如何做好仓库保管工作5篇

第一篇：如何做好仓库保管工作

如何做好仓库保管工作

防汛物资管理是治黄事业的重要组成部分，其目的是提高资金利用率，最大限度地保持和发挥物资的使用价值。作为专职仓库保管员，应做好以下四个方面的管理工作。

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。对重要防汛工具，如柴油发电机组、电机、割草机等，仓库保管员必须定期进行核对并记录，如有变动及时向财务部门反映，以便及时调整。

3、各单位必须根椐防汛任务及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送分管领导及财务人员，财务物资部门对本单位的各类不良存货必须提出处理意见并及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手

续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。根据工程技术人员制定的施工计划，做到限额发放。

2，领料人员必须持有主管领导鉴字的领料单，方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、仓库保管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障防汛物资核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表等，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。

记录好进出货物就好确保不丢失

第二篇：如何做好仓库保管工作

如何做好仓库保管工作

防汛物资管理是治黄事业的重要组成部分，其目的是提高资金利用率，最大限度地保持和发挥物资的使用价值。作为专职仓库保管员，应做好以下四个方面的管理工作。

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。对重要防汛工具，如柴油发电机组、电机、割草机等，仓库保管员必须定期进行核对并记录，如有变动及时向财务部门反映，以便及时调整。

3、各单位必须根椐防汛任务及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送分管领导及财务人员，财务物资部门对本单位的各类不良存货必须提出处理意见并及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。根据工程技术人员制定的施工计划，做到限额发放。

2，领料人员必须持有主管领导鉴字的领料单，方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、仓库保管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障防汛物资核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表等，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。

记录好进出货物就好 确保不丢失

第三篇：仓库保管日工作

仓库保管日工作 每天早上…… A、发货、发票

1、销售发货

a、仓库主任将第二至第四联的转运单交给仓保，仓保根据装运单（附件1）安排助理工将货品装运上车，并在转运单上签名确认货品装运上车，并在装运单上签名确认货已发出。

装运单：

第二联：仓库记账联（仓库出货后用此联记账）第三联：仓库凭证联（仓库凭此联发货）第四联：统计联（统计输入SSS）

b、将已上车的货品进行清点，要求司机在装运单第二至第四联上签字确认货已收。并根据装运单开具一式二联的出门证（附件2），证明货已出库。出门证一式二联：

第一联：存根联（仓保员留存）第二联：门卫联（由司机交给门卫）

c、根据装运单注销存货卡（附件3），及登记仓库台账。

2、内部转仓、发货（如有）

a、仓库主任安排转仓发货，助理工将货品装运上车后，仓库保管员对上车货品进行清点。清点后，可出一式五联的内部转仓单（附件4）。内部转仓单：

第一联：存根联（发出仓库仓保留存）第二联：发货仓库记账联（发货仓库据此登账）第三联：财务部门计算连（财务据此记账）第四联：收货部门凭证联（收货仓库据此收货）第五联：收货部门记账联（收货仓库据此登帐）

b、根据内部转仓单注销存货卡，并登记仓库台账。

3、客户要求换货、仓库报损（如有）

a、当客户发现产品有破损/缺少，要求业代予以退还及补偿，业代按公司的规定，经审批后，从客户处拿回破损的产品，开出一式三联产品小额损坏/缺少补偿申请单（附件5）。

产品小额损坏/缺少补偿申请单： 第一联：存根联（开票人留存）第二联：财务联（财务做账）第三联：仓库联（仓保做账）仓库保管根据产品小额损坏/缺少补偿申请单及仓库主任开具的装运单注明是换货及或/缺少，安排助理工将货品装运上车。注销存货卡，并作仓库报表及仓库台账。

4、如有仓库报损、运输途中报损、铁路报损（千分之三内），仓保须开一式三联的仓库报损单（附件6），注明是破损及/或缺少，并附上有效的单据及报告交给仓库主任（按公司报损政策）。批准后，注销存货卡，做仓库报表及仓库台账。

