如何包装及选用哪个物流公司一定要得到物流专员的认可，并将整机配置统一发邮件给物流专员询问如何保价后方可发货。3．对于北京工程师保修借用出库

首先要求工程师在本子上做登记（必须要求每一项都填写完整）----将备件给工程师----做北京保修借用出库单并传送给物流专员。附：工程师从客户处换回备件后记得叫工程师在本子上做库存核销

如果是可以修理的备件分别发到厦门李明山处或者江西南昌李工处修理，并做备件送修记录单发送给物流专员并抄送李洪刚。

行政考勤

打开门禁考勤管理程序---管理员密码111111—考勤管理模块（闹钟）---原始数据浏览—选定考勤用控制器“1”---选日期（是从上个月的26号到本月的25号为一个统计周期）----重新提取记录---提取记录---统计考勤表---统计日期（是从上个月的26号到本月的25号为一个统计周期）----统计数据----全部明细表----输出报表 严格按照输入的报表和外出登记本做考勤记录，做完后发送给谢君梅并抄送张雅君

（附：如果机器有问题，统计输出报表后为空的，那么重新打开门禁管理程序----系统维护---硬件操作---选中控制器----提取刷卡记录---然后再重新按照上面程序操作统计）