物资部培训心得

第一篇：物资部培训心得

物资采购部个人培训心得

经过培训，使我深刻的认识到物资管理在整个企业运行的重要性，形成闭环管理的必要性。物资管理工作涉及到各个部门、环节多、性质复杂、极易发生问题。如何加强管理，提高工作水平？

一、要先建立健全物资管理制度以便于管理。

1.明确完善物资人员的岗位责任，提高工作质量

2.及时建立物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资，管理上清晰化、明确化，既杜绝漏洞又便于日后领导考查，同时也体现出物资人员的工作价值。

3.建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性，也更好的发挥个人的工作能力。

4、严格执行定期到仓库实地盘点制，确保每项物资台账的准确性，真实性..二、在公司领导的重视和支持下建立了物资软件系统，大大的提高工作效率。

物资系统上线后，既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况，在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据，有利于物资管理规范化。

存在问题：

因原移交人遗留下来的财务库存数与实物库存数不一致的严重问题。

1、处理这些问题难度系数大，单纯物资无法处理，需

领导的大力支持与关心及网运部、项目部的积极配合才能慢慢调整。

2、由于无法做到面面具到，工作期间会虚心请教其他

分公司处理办法。争取在半年内做到平衡。

工作目标：

我将虚心学习，严于律己，认真执行公司政策，积极配合各部门，加大管理力度，增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性，资料完整性，做到账证相符、账实相符、账表相符。

第二篇：物资部培训试卷及答案

物资部管理试卷

姓名：单位：成绩：

一、填空题（每题2分，共计10分）

1、物资管理机构确定将材料员划分为（机关）材料员和（项目）材料员。项目材料员主要负责协调材料进场、材料进场验收、（材料入库）、现场材料管理等工作；在机关材料员主要负责材料招标（议标）、（材料询价）、价格对比、物资采购（合同）办理、材料委托、材料资金计划上报、月度材料计划上报、及物资采购合同结算等。

2、在材料采购中，单项材料总价在50万元以内的，通过（询价谈判）来签订采购合同；材料总价在50万元以上的，通过（招投标）来签订采购合同。

3、材料入库中，有合同材料入库一般采用（应付）入库，少量零星入库采用（现金）入库。

4、物资管理平台规定每月（18日前）向物资部上报下个月材料需用计划，次月（5月前）上报材料追加计划。

5、采购合同双方签字盖章后应送（物资部）、（财务部）、（经营部）、（项目部）各持一份。

二、不定项选择题（每题2分，共计20分）

1、幕墙主材包括以下（A、B）

A、铝材类B、钢材类C胶类D双面贴2、50万以上的材料询价对比表需要经过（A C D）签字

A、材料员B、预算员C、项目经理 D、总经理

3、材料入库单的第二联应交予（B）

A、物资部内业B、财务部C、材料员D、预算员

4、《中华人民共和国合同法》规定，当事人在订立合同中故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，给对方造成损失的，应当承担（B）责任

