仓库程序管理制度

第一篇：仓库程序管理制度

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仓库程序管理制度

一．目的：为了完善仓库管理制度，明确职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。

二．范围：公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。

1.仓管主管

1.1.负责仓库整体工作事务；

1.2.仓库系统管理的建立与完善；

1.3.相关人员的培训与考核；

1.4.相关报表的审核，月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订；

1.5.仓库管理运作的监督与改进；

1.6.仓库日常异常问题的处理，相关部门的沟通与协调。

2．仓库输单员

2.1.所有进出物料/产品的电脑录入；

2.2.月底、年终报表的制作与上报；

2.3.仓库帐目与实物的监控；

2.4.部门文件的打印、收发与归档；

2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。

3仓管员

3.1.每天物料进出仓办理，每日物料进出，存卡登记；

3.2.仓库“5S”管理的执行与维护；

3.3.月末、年终盘点工作的执行；

3.4.单据、报表的制作与上交；

2.5.来料简单项目的检验。

三．具体内容：

A.进仓

1.外协、购物料进仓程序

1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单/发外加工单（交仓库一份待核对），供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。

1.2.相关仓管接到供应商的送货单后，首先同采购提供的订购单号核对（包括：定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等），无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收（比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等）

1.3.验收数量：A类物料（贵重，但数量不大）要求清点；C类物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例为：10-15%，如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认)，拒不改善时按最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予5元/次处罚，供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。

1.4.原材料（管材、板材）验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。

1.5.B、C类物料采购员要求供应商必须定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装（如：10单位1袋，）以便数目验收。每袋包装必须有标识：品名、编号、数量、规格、重量等。

1.6.数量无误后，仓管在送货单上签名，将物料放入待检区（指定区域），在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）。未经检验的物料不得发放使用（特急特裁物料除外），违者将给予相应的处罚。

1.7.检验完成后，品管应该用相应标签表示出物料的品质状况（合格、不合格），不良品必须给出处理方式（挑选、返工、报废），所有不合格物料必须有数量，不合格物料必须放于不良品区（或仓管指定区域）。

1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理，以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。

1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置，标识清楚，要求同一种物料在仓库里只有一个位置。

1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单,交一联给采购（注意：①务必注明我司名称、编号；②有金额、单价时,注意金额“三一致”（品名、单价、金额一致），不能一味按照供应商的金额入账。

1.11.现金采购进仓时，当事司机或采购人员将背面签了自己名字的送货单交配件仓管员，仓管员办理进仓手续后，将送货单和送货单交采购人员报账，采购人员负责将单据交财务报账。

1.12.仓管依据实收数量在卡上记录。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）

1.13.当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。

1.14.输单员保存好所有单据备查，必要时与仓管员进行书面单据交接。

2.2.车间成品进仓

a 整体包装成品进仓

1.1.车间依据生产计划生产产品后，将标签（公司广告标签盒客户资料标签）贴好后，由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经包装组长签名后连同产品交相关仓管。

1.2.仓管收到进仓单后，首先要同物料人员对单头号、产品名称、规格、数量等内容进行确认，如有问题则及时更正处理，无误后，产品整齐摆放于仓管指定位置（出货的除外）。特订订单以客户为准，同一客户的产品存放在一起。并作好标识。

1.3.仓管员依据进仓数量在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。

1.4.当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。

b分体包装成品进仓

1.1.车间依据生产计划生产产品后，将标签贴好由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经相关组长签名后连同产品交相关仓管。

分体包装开单注意事项：1.分体包装产品开单需将产品各个组成部件分行开列出来，以保证与出货单一致

1.2.其余流程同整体包装进仓。

3.车间退料

3.1.生产在制程中产生的余料、残料、损坏（需注明原因）的物料（包括工具类）必须开出退料单及时退仓处理。半成品必须注明处理时间且存放不得超过3个月，否则仓库有权不接收。管材超过1米（含1米）要求退仓，短于1米的管材车间自行保管，这些材料优先使用。仓管员可以依据管材的长度定点存放，尺寸接近的领料就发此物料。板材

3.2.退仓物料不得多种混在一起，要有标识、数量、日期，必须经品管确认，在单上签名并判定出物料的状态：良品、不良品、废品及处理意见：存库（不得超过3个月）、返工或退供应商、报废。

