第一篇：家居仓库管理制度
仓 库 管 理 制 度
为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：
一、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。
2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。
3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。董事会可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。
7、物料库仓管员收到货运部下达的出货任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时上报，不应出现仓库无库存而不及时只晓的情况。
8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。
二、入库管理
(一)原物料入库
1、物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。
2、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。
3、进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。
4、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。
5、交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经采购部同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。
6、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向采购部通知。
7、为了利于仓库物料的检验作业，对于公司授权仓管员自行检验的物料，仓管员应积极
参加各个品牌相应的重要性及特性培训等，并对相应物料严格进行验收检验，以确保入仓产品的完整性。
8、检验合格的物料，检验人员应按所属区域整齐摆放，并登记好入库数据。
9、检验不合格的物料，检验人员应做明显标识，并注明不良原因，并转采购部门处理。
10、对于检验不合格的物料需退货时，应提供破损原因供供货商纠正改善，杜绝下次出
现再次不良，保证品质。
三、出库管理
1、原物料
a、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原物料、半成品）出库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量做到限额领料。
b、车间领用的物料必须经生产主管签字确认后，由领料人员凭主管签字的相关凭证向仓库领料；其他部门领料时也需经主管领导签字后方可领取。领料员和仓管员应根据《领料单》核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确无误后方可发料。
C、生产车间在使用物料前应先检查物料质量，有质量问题应及时退回仓库。车间退料时，需经质量部鉴定后，开具相关单据方可退至仓库。
2、成品
a、成品出货时成品仓管员依据运作部所制定《出货通知单》和《货物清单》清点出货产品数量，核对产品型号、规格。装货柜时必须有专人点数，如发现有误应马上停止、翻柜重装。
b、物流公司负责送货时，成品仓管员负责监装，根据货物的不同，采取相应的防护措施，确保交给客户合格产品。装车完毕后，在装车清单上注明货物装车完成情况，必要时要通知送货员或司机到现场进行交付，装车的货物顺序要按送货到达的先后进行，以免造成缷车的困难，装车时发现货物短缺时应及时通知上级主管解决。
c、成品出库后，仓管员应及时登卡、入帐，必须做到日清日结。
四、报表及其他管理
1、必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。
2、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
3、发现物料亏盈或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
五、物料管理制度
（一）物料的保管
1、所有采购回厂的物料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保物料存放安全。
2、所有从仓库借走的工具，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数等问题。否则，因借用人保管不善，造成工具损坏、欠数时，由借用人负责赔偿。
（二）物料的发放与领取
1、开单
a、所有物料全部由仓库发放，领料时凭《领料单》发料。特殊情况下采购将小件物料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊物料申购程序自行申购物料后直接使用时，使用物料单位应及时补办好领料单交予仓库。
b、所有领料单由车间主管签字，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚产品名称、物料编号、数量、单位、规格等。开领料单时，不同仓库的物料不能开在同一张单上。
2、发料
a、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到“领料单”之后，仓库方可发料。b、发料内容须与《领料单》内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。
六、物料报废
1、物料报废原则