A、违约B、经济

5、密度越大的材料其表现密度（B）、强度（A）。

A、越高B、越好C、越差

6、关于供货数量下列说法错误的是（CD）

A、每一次交货数量越少越好，需要时多次购进即可

B、库存越多越好，能保证生产需要

C、要降低积压，避免损坏

D、按项目要求分批次进货，不能因材料供应不及时耽误工期

7、关于钢材堆放，下列说法正确的是：（ABC）

A、按不同种类、规格、分堆存放、并挂上相应标识。

B、钢材量大、较难移动，应堆在钢筋班指定的方便的位置

C、堆码应做到、长大材料一头齐、堆放是堆垛应距离地面30CM左右、堆与堆之间一般距离50-100CM、堆垛须牢靠、以防倒塌。

D、钢材一般按需供货，露天堆放，无需做防锈防护工作

8、影响采购价格因素有（ABCDEF）

A、物料原材料及各项成本B、供求状况C、季节波动D、交易条件E、与供应商关系F、需求迫切性

9、采购的要素中，下列说法正确的有（ABCDEF）

A、有资金实力的供应商C、供货时间能保障生产所需

B、价格最低D、品牌、质量最好E、产能最大的F、每批可供货最多数量的10、强度是指材料在外力作用下（C）的能力

A、抵抗外力破坏 B、承载重量C、抗压强度

四、判断题（正确的打√，错误的打×，每题2分，共计20分）

1、金额小于5万元的零星采购，首次合作厂家要签订采购合同，长期合作厂家无需签订采购合同（√）。

2、合同生效后由材料员将物资采购合同原件交物资部内业报总公司备案，作为合同OA信息平台物资材料款支付申请的依据（√）。

3、项目材料员必须严格按照项目设计师提料单的要求执行采购，提料单有项目设计师、项目经理签字，无需预算签字（×）。

4、材料进场后，可以等到需要进行付款时在统一入库（×）。

5、材料进厂检验，应由材料员组织项目的质量、技术人员共同验收并签字确认。（√）

6、因项目急需，项目经理可自行采购所需材料。（×）

7、项目材料员应依据物资采购合同约定的供货周期，严格要求厂家按时供货，如有供货周期延误的，应及时上报项目经理及物资部经理。（√）

8、材料员只在每月15号向物资部内业人员报送所负责项目的材料付款计划。（×）

9、结算单必须由公司由物资部经理、项目经理、材料员及合同供方业务员代表签字，物资部、财务部各持一份。（√）

10、所订货物可随时提供最好，或是供应商交货期愈短愈好（√）

四、简答题（共计35）（无固定答案）

1、简述材料采购具体流程（10分）

要点：设计下单---物资部组织询价或者招投标---与厂家签订合同---跟进材料进场情况---支付货款---供货完毕与厂家结算

2、简述材料合同备案流程（10分）

要点：发起合同会签表---合同签订---供应商盖章---总公司盖章----物资部文员上传公司信息管理平台并发给总公司物资部文员

3、列举五中钢材类的幕墙材料（5分）

管材、型材、板材、埋板、钢连接件、金属制品、钢制品、钢制防火门、防盗门、卷帘门、钢结构件、钢挂装件、预埋件、其他钢材类等

4、简述材料进场需注意事项（10分）

五、论述题

结合物资合同的条款，简述如何签订好物资采购合同。

第三篇：物资部岗位职责

物资保管员岗位职责

1、根据物资分类，建立记账账薄;

2、严格执行物资验收制度，做到物质分类堆放，标识正确清楚，对本仓库物资的标识、状态标识的使用保管完好；

3、发货、提货时保证规格、数量准确、质量完好，有储存期的物资做到先进先出；

4、定期对仓库检查，做好日常动态盘点、年终盘点和报废处理工作；

5、做好仓库防火、防盗的安全措施工作，造成物资短少，按现行采购价照价赔偿，同时做好废旧物资回收保管工作，有台账记录，仓库管理人员不许私自倒卖或偷卖废旧物资（机械配件等），6：严格入库手续，入库物资要核对数量、规格型号、质量等，如有不符，立即与有关责任人进行复验，将结果填表上报。

7、物资入库后要妥善保管，确保不变质、不丢失、不损坏，账物相符。

8、库存物资摆放整齐，货架上材料摆放要本着“上放轻、下放重、中间放常用”的原则。

9、坚持“四验”制度（验规格、品种、质量、数量），真正做到“三懂四会”（懂材料规程、性能、用途，懂保管、保养常识、懂业务流程，会核算、会编号、会保管、会验收）。

材料会计岗位责任制

1、在物资部部长的领导下，负责材料部日常财务的处理工作。

2、认真学习专业技术知识，熟练掌握各种材料规格、性能及使用，不断提高业务工作能力和服务水平。

3、建立健全各种物资原始台账，配合材料员做好月底、年终盘点工作，收发料单据的材料名称、规格型号、单价，做到详细准确，核算报表上报准确及时，经常与材料员核对库存数量、品种，控制误购。

