家具仓库管理制度

第一篇：家具仓库管理制度

AVARTE仓库管理制度

为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：

一、日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。

2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。

3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。工厂生产主管可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。

7、物料库仓管员收到生产部下达的生产任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。

8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。

二、入库管理

(一)原物料入库

1、物料进厂后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。

2、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，并通知主管，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，仓管员应告知主管，并与单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。

3、进厂待检验的物料，必须放在待检区（除公司授权仓管员自行检验的物料外），等待质量部检验后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。

4、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库主管协商后方可收料。

5、交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。

6、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知。

7、为了利于仓库物料的检验作业，对于公司授权仓管员自行检验的物料，质量部门应适时召集仓库部门培训相应的重要性

及特性等，并对相应物料制定《物料检验标准》，作为采购及验收的标准。

8、检验合格的物料，检验人员于物料包装上贴《合格》标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位。

9、检验不合格的物料，检验人员于物料包装上贴《不合格》标签，并在《物料检验报告》上注明不良原因，经主管核实处

理对策，转采购部门处理。

10、对于检验不合格的物料退货时，应开具《退货单》并附《物料检验报告》责令供货商纠正改善，杜绝下次出现再次不良，保证品质。

（二）成品入库

成品经质量部检验员检验合格后，成品仓管员与入库员进行现场交接，双方履行交接手续-《入库明细表》。:每件成品必须贴上标识卡、贴好唛头, 送入仓库，存放指定库位，,并办理入库手续。.三、出库管理

1、原物料

a、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原物料、半成品）出库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量做到限额领料。

b、车间领用的物料必须经生产主管签字确认后，由领料人员凭主管签字的相关凭证向仓库领料；其他部门领料时也需经主管领导签字后方可领取。领料员和仓管员应根据《领料单》核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确无误后方可发料。

C、生产车间在使用物料前应先检查物料质量，有质量问题应及时退回仓库。车间退料时，需经质量部鉴定后，开具相关单据方可退至仓库。

2、成品

a、成品出货时成品仓管员依据运作部所制定《出货通知单》和《货物清单》清点出货产品数量，核对产品型号、规格。装货柜时必须有专人点数，如发现有误应马上停止、翻柜重装。

b、物流公司负责送货时，成品仓管员负责监装，根据货物的不同，采取相应的防护措施，确保交给客户合格产品。装车完毕后，在装车清单上注明货物装车完成情况，必要时要通知送货员或司机到现场进行交付，装车的货物顺序要按送货到达的先后进行，以免造成缷车的困难，装车时发现货物短缺时应及时通知上级主管解决。

c、成品出库后，仓管员应及时登卡、入帐，必须做到日清日结。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。

2、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

3、发现物料亏盈或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

五、物料管理制度

（一）、物料的保管

1、所有采购回厂的物料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保物料存放安全。

2、所有从仓库借走的工具，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数等问题。否则，因借用人保管不善，造成工具损坏、欠数时，由借用人负责赔偿。

（二）、物料的发放与领取

1、开 单

a、所有物料全部由仓库发放，领料时凭《领料单》发料。特殊情况下采购将小件物料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊物料申购程序自行申购物料后直接使用时，使用物料单位应及时补办好领料单交予仓库。

b、所有领料单由车间主管签字，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚产品名称、物料编号、数量、单位、规格等。开领料单时，不同仓库的物料不能开在同一张单上。

2、发 料

a、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到“领料单”之后，仓库方可发料。

b、发料内容须与《领料单》内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。

六、物料报废

1、物料报废原则

生产物料因各类原因损坏到不能满足使用要求时，存放这些物料浪费场地资源，存放过久会影响生产工作的顺利开展。我们可以对这些物料进行报废处理。

2、物料报废程序

由仓管员填写申请单，经质检员出具相关《检验报告》后由相关部门主管（仓库主管、质量部主管、工艺主管）确认签字方可进行报废。

七、本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。

张治

2012-1-30

第二篇：家具仓库防火管理制度

家具仓库防火管理制度3篇1

一、仓库主管部门对仓库的消防安全管理工作负责，仓库第一主管为仓库防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

二、仓库管理员必须定期参加仓储业务和消防知识技能的培训。

三、库存物品要分类，分堆储存，并保持通道畅通。

四、物品入库前必须检查，确定无火种等隐患后方准入库。

五、仓库内不准使用碘的灯和超过60瓦以上的白炽灯，高温照明灯具等。

且灯具下方不准堆放物品。

六、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。

七、仓库内禁止吸烟，禁止用火炉取暖，禁止使用明火。

八、仓库应当配置相应消防设施和灭火器材。

消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点。

九、库区的消防车道和仓库的安全出口等消防通道严禁堆放物品。

十、一旦发生火警首先打火警电话119报警，并及时报告公司。

同时组织人员扑救，事后协助查明原因，提出处理意见。

长沙洞井家具股份有限公司

家具仓库防火管理制度篇2

为了加强家具库房安全管理，在做好防盗、防汛等工作的同时，做好库房防火安全管理，保障公司财产免受火灾危害，特制定本制度。

一、库房内严禁烟火和明火作业。

二、无关人员严禁进入库房。

三、根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。

消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。

四、消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。

五、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进入库房。

六、家具应当分类码放，严禁堵塞安全通道。

七、库房值班人员离开库房时，应当切断除消防和控制系统外的其他电源。

八、及时清除库房内地面上的一切易燃的垃圾，保持库房内的清洁卫生。

家具仓库防火管理制度篇31、库房管理员及材料员必须做到“安全防火、人人有责”，一旦发现火灾要及时采取措施。

2、库房管理员及材料员必须掌握防灭火知识，熟练使用库房内的各种灭火器材;

3、库房内配备灭火器材，不准随意使用，挪用，他用或损坏，如因灭火需要，使用后必须及时补齐;如因保管不善而损坏，除按价赔偿外另追究其责任;

4、经常检查灯具电线及开关，防止因绝缘老化而引起火灾;

5、库房管理员及材料员离开库房时应做到人走灯灭，风扇停;

6、库房内易燃易爆物品应妥善保管，不准随意摆放;

7、库房内严禁烟火;

8、发生火灾时要及时抢救并报告单位值班人员组织人员抢救。

第三篇：家具仓库管理

家具仓库管理制度

为加强成本核算，加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，特制定本制度：

一、仓库日常管理

第一条

仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。

第二条

工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反映。第三条

必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。第四条

做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

第五条

必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

第六条

物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“成品入库单”、“检验合格单”等办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

第七条

入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

第八条

一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。第九条

收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

第十条

因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

第十一条

各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量做到限额领料。

第十二条

车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

第十三条

成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章（或财务签字）和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记入账。

四、报表及其他管理

第十四条

必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。

第十五条

库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

第十六条

发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、仓房基础管理

1、严明执行出、入库管理手续，签名程序务必应有尽有，采购购买发票无库管入库签名，经办人不能找厂长和总经理签名打发。

2、各类材料的领发，原则上认为合适而使用先进先出法。家具配件物料出库时务必持经工艺员或生产经理签名的领料单，办理出库手续，并做到限额领料。严禁先出库后事后补办出库手续，外购外用材料于归厂当日必须补齐出入库手续。

3、仓管是仓库的直接责任人，应维持仓房干净，堆放整齐，账目清楚，做到帐、卡、物一致。仓库物品应分类、定点储存安放，以备查寻。

4、每月二十五日前对仓库物品施行清点，并于二十六日前将清点最后结果报企业，为当月成本核计供给根据。

5、树立最低仓储标准，库管发觉仓储已达到最低标准后，及时报计划部门，结合企业情况施行采集购买，避免停工等料影响出产。

6、务必严格按仓库管理规定施行平时操作，仓管员对当日发生的业务务必及时逐笔记录，做到日清日结，保证物料出进及结算后余下数值的准确没有差错。

五、材料管理制度

为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:

（一）、计划工作的分类

常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：

1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：物控负责计划； 2.低值易耗类：仓库负责计划； 3.机修类材料：机修部负责计划；

