第八节：物料标识规范■

第一篇：第八节：物料标识规范■

第八节：物料标识规范

一．目的：明确物料状态和来源及属性情况。

二．范围：进入仓库管理的所有物料都在此限。

三．权限：由仓库进行针对性的标识管理并负责标识确认。

四．物料种类管理标识：根据物料分类标准和管理原则依次可分为：原材料区，半成区，成品区，化工物料，辅料劳保用品，其它物料（根据需要标识）。

五．物料状态和性质标识：根据质量定义和物料流通环节中各种情况可分为：合格品，不良品，报废品。只限用于产品的直接或简接性物料。

1． 红色标签：指报废品（包括一切原材料，半成品，成品和其它物料）。

2． 绿色标签：一切合格品（原材料，半成品，成品）。

3． 黄色标签：一切不良品，包括采购来料特采，各种情形的不良品降级使用，不良品分解回用，不良品待维修（原材料，半成品，成品）。

以上标识在物料进入仓库后，由具体的仓管员进行对应性标识和确认。明确具体情况。

六．物料存储归位和跟踪标识：物料凭单入帐后（进入ERP系统），交由仓管员对物料进行归位摆放和定位标识。我们采用“物料标识卡”跟踪每一批物料，直至用完为止。

1． 一切外购物料必须注明来源如供应商（简称），采购订单号。

2． 一切自制物料必须注明加工车间，生产批号（半成品和成品生产批号）

3． 对于特殊物料必须注明使用范围如ANYSCAN-30（探伤仪），便于查询，识别和备料。

4． 常规标识必须注明如下内容：入库日期，物料编码，品名，规格，有效计量单位，数量，责任人，品质状态等。

5． 每一种物料的每一批都要做好标识，每一批用完后标识卡由仓库主管回收，检查和保存。

七．对于化学物料专业标识管理：具体操作如下：

1． 化学物料为我们公司的特殊物料，也是构成产品的核心物料和配方物料。

2． 化学物料采购到仓后，一经检验合格，须请化学工程师确认存储方式和管理措施。

3． 化学物料的标签有三种：刺激性物料，易燃液体，有害物品。请做好重点性区分。

4． 仓管员须对采购回来的化学物料存放前，贴上我们的标签并盖住原厂标签。切记！

5． 标签填写内容如下：物料编码，使用期限，备注（使用方法进行提示），入库日期，仓管员。

八．原材料标识管理：只限一些机加工原材料（如铜棒，铝棒，有机玻璃管等）。具体操作如下：

1． 一经检验确认后，仓库在物料归位前根据物料本身颜色分别用银色油性标识。

2． 写上入库日期和订单号即可。发料时可以做到先进先出。

九．对于不良品存放标识与管理：具体操作如下

1． 一切不良品用黄色塑胶框存放标识。同时也用物料标识卡绑定标识。

2． 一切报废品用红色塑胶框存放标识。同时也用物料标识卡绑定标识。

3． 对于上述不良品和报废品仓库每个月集中处理一次，同时清空箱子，做出统计报表。

4． 对于有危害性的不良品和报废品处理须上报公司，进行部门间协调处理。

十．物料的有效性使用标识：为了正确使用物料，安全防护物料，保证物料属性的可靠性，仓库必须在收料区，领料区，备料区等地方进行特别标识和提示：

1． 收料人员，检验人同，车间领料员，仓库人员都在此范围。

2． 请带防静电手环，薄膜手套，防护胶手套，使用镊子，采取适当的方式领取物料等要有针对性的提示。十一．管理标识：这是日常管理规范，仓库要做特别提示。

1． 仓库重地，禁止吸烟！严禁带烟火进入！保持通风和干燥！整理，整顿，清扫，清洁，安全！

2． 凭有效规范单据作业，凭单入帐核数。数量交接当面确认清楚，现场核实有效。

3． 仓库流通单据和帐目不得随意修改。凭单据，数据说话。物料出仓须办理合法手续，否则视为个人不良行为！

4． 未经仓库许可，不得随意进入仓库重地！（公司领导除外）

核准：审核：制定：张军利

日期：2010年7月28日

广州多浦乐电子科技有限公司

第二篇：标识管理规范

天地（唐山）矿业科技有限公司6S管理制度

标识管理规范（试行）

文件编号：TDKY－SＧ2012-7

一、目的：

为建立状态标识管理规程，从而使各种标识管理规范化，特制定本规范。

二、范围

本规范适用于公司各部门的标识、标志、标牌管理。

三、术语和定义

标识：指任何带有被设计成文字或图形的视觉展示，以用来传递信息或吸引注意力。

标识系统：以标识系统化设计为导向，综合解决信息传递、识别、辨别和形象传递等功能的整体解决方案。

四、标识管理规范内容

（一）区域标识 1.区域标识牌

车间所有功能区域都应设立标识牌，并通过区域标识的设立，达到区域规划目视化。标识牌应悬挂于区域上方的醒目位臵，保持清洁。

2.定位线

安全通道分隔线为黄色，线宽100mm，分布在安全通道两侧。一般区域分隔线使用黄色线，线宽50mm。生产中的不合格品、化学品、危险品的摆放使用红色区域线，线宽50mm。车间危险部位使用黄黑斑马线，宽50mm。配电柜及消防设施前使用黄色网格线，网格线上不得摆放物品。

5.各单位、部门的标识张贴位臵可根据实际情况自行决定，但应有统一标准。

（三）状态标识

状态标识一般可分为物料状态、生产状态、设备状态三种。

物料状态标识分为待验、合格、不合格三类，采用黄、绿、红色三种色标卡进行区分。所有在生产现场的物料必须进行状态标识。