4、负责材料收、发统计，按时完成上级的各种报表和数据汇总，负责核对磅房转交过来的收料单据，并妥善保管。

5、负责每日工地用料、出料数量统计，做好日报、周报、月报的统计上报工作。

6、每月负责与各供应商对账，开具对账单，每月会同计量、财务部门根据总公司统一格式的报表做好费控表上报，上报时做到与计量、财务相关报表表间数据相符。

7、认真遵守项目部管理规定，树立良好的职业道德及服务意识，坚守工作岗位，积极主动，尽职尽责的完成本职工作。

8、完成领导交办的其他工作。

项目采购员岗位职责

1、材料采购员必须严格遵守国家的法律政策，认真执行项目部的各种规章制度，为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关，提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失，树立良好的工作作风，在公司物资部的直接领导下完成各项任务。

2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。

3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。

4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。

5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。

6、按公司规定和要求，提供和参与材料供应商的评审工作，必须做到货比三家，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。

7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。

8、廉洁自律，严禁利用职务之便徇私舞弊，谋取私利。

物资部部长岗位职责

1、全面主持物资部工作，负责在主管业务范围内组织实施质量体系文件，开展各项质量活动。

2、负责在本项目内的物资供应与管理工作，组织实施物资计划、采购、订货、储备、发放、废旧物资回收及节约等业务，对项目领导负责。

3、主持制定物资采购计划，检查计划的执行情况，定期向主管领导汇报。

4、负责组织收集市场信息，搞好市场预测、调查工作。

5、主持制定项目物资管理制度，明确各岗位职责。

6、负责协调物资部与其他各职能部门的关系，解决供需矛盾。

7、配合其他职能部门进行成本核算和成本分析。

8、负责业务范围内的文件撰写和修改，经主管领导批准后发布实施。

9、参与质量体系的审核，接受内审（外审）对审核中出现的不合格项，组织实施纠正。

10、负责本部门的安全生产责任的全面落实、监督、检查物资供应的环保效应。

11、完成领导交办的其它工作。

第四篇：物资部管理制度

物资部工作培训流程

1.讲解物资部管理制度及工作流程。

2.针对常用大宗材料的收方制度及日常使用规范。

3.针对物资部管理制度、工作流程及收方制度，各相关人员相互交流意见，并对其进行必要的修改与完善。4.分配物资部人员的工作安排。

5.讲解材料种类的归集与日常登账工作。6.讲解物资部各种表格在实际工作中的运用。

7.针对表格，相关人员交流意见，对其进行必要的修改及完善。8.提出各项目在实际工作中存在的问题及提出解决方案。

四川腾阁建筑工程有限公司

物资部管理制度

一、物资部管理制度

二、物资部管理框架图

三、物资部管理流程

四、物资部管理制度表格

物资部管理制度

物资管理的目的是贯彻节约原则，降低工程成本；为了更好的完成物资管理工作，结合本公司实际特制定本制度。

一、采购管理制度

1、物资采购应做到事先进行控制，所采购物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求。

2、严格遵守货比三家的原则，并对物资质量、价格及供应商的供货能力等进行多方面的权衡。3、4、5、6、采购员采购物资应做到及时性、一致性原则。

采购员必须做到自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，广泛掌握与采购业务相关的市场信息，并维护项目各方关系。廉洁自律，严禁材料员中饱私囊、收受回扣等，做出有损公司的利益。