4.后勤、办公类材料：行政部负责计划；

5.非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划； 6.辅材类：生产办负责计划。

（二）、材料的保管

第一条 所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。

第二条 对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。

第三条 所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。

（三）、材料的发放与领取

1、开 单

第一条 所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。

第二条 所有领料单由车间主管开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单

过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。物控开领料单时，应严格按如下规定进行：（1）不同仓库的材料不能开在同一张单上。

（2）为便于核算成本，原材料、油漆、包装材料、砂纸砂带及部分辅助材料需按生产单号开单，低值易耗类可不分批量开单。

（3）对于新增的一些生产辅助材料，需经部门主管同意，物控在合理范围内给予开单。对于超标准的领用材料，仓库有权予以拒绝。

（4）由现场或生产管理提供材料计划及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单据。（5）所有产品打样提前领用的材料，仓管须记载，在批量生产开单中给予扣除。

（6）对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。

（7）所有批量使用的材料，不允许重复开单。

（8）各车间主管开材料领料单时，应按照油漆颜色、结构部件等将材料分等级、按计划量开单。

2、发 料

第一条 仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到“领料单”之后，仓库方可发料。第二条 发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。

第三条 仓库发材料时，应严格按照领料单的材种、级别和数量发料，不允许出现级别混淆。第四条 物控应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。第五条 仓库选料时，品管同时配合，进行验收鉴定。

（四）、材料的使用

1、材料使用原则

第一条 材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。

第二条 材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。第三条 下料时，必须严格按照计划清单备料尺寸下料。

2、余料改用

每个批次所产生的余料及时改用到三天内(同材质)进度中的产品部件，若这种改用不能在三天进度中改用掉，可以在七天进度中使用或暂作库存待以后合理改用。

改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不

一、厚薄不

一、材质不一的料,不能放在一起,改出的料须挂牌；

当班改不完的材料不能放入(废料)角木料中；

当本批次正品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利用大板料入库，以便及时改用于下一批次。

七、退料、补料和换料

1、退 料

第一条 依据退料原因，退料可分为以下几种： A外包退料：外包来料不良造成的退料；

B内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；

C数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料； D余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。

E改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退

料。

第二条 退料程序

1外包退料：

退料单位填写退料单(部门主管签字)→生产主管确认→品管经理确认→厂长确认→仓库→退外包。

2前工作段加工来料不良退料：

木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经品管鉴定后由退料部门直接退前一部门(要做好数据交接工作)；

木工退备料：退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认(依据退料原因依制度对责任人开具罚款单)→退备料。3数据错误类退料：

退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认(对责任人开具罚款单)→退备料。4余料退料：

退料单位填写退料单(注明退料原因、是否人为、责任人等等，由主管签字)→厂长确认→退备料

5、改良类退料：

退料单位填写退料单(由退料部门主管签字)→生产主管确认→厂长确认→退备料。第三条 退料时间规定 1.外包退料：

A一般性外包退料手续要求在2小时之内办好，材料要求在8小时之内退走； B紧急退外包材料要求在2小时之内将货退走； 2.内部退料：

内部退料时间依据生产情况而定，一般地，以不影响生产进度为主。但余料退料时，本批次产品余料应在领用下一批次产品材料的时间之前退回。

八、补 料 第一条 补料时间规定

补料单送达之后，被补料单位或采购应立即处理。一般地，补外包料要求在半小时之内将订购工作做好(包括确定供货商、确定供货价格、确定材料回厂时间、下订单)等。内部补料要求在8小时之内处理完成。第二条 补料的有关规定：

A.备料木材补料时，补料单上必须填写材质、规格和数量，同时注明补料原因。B.补料时，不允许不同产品相同材质的材料补在一起。

九、材料报废

1、材料报废原则

生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求，存放这些材料浪费场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材料已遭受到彻底损坏，不能满足各单位的使用要求，存放过久会影响生产工作的顺利开展。

2、材料报废程序

材料报废时，须先经部门主管确认材料已确实遭受到彻底损坏，然后对损坏原因进行调查，若调查结果为人为原因，则应对相关责任人进行处罚之后方可进行报废(已经补料的不用处罚)。

3、报废程序为： A.现场材料报废：

相关单位填写申请单(部门主管签字)→生产主管签字→厂长签字→物控处理(改用或直接当废品处理)

B.仓库材料报废：

仓管填写申请单(仓库主管签字)→生产主管签字→厂长签字→物控(改用或直接当废品处理)

3、报废材料处理

所有已办理报废手续的材料，全部交给物控确认是否有改用价值，若物控确认有改用价值时，按如下程序处理：

物控填写改用计划表→生产主管签字→现场确认改用单位→改用单位改料(实木交备料改用，板材同改用计划表一起交改用单位改用，玻璃和铁器交工务课)→改料后交生管→生管退仓库→仓库作入库处理

若物控确认无改用价值时，则交综合办处理(请示董事会卖给废品收购商或当垃圾处理)。

第四篇：家具管理制度

家具管理制度

家具管理制度1

xx商场为家具、家居产品专业商场，所有人及经营管理人为xx市置业有限公司（以下简称管理公司）。xx商场为入住经营业户（以下简称业户）提供经营场所。本经营管理办法由xx市置业有限公司制定，管理公司拥有随实际情况调整本管理办法的权利。业户与管理公司签定入场经营合同的同时，视为双方均认可并承诺遵守本管理制度的所有内容。

第一条、经营场地划分权利归管理公司所有

管理公司将xx内可经营面积分区划块给业户使用。区块的划分与分配的权利归管理公司所有。业户无权自行将所使用的场地另行划分转租、转包给他人。

第二条、各项费用及收费方式

1、场地使用费按定价，双方签定入场经营合同的同时，业户向管理公司一次性付清场地使用费用及管理押金3000元；

2、取暖费、物业费由业户自行承担，由管理公司在签定入场经营合同的同时代收。

3、业户自行承担所使用的水、电费用，须自行及时交纳。

4、业户应自行负责依法交纳经营中国家机关征收的税、费。管理公司不承诺办理相关税、费的减免事宜。

第三条、关于续签合同

业户应在原合同期限截止前40日向管理公司提出续签申请，经管理公司同意后，管理公司告知业户续签单价、续签期限，方可续签。业户未按期提出续签申请的，视为业户自动放弃，原合同到期后自动终止，管理公司收回该场地使用权。

第四条、关于场内装修

1、入场经营时，业户必须对所持经营场所进行装修，装修方案须事先经管理公司审核认可后方可施工。业户对场地内的装潢、电器等设备，如需变更、整修维护、增设或移动时，应事先以书面通知管理公司，并附装潢平面及施工配电图等，取得管理公司同意后方可施工，其费用概由业户承担。正式施工期间，业户应派人员监工，以维护商场安全，并由管理公司随时检查，装修完工前须经管理公司验收合格后，方可入场经营。

2、如业户未按装修方案装修，或装修中出现违规行为，管理公司有权拒绝业户入场经营并责令业户进行整改，超过10日未整改完毕的，管理公司有权终止双方签定的入场经营合同，所造成的损失由业户自行承担。

3、业户的铭牌及标志的设置应符合甲方的整体布局。未经管理公司许可，业户不得私设标牌及广告。

4、管理公司有权对xx商场内的，业户所持经营场地以外的空间进行调整、改造、装修，业户无权以任何理由进行干涉。

关于对品牌的要求：（略）

第五条、关于退场

1、如业户入场经营合同到期，业户须在合同终止前付清应付款项并将所持商品及装修物撤离出场，将经营场地恢复原状，管理公司验收后返还应付管理押金。

合同到期之日起，经营场地内所有遗留物品、装修物全部无偿归管理公司所有。合同到期的，管理公司不负责另行提供业户用于清理库存、甩货的时间，因业户合同到期所造成的任何损失，管理公司概不负责。