3.3.仓管接到退料单后对数量进行确认,良品放回原处待用：不良品联系相关部门返工、退货：废品仓管开出报废申请单经相关部门、相关人员签名后及时处理,损坏的工具要及时反馈给相关人员进行维修，没有维修价值的经相关人员确认给予报废处理。

3.4.依据退料单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回,放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。

3.5.当天的单据务必于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。

4.客户退/换货

4.1.客户退货需开出退货单或者由相关业务员开出,注明:客户、品名、型号、规格、数量、退货原因等交仓管确认数量，必要时经过业务人员按照退货的产品名称规格补给客户。

4.2.而后由品管对品质进行判定,并给出处理结果:返工、报废。

4.3.返工的退货产品由生产及时安排人员返工；报废的由生产安排人员拆卸可用物料,其他的由仓管开出报废申请单,经相关部门相关人员签名后及时做报废处理。

4.5.依据报废申请单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，防于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。

4.6.当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。

B.出仓

1.车间领用

1.1.车间依据日程计划开出领料单（必须注明：客户、规格、品名、数量、编号等），负责人签名，指派专人到相关仓库领取；如果是要从原材料仓或者成品组建仓领物料出来进行包装出货时，由车间开出调拨单。

1.2.领料人员注意核对仓管发料的客户、名称、规格、数量等是否有误,有误时及时解决处理。否则出现数据差异领料人要承担一定的责任。

1.3.仓管在发料完成后,在领料单上签名确认后,在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、部门、结存数等）。特订产品应核对客户订单，凡重复领用订单，物料仓管必须用红笔注明“已领”字样，然后领料人交物控员签名，没有物控员的签名仓库不得发料，贵重或者数量较多时有物控主管签名。

1.4.物控员接到此类单后务必确认准确是否有余料，如果没有则不补，有在单上注明“扣款”字样，财务据此扣领用人和车间的款。

1.5.依据领料单的实发数量在手工账上做进销存，注明：单号、车间、结存数等。

1.6.当天的单据务于次日上午9:30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。

1.7.车间如果能提前准确提供领料单（确保不会改单频繁），则仓库负责提前备料。

1.8.借用仓库的物料必须在借用物料登记表上登记，并确保能如期归还，否则仓库将不予外借。借出物料如有损坏、丢失时借用人照价赔偿。

2.成品出货

2.1.销售部依据出货计划和实际生产情况对仓管员提前1-4小时下达出货计划表。为了提高出货效率，出货计划表上所列产品生产跟单负责跟进进度，确保如期完成，不能如期完成的要及时反馈给销售人员，销售人员进行调整并对客户解释。

2.2.仓管接到出货单后,(出货单要求：①整体包装出货时，出货单不需要列出产品各个组件，只需注明产品编号，名称，规格，订单号等；②分体包装出货时必须将产品各个组件开列清楚：编号，名称，规格，数量等)立即安排将要出产品找出来,核对客户、订单号及产品型号,必要时将货独立放置,以便出货。

2.3.无误后仓管组织相关人员装车：①装车时,按照司机提供的顺序进行放置，以便卸货；②出货仓管必须在场，确保出货不会少出，多出；其他部门其他人员在没有授权时不得出货；③装好后，司机核实，无误后签名。

2.4.所有产品出货均以销售部门的出货单为准，其他单据不能作为出货凭证。

2.5.依据出货单的实发数量仓管在手工账上做进销存,并在存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解产品信息，产品到仓后将卡和产品一起放回原处）。