生产状态标识应以文字或图表形式，在班组或工位上标明当前正在加工的产品或物料的名称、批号、数量及完成情况。生产状态表（图）应贴于班组管理看板上，并在看板上方显著位臵用红、黄、绿、蓝色标牌表示本班组和工位当前的运行情况。

设备状态标识分为：设备的本身信息状态、使用状态和设备的清洁保养状态。设备的本身信息状态可归附于设备管理卡。设备的使用状态分为完好、运行、维修、封存四类，每台设备必须悬挂设备使用状态标识牌。

（四）安全标识

安全标识是由安全色、几何图形和图形符号构成，用以表达特定的安全信息。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提醒标志四类。

禁止标志是禁止人们不安全行为的图形标志，基本形式是带斜杠的圆边框。

警告标志是提醒人们对周围环境引起注意，以免可能发生危险的图形标志。基本形式为正三角形边框。

指令标志是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。基本形式为圆形边框。

提醒标志是向人们提醒某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标

4.综合管理部负责具体提出全厂道路安全标识、消防专用标识的操作方案，并负责标识的安装或更换、维护。

5.各单位、部门应加强标识牌管理，对丢失或损坏的标识及时进行安装或修复。特殊情况应安装临时标识牌。

6.各单位、部门在工作中应加强标识的日常管理。因检修等原因而影响原有标识的，检修结束应督促检修部门恢复原样。

7.标识责任人应保持标识牌内容否与现场实际情况相符。

8.检修时，在有可能损坏标识牌的情况下，必须先行拆下标识牌并妥善保管，检修完毕后应及时恢复。

11.各单位、部门必须对现场标识的正确性、完整性和规范性负责，定期组织对各类现场标识进行检查，对查出的问题及时进行整改。

12.现场标识发生缺损或由于现场情况发生变化，标识与现场需要不符时，责任单位、部门应立即书面通知归口部门在何处补充安装（或更换）何种标识。

第三篇：第八节 采购

第八节 采购

第六十一条企业的采购活动应当符合以下要求：

（一）确定供货单位的合法资格；

（二）确定所购入药品的合法性；

（三）核实供货单位销售人员的合法资格；

（四）与供货单位签订质量保证协议。

采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。

第六十二条对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效；

(一)《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；

(二)营业执照及其年检证明复印件；

(三)《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；

(四)相关印章、随货同行单（票）样式；

(五)开户户名、开户银行及账号；

(六)《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

第六十三条采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。

以上资料应当归入药品质量档案。

第六十四条企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料：

(一)加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；

(二)加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；

(三)供货单位及供货品种相关资料。

第六十五条企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：

(一)明确双方质量责任；

(二)供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；

(三)供货单位应当按照国家规定开具发票；

(四)药品质量符合药品标准等有关要求；

(五)药品包装、标签、说明书符合有关规定；

(六)药品运输的质量保证及责任；

(七)质量保证协议的有效期限。

第六十六条采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。

第六十七条发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。

第六十八条采购药品应当建立采购记录。采购记录应当由药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。

第六十九条发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况，以及其他符合国家有关规定的情形，企业可采用直调方式购销药品，将以采购的药品不入本企业仓库，直接从供货单位发送到购货单位，并建立专门的采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。