2、因业户违反本管理规定内容，造成管理公司终止双方所签定的入场经营合同的，在管理公司通知业户终止合同后5日内，业户须撤离出场，场地使用权由管理公司收回，管理押金不予退还。超过5日起，该场内所有遗留物品、装修物无偿归管理公司所有。

家具管理制度2

l家具公司物料采购管理条例(试用版)

目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营

适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购

主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室仓库本司各生产与职能部门管理条例如下:

第一条采购员的主要工作职责

1、做好采购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。

2、采购单的下达。

3、物料交期的控制。

4、材料市场行情的调查。

5、查证进料的品质和数量。

6、进料品质和数量异常情况的处理。

7、与供应商进行有关沟通与协调。

8、公司交办的其它事项。

第二条采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。

第三条采购流程

1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。

2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。

3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。

4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。

5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。

6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。

7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货;

7.2)对良莠不齐的部分拒收退货;

7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;

8、整理付款:采购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。

第四条采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。

第五条严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的处罚,情节严重的,交司法机关处置。

第六条采购事故的处理方法与责任

1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由采购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司承担(类似采购事故参照此条执行)。

2、如果供应商交期无法达成时,采购员应先发改善通知书,强烈要求供应商改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由采购责任人负担相关损失费用。

3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。

4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法使用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。

5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,采购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施采购。否则,上涨部分由采购责任人承担。

第七条采购激励

采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下,按原计划进行的物料采购,对于比目标价低出的部分,公司给予当事采购员差价的20%的奖励。

第八条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。

第九条行政人事部对本制度享有最终解释权。

第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

行政人事部

20xx-*-*

拟制:审校:审核:核准:

家具管理制度3

一、目的

为规范公司安全管理，保障员工人身体和企业财产的安全，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度，以期共同遵照执行。

二、使用范围

本制度适用于xxxx家具有限公司全体员工。

三、公司安全管理目标

1、重大人身伤亡事故为“0”；

2、设施、设备、火灾、爆炸和重大交通事故“0”；

3、大面积传染病和突发急性中毒事故为“0”；

4、安全设施、安全标志、安全警示的设置率、规范率100%；

5、争创安全生产先进集体。

四、公司安全管理领导小组组长：总经理

成员：xxx、xxx、xxx

五、第一责任人

总经理为本公司安全管理第一责任人各部门长为本部门安全管理第一责任人

六、安全管理领导小组的职责

1、结团公司有关规定和本公司实际情况，建立、健全本公司的安全管理制度，编制安全管理工作计划；并认真组织贯彻落实；

2、定期进行专项安全检查（如防汛、防暑、防火和安全行车等），及时解决检查中发现的安全管理隐患；

3、定期听取本公司安全管理职能部门工作汇报，及时审批或签发本公司有关文件、奖惩决定等；

4、组织或参与安全生产事故的调查、处理等具体工作，并从管理上分析事故原因，提出防范措施的具体意见，同时对事故责任者提出处理意见；

5、对员工进行安全生产法律法规、规章制度、操作流程和安全常识方面的教育；

6、遇有不安全的紧急情况，有权调动一切手段和资源进行临机处置。

七、公司分管职能部门

综合管理部是公司安全管理职能部门。对公司的安全管理负直接责任，对总经理负责。其职责是：

1、认真贯彻执行上级和公司的各项安全管理制度、操作规程以及安全措施，对本公司的安全管理负直接管理责任；

2、检查本公司范围安全管理情况，发现问题，采取积极有效措施，及时督促有关人员落实解决。重大隐患或严重违章的，采取必要的措施并及时上报；

3、参加本公司组织的、在分管范围内的对有关安全设施检查或验收，并负责整改存在的问题；

4、发生伤亡事故，保护现场并立即上报直接领导。同时立即组织伤员抢救，积极配合并参与、事故调查等工作。

5、对安全生产实际操作给予适时的帮助指导；

6、遇有不安全的紧急情况，有权调动一切手段和资源进行临机处置。

八、公司安全员公司

xxx

各部门

xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（工程部）xxx（财务部）、xxx（开发部）、xxx（综合管理部）

安全员职责：

⑴模范地执行安全管理各项规章制度，按上级提出的有关安全方面的要求，协助公司做好本部门安全工作，接受上级安全员的业务指导。

⑵组织部门安全学习，加强日常安全教育和宣传工作，搞好新员工的安全教育。

⑶反映部门安全生产情况和员工的要求，协助落实改进措施。⑷管理本部门的安全工具、设施、标志等器材。

⑸及时发现和处理事故隐患，对不能处理的隐患要及时上报，并有权制止违章作业，有权抵制和越级上告违章指挥行为。

九、员工安全职责

1、积极参加公司组织的安全知识的学习、培训活动，增强安全法制观念和意识；

2、严格按照操作流程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度；

3、正确使用工作设施、设备和劳动保护用品；

4、及时向上司反映安全管理中存在的问题。

十、安全管理例会

定期研究分析安全状况，对重大安全管理问题制订对策，并组织实施：

1、公司安全管理会议每半年召开一次。

2、各部门每季度召开安全管理会议一次。每月例会应将安全管理作为重要内容记录并报综合管理部。

十一、安全事故报告

1、一般性的或损失在1000元以下的安全事故，各部门在处理解决的同时应报告综合管理部；

2、重大的或损失在1000元以上的安全事故，各部门应在第一时间报告综合管理部和总经理室。

十二、安全培训

1、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将安全法规、安全操作规程劳动纪律作为安全教育的重要内容,并保证员工有资格上岗。

2、公司新员工上岗前必须进行本部门安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离开岗位半年以上重新上岗者，应进行相应的部门安全教育。

3、与安全有关的技术工种，必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。

十三、安全生产检查

1、公司重点防范部门要建立安全生产检查台帐。做到安全工作每天有检查、有落实。

2、其他部门每月检查一次。

3、安全检查具体要求：

⑴电气设备、机械设备、运输车辆等是否处在安全状态，安全防护装置是否有效；

⑵消防设施、设备、工具、安全通道及安全疏散门是否畅通；

⑶规定的安全措施是否落实，员工的操作要领、操作规程是否明确；

⑷工作场所以及物品的堆放是否符合安全规范；

⑸防暑降温或个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；

⑹厨房等饮食卫生是否符合卫生标准；

⑺工作场所内应设置安全警示标志和紧急通道出入口的指示牌是否符合要求和齐全；

⑻是否有员工反映安全管理存在的问题。

十四、伤亡事故管理

1、工作过程中发生的员工伤亡事故，事故部门必须严格按规定做好报告、登记、调查、分析、处理和统计等管理工作。

2、发生员工伤亡事故后，事故部门负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告综合管理部和总经理室。

3、发生因工伤亡事故的部门，应当自事故发生之日起，5日内向公司提交事故调查报告，由综合管理部根据情况填报职工工伤确认申请表。经劳动安全部门确认后，公司持《职工工伤确认表》到社会劳动保险部门领取工伤保险金。

十五、安全管理工作的评估

安全管理工作应列入部门长以上管理人员KPI考核指标。年初有计划并签订部门安全管理工作责任状，季度有考评，年终有考核，并与绩效挂钩。

十六、本制度自总经理批准后，于20xx年9月1日起实施。20xx年9月10日第一次修订。

十七、本制度解释权归总经理室和综合管理部。

家具管理制度4

一、总则

第一条本制度根据国家、重庆市相关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。

第二条'本制度旨在加强企业的消防安全工作,保护企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺利进行。

第三条公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。

二、防火安全的组织与机构

第四条公司及各部门均实行防火安全责任制,设防火责任人。

第五条公司防火责任人由总经理担任,部门班组的防火责任人分别由部门经理、主管、组长担任。

第六条为确保各项防火安全措施落实,企业成立防火安全领导小组,负责本企业的防火安全工作,各部门设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第七条各部门要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达之前,能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