二、库管管理制度

1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任。

2、库管员收料过程中，收料方法必须遵循对公司有利的收料制度，严禁欺上瞒下。

3、必须严格执行领料手续和制度，各类物资管理要做到收发及时准确，做到货物固定化、存放合理化、库容整洁化、计算准确化等。

4、为满足施工要求，库管员必须定期深入施工现场，及时掌握施工用料及物资缺口，做到事前控制。

5、库管员按实际入库物资，认真登记材料帐，并且材料名称、单位等一致，按月及时进行材料盘存，做到动态管理，始终保持帐物一致。

6、材料员一经发现有浪费材料的施工班组及个人，因追究其责任及经济损失；同时，材料员也应做到廉洁自律，杜绝一切偷到行为。

三、物资后勤管理制度

1、自觉遵守职业道德规范，加强自身的学习，了解更多物资材料种类及使用方法，提高采购物资质量，实现成本最小化，利润最大化，为公司创造更多的财富。

2、严格按采购合同和制度实施，自觉接受监督。

3、深入了解市场行情，及时掌握与物资相关的各方信息。

4、负责物资各过程的监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程施工正常进行。

5、协调施工现场物资的合理使用，协助现场材料员对材料的盘存，对废旧材料的处理，加强物资管理薄弱环节的控制。

6、认真汇总各类物资资料，分析材料各环节的使用过程，编制材料成本表,并做好相关资料的归档工作。

7、掌握材料员状况，负责系统人员的培训，协助人事部进行系统人员的调配。

四、门卫管理制度

1、集中思想坚守岗位，严格遵守国家的法律、法规，自觉遵守有关治安条例。

2、门卫上岗时不得擅自离开岗位，不准干私活及酒后上岗。

3、严格把好门卫关，对外来人员、进出物资和车辆进行登记，并对施工现场的车辆进行合理的安排停放。

4、门卫应定期或不定期进行现场巡视，如发现有安全隐患应或其他问题及时反映给相关负责人。

5、随时清扫门卫室，保持门卫室的干净卫生，并且衣冠整洁。

一、采购管理流程：

1、自购材料：

⑴现场采购零星、辅助材料，项目经理或者现场主管应提前2—3天填写材料申购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量等必须齐全，采购员与现场预算员核实是否一致，并与库管进行对比有无库存，确保购买的材料既能满足施工所需、又不浪费资金囤积材料，且严禁先斩后奏。采购员应对所购物资的质量负责，不虚报价格，并将采购的材料及时送交现场库管验收入库，并附带材料采购凭据、发票、材质报告、合格证等，若因采购产品质量不合格，采购员应负责立即退货。(附件表1)⑵零星、辅助材料入库后，库管在购货单上签字并附带入库单，采购员及时到财务办理报销手续，没有库管签名的购货单，财务部有权拒绝报帐。（附件表2）⑶如采购大宗材料，预算员应提前7—10天提供预算采购计划，采购员应随时掌握市场信息，做到事先控制，必要的情况下，对供应商进行实地考察，做到货比三家的原则，填写询价表及时将信息反馈给项目负责人及物资负责人，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品等。（附件表3）

⑷项目负责人及物资负责人等协商后，根据货比三家的原则选择最优的供应商，填写供应商选定表及时将供应商选定信息反馈给公司领导。（附件表4）⑸经公司领导同意后，现场各部门负责人进行合同商讨，拟定采购材料合同范本，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，完善合同细节，填写好采购合同并送交公司领导审阅。（附件表5）

⑹公司领导审阅无误后签字盖章存档备查，并返回项目两份。

⑺合同签订后，严格执行合同条款，采购员安排订货材料的数量及送货时间，以便购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料，同时协助库管现场收货；并且采购员应尽量联系多家具备资质的材料供应商，以确保应急。

2、甲供材料：

⑴为规范、高效管理甲供材料的进场数量，必须根据实际施工进度进行计划，由现场施工班组技术负责人提前10-15天填写甲供材料计划表，交现场负责人审核，并将审核后的材料计划表提交项目物资部。（附件表6）

⑵材料员随时与项目物资部人员联系材料的进场时间，对有些使用变化比较频繁、需求量大的材料，材料员必须与项目物资部人员、供应商保持经常联系，尽可能的考虑各种客观因素，现场应储备一定量的材料，避免因材料供应不及时而影响施工进度。

⑶在没有特殊原因的情况下，严禁其他施工人员直接从项目物资部领用材料。⑷月末材料员应及时与项目物资部人员进行甲供材料对账，将材料的品名、数量、规格、型号、单价、金额等全部对清，并及时交回现场库管登记材料明细账。（附件表7）

