5.1.1.1原材料采购质量控制制度

第一篇：5.1.1.1原材料采购质量控制制度

中铁四局集团第六工程有限公司广州制梁场文件

中铁四六广梁[2006]14号

关于印发《中铁四局六公司广州制梁场原材料 采购质量控制制度》的通知

梁场所属各部室、班组：

为加强广州制梁场采购原、辅材料、零部件的质量控制，确保进场材料质量达到规范要求，保证产品的质量。特制定中铁四局集团第六工程有限公司广州制梁场“原材料采购质量控制制度”，现予以印发，请遵照执行。附：原材料采购质量控制制度

二00六年九月二十五日

中铁四局六公司广州制梁场原材料采购

质量控制制度

物资机械部长：负责本工程的物资管理工作。

材料工程师保存公司和局项目经理部发布的合格物资分承包方名录，并从中选择合格物资分承包方，采购所需物资。

做好物资采购计划，明确质量、技术要求和供应日期要求，填写《物资申请计划表》、《物资采购计划表》，根据所采购物资类别权限报局项目经理部和六公司，经审批后实施。

进场原材料由物资机械部进行适当的标识，以防止不同规格的材料混用，可采取区域存放的方式进行标识。

对箱梁预制所用的钢筋、预应力材料、水泥、外加剂及防水材料等物资由物资机械部建立追溯表，追溯表应表明生产厂家、生产批号、发料单号、使用部位。

主题词：原材料质量控制

抄送：公司生产部、中铁四局新广州站经理部、存档。

中铁四局集团第六工程有限公司广州制梁场办公室2006年9月27日印发打字：田英杰校对：石志远共印6份

第二篇：采购原辅材料质量控制制度

复混肥料原(辅)材料采购控制制度

1、原材料和辅助材料（包装物等）等的采购由采购部负责，其他各类非生产性原料由使用部门负责人根据库存情况填写《采购计划单》，经总经理批准后进行采购，采购人员应按计划，及时准确保质保量的组织货源，保证供应。

2、采购人员如错采、错购，规格质量不符合规定要求，造成积压，影响生产和造成经济损失的，按规定处理。

3、签订的供货合同中，应明确规定原材料的种类、式样、等级，以及技术要求、检验规则、检验合格证、供货时间、运输方式和价格等。

4、原材料、辅助材料进厂验收由质量管理部负责验收，对不能检验的原材料必须索要供方质量证明等有关材料。包括质量检验报告或合格证书等，否则，不予验收。

5、主要原材料采购进厂后，须有质检人员对原料进行检验，检验后填写原材料检验报告，检验报告要及时上报所有相关部门。仓库管理员根据原料检验报告验收入库，不合格原料要分别存放，由质量管理部上报总经理后进行处理。

6、未经检验合格或未经质量认定的原材料，没有质检部开具的验收单不准入库。仓库管理员要加强原材料管理，做到防火、防潮、防漏、防鼠等工作。物资摆放整齐，不混放、乱放。

7、材料、物资入库要验收品种、规格、质量和数量。做到帐、物、卡相符，坚持先进先出的原则，当日收发当日结清。

8、原材料采购人员必须熟悉所采购的原材料的标准、性能、使用注意事项、用量定额情况以及检查、检验标准。

9、采购活动必须对不同的供方进行考察，从供货能力、信誉、质量、价格等方面考察了解。

第三篇：苗木采购质量控制

绿化苗木采购质量如何控制

随着人们对生态环境的日益关注，园林绿化在城市建设中得到越来越广泛的重视，工程规模逐年加大。作为园林工程的重要材料，绿化苗木在保障工程质量、艺术效果方面起到了举足轻重的作用。

目前，国内绿化苗木规模化生产，相对园林建设的需要非常滞后苗木质量没有统一标准，高质量、大规格的苗木供应匮乏，直接影响到园林工程的施工质量。施工企业所采购的苗木很多都是野生资源或房前屋后收集的大苗，苗木一致性差，数量少，质量参差不齐、成活率差。城市园林工程尤其是城市道路绿化，因其体量大，突出整体效果等特点，需要大量的规格、质量一致的苗木，这就对苗木采购_T作提出了非常严格的要求。为保障工程顺利实施，满足工程质量及艺术效果的要求，确保到场苗木质量合格，提高成活率，苗木采购过程的每一步都要有具体的落实

一、采购前认真审阅设计图纸、清单，理解设计意图。

1，通过清单与图纸对照，明确苗木使用位置，栽植形式。尤其对乔木要重点了解，分清行道树、树阵、自然栽植、孤赏等栽植方式

2，依据苗木栽植位置的重要性，确定相应的采购苗木质量标准。

3，对于设计中出现的不适应项目所在地生长的苗木种类及时与设计单位、业主沟通，提出合理化建议。对于边缘树种做重点标注

二、根据苗木清单，确定苗木采购货源地。霞点苗木进行考察

1，有明确主产区的苗木，如银杏、美国红枫、国槐、向蜡等，若苗木产区与项目施工地点距离较远，要根据项目所在地气候特点、栽植条件、施工时间来确定是否为货源地。如果需求数量较大，或因成本限制、当地资源紧缺等原因确实需要从主产区供苗，可考虑在工地附近提前进货囤苗。