2.6.当天的单据务于次日上午9；30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次上单申罚款。

C.盘点作业程序

1.相关规定: 盘点方式：动态盘点；盘点方法：定期盘点；盘点时间：每月最后三天

2．盘点前的准备工作：

2.1.准备盘点工具，盘点表、记号笔、标签等。

2.2.将自己所管辖的物料进行整理、整顿,相同的物料放在一起,每种物料只有一个尾数。

2.3.检查、核对帐目和存卡结存数是否计算有误。

2.4.知会采购部尽量减少来货次数,车间在此期间不得退料。

2.5.车间在月底最后一天也要盘点。

3.盘点步骤

3.1.仓库自己制作盘点表,要求有品名、规格、编号、数量等。

3.2.按照一定的顺序或种类进行盘点,数据格式为：袋(箱)×每袋(箱)个数;当天盘点结束要作出标记,以免复盘。

3.3.盘点过的物料如有进出必须在盘点表上做相应的进出记录,否则会造成数据差异。

3.4.盘点结束后电脑打印一份进销存的报表,相关仓管将实盘数量写在实盘数量栏,而后进行核对,不一致时要查处原因,进行纠正(补单、补进出、库存调整)。

3.6.仓库主管进行抽盘.①按实物抽盘②按账面抽盘.误差较大者责令限时重盘。

3.7.无误后通知物控核查,有误时责令仓库主管负责查出原因并进行处理。

3.8.无误后由相关仓库制出生成盘点表和盘点盈亏表，仓库主管审核签名后交物控计划员。

3.9.物控计划员接到盘点表要进行核对，看有无数据异常，比如：物料无端失踪、进销存不符、总金额不符和常规等。

4.盘点盈亏处理

4.1.数据准确率要求：A物料(数量少，但金额大的物料)准确率100%；C物料(数量大，但金额小的物料)准确率95%以上；B物料(介于AB物料之间的物料)准确率98%以上。

4.2.数据差异奖惩措施:B类物料每高于1个百分点奖励2元/种(最高奖额30元)； C类物料每高于1个百分点奖5元/种(最高奖额50元)；连续三个月出现AB类物料30元以上奖励或者C类物料50元以上奖励者,申请加薪或升职；AB类物料每低于1个百分点罚款10元/种(最高罚额50元)；C类物料每低于1个百分点罚款5元/种(最高罚额100元)；连续三个月出现AB类物料50元以上罚款或者C类物料100元以上罚款者,申请调职或调岗

4.3.仓库主管分析盘点数据差异的原因,制订出改善和预防措施。

4.4.对责任人责任的追究处理。

D.仓库帐目管理

1.账目分类： ①仓库电脑进销存账；②存卡

2.权责：a．由仓库输单人员做①项，以便核对和控制，物控监督，以便纠正不正常的数据进入；仓管具体做②项与实物管理。

3.仓库电脑进销存账操作流程

3.1.仓库电脑账，由输单员负责做，所有单据都必须于次日上午9:30之前及时交给输单员。输单员做到“三不办”。（手续不齐不办、单据不合法不办、手续不完整不办）

3.2.保证每天准确将单据录入电脑。注意不能出错（在开始进单之前将库存总金额①记录下来，输完再记录一个总金额②；用输入总金额③+①看是否等于②，如果等于则保存，表明输入正确，否则查核处理。

3.3.整体包装进出按照整体进出；分体包装按分体进仓单或者进仓单上所开明细进，按照出货单所列明细或者调拨单出

3.3.检查单据是否规范，不规范可责令仓管处理。

3.4.对仓库数据负责，监督卡，物与电脑账一致。

3.5.各仓库库存情况的稽查，出现数据差异的查核与处理

3.6.数据差异对仓管处罚申请

3.6.报表的制作与审查。

4．账目核对：

4.1.要求仓管员对存卡与实物进行核对，要求一致。不一致时仓管要及时查核单据。

4.2.要求输单员电脑账与仓管员卡进行核对，要求一致。不一致时双方都要查核单据，如果财务发现错误则对输单员进行处罚，如果输单员发现错误则对相关仓管进行处罚；

4.3.要求输单员仓库电脑账与财务电脑账进行核对，要求一致，单据同电脑数据一致即可，否则对输单员进行处罚。

4.4.所有账，卡上不得用涂改液，出现错误时只需划掉即可（原数据必须看的清楚）。

4.5.做存卡一定要认真，少出错，保持账面整洁。

4.6.每月确认存卡与电脑账一致时，输单员必须在存卡上签名。

5．账目调整：

5.1.仓库数据同电脑数据或财务电脑数据出现差异时，责任人员要开出库存调整单，经仓库主管审核后，经物控部经理核准，对数据差异进行调整。

5.2.库存调整必须有合理的理由才可调整，否则将进行处罚。

5.3.库存数据出现差异应及时调整，因未及时调整影响生产对责任仓管进行处罚。

5.4.月底调整时要附盈亏表。

第二篇：仓库管理制度及程序

仓库管理制度

1、仓库是物资存放重地。仓库无人时必须随手关门，闲杂人员不得进入。

2、仓管员要严格按照“先进先出，帐、卡、物一致”的原则，对各类物料进行有效的管理。

3、物料入库一定要凭供应商“送货单、采购合同单”及采购部开具的“报检单”