二、现场收方管理流程：

1、验收入库：

⑴现场材料员对所有购入材料人库前，应把好材料质量关，必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、单价、金额、包装、检验报告、材料资质和发票等一一清点核对，确认无误后方可入库，必须做到：质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。（附件表2）

⑵ 因生产急需或其他原因形成不能及时入库的物资，库管要到现场核对验收并完成签收手续。⑶ 大宗材料入库：

① 凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存。② 数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅等。与入库单数量不符时按实收数为准。（附件表8）

③ 质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、变型、规格等是否符合规定要求。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。⑷ 入库后及时将检验报告及材料资质交与试验员，并通知试验员对购入材料进行试验，检测是否符合国家标准，并办理资料交接手续。（附件表9）⑸ 租赁材料进入工地，材料员必须根据租赁单认真点数、看好质量、登记入账，并督促施工班组妥善保管使用，不要任意切割、焊接，如因上述不当操作造成的损失应追查施工班组的责任。（附件表10）

⑹ ①现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多、量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求，确保现场材料不受损失。

②仓库材料应该按不同的种类、规格、大小等分类、分区堆放，做到物资摆放整齐、库容干净、标识有序，以便发放领用，做到忙而有序。

⑺ 库房所进货物必须建立健全台帐，分类别认真填写材料入库单，特别注意甲供材料与自购材料要进行区分。（附件表11）

2、领用材料：

⑴现场施工人员领取材料必须由负责人签字，库管见负责人签字方才领取材料办理签字手续，并且按进货时间遵循“先进先出，推陈储新”的原则，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切，做到账实相符。（附件表12）

⑵ 施工班组领用材料，要根据双方签订的合同，合理领用材料，如应由施工班组承担的材料，双方应准确对账、签字认可。

⑶ 现场工具领用应办理领用手续，使用完立即归还库房，如有合理损坏应以旧换新，如有人为损坏要承担赔偿责任。(附件表13)⑷ 现场材料员应每天观察现场材料使用情况，对现场材料予以总控，督促各班组对材料的合理使用，减少材料浪费。如发现材料浪费立即制止，并通知施工班组负责人及项目负责人，打印罚款通知单给施工班组签字确认，交付财务扣款。（附件表14）

⑸ 现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料，必须通过项目负责人或材料员同意后，由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出，借用人或借用单位必须打借条方可借出，借用时间长的还应收取租金，租金费用上交公司。

⑹（项目库管会计）每月20至25日对甲供材料及外购材料进行对账，双方签字确认，及时将对账票据交与公司财务登账记入成本。(附件表7)⑺ 对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由公司物资人员和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量，否则一经发现将给与两倍的罚款，处理后编制材料损耗比率表。（附件表15）

3、材料盘点：

⑴库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告物资负责人进行补充以满足施工的需求。（附件表16）⑵每月编制现场材料盘存表及年终材料盘存表。（附件表17）

⑶盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。

三、公司物资部负责人管理流程：

1、工地现场物资管理员提前5-7天将采购计划提供给物资部负责人，物资部负责人将所收到的采购材料计划与预算负责人进行核实。

2、核实正确后，及时对市场价格进行询价，联系几个供应商价格与采购询价进行比较，及时反馈市场价格行情。

3、将反馈的市场行情传递给物资后勤人员收集归档。

4、将现场采购收集的资料与物资部收集的的资料整理好后，组织项目负责人进行商讨选择在同等条件下最优的供应商，并对所采购物资的供应商、价格组成、质量等进行讲解。

5、对供应商进行实地考察，是否达到一定的规模。

6、整理拟定采购合同，将选定情况及合同样板汇报公司负责人及合同部负责人。

7、签订合同后，协助采购组织货源，及时将货源送到工地；并且联系更多的材料供应商，更进一步了解材料的信息情况。

8、对甲供材料单价与市场单价进行比较，将根据公司最大利润情况进行材料采购，例如：钢材等。（附件表18、19）

9、汇总、编制材料明细账及总账。

10、组织现场物资部人员对材料、设备进行定期盘点，并且督促材料员每天到工地询问所需物资情况，及时采购，避免耽误施工进度；协助库管编制材料月、年盘存表。（附件表17）