仓库报损单：

第一联：仓库记账联（仓保记账）第二联：公司财务联（财务做账）第三联：存根联（仓保留存）每天下午司机回来后……

B、销售退回

1、将第二至第四联的产品退库单交给仓保，仓保根据产品退库单（附件7），点收回品，签字确认货品确已退回仓库。并在相应装运单的第二至第四联审核客户签字退货的数量与产品退库单的数量及货品退回是否一致。然后再装运单上的仓库保管员（回收）处签字确认是一致。产品退库单：

第二联：仓库记账联（仓保做账）第三联：统计联（统计输入SSS）第四联：公司财务联（财务做账）

2、根据产品退库单，登记存货卡，做仓库报表及仓库台账。

C、空容器回收

1、司机将第二至第四联空容器回库单交给仓保，仓保根据空容器回库单（附件8），点收空容器，签字确认空容器已退回仓库。并在相应装运单的第二及第四联审核客户签字退回空容器的数量与空容器回库单的数量及空容器回收是否一致，然后再装运单上的仓库保管员（回收）处签字确认。

空容器回库单：

第二联：仓库记账联（仓保做账）第三联：统计联（统计输入SSS）第四联：公司财务联（公司财务做账）

2、根据空容器会哭单登记存货卡、仓库台账及空容器库存日/月报表。

3、收回司机手上的容器交接清单（附件9）并检查司机是否准确及完整填写，然后妥善保存容器交接清单卡。

4、根据装运单的容器回收填写空容器回收明细报表及审核容器交接清单。

代加工、内部转仓……

D、收货（代加工产品、内部转仓）

1、收代加工产品：

a、当代加工产品从加工厂运抵铁路站台时，仓保清点产品的数量，在铁路货票上签字确认应收数量、应收数量。如有缺少及/或破损，须向仓库主任汇报，以便公司能像保险公司索赔。

b、当货品从铁路运抵仓库时，仓保根据清点数量及时开出一式六联收料单（附件10）。在收料单上签字确认应收、实收数量。如有缺少及/或破损，须向仓库主任汇报。

收料单：

第一联：存根联（仓保留存）第二联：仓库联（仓保做账）第三联：财务联（财务做账）

第四联：业务/市场联（业务/市场部据此掌握收货情况）第五联：采购联（采购部门据此作登记）第六联：供应商联（此联返还给供应商）

c、根据收料登记存货卡、仓库台账及做仓库报表。

2、内部转库

a、当转库车辆到达仓库时，仓库保管清点到库数量，在内部转仓单（附件11）第二至第五联上签字确认实收货品。

内部转仓单：

第二联：发货仓库记账联 第三联：财务部门结算联 第四联：收货部门凭证联 第五联：收货部门记账部

b、仓库保管员根据内部转仓单第五联登记存货卡、仓库台账及做仓库报表。

报损……

E、盘点并做仓库报表

1、整理收货、发货、转货、报损的单据。登记仓库台账及作仓库报表。

2、盘点仓库货品，详细记录在仓库盘点表（附件12）上，并签名确认。

3、填写一式五联成品库存日/月报表（附件13），一式五联空容器库存日/月报表（附件14）、一式二联空容器回收明细报表（附件15），交给仓库主任审核，审核后交给有关部门。

成品库存日/月报表：

第一联：统计联（统计核对SSS68净出库汇总表）第二联：业务链（营业所经营掌握每日库存）第三联：财务联（财务分析及汇总所有仓库每日库存）第四联：营业所仓库联（仓库留存）

第五联：总仓联（总仓主任汇总所有仓库每日库存）

空容器库存日/月报表：

第一联：统计联（统计核对SSS68净出库汇总表）第二联：业务联（营业所经营掌握每日库存）第三联：财务联（财务分析及汇总所有仓库每日库存）第四联：营业所仓库联（仓库留存）