2，对苗木货源地的考察除了解苗木质量、价格外，还必须知道产地苗木株行距、土壤状况、装运条件、T人技术实力，以保障苗木土球满足质量要求。

3，孤赏树、超大规格苗木(胸径20em以上)尽量选择在周边采购以保障成活率 4，相同质量苗木选择运距短的货源地采购。

三、依据对赁源地的考察，初步确定苗木供应商

1，重点苗木选择专业性强、有信誉度、长期合作的供应商供货，冈为他们了解企业的要求，能够相对保障供应苗木的质量、进度

2，对于栽植面积较大，1期集中的苗木种类，如色块、地被、草坪等，考虑专业生产苗圃供苗并负责栽植到位。

3，不断开发新的供应商，通过合作建立长期关系。新供应商的建立一方面可以扩大苗术资源，另一方面可以有效降低苗木采购成本

四、确定苗木质量标准，与供应商签订有详细苗木质量要求的苗木采购合同

1，目前，绿化苗木还属于非标产品，存与供应商签订合同前，一定要对苗木质量标准与要求进行严格的确认，避免苗木进场后因品质的差异所造成的合同纠纷。2，乔木规格依据不同树种包括以下要求：胸径、地径、分支点高度、冠幅、高度、土球规格(土球直径×高度)等；质量要求包括冠型、分枝要求(主分枝)、病虫害等。灌小规格包括高度、分枝数、分枝地径、土球等。

3，利用发达的通信工具，要求供应商提供清晰的苗木图片作参考

4，提高自身业务水平，识别形态相近、同名异树、同树异名树种，识别不同花色、雌雄株等树种，避免采购失误。

5，为提高苗木移栽成活牢，大型落叶乔木胸径相同的，如没有特殊要求，选择总高度低的苗木。野生苗木采用人T林苗木选择大株行距或林地边缘苗木。

五、苗木起运要及时。进场苗木依据合同严格验收

1，苗木随挖随运，起挖苗木数量较多时更要注意这一点。

2，夏季采购苗木，苗木装车前要采取疏叶、疏枝等措施，减少运输途中苗木水分蒸发

3，苗木到场后，首先对车上苗木进行观察，确认无误即组织卸车 4，除检验苗木规格，苗木病害、虫害、假土球也是重点检验的项目

绿化苗术是有生命的工程材料，是宝贵的自然资源。对于采购的每一株苗木我们都要本着认真负责的态度去对待苗木采购]二作是保障园林工程顺利实施的必要条件。做好苗木采购质量控制工作，是每一名苗木采购人员责无旁贷的义务

第四篇：物资采购质量控制

物资采购质量控制

第一节

物资采购质量控制目的为保证公司所采购的物资符合规定要求，对采购进行控制。

第二节

物资采购各部门的职责

一、财务部对项目部材料室的采购活动进行监督指导和检查。

二、项目部料室负责编制物资采购文件，并负责采购的谈判签约，保存物资采购文件，负责所采购物资中发生质量争端的处理。

三、工程部参与采购物资中发生的技术性较强的质量争端的处理。

四、项目部经理负责对采购工作的监督，并审批采购计划。

第三节

物资采购的工作程序

一、编制完善采购资料

1、项目部材料室根据技术部门物资需要计划编制工程项目主要物资申请计划，施工过程中所需物资按材料申请单进行采购。工地急需物质，按特殊情况解决。

2、编制物资采购计划应包括以下内容：

物资名称、品种（牌号）、规格、型号、等级、计量单位、数量；

质量标准、技术规范要求（有国家、行业标准的物资应注明）；

包装、交付、时间、地点。

3、项目部材料室对报送的物资需用计划及时审核、编制采购文件。采购文件应由项目部经理审批下达执行，并由项目部材料室妥善保管。

4、对特殊材料、机具设备及重要器材的采购，由项目部技术主管提出需用计划，项目部材料室编制采购计划，报项目部经理批准，交项目部材料室作采购准备，采购计划应报财务部存档。

5、因设计变更或其他原因，须调整物资需用计划的，项目部分管技术人员应正式提出调整物资需用计划，经项目部技术主管审核并经项目部经理批准交项目部材料室处理，同时提供有关变更设计文件或说明变更原因的有效文件。

二、物资采购

1、采购人员在执行采购任务之前，应首先检查采购资料是否齐备，采购要求是否明确。

2、采购人员执行采购任务之前，必须在主认定的合格供应商中以质量为前提，综合价格、交货期、售后服务、运输等因素选择最优方案。应尽可能直接从生产厂进货，减少中间环节，避免购入假冒伪劣物资，因条件需要另行选择供应厂商时应先按《合格供应厂商评估程序》对新供应商进行评估。

