仓库保管的工作职责

第一篇：仓库保管的工作职责

仓库保管的工作职责：

●负责物料及商品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。

●验收后的商品，必须按类分别，据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

●出库商品必须有提货人员与库管当面点清数量，并在出库单上签字认可。

●商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。

●仓库要保持通风干燥，要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。

●严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。

●熟悉货物，明确负责保管货物的范围。

●严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

●严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

第二篇：药品仓库保管管理职责

药品仓库保管员职责

1、在药店业务经理的直接领导下，负责药店的仓库保管工作。

2、对各种药品进库时，检查有无破损、污染，验收合格后，方可

入库，严禁将没有经过质量验收的药品放入合格品库。

3、出库的药品做到先产先出，账目清楚，日清月结。各种原始记

录、单据保存完整，以备随时抽查，并建好各种台帐。

4、仓库区内及周围环境，应保持清洁，仓库内货物堆放按GSP要

求，分批、分类存放；整齐有序；注意库内的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠等工作，严禁乱堆乱放，账目不清，各种记录布全，混淆等情况发生。

5、对易燃、易爆等药品按特殊品管理要求进行管理。

北京德键平安大药房药品养护人员职责

1、在质量管理员领导下负责开展药品养护工作，药品储存养护工

作应贯彻“预防为主”的原理，养护人员应对药品进行合理储存负责，并做好仓库温度湿度的调控管理工作。

2、应熟悉库存药品的性能和养护要求，并能够根据药品的性能采

用相应的养护措施。

3、负责对库存药品定期进行循环检查，一般药品每季检查一次，近效期药品、易变质品种酌情增加检查次数，并做好记录。

4、对包装外观有变化，储存条件有变化，近效期或储存时间较长的药品，养护人员应作为养护工作的重点，加大检查力度，并加强养护管理工作。

5、发现在库药品质量有异常时，药品养护人员应及时阻止药品的出库，并报送质量管理员进行确认，由质量管理员决定其处理措施。

6、负责做好药品养护过程中的工作记录，并积极开展科学养护技

术学习活动，提高自己的药品养护技能。

7、应熟悉常用药品养护设备的使用方法，并做好药品用设备的管

理工作。

8、负责定期检查药品养护设备，并做好药品养护用设备的维修保

养工作，保证养护设备的完好性和有效性。

9、药品养护人员应检查在库药品的储存条件，进行库房温湿度检

测，每日应上、下午各一次定时对库房的温湿度进行记录。

北京德键平安大药房药品营业员职责

1、在销售组负责人的领导下开展工作。严格执行药品管理法规定

及有关的药品管理法规制度的规定，保证药品销售行为的合法性。

2、在工作过程中遵守国家有关法、法规、制度，维护企业的集体

荣誉和集体利益。不断通过各种途径加强业务学习，积累医药专业知识，不断提高自身素质和业务工作水平。、3、熟悉所售药品的有关知识，能够正确介绍药品的性能、用途、用量、禁忌、注意事项，不得夸大宣传。出售外用药品时必须当面向顾客交待清楚注意事项，保证所售药品使用的安全性。