第五联：总仓联（总仓主任汇总所有仓库每日库存）

空容器回收明细报表： 第一联：仓库联（仓库凭证）

第二联：统计联（统计核对SSS报表）

4、如当日仓库台账数与实际盘点数有差异，须当天找出差异原因，并在盘点表备注栏注明原因。

其他…… F、其他工作

1、保持仓库库区范围内的卫生。

2、登记员工进出库情况，避免无关人员进出仓库。

第四篇：仓库保管工作标准

仓库保管员工作标准

一、验收入库：

1.验收和采购分别由专人负责；根据购进的物品、食品（原材料）的发票和入库单及有关单据，按各种物品、食品（原材料）进库要求严格把关，做到保质保量，对不符合要求的拒收。

2.物品应送到指定验收区域。3.不允许推销员进入仓库。

4.验收工作的检查应由专人负责检查。

二、仓库物品质量把关：

1.根据“采购规格书”所制订的标准进行，有厨房负责人配合，充分考虑到物品的出成率，兼顾物品成本。

2.对物品自身贮存条件的分析，订购的物品原料是否适宜存放，并提出存放意见。3.分类签收。通过检验的物品应立即入库保管，不允许有店外物资入库，入库前要进一步分类、登记和签收；仓库物品未经领导批准不得外借、私用。

三、具体做法：

1.核对单据。当供货商送来食品原料时，验收员应将供货商的送货单与事先拿到的相应的“订购单”核对。

（1）核对送货单上的供货商单位名称与地址，避免错收货物和接受酒店未订购的货物；（2）核对送货发票上的价格，若发票上的价格高于“订购单”上的发票价格要询问原因，将情况反映给采购部经理并签字。

2.检查食品原料质量，如发现质量问题，验收员有权当即退货。

3.检验食品原料数量，验收员根据“申购单”对照“送货单”，通过点数、称量等方法，对所有货的数量进行核对。

4.在送货单上签名。所有送货商都应有送货单，送货单上应有数量、价格，验收员要检查送货单与所附发票上的内容即品名、数量、价格、总额是否一致。

5.填写入库单。验收员确定所验收的货物、价格、数量、质量全部符合“申购单”或“采购合同”的要求后方可填写“入库单”。6.退货处理。若送来的食品原料不符合采购要求，应请示采购经理或厨师长，若因需要决定不退货时，应有厨师长或采购经理在“入库单”上签名，反之，则拒收；同时验收人员有权拒收不合格的物品。

7.“验收章”。验收员检查完食品原料的价格、数量、质量后，可在获准接受的送货单上加盖“验收章”，并把盖了“验收章”的送货单附在“入库单”上，以便送往财务部报销或记帐。

8.进库。将收到的货物入库储藏，开具入库单；直接进厨房的开具“直拨单”。9.对直拨厨房的物品，应有厨房人员配合验收质量，做到该用网箱验收的用网箱，该开箱验收的一律开箱检验。

四、贮存保管。

1.仓库物品保管的范围：总仓库、酒水库、海鲜部、冷库、公司现存的有形资产；负责各种物品、食品（原材料）的保管储藏。

2.餐饮物品验收入库以后，进入贮存保管阶段，对贮存保管的基本要求是：合理存放、精心养护、认真检查、使物品在保管期内质量完好，数量准确，帐物一致。保证所有出库物品、食品（原材料）不变质、不发霉、无虫蛀。