11、对库管账目、单据定期进行查阅及复核。

12、定期与公司财务沟通材料应付账款，编制应付账款明细表及材料成本表。（附件表20）

四、公司物资部后勤管理流程：

1、整理每份采购合同，并按种类归档。

2、建立采购供应商台帐，将收集的供应商单位信息、产品名称、规格型号、数量、采购日期、材质证明编号及生产厂家等整理归档。

3、整理每次采购计划表，对数量、文字、表格仔细核对，确保数据准确性和可靠性。

4、每月将实际采购材料汇总表整理好后，与计划表或网价（如钢材）进行利润分析。

5、整理、汇总实际采购材料与预算量进行比较，并分析对比原因，编制对比表。（附件表21）

五、门卫管理流程：

1、对所有进入施工现场的运输材料车辆进行登记，以确保施工现场的有条不絮及安全。（附件表22）

2、协助库管合理堆放材料。

3、各班组退场或移至其它工地材料、工具等，必须报项目负责人同意，同时列出物品清单，清单必须有项目负责人签字门卫方可放行。

针对常用大宗材料的收方制度

及日常使用规范

一、钢材1、2、盘螺、盘圆按磅重计算

螺纹钢按理论重量计算，了解螺纹钢每种规格每米的理论重量，并抽查螺纹钢的长度。

二、混凝土1、2、3、根据现场实际情况，对每批次的混凝土按比例进行过磅抽查。对现场的放料人员不定期的进行沟通，将每车中的混凝土全部放完。了解更多关于混凝土的容量算法。

三、沙石1、2、3、使用统一的计量方法。

随时提醒现场施工班组及工人合理使用沙石，减少沙石的浪费。合理堆放沙石，并减少自然损耗。

四、砖或地砖

1、对砖的收量要合理摆放，减少损耗。

2、对地砖的收量按统一的计量单位计算。

3、地砖的收量必须随机进行开包抽查，查看地砖到工地之前的损耗，并按损耗率进行扣除。

4、地砖在收货时，还应查看同一批次地砖的色差是否明显。

第五篇：物资部规章制度

物资设备部管理制度

中建交通建设集团有限公司

广西分公司

平玉立交项目经理部

物资设备部管理制度

实施细则

编写：

审核：

审批：

中建交通建设集团有限公司广西分公司平玉立交项目

经理部

2014年10月15日

物资设备部管理制度

为了适应公司管理需要，提高公司物资设备管理水平和物资设备利用率，增强公司实力，特制定本项目物资设备管理制度。

（一）、编制采购计划:

1.工程技术人员在工程开工前，应编制工程预算材料用量计划,填写<<项目物资采购策划表>>,并结合库存材料,经综合平衡后,编制物资季、月采购计划。

2.物资采购计划应注明物质名称、规格﹑型号﹑数量﹑材质及标准,必要时应注明生产采用的技术规范,验收标准。

3.采购人员必须事先进行市场调查,对潜在供方进行综合评价，如营业执照﹑质量体系﹑物资牌号﹑商标﹑供货能力及产品质量﹑价格等,比较后从中选择可采购供方。

（二）、采购

1.物资采购人员必须遵守国家有关法律﹑法令企业的各项规章制度,维护企业利益,严格执行采购计划。采购计划应由专人汇总,避免重购、多购、错购。

2.主要材料及固定资产由公司组织项目部进行公开招标。中标后项目部与供方签订合同，签订采购合同主要条款(标的﹑质量﹑价格﹑时间﹑履行地点等)要填写完整,标准明确,并经项目经理审核后生效。采购员负责与供方履行合同。