第七十条采购特殊管理的药品，应当按照国家有关规定进行。

第七十一条企业应当定期对药品的采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。

第四篇：标识标牌安全可视化规范

标识标牌安全可视化规范

微航标 2017-10-11 16:11

生活中，我们可以见到很多标识，有的标识是用来欣赏的，有的标识用处可大啦，并且一定要规范，一定要懂得这些知识才可以。这些主要规范在哪里，赶紧一起来学习学习吧！

标识配色说明

标牌尺寸说明

十禁令标识

十禁令海报

十禁令折页

应用部分

1、法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。分管具体工作的负责人对各自分管业务范围内的消防安全负直接责任；工作人员在各自业务范围（岗位）内承担相应责任。

2、消防安全重点单位应确定分管消防安全工作的负责人担任本单位的消防安全管理人。设有安全总监的单位，安全总监可以作为消防安全管理人。

3、消防安全重点单位应设置或者确定消防工作的管理职能部门，并确定专职或者兼职的消防管理人员。其他单位应确定专职或者兼职消防管理人员，可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

4、鼓励消防安全重点单位、火灾高危单位聘请注册消防工程师、职业消防经理人、消防中介服务机构等提供专业消防安全管理服务。

5、专职消防队

5.1 下列单位应建立企业专职消防队，承担本单位的火灾扑救和应急救援工作，并接受公安消防部门的统一指挥调度： 大型核设施单位、大型发电厂、大型钢铁冶金厂、民用机场、主要港口； 2 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业； 3 储备可燃的重要物资的大型仓库、基地； 第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业； 5 距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。5.2 企业专职消防队的选址、建筑、车辆装备、器材和人员配备，以及执勤训练管理应符合《企业专职消防队建设和管理规范》的有关要求。

6、微型消防站

6.1 符合《消防安全重点单位界定标准》的单位应按照要求建立微型消防站，并在建成后向辖区公安消防部门备案。6.2 微型消防站站房器材应符合下列要求： 微型消防站应设置人员值守、器材存放等用房，可与消防控制室合用；有条件的，可单独设置； 微型消防站应根据扑救初起火灾需要，配备一定数量的灭火器、水枪、水带等灭火器材；配置外线电话、手持对讲机等通信器材；有条件的站点可选配消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材； 微型消防站应在建筑物内部和避难层设置消防器材存放点，可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点； 有条件的微型消防站可根据实际选配消防车辆。6.3 微型消防站人员配备应符合下列要求： 1 微型消防站人员配备不少于6人； 微型消防站应设站长、副站长、消防员、控制室值班员等岗位，配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位； 站长应由单位消防安全管理人兼任，消防员负责防火巡查和初起火灾扑救工作； 微型消防站人员应当接受岗前培训；培训内容包括扑救初起火灾业务技能、防火巡查基本知识等。7 其他单位应当根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织。志愿消防队队员的数量不应少于本场所从业人员数量的30%。志愿人员在接到火警出动信息后应迅速集结，组织人员疏散并参加初起火灾处置。易燃易爆危险化学品企业除应按照要求建立专职消防队或微型消防站外，还应建立工艺处置队，负责配合灭火救援力量处置泄漏、火灾、爆炸等事故。9 商业集中区、化工园区、商贸物流园区等同类企业相对集中的区域应当建立设有固定办公场所的消防安全区域联防联勤组织。消防安全联防成员单位应当选择熟悉消防法律法规及消防安全管理工作、具有初起火灾处置熟练技能的人员作为联防人员。联防小组设组长、副组长各一名，组长、副组长由联防小组全体成员选举产生，可以实行轮值制。

二、防火巡查内容：

消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。

公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。

医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。

火灾高危单位防火巡查应采用电子巡更设备，鼓励其他单位采用电子巡更系统。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。巡查的内容应当包括： 1 用火、用电有无违章情况； 安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 3 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 5 疏散楼梯间的防火门是否完好，构件是否齐全； 6 应处于自动状态的建筑消防设施是否处于自动状态； 7 避难层（间）是否被占用； 8 消防安全重点部位的人员在岗情况； 9 其他消防安全情况。