3.仓库人员必须做到“三勤”（勤查、勤翻、勤晒），防止霉烂、变质、虫蛀和过期，保持物品质量。

（1）库存物品的贮量越低越好。（2）库存物品贮量与餐饮需求量相吻合。（3）库存物品应分类集中存放在明确的地点。

（4）库存物品应建立健全保管、养护、检查制度，发现问题及时上报。

五、发货处理。

厨房部、餐饮部、酒水部、海鲜部、工程部、各管理部门所需的食品物品、用品用具等，应向储藏仓库申领，申领应通过正式的申领手续（领料单），仓库保管员要严格根据申领手续，所有食品原料、物品用具的领用都必须经过这一手续取得，发放的食品原料即可以是仓库本身保管储藏的，也可以是当天经验收合格的新鲜食品原料（直拨菜），具体操作如下： 1.仓库贮存原料的发放（直拨菜）。食品原料经验收合格后，从验收直拨发至厨房，其价值按当日进料价格记入当天直拨成本内。2.原料发放的控制：（1）凭单发料。即凭“领料单”发料，“领料单”上应正确地记录仓库向厨房及各部门发放的原材料、物品的数量和金额，“领料单”必须由厨师长或领料部门经理签字，仓库才能发料。仓库发料时，领料人、核准人（部门经理）和发料人都应在“领料单”上签字。（2）准确计价。原料及物品从仓库发出后，仓库保管员有责任在“领料单”上列明品名、单位名称、数量并注明物料类别，仓库记帐员应在发料单上按物品的加权平均单价计算发料成本。

（3）保持仓库清洁卫生，各种货物堆放整齐，存取方便，并做到货物先进先出。（4）定时发料。每天领料时间为：

上午：9：30~10：00；下午：5：30~5：30；（5）各种账目做到日清月结。（6）每10天报一次原料用量统计表。（7）每月28日仓库对所存物品进行盘点。

（8）每月3日仓库记帐员把全月的出、入库单据及报表送交财务。

库房管理规定

1、无关人员不准进入库房，领料完毕后，领料人应立即离开库房。

2、库房内禁止吸烟，禁止存放有毒物品。

3、一切出入库的物品，都必须办理相应的手续。

5、库房内禁止存放私人物品，库房内的物品不准私自外借和私自送人。

6、库房的钥匙由保管员妥善保管，不准随意交给他人。

7、库房内的物品必须摆放整齐、有序。

8、库房应经常性的进行除虫、灭鼠工作，以保证库存物品不生虫，无鼠害。

9、库房的各房间应配齐灭火器材，并保持性能良好。

10、库房每月盘点清库一次。

第五篇：仓库保管工作准则doc

龙口市化工厂仓库保管工作规范

一、仓库保管人员管理规范：

1、仓库保管员根据划分的管辖仓库进行管理；

2、所有仓库保管员（包括负责人）都有具体分管仓库，而且全部实行轮岗工作制，根据规定轮流上夜班，不得因为各种原因逃避夜班。

3、对于上夜班仓库保管员负责的仓库要在上夜班期间，利用工作空余时间进行清理，不得因为上夜班疏于对本人负责仓库的卫生清理与物资管理工作。

4、对于其他时间段上班的仓库管理员，要在上班时间段内，在不耽误当班工作的前提下，拿出空余时间检查自己负责的仓库库容库貌，以及物资出入是否正确等情况。不得以各种借口曲解厂部工作安排。

5、仓库保管员的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速、面向生产，服务周到，见条发货、卡物属实、帐实相符、降低费用。

6、仓库管理分为：物资（含所有原材料、半成品、产成品、零配件、包装物等）的验收入、物资的领发、储存、以及仓库卫生、安全方面、和仓库保管员的工作作风和工作态度等方面

二、物资的验收入库管理规范

1、物资到工厂后，仓库保管员依据清单上所列的名称、数量、规格，进行核对、清点，填写进厂物资检验申请单，及进厂物资验收台账，清点核实数量是否准确，能全部称重的要全部称重，不能全部称重的要抽查重量是否符合要求。通知质检科检验人员对产品质量进行检验，检验合格后，仓库保管员见到质检科开具的合格单后，方可入库。