第八条各级消防责任人须严格执行本消防制度,并按消防责任书的相关职责要求,恪尽职守,认真落实消防事宜。

三、消防安全教育培训

第九条新员工入职,须进行消防安全的职前培训,培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

第十条每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育,培训情况记录存档。

第十一条公司每年对全体职工进行疏散演习,对义务消防队员进行灭火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材。

第十二条公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。

第十三条电焊、气焊等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须经过消防培训。

第十四条部门、车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各自实际工作的特点进行针对行的教育。

第十五条公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。

四、防火巡查检查

第十六条建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各自职责,落实巡查检查制度。

第十七条公司各部门每天对各管辖领域进行防火检查,综合部每月进行全面防火检查并复查追踪改善情况。

第十八条检查中发现火灾隐患,检查人员应填写记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。

第十九条检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门,受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患。

第二十条对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,将视情节轻重给予相应的处罚。

五、安全疏散设施管理

第二十一条公司范围内的各办公室、车间、仓库、食堂、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。

第二十二条所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。

第二十三条上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通,安全出口不得上锁。

第二十四条车间、仓库应按规定存放物品,不得堵塞通道。

第二十五条各部门各级主管应定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好,发现损坏及时维修。

六、消防设施器材维护管理制度

第二十六条公司消防设施器材由综合部专人管理,管理员定期检查检测消防设施器材。消防控制室的操作维护人员,经消防安全专门培训合格后上岗。

第二十七条管理人员应尽职尽责,如有发生火灾事故,应按有关预案及时处理,并报告有关部门。

第二十八条管理人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况,发现故障应及时排除,确保系统正常运行。

第二十九条管理人员对消防器材和消防设施建立档案管理。消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查,并将检查情况记录存档。

第三十条各部门要对全公司职工进行教育,要求员工爱护消防设施器材,对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为,将要求赔偿,并提出惩处。

第三十一条公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求,设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。

七、火灾隐患整改

第三十二条综合部保安每月一次对各部门进行防火检查,对所发现的问题以书面形式报消防安全责任人,消防安全责任人应责令其限期整改,并督察整改到位。

第三十三条消防安全责任人或消防安全管理人应每季度组织一次消防安全会议,讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施,确保安全生产。

第三十四条公司各部门收到火灾隐患整改后,应抓紧督促有关人员落实整改措施,一时无法整改的部门应落实防范措施,保障消防安全。

第三十五条火灾隐患整改完毕,负责整改部门的消防负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人签字确认后存档备查。

第三十六条对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患,公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。

八、用火用电安全管理

第三十七条严禁随意拉设电线,严禁超负荷用。

第三十八条电气线路、设备安装应由持证电工或持有资质的相关单位负责{`

第三十九条各部门下班后,该关闭的电源应予以关闭,否则将对责任人进行处罚。

第四十条禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

九、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理

第四十一条易燃易爆危险物品应有专用的库房,配备必要的消防器材设施,仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

第四十二条易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,应分隔存放。

第四十三条易燃易爆危险物品经检验合格方可入库,出入库必须进行登记。

第四十四条易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行,仓库工作人员应坚守岗位,非工作人员随意入内。

第四十五条易燃易爆场所应根据消防规范要求,采取防火防爆措施,并做好防火防爆设施的维护保养。

十、燃气和电气设备的检查和管理

第四十六条安装和维修电气设备必须由专业电工按规定进行实施。

第四十七条电气设备和线路要定期检修,发现问题及时报告,及时处理。

第四十八条储存燃气的班组,应严格按照消防规范要求

采取防火、防爆、防静电措施。

第四十九条综合部对提供和使用燃气的部门,实行定期和不定期的抽查,对抽查的结果应记录存档。

第五十条对使用燃气和电气设备的有关人员,公司应定期进行教育培训,以提高有关人员的消防安全意识。

第五十一条每年对避雷装置进行全面检测。对防静电设施进行定期检测。

十一、消防安全工作考评和奖惩

第五十二条公司定期检查评比防火安全工作,对取得下列成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励:

1、进行消防技术革新,改善防火安全条件,促进安全生产的;

2、坚持防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争,保障了安全的;

3、不怕危险,勇于排除隐患,制止火灾爆炸事故发生的;

4、及时扑灭火灾,减少损失的;

5、其他对消防工作有贡献的。

第五十三条!对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的部门或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。

第五十四条对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任。

第五十五条对未依规定履行职责的部门和个人,将给予相应处理。

第五十六条对违反消防安全管理规定,造成火灾事故的行为,将依法给予处理。

十二、本制度自颁布之日起正式实施。

家具管理制度5

家具公司办公室管理条例

目的:加强公司管理,维护公司形象,提升窗口文明,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围

依据: 《劳动管理规章制度》等相关规章制度

适用:本司各个办公室与仓库

保密:普通

关健词:办公室服务秩序整理整顿

抄送:总经理室副总经理室厂长室各个部门办公室仓库

条例条款:

第一条服务规范:

1.仪表:公司职员工应仪表整洁、大方;

2.微笑服务:在接待公司内外人员时,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方;

3.用语:在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗;

4.电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录;

5.严禁公话私用。

第二条办公秩序

1.上班时间内不得无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序;

2.任何时段内严禁利用公司电脑上私人qq、玩游戏、看碟或电影电视,、登录进入与工作无关的网址网站;

3.办公电脑原则上实行专人专用制度,不得擅自动用他人电脑,亦不得私自将电脑交给他人使用(确因工作需要除外);

4.工作qq号码与邮箱原则上由行政人事部统一开通备档,原来已有的工作qq号码与邮箱必须在本条例公布后7天内报备行政人事部,否则,以私人qq论处;

5.工作交流应在规定的区域内进行(如大厅、会议室、洽谈室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(单独办公室与特殊情况不受此条款限制)。

第三条室内物品的整理整顿

1.在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的整理整顿与卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁;

2.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁,公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作;

3.车间办公室(包括车间会议室)不得停放生产用物料,工具,自行车,电动车,摩托车,大件私人物品;

4.发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,应立即报修,以便及时解决问题。

第四条凡有违反上述条例中任一条款者,经指出后仍不改正的,视情节予以50元/次或以上的处罚。

第五条本制度条款如有与日前制度相抵触的,依照本制度执行。

第六条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。

第七条行政人事部对本制度享有最终解释权。

第八条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

行政人事部

拟制:审校:审核:核准

家具管理制度6

职业危害及预防措施管理规定

1.目的：

为认真贯彻职业病管理与防治的相关法律法规，切实做好职工职业健康保障工作，加强对职业病防治的管理，根据上级有关部门要求，结合公司实际，现对公司各岗位（工种）职业危害及预防措施做如下规定

2.内容要求：

2.1粉尘职业危害及预防措施

粉尘是指悬浮于空气中的固体微粒，当它侵入呼吸系统后，会引发尘肺病。粉尘危害可能产生的职业病有：矽肺病及尘肺病。

2.2粉尘作业的劳动防护主要措施：

2.2.1改革生产工艺、生产设备、尽量将手工操作转为机械化、自动化和密闭化操作；

2.2.2定期监测，即对作业环境的粉尘浓度实施定期检测，使作业环境的粉尘浓度达到国家标准规定的允许范围内；

2.2.3加强宣传教育，普及防尘的基本知识；

2.2.4正确使用个人劳动防护用品（口罩），做好个人防护。

2.2.5公司在岗接触粉尘作业的工种主要有：打磨等；

3.噪声的职业危害及预防措施

3.1噪声对人体的影响是全身性的，既可以引起听觉系统的损伤，也可以对非听觉系统产生影响。这些影响的早期主要是生理性改变，长期接触比较强烈的噪声，可以引起病理性变化。此外，作业场所中的噪声还可以干扰语言交流，影响工作效率，甚至引起意外事故。噪声对听觉系统的损伤主要引起噪声性听力损伤；对非听觉系统的损害主要是对神经、心血管、生殖、消化等系统引起的特异或非特异的有害作用。