3.大宗材料采购要有计划,经公司物资设备部统一调度。采 物资设备部管理制度

购的机械设备和周转材料应当具有生产许可证，产品合格证，在进入施工现场前项目部必须进行查验复制备案。调拨的特种设备，如卷扬机、升降机、小机动翻斗车等，必须经检测，检测合格后方可使用。

4.对委托加工物资要与加工单位签订委托加工产品合同,做到名称﹑规格﹑数量﹑技术性能﹑交货期限﹑运输方法﹑付款方式及双方责任明确,并应按合同规定条款组织验收,确保质量。

5.对国家有特种管理规定的物资应严格按有关规定办理，如化学品﹑易燃品,应向公安部门申请购买证后方可采购。6.对于零星采购，本着节约成本的目的，要事先进行市场调查，并多选几家供应商，进行综合比价，价低者得，不能圈定、指定一家供货。比价之后，需填写《物资询价采购比价单》，经领导审核后方能采购。

7.合同文本应采用集团公司示范合同，或根据项目要求，在示范合同的基础上加以条款修改。

（三）、运输

1.物资的搬运，项目物资部要根据物资种类﹑运输量﹑合理选择运输方式和运输工具，满足物资装卸﹑运输要求。注意物资标识，防止物资在装卸过程中受振动、撞击、倾覆等原因造成物资损坏，严禁违章搬运。

物资设备部管理制度

2.对大型的物资搬运，如超高、超长、超宽、超重等物资，承运单位根据搬运的结构，外形尺寸、重量选择合理方案（运输线路、装卸场地、方法和安全防范措施等），安全技术部门参与指导实施。

3.组织运输时，要事先做好所运物资的打捆、装箱、防潮、防雨（内附装箱单）、过磅、量方、计件、编号及标记等工作，对化学品、易燃品的运输安全技术部门要进行监督检查。4.安排货运时，要以迅速、安全、经济为原则。

5.直运货物要配有交货单，有押运员护送货物时，由押运员按规定办理点交手续，无押运员时可委托司机代办。

6.货物运到终点，材料员、保管员应迅速提（收）货物，并查对物资是否与原交货单相符。如有出入，应在运输单签注意见，以便追查处理。

7.货物运输过程中，应注意合理耗损，若因包装捆扎不牢、移交不清，造成损失、短少等，由采购员或发货单位负责，在运输途中发生数量、件数、包装短少或受潮，有押运员或司机负责。

（四）、验收

1.采购文件规定在供方货源处进行验证的物资应按质量要求在货源处进行验证，只有验证符合质量要求的物资才能接收。

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2.项目部采购的材料均由项目部材料保管员负责对产品的进货进行检验。需复试的材料（如水泥、钢材、红砖等）进场后，项目部试验室取样进行试验。对甲方提供的产品，入库单上应注明„甲供‟字样。

3.材料保管员必须核对采购员提供购进材料的所有技术文件，即合同证明、使用说明书、附件和材料清单等。对进场材料进行现场验收，核对无误、检查合格后填写《物资入库单》方可入库，按供货单位，批号分类保管。对检验不合格的材料不得入库。

4.委托加工的物品，必须办理委托加工原材料的领料手续。加工成品、半成品验收入库手续。

5.对品种、规格、型号、数量不符的，保管员不得验收，对已验收入库材料，经试验发现质量不合格，保管员应对不合格品进行标记和隔离，向物资部报告，并填写《不合格品纪录处置表》。

（五）、保管

1.做好物资保管工作，认真执行自点和定期清仓盘点制度，检查库存物资的存量和数量，经常维修保养，预防各种因素对物资的腐蚀，减少损失和杜绝浪费。

2.库内外存放的易燃、易碎、易爆、烈性等物品，要妥善保管，确定做好安全防护工作，确保仓库安全，并做到仓库内 物资设备部管理制度

外整洁整齐。

3.材料保管员负责材料进场或入库时在仓储和堆放处挂标示牌，填写物资验收单，材质证明编号，登记保管台帐。标牌的“检验状态”栏中填写已检合格、已检不合格、已检待定或未检。