2、仓库保管员要严把各种原材物料的入库关，未经总经理批准采购的物资或检验不合格的物资，有权拒绝入库。

3、物资入库后需按不同类别、性能、特点和用途分类，分区码放，做到物资摆放整齐、库容干净整齐、材料清、数量清、规格标识清，按区、按排、定位摆放。

4、仓库保管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时查找原因并更正。

5、每天及时填写原材料及产成品出入库日报单，将填写报表数量与仓库实物仔细核对，确保日报单的及时性、准确性和可靠性。

6、对库存物资信息及时上报，对所缺物资及时填写物资采购申请单，经总经理批准后，通知相关采购人员进行采购，确保生产正常运行。

三、物资的领发管理规范

1、仓库保管员凭领料人的物资领用单上所列规格、数量进行发货，不得多发、错发；若领用单上无部门负责人签字或规格、数量、标识不清的，或无领料单的仓库保管员有

权拒绝发货，对出入物资能称重都要称重后再出入库，以实际重量（数量）为准填写出入库单。

2、无论装集装箱，还是业务员到工厂提取产成品货物时，仓库保管员凭业务部开具的发货通知单，认真核对规格、数量后进行发货装车，发货通知单无有关领导签字，或无发货通知单的，保管有权拒绝发货。

3、仓库保管员根据材料和产成品的入库时间必须要遵守“先进先出”的仓库出库原则。

4、任何人不办理物资领用手续不得以任何名义从仓库内领走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库保管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧换新，领用的各种工具均要上工具帐，并由领用人签字。

6、对工具借用，保管一定要登记好工具借用台账，并由借用人签字后，对工具进行外借，保管有权督促借用人员及时归还工具。

四、物资的储存管理规范

1、原材物料及产成品的摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放。

2、物资需码垛堆放时，在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数、查点方便、成行成列、文明整齐。

3、仓库保管员要经常清查、盘点库内物资，不在班时，要及时抄写流水台帐，抄写时要准确无误，并按照规格、型号与实物及时进行核对，做到帐、卡、物相符，积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理和利用工作，并协助厂部做好积压物资的处理工作。

五、仓库卫生、安全管理规范

1、仓库保管员对所负责分管仓库，每天进行卫生清理、整理工作，达到库容库貌整齐、整洁、干净、摆放合理等要求。

2、每天工作结束后，对工作现场卫生进行清理。

3、每天下班后，检查仓库门窗是否关闭。雨天时，随时检查库房是否有漏雨情况，如发现有安全隐患，要及时上报有关人员进行维修，仓库内禁止明火，严禁吸烟，机动车辆不得进库作业。

4、对重点仓库的关键装置、引风设备，每天进行查看是否正常运转，保证仓库安全通风，安全出口通畅，保证人员安全。

5、每位保管员要每天查看消防器具是否齐全、好用，对部分危险化学品的保管，要按照相关部门和工厂制定的安全管理制度要求执行，以确保其安全性，对于危险化学品的装卸车要提前采取预防措施，并严格执行有关危险化学品装卸管理制度。

6、要确保仓库物资不过期、不霉烂、无鼠害、不受潮。

7、仓库保管员要做到，人在仓库时，可以开启门窗，人离开时，门窗必须上锁，否则视为失职。

六、仓库保管员的工作作风及工作态度管理规范

1、仓库保管员要提高思想认识，加强道德修养，提高业务素质，培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

2、仓库保管员倡导细心、严谨、负责、诚实、团结、互勉的工作态度和工作作风。

3、仓库保管员每个班次都要提前15分钟到达工作岗位，上班时间不得睡觉、聊天、串岗、干私活等。

4、仓库保管员必须严格遵守工厂的各项规章制度，严格遵守厂规厂纪。

5、仓库保管员之间要互相配合好，本着分工不分家的工作原则，加强协作，一切工作以服务一线生产车间为主，凡事分出轻重缓急，特别是吃饭时，如果车间着急出入库时，要服从车间和部门工作需要。正确合理运用好厂部配备的对讲机，提高工作效率。

6、每月及时对所负责仓库账目进行结算工作，真正做到日清月结，需要交给财务和总经理的各种单据报表，要及时准确不得拖拉。