三、防火检查内容：

1、机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查。举办展览、展销、演出等大型群众性活动前，单位必须开展一次全面防火检查。

2、防火检查应包括下列主要内容： 1 火灾隐患整改及防范措施落实情况； 安全出口和疏散通道、疏散指示标志、应急照明情况； 3 消防车通道、消防车登高操作场地、消防水源状况； 4 灭火器材配置及有效情况； 5 建筑消防设施运行情况； 6 用火用电有无违章情况； 重点工种人员及其他员工消防知识掌握情况，特种作业人员持证上岗情况； 8 消防安全重点部位的管理情况； 消防控制室值班情况、消防设施运行情况及相关记录； 10 防火巡查开展情况； 消防安全标志标识的设置和完好、有效情况； 12 电气、燃气设施设备的日常维护保养、检测情况； 13 易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况； 楼板、防火墙和竖井孔洞、外墙保温层等重点防火分隔部位的封堵情况； 15 厨房的排油烟管道清洗情况； 微型消防站、专职（志愿）消防队管理运行情况； 17 其他需检查的内容。

3、建筑消防设施检查委托具有相关资质的单位进行全面测试的，应出具检测报告，存档备查。目的

为加强公司危险作业安全管理，预防和减少各类事故发生，保障作业人员生命安全。根据国家安全生产有关法律法规及标准，结合本公司生产工作实际，特制定本制度。2 适用范围

本制度适用于公司各部门及在公司危险区域作业的相关方。3 危险作业安全管理 3.1 危险作业定义

是指在安装、生产、工作中具有较高危险性，不适于一般性的安全操作规程，容易对作业人员造成人身伤害和各类事故，需要采取特别控制措施的特殊作业。3.2 危险作业种类

高处作业、有限空间作业、带电危险作业 3.3 危险作业要求

△ 不得将危险作业项目发包给不具备资质的企业或个人； △ 危险作业项目，实行“谁组织生产，谁制定安全措施”、“谁批准方案实施，谁负责措施落实”的管理体制，并明确各方责任；

△ 重大危险作业项目的安全交底，应履行层层签字后交底书应存档备案； △ 危险作业项目未经审批不得施工作业（特殊紧急情况除外）；

△ 特殊情况无法履行审批手续时，现场应有专人负责安全工作，并有具体的安全措施，在情况允许后立即到安全部补办审批手续；

△ 安全部及有关部门应及时对危险作业点进行现场全面检查，作业中应布置安全人员和相关部门人员做重点监督监护。高处作业安全管理 4.1 高处作业的定义

在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行作业称为高处作业。或者虽然在2米以下，但在作业地段坡度大于45°的斜坡处作业，也可视为高处作业。

4.2 一般高处作业分级

△ 高处作业高度在2-5米时，为一级高处作业； △ 高处作业高度在5-15米时，为二级高处作业； △ 高处作业高度在15-30米时，为三级高处作业； △ 高处作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。4.3 特殊高处作业

△ 在阵风风力六级(风速每秒10.8米)以上的情况下进行的高处作业，称为强力风高处作业；

△ 在高温或低温下进行的高处作业称为异温高处作业； △ 降雨或下雪时进行的高处作业，称为雨雪天高处作业；

△ 室外完全采用人工照明时进行的高处作业，称为夜间高处作业； △ 在接近或接触带电的条件下进行的高处作业，称为带电高处作业； △ 在无立足或无牢靠立足的条件下，进行的高处作业，称为悬空高处作业； △ 对突然发生的各种灾害事故，进行抢救的高处作业，称为抢救高处作业。4.4 高处作业要求

△ 登高作业严禁接近电线，特别是高压线路，应保持间距2.5米以上； △ 悬空作业一定要按规定选好吊拉绳、系牢安全带，并设有监护人； △ 在自然光线不足或者在夜间进行高处作业时，必须有充足的照明； △ 严禁上下垂直交叉作业，必要时应采取相应隔离安全措施；

△ 高处作业所用工具材料等不得抛掷，工作完毕做到人走料净场地清，防止落下伤人；

△ 打扫卫生、擦玻璃等非生产高处作业，必须按高处作业要求去做，并做好安全防护措施； △ 需登高作业，必须提出《危险作业许可证》申请，经审批并落实相关安全措施后，方可登高作业；