4.材料堆放场地的标牌,应设置在通道附近的明显位置,标牌上注明材料名称、规格、生产厂家、产地、检验状态、进货日期（包括保质期）等项目。对业主提供的产品，应在储存场地悬挂“甲供”字样的标牌进行特殊标识。

5.材料保管员填写物资验收单、领料单凭证和保管台帐, 并保存记录，填写内容应包括：名称、规格、厂家、数量、批号、合格证明编号、生产日期。对业主提供的产品，加注：“甲供”字样标记，作为可追溯标识。

6.各种物资要按类别、品种、规格、分别存放，标牌明显，填写完整、准确。码放层次以五或十为单位，做到举目成行、过目知数，便于交通、保养、点收和发放。

7.小型设备、周转材料领退频繁，不使用时应回收、整理、保养，以备再用。

8.已到仓库未经验收的物资，保管员有保管义务,若造成不应有的损失,要追究保管责任。

9.保持物资技术资料完整,帐、物、卡齐全正确，注意妥善保 物资设备部管理制度

管，做到三相符。

10.工完毕后的半成品，由操作人员根据布置图要求，在半成品加工件上标注记号，记号应标在明显且不易在搬运中擦掉得地方，记号标明半成品编号、生产日期、检验状态等。

（六）、发料

1.认真做好仓库的发料工作，准确填写领料单，及时发放材料，有期限的先发，无手续的不发，并注意当面点清。对“甲供”产品，应在物资领料单上注明“甲供”字样。

2.发放相互有影响的物资时，严禁混装，需要包装的物资要包装牢固，标志明确。

3.物资发出后，项目部保管员按规定期限及时做帐。领料人员不准随便进入仓库，如需要看货、提货时保管人员要陪同出入。

4.材料出库时，保管员应在领料单上注明该材料的使用部位，并将质保书或合格证的复印件转交质检员保存。半成品出厂时，由技术人员将材质证明、构件表、布置图和验收单随半成品移交质检员。

（七）、施工现场管理

1.选择仓库位置要从有利于施工生产、有利于防火、防洪、防盗为原则，做到经济、牢固、适用，道路畅通，易于车辆行走。

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2.周转材料，如木方、钢轨、钢管、钢丝绳、脚手架、钢模板、氧气瓶、油桶等，不使用时及时回收整理、保养入库。

3.做到现场材料“三清四净” 三清：现场物资管理及负责人要分清；材料消耗要及时结清；原始纪录应记全、记准，分得清。四净:施工现场做到，坏水泥袋、散装水泥收拾干净；元钉、螺丝、铅丝等材料拾干净；不使用的木料、毛竹及时回收整理清净；工地三场（钢筋场、木工厂、拌和场）散放的钢筋、木料、水泥要堆放整齐，打扫干净。

4.工程竣工后，要组织人员做好材料清理回收整理保养工作，将工地不用材料、大型工具等先行退库，对工棚、排架、水电线路等应有计划拆除、分类，按质整理集中，妥善存放，做到帐清、场地清。

5.利用竣工间隙对物资进行一次全面维护保养，如清洗、除锈、油漆等，以延长物资的使用寿命，将整理好的材料，进行打捆、包装、装箱（内附装箱单）、编号，转移时交货单上应填写号码数字，以便接收单位检查核对。

6.有关业务资料要集中转移，不得销毁丢失。

（八）、报损、报废与批准

1.库内物资盘亏和毁损以及机械设备时，应查明原因，按资产清查处理办法执行。

2.工具等因使用人员失职或违反操作规程，致使损坏、遗失，物资设备部管理制度

责令赔偿全部或部分价款。

3.物资因发生意外事件（水、火、盗）而损失，不论大小应及时向公司领导报告，其损失物资未经核准，不得自行核销。

（九）、帐、表及报送项目部要建立“材料分类明细账”，并按月向公司物资设备部报“物资月报”。