3、现货采购时，必须及时检验物资质量、点收数量、核对规格型号和单证是否相符。并索取有关技术证件、产品合格证、生产许可证以及税务部门正规发票。禁止购买技术证件不全，没有生产厂家，不提供正规发票的物资。

4、订货采购时，必须签订“产品购销合同”，内容可包括：

A

产品名称、商标、型号、数量、价格、金额、供货时间及分批交货数量；

B

产品技术标准或质量要求、验收方式和提供产品质量的文件以及供方责任期限；

C

计量方法；

D

理损耗计量方法；

E

随机备件、配件、工具数量和备品供应方式；

F

交提货期限、提出异议期限；

G

产品包装标准、回收及费用负担；

H

结算方式；

I

运输方式；

J

交提货地点、方式和到站费用负担；

K

违约责任；

L

担保及解决合同纠纷方式；

M

其他约定事项。

5、物资定货采购合同的签订，除应符合相应的合同条款的有关规定外，应由项目部经理批准。

三、采购物资的验收

1、采购员的供应厂商货源处、车站、港口提货时，应对物资进行验收（数量验收、质量验收、外观包装验收）。

2、采购物资进入库房或施工工地时，由库管进行验收，对新材料、特殊材料、机具设备及重要器材等物资应由工程部参加验收。

3、对采购物资进行验收，应按采购文件要求进行，并检查包装及外装是否完好，有无受潮受损情况、随机备件、配件、工具、产品说明书、质量证明文件等是否齐全，并按实际状况填写验收记录。

4、对采购物资除按3验收外，还应执行《进货检验及试验程序》对采购物资进行检验及试验。

5、对采购物资未经验收前应挂“待检”标牌，经验收合格的物资管库员应按《采购物资搬运、储存管理程序》进行保管，经验收不合格的物资应挂警示标牌，隔离存放，严防误用不合格物资，并执行《不合格品的处理程序》。

6、物质进货验收或使用保修期内发生质量问题，验收人员或使用部门应及时作好记录，并将存在问题的物资做好标识，隔离存放，同时通知项目部材料室进行处理。

7、确认物资质量问题后，项目部材料室立即通知供应厂商共同按“购销合同”或“质量保证协议”协商处理，及时办理退货或更换。

8、为了减少因退货过大损失，对可以降级使用的物资可执行《不合格品的处理程序》。

四、业主对供应厂商产品的验收

1、当合同有规定时，业主或其代表有权在收货地点或供货地点验证进场物资是否符合要求，当业主或其代表有要求对供应厂商产品进行验货时，项目部材料室应组织安排业主对供应厂商产品的验收活动。

2、业主或其代表的验证不能减轻本公司的责任，也不能视同本公司对供应厂商的物资质量进行了有效的控制。各项目部仍需严格执行本程序规定。

五、财务部对项目材料部进行监督和检查

财务部应对项目部材料室在采购活动中是否按《物资采购控制程序》执行并进行监督和检查。即每年应检查一次项目部材料室的采购计划。采购物资质、采购物资的验收等项工作，每次检查后，应将检查记录保存，如果发现有不符合规定的，应局面通知项目部材料室主管进行纠正，纠正后的结果报物资管理部存档。

文档内容仅供参考

第五篇：采购质量控制管理制度

采购质量控制管理制度

为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。第一条：适用范围

本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。第二条：职 责

采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。三 第三条：采购质量控制的基本原则 1.必须向评定合格的供应商采购； 2.采购前应提供有效的采购文件和资料；

3.对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。第四条：采购物资的检验

1.采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2.检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。3.采购物资检验合格后，方可安排送货。

4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。

5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。第五条：采购物资检验的依据 1.采购部与供应商签订的采购合同。2.供应商出示的质量认证。3.供应商出示的产品合格证。4.采购物资技术标准。5.物资工艺图纸。6.供应商提供的样品和装箱单。

第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。2.供应商质量控制能力及以往的信誉。3.该类物资以往经常出现的质量异常情况。4.采购物资对本公司运营成本的影响。

第七条：采购物资检验方式的选择 1.全数检验

适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。2.免检

适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。3.抽样检验

适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般物资采购均采用此种检验方式。

第八条：技术部编制《采购物资质量标准》，由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。

第九条：质检部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》，经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。

第十条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质检部准备检验和验收采购物资。

第十一条：采购物资运到公司后，由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验报告单”，并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合格的物资不得用于生产。

第十二条：采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，该单作为检验合格物资的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。第十三条：检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。由采购部办理善后处理相关事宜

第十四条：如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需经法定代表人书面批准方可执行。

第十五条：本制度由采购部、质检部共同制定。

第十六条：本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。