生产物料因各类原因损坏到不能满足使用要求时，存放这些物料浪费场地资源，存放过久会影响生产工作的顺利开展。我们可以对这些物料进行报废处理。
2、物料报废程序 由仓管员填写申请单，经质检员出具相关《检验报告》后由相关部门主管（仓库主管、质量部主管、工艺主管）确认签字方可进行报废。
七、本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。
第二篇：家居店面管理制度
韩式家具生活馆管理制度
一、工作时间
1、店面实行每周7天开门营业。由店长安排员工班组，制定排班表。员工每月休息二天，各员工需按排班表上班，不得擅自更改换班。
2、店面营业时间为早上8:00至晚上18:30
上午8：00――下午18：30
（早班每天进门第一件事情开启店面照明灯光、音乐背景、保证灯光的明亮度、音乐的柔和度。各办公设备的检查，保证电话、电脑、传真、打印机等正常使用。以及全店面清洁工作）
（下班前关好所有店面的门、窗、电源、以及不使用的电器。注：在关掉电源的同时。）
午餐时间：11：30――14：00员工轮换就餐。
3、店面员工每月有一天休息时间。不得在活动期、节假日、六、日安排公休。（特殊情况须报公司批准）
4、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条交于店长审批，电话请假和临时请假无效（特殊情况除外）
5、节假日休息：法定店面节假日不休息，节假日后进行调休。
二、考勤制度
1、早上8：00——8：10以后到岗者视为迟到（需提前10分钟到岗更换工作服，每迟到1次扣发工资10元。
2、早上10：30以后到岗者按事假半天处理。
3、早班未按正常下班时间离开的，按早退处理，发生1次扣发工资50元。（遇特殊情况须向店长申请）
4、每月迟到3次视为事假一天，累加扣除1天工资。
5、无故缺岗或未按班次休假的，视为旷工，旷工1天扣罚其当月3天工资，当月累计旷工2次，作自动离职处理。
三、礼仪制度
1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩戴胸牌LOGO。
2、女员工上岗可化淡妆，不准浓妆艳抹、佩戴过多夸张饰品或涂抹过浓的香水
3、男女员工头发不许染怪异颜色。
4、员工的坐立行走及其它肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到落落大方，举止得当。不得在顾客面前做不雅小动作。
5、接待顾客和接听电话时必须使用礼貌接待用语。
1:
“欢迎光临**家居”
2:
“您请跟我来，请您认真的看一下我们的产品”
3:
“能否请您留下您的姓名和联系电话，以使我们能更好的为您提供服务。”
4:
“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见好吗？”
5:
“谢谢您的光临，欢迎您随时同我们联系，我们将竭诚为您服务，再见！”
等敬辞及其他礼貌用语。
6、向顾客介绍商品及交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩、悖论，要迎合顾客的话语导向附和。
四、例会制度
1、每周一上午9:00店面全体员工召开周例会。
2、会议内容：
（1）店面本周销售情况汇总，遗留问题通告。
（2）员工在工作中遇到的困难，集体协调解决、讨论。
（3）员工各自汇报工作情况，总结经验教训。
（4）通报下周销售目标，列出主要目标。
五、卫生制度
1、店面各区域卫生由当日上班员工共同负责。
2、早班员工到岗后需立即全面检查打扫各区域卫生，清理完毕后需在卫生检查表上签字确认，由店长进行检查。
3、各区域卫生标准如下：
区域
标准
门头橱窗
门头：保持清洁，无明显污渍
玻璃橱窗：内外无水渍、明显污渍
门前地面：无散置垃圾、无积水、烟蒂
室内地面、墙面
墙面：无明显划痕、污迹，墙角、天花板无蜘蛛网
背景墙：雕刻字无损坏，无明显水渍、污渍
地面：保持清洁，无污水渍、泥印
迎宾脚垫：保持干燥不破损、无明显泥渍
商品展示
资料：彩页摆放整齐、无缺失
展厅家具：陈列整齐有序，保证正常使用，洁净，无灰尘、商品展示价签台：摆放正确整齐
装饰品样品：定期对装饰品样品的卫生清理
办公室、库房
地面：保持清洁，无污水渍、泥印、垃圾办公区和存货区
办公桌：电脑、资料、办公文具摆放整齐
垃圾桶：容量达到70%必须清除库房：促销品、宣传品分类码放整齐，避免受潮损坏
六、财务制度
1、员工收取顾客现金需两人共同清点，复核无误后交店长保管。
2、收取客户现金时报收、报付，保证当场核对无误。
3、收取支付宝、微信、银行转账/拉卡需执行先入帐、后开票、再送货的原则进行处理。
4、收取现金时需仔细检查，避免收取残币、假币。如收取假币由当事人负责赔偿。
5、收取现金数额较大时，必须存入保险箱内或转交财务人员。
七、安全保卫制度
1、店面预防盗、抢、骗
（1）防止偷窃主要以预防为主。商品摆放恰当、人员安排合理，不给偷窃者造成机会。每日下班前仔细检查办公室、库房、门窗是否关闭锁好。
（2）做好预防抢劫措施。遇抢劫发生要沉着冷静，尽量仔细观察歹徒体貌特征，不要破坏现场环境，及时报警并通知店长及总经理。
（3）提高警惕预防诈骗。收顾客现金应等顾客确认找零后才可将现金收存，收到顾客大钞时应注意钞票上有无特别记号及时辨识假钞，不可因人手不足、顾客催促而自乱阵脚，精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
（1）易燃、易爆物品不得带入店面。
（2）电线、电器、插线板等残旧破损不符合消防要求的，须上报公司及时更换。
（3）各商品展区、体验区严禁吸烟和使用明火。
（4）如遇火警须迅速拨110报警，根据实情疏散人员、组织抢救财物。
八、店面员工基本守则
1、准时上下班，不得擅自换班，工作时间不得串岗、脱岗；