（必须有品管员签名上合格），认真查核内容、清点数量，核对无误方可签字。若发现所送物料与送货单数量不符应注明实收数，若没有查验数量而后发现缺料，处以罚款。

4、物料入库后贴合格标贴，定点定位堆放整齐。物料的堆放应做到上轻下重，上小下大摆放整齐。

5、仓管员根据进度表及时填写缺料统计表，应用书面形式报与采购或仓库主管签字，否则后果自负。

6、仓管员应根据配料单及时确实配料，按批放置配料区，需有明显标示，在配料的同时配好附件的料并放置附件区。

7、车间领料需核对配料单，领料单仓管员与领料员当面点清签字确认才可出库。

8、辅料领用需以旧换新，有领料员开具领料单领用，工具应记录于个人工具卡。

9、仓管员必须严格执行作业流程操作，认真听从主管的安排。

10、仓管员每天要编制仓库“进料日报表”定时完成，定期编制“材料收发、存月报表”，“材料盘存表

11、仓库场地需每天清扫，保持库容干净、整洁，因失职给公司带来重大失者，根据情节轻重另行处罚。

12、对托外加工的半成品严格按照《托外加工流程》进行。

13、仓管员调动工作或辞职一定要办好交接手续，否则不得离开！

仓库管理程序

一、仓库职能职责

1.1、仓管员的职责

1.1.1、进行正常的收发料

1.1.2、及时处理日常的报表,表单.1.1.3、做好仓库的整理、整顿、清扫、清洁、素养等5S的推行实施工作。

1.1.4、要善保管好仓库的物资和各种单据。

1.1.5、做好消防实施和维护工作。

1.1.6、提供正确的物料仓储信息。

1.1.7、配合检查，盘点工作。

1.1.8、其他仓库工作。

1.2、记帐员职责

1.2.1、整理、保管日常单据，报表

1.2.2、仓库账目录入，输出、归类（包括：材料账、半成品、成品帐、工具

帐、配件帐、固定资产帐、辅料账低值易耗品帐等）

1.2.3、配合财务，认真做好每月各类报表。

1.2.4、配合仓库主管处理仓库事务，定时或不定时抽查帐卡物是否一致。

2.3、仓库主管的职责.2.3.1、对仓库员的工作进行监督、督促、培训、指导、考核。

2.3.2、做好仓储的规划工作.2.3.3、协助计划，采购，生产，实施库存管理。

2.3.4、妥善协调部门之间的沟通工作。

2.3.5、制定辅料申购计划，合理库存，管控，审查各部门领用物资，消耗手

续数量，严格把关合理使用资源降底消耗。

2.3.6、制订，审改仓库内部工作规程和管理制度。

2.3.7、定期抽查，物料，成品是否与卡，帐相符。

2.3.8、做好式的盘点计划工作。

2.3.9、做好呆废处理工作。

2.3.10、签发仓库部门的各级文件单据。

三、工作程序

31、入库验收

3.1、仓库员以所有物料入库进行验收。

3.1.2、核对采购合同单，送货单，入库报检单是否一致，包括交货日期。

3.1.3、品名,规格及类形的核对。

3.1.4、数量和实物的检验，核对。

3.1.5、物料在搬运中是否有损坏

3.1.6、产品标识,检验标识是否清晰齐全,3.1.7、采购、品管、签字、仓库员对各项核对无误，签单入库

3.1.8、具休操作参照《仓库作业流程图》

3.2、储存管理

3.2.1、仓储来源采购订购,总务购买,生产车间退仓及其它.3.2.2、储存环境，仓库应具备，符合储存货物的标准和技术规范及环境条件。

3.2.3、物料储存，物料以分批式和分类式集中摆放，注意上轻下重，上小下

大的原则，产品标识清楚，便于清点和搬动，摆放整齐，库存的原料

一般不可裸放

3.3、卡物料管理

3.3.1、仓库应建立完整,建全的帐卡,物料管理制度.3.3.2、建立详细,反映货物仓储的明细账

3.3.3、记录正确的入出动态及过程,时间以及厂商

3.3.4、每月报表的依据,和提供财务核算成本依据

3.3.5、卡又称料卡,直接反映出货物的品名,规格数量,单位及进出动态和库存

数,3.3.6、应为一物一卡，进出当日填写变更

3.3.7、仓库员直接保管和录入输出工作。