4、应遵守员工服务公约的各项规定，创造各种便利条件，努力使

顾客对我们的服务工作满意。

5、注意药品销售动态，集中和倾听顾客对所售药品的意见，根据

顾客需求，及时与采购员联系，为药品进货计划提供合理建议。

6、对于顾客反映的用药不良反应或其他异常情况及时记录，并根

据药店相关管理制度和国家法律、法规和规章制度作出相应处理。

7、随时检查价签与实物的一致性，及时做好药品调价工作，检查

价目表与实物是否准确无误。

8、补充药品时须认真核对药品的名称、规格、数量、生产厂家、批号、有效期、价格、外包装等内容。

9、负责分管货架的环境卫生，做到干净整洁，无尘土，无污染。

10、严格遵守营业员“柜台纪律八不准”“四心”及服务规范。

北京德键平安大药房药品采购员职责

1、在药店负责人的领导下开展药品的进货工作，树立“质量第一”的思想观念，坚持“按需进货”择优进货“的原理，把好药品进货质量关。

2、对发生药品业务的进货单位，药品采购员应认真审核供货单位的法定资格，并考察其履行合同的能力，签定质量保证协议，确保供货单位的供货质量。

3、签订药品购货合同时，要有明确的质量条款，以保证药品进货

合同的合法性和有效性。

4、负责配合质量管理员做好首营品种和首营企业的审核工作，根

据《首营品种和首营企业审核管理制度》向供货单位索取必要的证明材料及样品等，参与建立完整的供应商审核档案。

5、根据治疗管理员的质量建议并结合门市的销售情况，合理进货，保证药品进货行为的有效合理性。

6、药品采购员积极学习各种药品管理法规制度和相关药品知识，积累医药专业知识，不断提高自身素质和业务水平。

北京德键平安大药房质量管理员职责

1、质量管理人员由经理授权担任，并在经理的直接领导下开展质

量监督管理工作。

2、质量管理人员负责贯彻《药品管理法》和有关法律、法规及各

种规章制度，贯彻落实《药品经营质量管理规范》及实施细则，负责全体职工的质量培训。

3、质量管理人员应对本药店质量负责质量监督责任。

4、质量管理人员负责本药店制度的编写与考核、到货验收、药品

养护和药品陈列的指导。

5、质量管理人员负责对顾客反映的药品质量问题进行调查和处

理，并及时将处理结果向负责人汇报。负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。

6、负责对顾客提出的问题和意见进行跟踪了解，做到事事有交代，桩桩有答复。

7、具体负责药品不良反应的检测和报告，负责各种质量事故的调

查处理，并将调查处理的结果向药店负责人汇报。

8、质量管理员负责首营企业和首营品种的质量审核，负责建立企

业所经营药品，包含质量标准等内容的质量档案，负责收集和分析药品质量信息。

北京德键平安大药房药品验收员职责

1、从事药品质量验收人员必须经过专业培训、持证上岗，熟悉药

品知识，了解各项质量验收标准的内容。

2、依据有关标准、购货合同或质量保证协议对购入药品进行逐批

验收，并作好验收记录。

3、在质量负责人的领导下，负责按法定产品标准和合同规定的质

量条款及药店各相关规定逐批号进行验收药品。

4、首营品种应进行外观及包装质量检验，应有与药品批号相同的药品生产厂家的质量检验报告单的复印件，并加盖供货单位原印章。

5、负责按规定标准进行验收，重点验收标识，外观质量和包装质

量，对销后退回，贵重、特殊、近效期、进口等药品应加强验收。

6、对验收合格的药品填写药品验收记录，药品移入合格品库区。

对验收不符合要求的药品应填写拒收通知单，报质量管理员审核后通知采购员，并做好退货的管理工作。

7、负责规范填写验收记录，字迹清楚，内容真实、项目齐全、批

号、数量准确，并签字负责，按规定保存备查。

北京德键平安大药房经理职责

1、经理是企业的法人代表或主要负责人，负责企业经营的管理，对企业的经营管理进行全面指导、协调，组织并监督实施质量方针，对药品质量负领导责任。

2、依法对企业各项经济活动实行统一管理，有企业经营管理活动的指挥权、决策权。

3、负责组织并监督企业实施《要骗你管理法》等法律、法规和行

政规章制度，保证企业合法的进行药品经营活动。

4、负责企业质量管理员的设置，确保各组质量管理职能。

5、依法对企业员工的工作质量进行考核评定。

6、负责本企业的管理制度的审定。

7、负责不断完善企业经营管理机制，建立良好的经营铁序，正确

处理国家、企业和职工三者之间的关系，调动企业各方面的积极性，保证企业能够良好的经济效益。

8、对企业各项经营活动进行经济核算，并针对经济核算结果对企

业的经营活动计划进行调整，以提高企业经济效益和社会效益。

第三篇：仓库保管日工作

仓库保管日工作 每天早上…… A、发货、发票

1、销售发货

a、仓库主任将第二至第四联的转运单交给仓保，仓保根据装运单（附件1）安排助理工将货品装运上车，并在转运单上签名确认货品装运上车，并在装运单上签名确认货已发出。

装运单：

第二联：仓库记账联（仓库出货后用此联记账）第三联：仓库凭证联（仓库凭此联发货）第四联：统计联（统计输入SSS）

b、将已上车的货品进行清点，要求司机在装运单第二至第四联上签字确认货已收。并根据装运单开具一式二联的出门证（附件2），证明货已出库。出门证一式二联：

第一联：存根联（仓保员留存）第二联：门卫联（由司机交给门卫）

c、根据装运单注销存货卡（附件3），及登记仓库台账。

2、内部转仓、发货（如有）

a、仓库主任安排转仓发货，助理工将货品装运上车后，仓库保管员对上车货品进行清点。清点后，可出一式五联的内部转仓单（附件4）。内部转仓单：

第一联：存根联（发出仓库仓保留存）第二联：发货仓库记账联（发货仓库据此登账）第三联：财务部门计算连（财务据此记账）第四联：收货部门凭证联（收货仓库据此收货）第五联：收货部门记账联（收货仓库据此登帐）