3.2噪声危害防护措施

3.2.1控制噪声源：根据具体情况采取适当的措施，控制或消除噪声源，采用无声或低声设备代替发出强噪声的设备，这是从根本上解决噪声危害的一种办法。

3.2.2控制噪声的传播：采用吸声材料装饰在车间的内表面，如墙壁或房顶，或在工作场所内悬挂吸声体，吸收辐射和反射的声能，使噪声强度降低。具有较好的吸声效果的材料有玻璃棉、矿渣棉、棉絮等。为了防止通过固体传播的噪声，必须在机器或振动体的基础与地面、墙壁联接处设隔振或减振装臵。

3.2.3个体防护：接触噪声的人员佩戴耳塞、耳罩

3.2.4健康监护：定期对接触噪声的工人进行健康检查，特别是听力检查，观察听力变化情况，以便早期发现听力损伤，及时采取有效的防护措施。噪声作业工人应进行就业前体检，取得听力的基础材料，凡是有听觉器官疾患、中枢神经系统和心血管系统器质性疾患或自主神经功能失调者，不宜参加强噪声作业。

4.有毒有害气体职业危害及预防

4.1家具行业主要有毒有害气体为甲苯、二甲苯、正己烷、乙酸丁酯等，一般使用在我们的喷油与油漆车间

4.2危害：苯，属于致癌物质，主要损害神经系统和造血系统。能够引起头晕头痛、昏迷抽搐、再生障碍性贫血、白血病、甚至死亡等。

4.3防护措施

4.3.1设臵独立的喷漆间

4.3.2喷漆间必须采用上进风下出风、正负压相结合的通风方式，保证空气新鲜通畅

4.3.3必须使用水帘（水幕）降毒和流水排毒的措施，保证喷漆间毒物及时排出

4.3.4应设臵冲洗设施，墙壁和地面的油漆污垢必须定期进行清理

4.3.5必须配戴防毒面罩等防护用品

家具管理制度7

家具公司管理人员绩效考核制度

目的:为改善管理人员的工作表现,以达到企业的经营目标,并提高管理人员的满意度和未来成就感

适用:除总经理、业务销售以外的所有在职管理人员

关键词:管理人员绩效考核绩效奖金考核内容考核标准

主(抄)送:总经理室厂长室财务室各个在职管理人员及生产与职能部门

考核种类

第一条考核分成三部分:一般绩效考核、特别绩效考核与产值绩效考核。

1、一般绩效考核是指对公司所有管理人员进行的绩效考核,该考核为月度考核;

2、特别绩效考核是对有特别绩效的管理工作人员、与目标利润绩效考核同步进行的考核,该考核为考核;

3、产值绩效考核是指对目标产值进行考核,该考核为季度考核。

考核原则

第二条考核人在进行考核时要客观、公正,不得徇私舞弊,不得存有偏见;

第三条只对考核时期和工作范围内的表现进行考核,不得对此以外的事实和行为做出评价;

第四条为保证考核的客观、公正,考核评价应有确实根据并做出说明。

第五条在一段连续时间之内,考核的内容和标准,不能有大的变化,至少应保持1年之内考核方法的一致性。

第六条考核要客观的反映考核对象的实际情况,避免由光环效应,新近性偏见等带来误差。

条七条对于同一岗位的人员使用相同的考核标准。

第八条对被考核人的考核结果及时通知给被考核人。

考核程序

第九条在绩效考核时,公司组成绩效考核领导小组,具体负责绩效考核的指导、监督和仲裁工作。绩效考核领导小组由总经理、厂长、行政、财务四人组成。

第十条厂长领导、协调和控制公司的绩效考核工作。行政部积极协助、跟进考核的全过程,并及时公布(内部)考核情况。绩效考核领导小组根据考核情况可作出考核内容的修订和调整,召开月度、季度或会议研究决定绩效考核事项。

第十一条绩效绩效考核一年进行一十七次,即共一十二次的每月度绩效考核、共四次的季度绩效考核和一次的年终绩效考核。月度绩效考核在每月最后一个的星期五开始,季度绩效考核在次个季度的第一个星期五开始,年终考核在次年的第二个星期一开始。

第十二条考核步骤按自我评价考核打分对其初核打分、绩效考核领导小组成员依次对其分别审核打分、绩效考核领导小组集体对其复核打分的顺序进行。绩效考核领导小组集体审核无误后,由行政部计算平均分数,呈总经理核定的平均分做为最终考核积分。

第十三条在复核时,如有必要,考核人应与考核对象进行面谈,征询被考核人的意见,以保证考核的客观公正性。

第十四条考核对象对考核结果有异议的,可以在得知考核结果之后的一个星期内向绩效考核领导小组提出复议申请,绩效考核领导小组在接到申请之后的一个星期内做出最终裁定。

工资与绩效奖金

第十五条下调所有管理人员的原定工资的40%。其中,下调30%的部分做为一般绩效考核的绩效奖金之一;下调5%的部分做为季度绩效考核的绩效奖金之一;下调5%的部分做为绩效考核的绩效奖金之一。

第十六条公司补贴被考核人下调30%的部分的等额资金做为一般考核的绩效奖金之二。

第十七条完成每个季度目标产值的超出部分,按0.5%提取做为季度考核的绩效奖金之二。(季度绩效考核的目标产值为上的平均季度产值的100%,月度绩效考核的目标产值亦同)

第十八第取公司全年纯利润的0.15%、全年目标纯利润超额部分的3%做为绩效考核的绩效奖金之二。(绩效考核的目标纯利润为上纯利润120%)

第十九条被考核人原定工资下调40%后的工资称为坐标基准工资。

一般绩效考核内容与评分标准

第二十条考核内容与评分标准见下表

管理人员绩效考核表

第二十一条一般绩效考核结果的评价:

1、一般绩效考核结果分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格五个级别。

2、考核结果的评定级别根据考核表积分的常态分布为标准。积分在59(含)以下的为不合格,积分在60-69(含)的为基本合格;积分在70-79(含)的为合格,80-89(含)为良好,90(含)以上的为优秀。

3、一般绩效考核结果在职位晋升及相关福利待遇方面,作为参考的一个因素。

4、不合格、基本合格级别的,没有资格参与晋升、调工资等。

5、连续三次考核级别在基本合格的,将降低级别使用;如仍然连续两次考核级别在不合格以下的,将进行下岗学习培训,经考查合格后方可重新上岗。否则,公司给予解雇或辞退处理。

第二十二条一般考核结果的反馈:

3、一般考核结果经过核定后,由绩效考核领导小组与被考核人进行面谈,告知其考核进程及结果,听取其对考核结果的意见;同时对其优、缺点和未来的工作及表现提出建议。

第二十三条一般考核的绩效奖金的配置:

1、以考核积分60分为坐标基数分,刚好在坐标基数分上的人员不奖不罚,只予以发放坐标基准工资。

2、坐标基数分以上的人员,根据被考核人的绩效奖金总额,每增加1分,奖励绩效奖金总额的2.5%。奖励的绩效奖金在当月工资中体现。

3、坐标基数分以下的人员,根据被考核人的坐标基准工资,每减少1分,扣罚坐标基准工资的1.66%,直扣罚至被考核人的工资为800元止。扣罚款项在当月工资中体现。

第二十四条绩效考核中的特别考核主要是指对公司的业务做出特别贡献的员工业绩进行的考核。

1、对于达成订单的特别考核:

a、如果达成订单回报率超过20%,则对超过20%的部分提取其中的20%作为特别绩效奖金;

b、如果达成订单回报率在0%―20%之间,则不进行此项考核;

c、如果达成订单回报率在0%以下,则根据亏损额扣除年终绩效奖金,直到扣完为止。

2、对于融资项目的特别考核:

如果该项目扣除各种成本后达到10万元以上,则按实际的计算金额提取其中的5%作为特别绩效奖金。

第二十五条管理人员绩效考核(评分)标准见下表:

管理人员绩效考核(评分)标准表

附则

第二十六条考评结果只对考评人、被考评人、行政人事管理负责人公开。

第二十七条考评结果及考评文件由行政人事部存档,任何人不得将考评结果告诉无关人员。

第二十八条行政人事部对本制度予以解释和说明,并享有最终解释权。

第二十九条该制度由行政人事部拟订,厂长审核、总经理核准后生效,修订亦同,并自20xx年01月01日起执行,以前相关制度同时废止。

家具管理制度8

第一章总则

第一条为加强学校办公家具资产管理,提高家具的使用效益,更好地服务教学、科研需要,根据《南通纺织职业技术学院国有资产管理办法》,结合学校实际情况,特制定本办法。

第二条学校的办公家具属于国有资产,是保证教学、科研、管理等工作顺利进行的基本物质条件。师生员工要牢固树立对公共财产的.高度责任感,爱护各种办公家具。办公家具购置、使用、调拨直至报废必须遵守本办法。

第三条本办法所称办公家具是指桌、椅、床、柜、橱、沙发、台架、空调(含取暖、制冷设备)等一般设备。

第二章办公家具的管理

第四条学校国有资产管理处是学校国有资产管理的宏观管理部门,负责统筹协调工作。

第五条学校后勤与基建处是办公家具管理的职能部门,具体负责全校家具的购置审核、建立固定资产账目、报废处置、清查统计,年终向国有资产管理处和财务处报送全校家具增减情况表等相关管理工作。

第六条各单位应制定本部门家具管理实施细则,指定专人负责本单位家具的购置登记和日常管理。管理人员名单须报后勤与基建处备案。

第七条各单位家具管理人员负责登记本单位家具电子台账,详细记录本单位家具的名称、单价、数量、保管人、存放地点等信息。对家具的购置、变动和报废要及时办理相关手续并做好相应记录。要建立定期核对家具实物和账目的制度,确保本单位家具账目与后勤与基建处的账目保持一致。

第三章办公家具的购置

第八条各单位应根据实际需要、合理购置家具,提高资金的使用效益。

第九条凡属学校家具,不论其购置经费来源,均需及时建档入账,不得滞留账外。单价人民币500元以上(含)的家具由后勤与基建处入账;单价人民币200元以上(含)、500元以下,且耐用时间在一年以上的批量品种家具由后勤与基建处建档入账;其他家具作为低值家具,由各单位自行建档入账。

第十条家具类商品的购置无论金额大小均须签订合同,合同需买卖双方签字盖章生效。其中:人民币1万元以下的合同由后勤与基建处加盖部门章;人民币1万元(含)以上的合同需经审计处审核后加盖“南通纺织职业技术学院合同专用章”。

第十一条凡购置的家具,批量采购金额小于人民币2万元的由后勤与基建处自行采购;批量采购金额大于人民币2万元(含),小于人民币5万元的由后勤与基建处自行组织询价或招标;采购大于人民币5万元(含)的,原则上必须实行招标采购。特殊办公家具采购、金额大于人民币5万元(含)的,需由国有资产管理处组织相关部门集体询价进行。

第十二条家具购置经本部门申请、学校主管领导审批后,后勤与基建处办理相应的家具购置手续。

第十三条家具购置后,各单位家具管理人员应及时将低值家具自行建档入账,其他家具及时到后勤与基建处办理家具建档手续,然后到财务处办理报销业务。

第十四条各单位接受的捐赠家具应及时到后勤与基建处办理固定资产建档手续,然后到财务处办理固定资产入账手续。

第四章家具的调拨使用和报废

第十五条各单位对长期闲置或失去使用价值的家具,要及时申请调剂或报废,保持账物相符,不得随意堆放。

第十六条为充分发挥家具的使用效益,各单位多余或更换出来的家具,可以在校内各单位之间进行调剂。

第十七条各单位需要调剂家具的,必须由调剂双方家具管理人员共同到后勤与基建处办理相关调拨手续,任何单位不得擅自调入、调出。

第十八条家具报废由单位提出申请,并由后勤与基建处审核后注销本单位的家具资产账目。

第十九条报废家具的处理由后勤与基建处统一归口管理,任何单位和个人不得以任何理由、名义将本单位的家具私自报废、转让或变卖。后勤与基建处在办理过程中要经国有资产管理处、审计处审核、批准。

第二十条报废家具原值人民币在2万元(含)以下的由后勤与基建处核批;2万元以上、5万元(含)以下的由国有资产管理处核批;5万元以上的由学校或上级部门核批。

第二十一条处理报废、淘汰、积压家具的变价收入全部上交学校。

第五章监督与检查

第二十二条各单位应加强家具的有效使用,避免损坏和丢失,凡发生责任事故,造成家具丢失损坏的必须追究当事人责任,并予以赔偿。

第二十三条后勤与基建处、国有资产管理处每年定期到各单位检查家具管理情况,对管理办法健全、账目完整清晰的单位和管理人员予以通报表扬和奖励;对家具管理混乱、造成丢失毁损的单位予以通报批评。

第六章附则

第二十四条本办法由后勤与基建处负责解释。

第二十五条本办法自公布之日起施行。

家具管理制度9

一、营业前、营业中、营业后事项

（一）营业前

1、开启店门、照明设备、电脑、传真机等，保持电话机畅通；

2、检查备用零钱是否够用并妥善保管；

3、检查咖啡、茶叶、茶杯、饮用水等饮用品是否足够；

4、检查笔、计算器等是否备好并能正常使用；

5、全面检查卫生；

6、检查样品陈列是否整齐；

7、主持晨会，清点人数，检查服装仪容，昨日遇到问题提出并解决，介绍新款推销方法，安排今日重点工作。

（二）营业中

1、检查当日商品的陈列和销售情况；

2、礼貌接待客户，向客户介绍公司商品；

3、随时检查店面卫生；

4、检查商品吊卡是否有掉落及破损；

5、店长要督导营业员做好销售服务态度和礼节等情况，及时纠正营业员工作失误；

6、处理顾客投诉，做好售后服务工作。

（三）营业后

1、关闭电脑、饮水机、照明设备等；

2、最后巡视消防安全，锁闭店门离开。

二、视觉形象

（一）员工形象

1、总体要求：得体、协调、整洁、大方、精神饱满。

2、员工上班须佩戴公司挂牌。

3、头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，不得做奇异发型。

4、员工上班一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），周末若无接待和外出工作，可着便装。

5、上班时间提倡穿正式场合鞋袜，皮鞋亮净。

6、女员工上班提倡化淡妆，饰物佩戴得当，着装不得过于暴露和夸张。

7、员工提倡“3米微笑”。

（二）接待礼仪

1、客户进出店面适时打招呼、让座，面带微笑，给客人以亲切感。

2、及时询问客人需要喝什么。

3、适时地主动向客户双手递名片。

4、向客户介绍商品时应站直。

三、陈列管理

陈列原则：美观、清洁、整齐、协调，具体根据情况而定。

四、销售管理

（一）市场调查

1、调查方法，具体根据情况而定。

2、市场调查一般包括以下内容：

（1）调查对象店中卖得很好的货品是什么？

（2）货品陈列方法有无新鲜意味？

（3）一般价位定在哪里？

（4）畅销商品的价格、数量、品质如何？

（5）有没有使用广告而销售效果显著的商品？

（6）服务方面有没有优点？《营业的基本要素概论》

（二）销售计划制定

1、制定依据根据公司发展战略、历年销售数据、市场行情，结合部门意见共同制定销售目标。

2、部门根据实际情况，将销售目标分解为年、月、周销售

目标，并取得公司意见。

3、拟定销售计划时应注意事项：

（1）配合已经拟定的销售方针与政策，来订定计划；

（2）拟定销售计划时，不能只注重特定的消费群体；

（3）销售计划的拟定必须以店长为中心，全体店员均参与为原则；

（4）勿沿用前期的计划，或拟订惯性的计划。必须要组合新计划，确立努力的新目标才行。

4、销售计划的实施与管理

对于销售计划的彻底实施，店长必须负完全的责任；拟定计划后，要努力施行，并达成目标，计划才有意义。所以，对于销售计划的实施与管理必须彻底；计划切勿随便修正，除非遇到情势的突变，或尽了一切努力，仍无法达成目标时，方可更改。