3.3.9、随时核时帐物,可提高保管人员作业活动和工作效率.3.3.10、物是公司成品和半成品原材料，工具，设备总称，是公司物资仓库

都应妥善保管。

3.3.11、仓库的货物应与账，卡相符，质量储存装态应良好，库存物料随时

冲转运用。

3.4储存周期

3.4.1、喷涂、电镀、为3月

3.4.2、五金件、纸箱、钢材、半成品、为半年。

3.4.3、成品、塑料件、标准件、冲压件、电子类为一年。

3.5、超出处理

3.5.1、储存期满后的货物出货和冲转，必须请品管复检，由仓库开报检验单，经品管复检合格方可出货和发料冲用。

3.5.2、复检不合格的货物，由检验员对其开具报修单，仓库负责查清数量，填好送修单，发料

3.5.3、不能复修的货物，仓库根据不良品单开具报废单，经资财部经理，总

经理签核后，报废记录。

3.6、出库管理

3.6.1、货物出库应严格按先进先出原则,成品出库应有业务开具的出货能知

单,仓管员根据出货通知单开具出库单,经主管经理签核,方可出库.3.6.2、每批有订单的物料根据生产部门提供的制造排程表之包装日期,前三

天配好料待发,缺料报主管和采购推料,根据生产制造单位开具的领料单,经仓库主管核后发料，具体操作参照《仓库作业流程》

3.6.3、异常领料的出库，事先由领料部门主管核签到仓库领料。

3.6.4、开发打样制样，开领料单，部门主管核签名到仓库领料。

3.6.5、品管组装样车和首件由品管根据所需开领料单，经采购、部门主管核

签领料，3.6.6、制造车间补料领料，须开具补料单，经采购主管资财部及生产部经理

核签，会同领料单致仓库领料，具体操作参照有关补料说明书。

3.6.7、辅料发放，要领料部门开具领料单，一般要以旧换新的物料，请各部

门协助执行。

3.6.8、工具的发放发部门为基础，开工具领料单，并记录工具卡，工具因时

间和质量原因损坏，须开具报废单经部门主管和管理部主管核签，至仓库核销工具卡或换领工具等动作，千元以上的工具仓库不得处领。

3.7、退料管理

退料应由退料部门核完后,开具退料单,仓库员根据退料单核对数量,并

做入库记录,和入帐记录,以便冲转运用,具体操作按照《有关退料规则》

3.7.1、仓库纪律管理

仓库全体员工应严格遵守厂纪厂规，严格执行仓库的相关规定，服从

领导，服务在先、严守厂规、严守职责，同心协力把仓库事业做好。

3.8盘点工作

3.8.1、定期盘点,盘点方法:选一个固定的日期将所有的货物盘点,必须关闭工

作,做全面性的盘点,每年一次.3.8.2、连续循环盘点法，将物料分期分批分区分类盘点将物料达到最低库存，每月来由仓管员自行盘点做出报表，主管和记帐员监督和抽查。

3.8.3、盘点步骤，决定盘点日期，培训人员清理货仓，确定方法，差异原因，分析追查，盈亏的处理等。

第三篇：仓库作业程序

仓库作业程序、目的

为避免不合格原料入库，不合格的原材料进入生产现场，不合格成品出库，制定本程序。

2、适用范围

本程序所涉及的所有人员均需按本程序进行操作。

3、职责

3．1质量管理室负责对入库的原材料进行检验，对出库前的成品进行检验，并出具《原材料入库报告》及《产品合格证》。

3．2仓库对入库的原材料进行感观检验，并对已经检验合格的半成品按合格品标示，坚决杜绝不合格原材料的非预期使用；对已经检验合格的成品进行合格品标示，不合格成品不出库。

3．3各班长在领用原材料时保证所领取的原材料是合格且正确的原材料。3．4各工序段的员工必须保证自己所用的原材料为合格品。

一．原材料入库程序

1.原材料入库时，供应商的送货单据先送到生产部，由购买人员确认签字后，再交给仓管员。仓管员接到单据后，通知质量管理室人员对原材料进行检验。若检验合格，质量管理室人员在送货单据上签字，而后仓管员根据送货单据上的原材料明细，点数入库。若检验不合格，则不能入库。特殊情况下，若质量管理室人员不在，经请示上司同意后，可先将原材料收下方在仓库，待检验人员检验合格后，再办理入库手续。