b、根据内部转仓单注销存货卡，并登记仓库台账。

3、客户要求换货、仓库报损（如有）

a、当客户发现产品有破损/缺少，要求业代予以退还及补偿，业代按公司的规定，经审批后，从客户处拿回破损的产品，开出一式三联产品小额损坏/缺少补偿申请单（附件5）。

产品小额损坏/缺少补偿申请单： 第一联：存根联（开票人留存）第二联：财务联（财务做账）第三联：仓库联（仓保做账）仓库保管根据产品小额损坏/缺少补偿申请单及仓库主任开具的装运单注明是换货及或/缺少，安排助理工将货品装运上车。注销存货卡，并作仓库报表及仓库台账。

4、如有仓库报损、运输途中报损、铁路报损（千分之三内），仓保须开一式三联的仓库报损单（附件6），注明是破损及/或缺少，并附上有效的单据及报告交给仓库主任（按公司报损政策）。批准后，注销存货卡，做仓库报表及仓库台账。

仓库报损单：

第一联：仓库记账联（仓保记账）第二联：公司财务联（财务做账）第三联：存根联（仓保留存）每天下午司机回来后……

B、销售退回

1、将第二至第四联的产品退库单交给仓保，仓保根据产品退库单（附件7），点收回品，签字确认货品确已退回仓库。并在相应装运单的第二至第四联审核客户签字退货的数量与产品退库单的数量及货品退回是否一致。然后再装运单上的仓库保管员（回收）处签字确认是一致。产品退库单：

第二联：仓库记账联（仓保做账）第三联：统计联（统计输入SSS）第四联：公司财务联（财务做账）

2、根据产品退库单，登记存货卡，做仓库报表及仓库台账。

C、空容器回收

1、司机将第二至第四联空容器回库单交给仓保，仓保根据空容器回库单（附件8），点收空容器，签字确认空容器已退回仓库。并在相应装运单的第二及第四联审核客户签字退回空容器的数量与空容器回库单的数量及空容器回收是否一致，然后再装运单上的仓库保管员（回收）处签字确认。

空容器回库单：

第二联：仓库记账联（仓保做账）第三联：统计联（统计输入SSS）第四联：公司财务联（公司财务做账）

2、根据空容器会哭单登记存货卡、仓库台账及空容器库存日/月报表。

3、收回司机手上的容器交接清单（附件9）并检查司机是否准确及完整填写，然后妥善保存容器交接清单卡。

4、根据装运单的容器回收填写空容器回收明细报表及审核容器交接清单。

代加工、内部转仓……

D、收货（代加工产品、内部转仓）

1、收代加工产品：

a、当代加工产品从加工厂运抵铁路站台时，仓保清点产品的数量，在铁路货票上签字确认应收数量、应收数量。如有缺少及/或破损，须向仓库主任汇报，以便公司能像保险公司索赔。

b、当货品从铁路运抵仓库时，仓保根据清点数量及时开出一式六联收料单（附件10）。在收料单上签字确认应收、实收数量。如有缺少及/或破损，须向仓库主任汇报。

收料单：

第一联：存根联（仓保留存）第二联：仓库联（仓保做账）第三联：财务联（财务做账）

第四联：业务/市场联（业务/市场部据此掌握收货情况）第五联：采购联（采购部门据此作登记）第六联：供应商联（此联返还给供应商）

c、根据收料登记存货卡、仓库台账及做仓库报表。

2、内部转库

a、当转库车辆到达仓库时，仓库保管清点到库数量，在内部转仓单（附件11）第二至第五联上签字确认实收货品。

内部转仓单：

第二联：发货仓库记账联 第三联：财务部门结算联 第四联：收货部门凭证联 第五联：收货部门记账部

b、仓库保管员根据内部转仓单第五联登记存货卡、仓库台账及做仓库报表。

报损……

E、盘点并做仓库报表

1、整理收货、发货、转货、报损的单据。登记仓库台账及作仓库报表。

2、盘点仓库货品，详细记录在仓库盘点表（附件12）上，并签名确认。

3、填写一式五联成品库存日/月报表（附件13），一式五联空容器库存日/月报表（附件14）、一式二联空容器回收明细报表（附件15），交给仓库主任审核，审核后交给有关部门。

成品库存日/月报表：

第一联：统计联（统计核对SSS68净出库汇总表）第二联：业务链（营业所经营掌握每日库存）第三联：财务联（财务分析及汇总所有仓库每日库存）第四联：营业所仓库联（仓库留存）