（三）报价具体根据情况而定。

（四）订单处理具体根据情况而定。

（五）现金、财务管理具体根据情况而定。

（六）库存管理

（一）补货

（二）出货

（三）保管

（四）盘点

（五）帐目

（七）顾客管理

（一）顾客资料建立

（二）顾客意见调查

（三）顾客投诉处理

（八）推广管理具体根据情况而定。

（九）店员培训

具体可以在中国店长人才网店长论坛栏目交流，导购员绩效必须根据现场问题和公司导向制定，这样才有生命力和激励效果。

家具管理制度10

1、消防安全工作要以“预防为主,防消结合”的方针,认真贯彻,《中华人民共和国国消防法》,加强防火安全工作。

2、防火安全工作要本着“谁主管,谁负责”的原则,逐级落实责任制。

3、成立义务消防队,当发生火警火灾时,必须立即组织进行抢救工作。

4、对消防安全防护器材,应定期检测、检查及维护保养,确保随时完好备用。

5、严格执行动火制度和禁止生产区、库房区吸烟的规定。

6、电器设备的安全防火管理

(1)电气设备和线路的安装、检修必须由专职电工操作。

(2)对容易产生静电引起火灾的设备和容器,必须装置足以能够导除静电的设施。

(3)存放易燃性气体、液体、固体的容器管道附近,不得设置变压器和电热器。

(4)变压器、电动机、配电室等电气设施和部位,要经常检查维修,严格控制温度、保持清洁、不得在附近存放易燃易爆物品。

7、员工宿舍严禁存放易燃易爆物品,不准随意乱拉、乱接临时电线,严禁乱用较大功率的电热器(具)。

8、焊工作业,在地面上施焊时,应穿绝缘鞋或站在绝缘处,在潮湿的工地或地沟、槽罐内要穿绝缘胶鞋,并站在备好的绝缘板上。

9、禁止在生产区域吸烟。

10、禁止在厂内焚烧杂草、垃圾。

11、每个车间必须保证消防通道,禁止通道内放任何东西,如足浴沙发,美发椅等

家具管理制度11

1.目的

通过对安全门、安全通道进行规定,确保商场的安全性。

2.适用范围

适用于商场各类安全门、安全通道的管理。

3.主要职责

严格按规定执行,确保商场的安全性。

4.内容

4.1商场内所有安全门、安全通道、消防通道是专用于救火灾和任何人平时不得随意使用。

4.2任何时候都必须保证安全门处于完好状态,禁止任何妨碍安全正常使用的行为发生。特殊情况下需用安全门或紧急出口搬运品的,必须事先征得安保部领班同意,并及时做好书面记录。

4.3安全通道严禁堆放任何物品,禁止任何部门分隔或堵塞安全通道。

4.4消防通道上禁止堆放物品,非消防车辆不准停在消防通道上。

4.5安全门指示标志、指示灯要完好无损,如发现损坏及时通知工程部进行维修。

4.6安全员每天巡视检查以上各通道,为现违反上述规定的,立即报内保领班,并做好详细书面记录,调查核实后为整改通知,责令违规单位整改。

5.记录

5.1友情提示

5.2进出人员登记表

家具管理制度12

1.目的

通过对防火档案进行规定,确保商场的安全性。

2.适用范围

适用于商场各类防火档案的管理。

3.主要职责

严格按规定执行,确保商场的安全性。

4.内容

商场物业需根据政府规定建立完善的防火档案,并予以妥善保管。

4.1物业商场物业分管的档案

4.1.1各级防火组织及其成员名单。

4.1.2各部门防火责任制。

4.1.3商场各项消防安全管理制度。

4.1.4公安消防部门的来文。

4.1.5消防安全检查记录。

4.1.6员工消防安全培训教材。

4.1.7消防演习计划、记录。

4.1.8火警、火灾事故的调查处理资料。

4.1.9消防工作总结报告。

4.2.0奖罚记录。

4.2.1其他有关消防资料。

4.2工程部分管的档案:

4.2.1各种消防设施器材的布局平面图。

4.2.2各种消防设施器材的技术资料。

4.2.3自动报警系统的检测资料。

4.2.4自动喷淋系统的检测资料。

4.2.5防排烟设备、防火门、消火栓等到防火器材的检测资料。

4.2.6供水系统的检测资料。

4.2.7避雷装置系统的检测资料

4.2.8危险品使用、保管安全制度及资料。

4.2.9动用明火作业的申请及作业记录资料。

4.2.10电气设备的开关、线路及照明灯具的检修资料。

4.2.11更改消防设施的报告、批文及作业记录等资料。

4.2.12其他消防器材设施方面的资料。

家具管理制度13

一、总则

第一条本制度根据国家、重庆市相关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。

第二条'本制度旨在加强企业的消防安全工作,保护企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺利进行。

第三条公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。

二、防火安全的组织与机构

第四条公司及各部门均实行防火安全责任制,设防火责任人。

第五条公司防火责任人由总经理担任,部门班组的防火责任人分别由部门经理、主管、组长担任。

第六条为确保各项防火安全措施落实,企业成立防火安全领导小组,负责本企业的防火安全工作,各部门设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第七条各部门要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达之前,能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

第八条各级消防责任人须严格执行本消防制度,并按消防责任书的相关职责要求,恪尽职守,认真落实消防事宜。

三、消防安全教育培训

第九条新员工入职,须进行消防安全的职前培训,培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

第十条每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育,培训情况记录存档。

第十一条公司每年对全体职工进行疏散演习,对义务消防队员进行灭火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材。

第十二条公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。

第十三条电焊、气焊等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须经过消防培训。

第十四条部门、车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各自实际工作的特点进行针对行的教育。

第十五条公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。

四、防火巡查检查

第十六条建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各自职责,落实巡查检查制度。

第十七条公司各部门每天对各管辖领域进行防火检查,综合部每月进行全面防火检查并复查追踪改善情况。

第十八条检查中发现火灾隐患,检查人员应填写记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。

第十九条检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门,受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患。

第二十条对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,将视情节轻重给予相应的处罚。

五、安全疏散设施管理

第二十一条公司范围内的各办公室、车间、仓库、食堂、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。

第二十二条所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。

第二十三条上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通,安全出口不得上锁。

第二十四条车间、仓库应按规定存放物品,不得堵塞通道。

第二十五条各部门各级主管应定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好,发现损坏及时维修。

六、消防设施器材维护管理制度

第二十六条公司消防设施器材由综合部专人管理,管理员定期检查检测消防设施器材。消防控制室的操作维护人员,经消防安全专门培训合格后上岗。

第二十七条管理人员应尽职尽责,如有发生火灾事故,应按有关预案及时处理,并报告有关部门。

第二十八条管理人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况,发现故障应及时排除,确保系统正常运行。

第二十九条管理人员对消防器材和消防设施建立档案管理。消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查,并将检查情况记录存档。

第三十条各部门要对全公司职工进行教育,要求员工爱护消防设施器材,对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为,将要求赔偿,并提出惩处。

第三十一条公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求,设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。

七、火灾隐患整改

第三十二条综合部保安每月一次对各部门进行防火检查,对所发现的问题以书面形式报消防安全责任人,消防安全责任人应责令其限期整改,并督察整改到位。

第三十三条消防安全责任人或消防安全管理人应每季度组织一次消防安全会议,讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施,确保安全生产。

第三十四条公司各部门收到火灾隐患整改后,应抓紧督促有关人员落实整改措施,一时无法整改的部门应落实防范措施,保障消防安全。

第三十五条火灾隐患整改完毕,负责整改部门的消防负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人签字确认后存档备查。

第三十六条对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患,公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。