△ 高处作业人员严禁酒后作业，严禁赤脚及穿硬底鞋、拖鞋等易滑的鞋；安全带不得低挂高用；按要求正确使用个人劳动保护用品；

△ 登高所用的工具、器材及保护用品，必须建立登记，做到专人保管，定期检查、检验、修理、报废等工作；

△ 梯子使用时，需要有防滑措施，放置斜度一般60-70度之间为宜，严禁一梯两人操作，若两梯连接，连接处必须绑扎牢固，严禁三梯连接；

△ 六级强风或其他恶劣气候条件下，禁止登高作业，若抢险需要时，必须采取可靠的安全措施，主管领导要现场指挥，确保安全；

△ 在薄板材料、塑料、石棉瓦等危险屋顶作业时，必需铺设坚固、防滑的脚手板，如果工作面有玻璃时必须加以固定。4.5 高处作业审批程序

△ 作业高度在15米及以下的一、二级高处作业项目，由安全部门负责人审批； △ 作业高度在15-30米的三级高处作业项目，由安全部门和主管厂长审批； △ 作业高度在30米以上的特级高处作业项目，由公司总经理审批；

△ 如需要进行特殊高处作业时：各级领导干部，都要亲临作业现场监督检查，并落实安全措施后方可在审批手续上签字；

△ 遇有紧急或特殊情况，需要立即登高处理时，单位领导亲自监护（或指定专人负责），可事后补办《危险作业许可证》。有限空间作业安全管理 5.1 有限空间作业定义

是指作业人员在封闭或半封闭、长时间与外界隔离、自然通风不良、易造成有毒有害物质或含氧量不足的空间内所进行的作业。5.2 管理要求

△ 有限空间作业实施审批管理，作业前必须办理《危险作业审批表》； △ 有限空间作业，在有限空间外应设有专人监护；

△ 有噪声产生的有限空间作业时，应配戴耳塞、耳罩等防噪声护具； △ 有限空间照明电压不超过36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压不超过12V；

△ 在缺氧有毒的有限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员要栓带救生绳；

△ 有限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌；

△在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品； △ 有限空间与其它系统连通的可能危及安全作业的管道、孔、洞，应采取有效隔离措施；△ 保持有限空间内空气良好流通，必要时可采取强制通风，但禁止向有限空间充氧气或富氧空气；

△ 作业前半小时内，作业部门应联系公司相关部门对有限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入；

△ 在易燃易爆的有限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具；

△ 作业结束后，由有限空间所在单位和作业单位共同检查有限空间内外，确认无问题后方可封闭有限空间。带电危险作业安全管理

△ 严格执行国家《电业安全工作规程》及操作规程等相关规定标准执行。△ 必须执行“工作票”制度和“挂牌”规定。

△ 作业前，制定相应安全措施，并办理《危险作业许可证》，《危险作业许可证》由设备部、安全部，主管厂长审批。

第五篇：不良品物料处理作业规范

不良品物料处理作业规范

1、目的：

规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。

2、适用范围：

本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。

3、引用文件：

3.1

JS-COP-804

不合格品控制程序

3.2

JS-WI-PM-22

不良品处理作业规范

4、定义：

来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于

来料本身劣质和不合格品。

制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。

5、职责:

5.1

生产部:

负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。

5.2品管部:

负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。

5.3

采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。

5.4

资材部:

负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。

6、内容:

6.1

生产退料作业

6.1.1

产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。

6.1.2

物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供

应商名称，然后交部门主管审核。

6.1.3

物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC

裁定，IQC

对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。

6.1.4

不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。

6.1.5

物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。

6.2

不良品仓库存处理作业：

6.2.1

仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9

点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。

6.2.2

急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

6.2.3

在次月3

号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC

类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。

6.2.4

仓管员在次月4

号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：资材/品管/采购在1

个工作日签审完。

6.2.5

裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。

6.2.6

暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3

周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过4

周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不

良品交行政销毁仓处理。

7、相关记录

7.1

制程异常反馈处理单

FM-QM-15

7.2

不良品退库单

FM-PR-31

7.3

报废出库申请单

FM-PR-34

7.4

生产不良报废申请表

FM-QM-51

7.5

其他领料单

FM-PR-16

不良品处理方法

一、目的：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出解决办法及时解决问题，使生产顺利，特规定。

二、适用：生产车间

三、职责：生产车间

四

內容：

4.1、对不良的态度

1.1不慌:不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问题所在1.2不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除。