2.原材料入库后，仓管员根据送货单据填写原材料入库单，签字后交给生产部、财务部。

3.作业流程图：

原材料到货单据 → 购买人员确认品种及数量 →

仓管员确认到货品种及数量 →

质量管理室人员进行原材料检验 →仓管员点数入库 →仓管员填写《原材料入库单》 → 将《原材料入库单》交生产部、财务部。二．原材料出库程序

1.原材料出库（到作业现场）时,由各生产线原材料领取人员根据生产通知填写出库领取单，而后交责任者签名，交给仓管员。仓管员收到领取单后，照单如实发货。发货数目由发货人员和领取人员双方共同确认。仓库发货人员务必将发放的原材料整齐地堆放在现场指定的地点。

2.原材料出库后，仓管员在出库领取单上签字后交给生产部、财务部。

3.作业流程图：

取得《生产通知》 → 班长按生产所需数量填写《出库领取单》→ 仓管员按《生产通知》确认《出库领取单》的内容和数量 → 仓库人员按《出库领取单》的内容和数量发货→ 班长确认所领取的原材料品种及数量 → 由仓库人员将原材料放置到现场

三．原材料退货程序 1.对仓库退货：在每月末，生产线各原材料领取人员将本月需退回仓库的品种、规格、数量用红笔填写出库领取单，注明退货原因。经仓管员确认后退回仓库存放。

2.对供应商退货：返品由现场退回仓库后，仓管员将返品合理存放在仓库，贴上标签。购买人员将需退货的返品先告知供应商，待供应商送货时，仓管员如实填写

退货单，注明原因，由供应商确认签收。而后将退货单交给生产部、财务部各一份。

四．成品入库程序

1.成品入库时由现场缴库人员如实填写当天生产的品种、规格、数量。经仓管员双方确认后在成品入库单上签字。成品分批入库时必须由缴库人员和仓管员双方确认后才能拉回仓库，不得擅自拉入仓库。

成品入库后，根据先进先出的原则，将成品合理摆放在仓库。成品入库单经主管、财务部签字后交生产部、财务部各一份。

1.作业流程图：

成品 → 缴库人员确认入库成品品种及数量→ 填写〈〈成品入库单〉〉 → 仓管员确认入库成品品种及数量→仓库主管在〈〈成品入库单〉〉签字 → 交〈成品入库单〉〉到生产部、财务部

五、成品出库程序

1.根据汕头四洲的订单，生产出成品即按出库处理，填写成品出库单，注明编号，经各有关部门负责人签字后方可出库，而后交生产部、财务部各一份。出库的成品暂时放在明治仓库。待汕头四洲的客户来提货时，必需出具汕头四洲的提货单才能发货。

汕头四洲以外的客户订单，生产出成品后先存放在明治仓库，待提货时填写成品出库单，注明编号，经有关部门签字后方可出库，而后交生产部、财务部各一份。另出库单上必需有提货司机的签名。

2.根据质量管理室发出的产品合格证确认合格品，合格品出库必需遵循“先进先出”的原则，将旧日期的货先出，保证出库的产品均是合格品，不发没有产品合格证的产品。

3.作业流程图：

客户订单 → 填写〈〈成品出库单〉〉 → 签名 → 出库

六、清洁卫生程序

1.每周定期一次由公司委托的杀虫公司对仓库进行消毒、灭四害。

2.仓库物料保持先进先出的进出程序，避免物料过期变质。

3.每日上班Am 8:00-Pm 9:00，指定人员对仓库各个区域进行整理、清洁，之后各区域指定的卫生人员不间断地对各自区域进行整理、清洁，保持仓库的整洁、卫生。并定期考评。

仓库出入口设有防蚊蝇门帘和缓冲门，防止蚊蝇进入。

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第四篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日

第五篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

二、范围

针对物流部仓库和理货区

三、内容

（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。

1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。

4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。

5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。

6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。

7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。

（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。

2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。

5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。

6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。

（三）物资发放

1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。

2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。

3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。

4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。

5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。

（四）其它事项

1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。

2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。

3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

仓库注意事项

1、非仓管员不得单独进入仓库重地。

2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。

3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。

4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。

5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。

6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。

7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。

8、进入仓库重地，严禁烟火！