2、个人办公用品按规定摆放，不得随意乱丢。每发现1次扣发工资10元。
3、员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好胸牌LOGO；
4、不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品及夸张发型；
5、工作时间不得聚众聊天、吃零食、翻看报纸杂志；
6、工作时间不得倚靠商品、墙壁或过分放松肢体；
7、工作时间不得长时间接打私人电话，不得因私长时间会客；
8、不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客；
9、不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客；
10、不得利用职权及工作之便给亲朋好友以特殊优惠；
11、收取营业款不得私自保管或挪用；
12、不得在展厅及办公室内游戏、打闹；
13、不得在工作时间顶撞上级领导，与同事争吵；
14、爱护店面公共设施、设备，不故意浪费公司资源；
15、不得将店面设备、材料占有私用；
16、在岗时间随时保持店面卫生，发现不合格之处须立即清理；
17、当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得擅自主张。一经发现，造成公司经济名誉损失的，个人负全部责任；
18、上班期间不得长时间玩手机。
第三篇：家居人事管理制度
****家居人事管理制度家居人事管理制度家居人事管理制度家居人事管理制度 一一一一、、、、人事管理基本原则人事管理基本原则人事管理基本原则人事管理基本原则：：：：
1、坚持德才兼备用人标准，凡任用员工必须从思想、品德、能力、经验等方面全面加以考核；
2、坚持任人唯贤、反对任人唯亲；
3、实行全员招聘、择优录用、优胜劣汰的人事管理机制； 二二二二、、、、员工的招聘录用员工的招聘录用员工的招聘录用员工的招聘录用：：：：
1、根据工作岗位需要，各用人部门制定招聘计划，计划经批准后，及时按要求进行招聘；
2、各部门在实施招聘时，必须与应聘者就招聘条件、工作要求等情况进行充分沟通，并全面了解掌握应聘者的基本情况；
3、新录用员工进入商场时，必须想商场提供以下有效证件： 1）身份证复印件1份； 2）最近免冠2寸照片3张； 3）学历证明复印件1份；
4、新员工试用期不得少于1个月，但最长不超过3个月；试用期满经考核合格者，方可正式录用；试用期表现优秀者，可申请适当缩短试用时间；试用期间表现不合格的，可随时停止试用，试用期不满1周的，不予发放试用工资；
5、试用期员工必须经过学习培训方可正式上岗；
6、试用期满，经考核合格后，分配到各岗位正式工作，并享受正式员工各项待遇；
7、新员工录用后应办理下列手续： 1）填写《员工履历表》； 2）领取相应的规章制度、学习资料及必备工作用品；
8、试用期满后，由各部门上报正式录用材料，经批准后办理正式录用手续； 三三三三、、、、员工的提拔和轮岗管理员工的提拔和轮岗管理员工的提拔和轮岗管理员工的提拔和轮岗管理：：：：
1、普通员工工作表现良好，能力优秀的，在商场管理岗位需求的情况下，应予以优先提拔使用；
2、因工作需要，或经本人申请，可以适当调整工作岗位；
3、拟提拔使用的员工，岗位试用期为一个月，期满经考核合格后，予以正式提拔，提拔试用期间享受试用期待遇； 四四四四、、、、员工辞职员工辞职员工辞职员工辞职、、、、解聘解聘解聘解聘、、、、辞退辞退辞退辞退、、、、降职降职降职降职、、、、开除的管理开除的管理开除的管理开除的管理：：：： 一）员工的辞职管理：
1、员工本人需要辞职的，一般员工必须提前一个月书面申请；管理人员必须提前2个月书面申请；
2、辞职申请经批准同意后，方可按规定办理辞职手续；
3、在承诺工作期间，员工主动辞职的，一般员工商场将收违约金200元；管理人员将收违约金500元，并不享受其他补贴标准； 二）满足以下条件的，商场将予以解聘或辞退直至开除：但商场必须提前一周通知该员工： 1）承诺期满的，商场可直接解聘； 2）在试用期间经考核不合格的； 3）有旷工行为的； 4）有贪污挪用行为的； 5）不服从商场管理，经批评教育仍不改正的； 6）不能完成商场下达的工作任务，经考核不能满足商场工作需要的； 7）违反国家法律法规，受到政法机关处理的； 8）给商场经营带来重大经济损失的； 三）满足以下条件的管理人员，商场将予以降职处理： 1）在管理岗位上，不能履行管理职责，经考核不符合管理岗位要求的； 2）有业绩考核的岗位，连续三个月不能完成考核任务的； 3）不服从工作安排，给该部门工作带来严重影响的； 四）员工离开商场前必须办理以下离职手续： 1）做好工作移交； 2）上交商场各种文件资料、制服、工作用品用具等属于商场的公物； 3）与财务做好财务结算； 五五五五、、、、老员工重新入职的管理老员工重新入职的管理老员工重新入职的管理老员工重新入职的管理：：：：
1、原辞职的员工，经本人申请、商场考核合格的，欢迎重新入职；
2、原辞职员工在本商场满3个月的，重新入职后，可不安排试用期；
3、原辞职员工重新入职的，原来的工龄可按50%累计计算； 六六六六、、、、人事权限的管理人事权限的管理人事权限的管理人事权限的管理：：：：
1、商场总经理直接由董事会任免；
2、商场执行经理由总经理提名由董事会任免；
3、部门主管（经理）由执行经理提名，由总经理任免报董事会备案；
4、一般员工由部门主管（经理）招聘，由执行经理任免报总经理备案； 本制度从2009年2月1日起实行。****家居
第四篇：仓库管理制度
邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）
为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库的管理。
三、内容
（一）、职责
仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。
（二）、入库
1、原材料、外协品的入库
（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。
（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。
2、产成品入库
（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。
（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。
（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。
3、退回货物的入库
（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账
（三）贮存
1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
（四）、发放
1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：
（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；
3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；
5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。
四、仓库内部管理
1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。
3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。
五、安全事项
1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
六、本制度由办公室制定并解释。
七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止
邹平创星环保设备有限公司
2009年10月1日
第五篇：仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
二、范围
针对物流部仓库和理货区
三、内容
（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。
1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。
4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。
5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。
6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。
7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。
（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。
2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。
5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。
6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。
（三）物资发放
1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。
2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。
3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。
4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。
5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。
（四）其它事项
1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。
2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。
3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
仓库注意事项
1、非仓管员不得单独进入仓库重地。
2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。
3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。
4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。
5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。
6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。
7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。
8、进入仓库重地，严禁烟火！
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