1.3不弃:本次不良解決，並防下次不良再发生。

4.2、不良原因着手(人、机、料、法、环)

4.2.1人：作业方面

序号

着手检查內容

未按《作业指导书》操作

培训新进人员作业造成3

管理不足，作业缺乏有效控制

作业难度大，很难长时间保持稳定

单纯作业失误

4.2.2機：

序号

着手检查內容

违章操作，导致精度下降

缺乏有效维护、校正，精度无法保证

设备、工具、治具引起其它不良

4.2.3料：

序号

着手检查內容

使用错误的材料

来料产品品質差異性大

来料品质规格太松，不能满足工序要求

4.2.4法：

序号

着手检查內容

沒建立有效预防检查、检验系统，任不良发生

检验人员能力不足

制程规定手法欠佳等

4.2.5

环境﹕

序号

着手检查內容

周边的环境卫生打扫不够彻底﹐脏污严重

治具设备清洁度不夠

温湿度不夠﹐静电过大等

4.3、責任及表單

3.1不良或问题发生后，由组长及時了解、召集相关人员商讨对策分析解決，如不能解決或不良严重时，及时报相关部门工程师或主管处理。

3.2

车间在报告较大不良问题点，可先口头报告，事后车间应填写《车间不良处理追踪表》，相关责任单位要回复。

3.3

责任单位拿到追踪表后，要及时分析调查，给出对策措施，车间执行改善。

3.4

改善目标:短期目标与长期目标相结合，先明确短期目标，努力实现，激发信心，再以設定长远目标为方向，杜绝再发生。

4.4、跟进及保存

4.1

厂长负责落实执行追踪。

4.2

车间不良处理追踪表经签核后由文员保存。

五：表單：《车间不良处理追踪表

附：不良处理追踪表

日期

项次

品名

供应商

批量

内容

效果确认

备注

一、不良品控制原则：

1.当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部门；

2.一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识；

3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；

4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；

5.应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用；

6.根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。

二、包装材料不良品的控制：

1.包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；

3.检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；

4.不良品严禁进入生产。

三、不合格原料的控制：

1.原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；

3.工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；

4.不良品严禁进入生产；

5.对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。

四、半成品不良品的控制：

1.生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废；

3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。

五、成品不良品的控制：

1.生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因，责任人；

2.返工后的成品必须重新检验；

3.不良品不准进入仓库，不准出厂。

不良品处理流程及相关管理规定

为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，现集合包装车间实际情况，特制订此方案。

领料员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对料件质量情况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时及时报告主管，经主管同意后方可领料；

料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并判定料件基本质量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产；

员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准；

管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的答复和可接受标准，并及时跟进质量问题，最后做好书面记录，以备今后查用；

管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员一切动作，并辅导该操作员，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开；

管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停工并及时报告主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产；

经判定不合格的产品由判定者自行标明不合格原因并签名，最后集中到各小组的“不良品专用置场”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任；

班长负责每日对“不良品置场”内的不良品进行判定和常规处理，数量较大或不良原因较为突出时，书面形式报告主管，由主管负责制订处理方案；

物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换，或经主管安排对不良料件进行处理；

物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理，班长对因此造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因自身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责；

物料员退换不良品时按《不良来料退货流程》退货和《正常物料领用流程》换回物料；

凡有员工在生产过程中发现任何质量问题（不论大小，对错），后勤人员在解决处理后必须予以书面记录，每月由统计员统计反映问题最多的员工，车间予以奖励30——100元；

凡提出质量异议且能给予解决方案者，所提方案一经采纳后予以30元以上奖励；

凡提出异议经证实可挽回重大经济损失或制止工伤事故的发生的职员，车间奖励100元并提交厂部，由行政部予以记大功一次，并记录归档；

凡有生产过程中没发现有某些质量问题而受到客户投诉时，管理人员和生产者一起对质量投诉负责，并集合事件影响大小追究经济责任；

凡有在生产过程中有生产者提出质量异议而上级人员鉴定可以放行后被客户投诉的，决策者对所发生的一切质量后果负责；

凡因生产者人为原因引发的质量投诉时，生产者对客户投诉负60%责任，管理层对此负40%责任；