八、用火用电安全管理

第三十七条严禁随意拉设电线,严禁超负荷用。

第三十八条电气线路、设备安装应由持证电工或持有资质的相关单位负责{`

第三十九条各部门下班后,该关闭的电源应予以关闭,否则将对责任人进行处罚。

第四十条禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

九、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理

第四十一条易燃易爆危险物品应有专用的库房,配备必要的消防器材设施,仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

第四十二条易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,应分隔存放。

第四十三条易燃易爆危险物品经检验合格方可入库,出入库必须进行登记。

第四十四条易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行,仓库工作人员应坚守

岗位,非工作人员随意入内。

第四十五条易燃易爆场所应根据消防规范要求,采取防火防爆措施,并做好防火防爆设施的维护保养。

十、燃气和电气设备的检查和管理

第四十六条安装和维修电气设备必须由专业电工按规定进行实施。

第四十七条电气设备和线路要定期检修,发现问题及时报告,及时处理。

第四十八条储存燃气的班组,应严格按照消防规范要求采取防火、防爆、防静电措施。

第四十九条综合部对提供和使用燃气的部门,实行定期和不定期的抽查,对抽查的结果应记录存档。

第五十条对使用燃气和电气设备的有关人员,公司应定期进行教育培训,以提高有关人员的消防安全意识。

第五十一条每年对避雷装置进行全面检测。对防静电设施进行定期检测。

十一、消防安全工作考评和奖惩

第五十二条公司定期检查评比防火安全工作,对取得下列成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励:

1、进行消防技术革新,改善防火安全条件,促进安全生产的;

2、坚持防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争,保障了安全的;

3、不怕危险,勇于排除隐患,制止火灾爆炸事故发生的;

4、及时扑灭火灾,减少损失的;

5、其他对消防工作有贡献的。

第五十三条!对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的部门或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。

第五十四条对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任。

第五十五条对未依规定履行职责的部门和个人,将给予相应处理。

第五十六条对违反消防安全管理规定,造成火灾事故的行为,将依法给予处理。

家具管理制度14

一、总则

第一条本制度根据国家、重庆市相关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。

第二条'本制度旨在加强企业的消防安全工作,保护企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺利进行。

第三条公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。

二、防火安全的组织与机构

第四条公司及各部门均实行防火安全责任制,设防火责任人。

第五条公司防火责任人由总经理担任,部门班组的防火责任人分别由部门经理、主管、组长担任。

第六条为确保各项防火安全措施落实,企业成立防火安全领导小组,负责本企业的防火安全工作,各部门设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第七条各部门要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达之前,能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

第八条各级消防责任人须严格执行本消防制度,并按消防责任书的相关职责要求,恪尽职守,认真落实消防事宜。

三、消防安全教育培训

第九条新员工入职,须进行消防安全的职前培训,培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

第十条每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育,培训情况记录存档。

第十一条公司每年对全体职工进行疏散演习,对义务消防队员进行灭火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材。

第十二条公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。

第十三条电焊、气焊等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须经过消防培训。

第十四条部门、车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各自实际工作的特点进行针对行的教育。

第十五条公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。

四、防火巡查检查

第十六条建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各自职责,落实巡查检查制度。

第十七条公司各部门每天对各管辖领域进行防火检查,综合部每月进行全面防火检查并复查追踪改善情况。

第十八条检查中发现火灾隐患,检查人员应填写记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。

第十九条检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门,受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患。

第二十条对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,将视情节轻重给予相应的处罚。

五、安全疏散设施管理

第二十一条公司范围内的各办公室、车间、仓库、食堂、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。

第二十二条所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。

第二十三条上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通,安全出口不得上锁。

第二十四条车间、仓库应按规定存放物品,不得堵塞通道。

第二十五条各部门各级主管应定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好,发现损坏及时维修。

六、消防设施器材维护管理制度

第二十六条公司消防设施器材由综合部专人管理,管理员定期检查检测消防设施器材。消防控制室的操作维护人员,经消防安全专门培训合格后上岗。

第二十七条管理人员应尽职尽责,如有发生火灾事故,应按有关预案及时处理,并报告有关部门。

第二十八条管理人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况,发现故障应及时排除,确保系统正常运行。

第二十九条管理人员对消防器材和消防设施建立档案管理。消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查,并将检查情况记录存档。

第三十条各部门要对全公司职工进行教育,要求员工爱护消防设施器材,对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为,将要求赔偿,并提出惩处。

第三十一条公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求,设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。

七、火灾隐患整改

第三十二条综合部保安每月一次对各部门进行防火检查,对所发现的问题以书面形式报消防安全责任人,消防安全责任人应责令其限期整改,并督察整改到位。

第三十三条消防安全责任人或消防安全管理人应每季度组织一次消防安全会议,讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施,确保安全生产。

第三十四条公司各部门收到火灾隐患

整改后,应抓紧督促有关人员落实整改措施,一时无法整改的部门应落实防范措施,保障消防安全。

第三十五条火灾隐患整改完毕,负责整改部门的消防负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人签字确认后存档备查。

第三十六条对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患,公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。

八、用火用电安全管理

第三十七条严禁随意拉设电线,严禁超负荷用。

第三十八条电气线路、设备安装应由持证电工或持有资质的相关单位负责{`

第三十九条各部门下班后,该关闭的电源应予以关闭,否则将对责任人进行处罚。

第四十条禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

九、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理

第四十一条易燃易爆危险物品应有专用的库房,配备必要的消防器材设施,仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

第四十二条易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,应分隔存放。

第四十三条易燃易爆危险物品经检验合格方可入库,出入库必须进行登记。

第四十四条易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行,仓库工作人员应坚守岗位,非工作人员随意入内。

第四十五条易燃易爆场所应根据消防规范要求,采取防火防爆措施,并做好防火防爆设施的维护保养。

十、燃气和电气设备的检查和管理

第四十六条安装和维修电气设备必须由专业电工按规定进行实施。

第四十七条电气设备和线路要定期检修,发现问题及时报告,及时处理。

第四十八条储存燃气的班组,应严格按照消防规范要求采取防火、防爆、防静电措施。

第四十九条综合部对提供和使用燃气的部门,实行定期和不定期的抽查,对抽查的结果应记录存档。

第五十条对使用燃气和电气设备的有关人员,公司应定期进行教育培训,以提高有关人员的消防安全意识。

第五十一条每年对避雷装置进行全面检测。对防静电设施进行定期检测。

十一、消防安全工作考评和奖惩

第五十二条公司定期检查评比防火安全工作,对取得下列成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励:

1、进行消防技术革新,改善防火安全条件,促进安全生产的;

2、坚持防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争,保障了安全的;

3、不怕危险,勇于排除隐患,制止火灾爆炸事故发生的;

4、及时扑灭火灾,减少损失的;

5、其他对消防工作有贡献的。

第五十三条!对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的部门或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。

第五十四条对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任。

第五十五条对未依规定履行职责的部门和个人,将给予相应处理。

第五十六条对违反消防安全管理规定,造成火灾事故的行为,将依法给予处理。

十二、本制度自颁布之日起正式实施。

家具管理制度15

一、办公家具购买须先写申请,经总经理批示后统一由行政部购置。

二、各部门、分公司/部所保管的办公家具,负责人须在行政部建立的家具清单上签字。

三、如有办公家具增加、损坏、更换等情况须在三日内报行政部建档,如不及时报行政部,造成清查时与所建档案不符,则由部门、分公司/部负责人承担相应的责任并给予严重过失单一张。

四、行政部将定期(三个月)或不定期进行检查核对办公家具情况报总经理,对办公家具管理较好的部门并给公司节省办公家具费用的部门、分公司/部,由行政部报总经理将给予部门奖励;对管理不善损坏率高、造成办公家具费用增加的,由行政部报总经理将给予部门处罚。

五、如部门、分公司/部负责人调换、离职,前任负责人须与接任的负责人按办公家具清单交接清楚后方可调职或办理离职手续,如交接不清的由交接双方责任人共同承担。

第五篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日