第五联：总仓联（总仓主任汇总所有仓库每日库存）

空容器库存日/月报表：

第一联：统计联（统计核对SSS68净出库汇总表）第二联：业务联（营业所经营掌握每日库存）第三联：财务联（财务分析及汇总所有仓库每日库存）第四联：营业所仓库联（仓库留存）

第五联：总仓联（总仓主任汇总所有仓库每日库存）

空容器回收明细报表： 第一联：仓库联（仓库凭证）

第二联：统计联（统计核对SSS报表）

4、如当日仓库台账数与实际盘点数有差异，须当天找出差异原因，并在盘点表备注栏注明原因。

其他…… F、其他工作

1、保持仓库库区范围内的卫生。

2、登记员工进出库情况，避免无关人员进出仓库。

第四篇：如何做好仓库保管工作

如何做好仓库保管工作

防汛物资管理是治黄事业的重要组成部分，其目的是提高资金利用率，最大限度地保持和发挥物资的使用价值。作为专职仓库保管员，应做好以下四个方面的管理工作。

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。对重要防汛工具，如柴油发电机组、电机、割草机等，仓库保管员必须定期进行核对并记录，如有变动及时向财务部门反映，以便及时调整。

3、各单位必须根椐防汛任务及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送分管领导及财务人员，财务物资部门对本单位的各类不良存货必须提出处理意见并及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。根据工程技术人员制定的施工计划，做到限额发放。

2，领料人员必须持有主管领导鉴字的领料单，方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、仓库保管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障防汛物资核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表等，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。

记录好进出货物就好 确保不丢失

第五篇：仓库保管工作标准

仓库保管员工作标准

一、验收入库：

1.验收和采购分别由专人负责；根据购进的物品、食品（原材料）的发票和入库单及有关单据，按各种物品、食品（原材料）进库要求严格把关，做到保质保量，对不符合要求的拒收。

2.物品应送到指定验收区域。3.不允许推销员进入仓库。

4.验收工作的检查应由专人负责检查。

二、仓库物品质量把关：

1.根据“采购规格书”所制订的标准进行，有厨房负责人配合，充分考虑到物品的出成率，兼顾物品成本。

2.对物品自身贮存条件的分析，订购的物品原料是否适宜存放，并提出存放意见。3.分类签收。通过检验的物品应立即入库保管，不允许有店外物资入库，入库前要进一步分类、登记和签收；仓库物品未经领导批准不得外借、私用。

三、具体做法：

1.核对单据。当供货商送来食品原料时，验收员应将供货商的送货单与事先拿到的相应的“订购单”核对。

（1）核对送货单上的供货商单位名称与地址，避免错收货物和接受酒店未订购的货物；（2）核对送货发票上的价格，若发票上的价格高于“订购单”上的发票价格要询问原因，将情况反映给采购部经理并签字。

2.检查食品原料质量，如发现质量问题，验收员有权当即退货。

3.检验食品原料数量，验收员根据“申购单”对照“送货单”，通过点数、称量等方法，对所有货的数量进行核对。

4.在送货单上签名。所有送货商都应有送货单，送货单上应有数量、价格，验收员要检查送货单与所附发票上的内容即品名、数量、价格、总额是否一致。

5.填写入库单。验收员确定所验收的货物、价格、数量、质量全部符合“申购单”或“采购合同”的要求后方可填写“入库单”。6.退货处理。若送来的食品原料不符合采购要求，应请示采购经理或厨师长，若因需要决定不退货时，应有厨师长或采购经理在“入库单”上签名，反之，则拒收；同时验收人员有权拒收不合格的物品。

7.“验收章”。验收员检查完食品原料的价格、数量、质量后，可在获准接受的送货单上加盖“验收章”，并把盖了“验收章”的送货单附在“入库单”上，以便送往财务部报销或记帐。

8.进库。将收到的货物入库储藏，开具入库单；直接进厨房的开具“直拨单”。9.对直拨厨房的物品，应有厨房人员配合验收质量，做到该用网箱验收的用网箱，该开箱验收的一律开箱检验。

四、贮存保管。

1.仓库物品保管的范围：总仓库、酒水库、海鲜部、冷库、公司现存的有形资产；负责各种物品、食品（原材料）的保管储藏。

2.餐饮物品验收入库以后，进入贮存保管阶段，对贮存保管的基本要求是：合理存放、精心养护、认真检查、使物品在保管期内质量完好，数量准确，帐物一致。保证所有出库物品、食品（原材料）不变质、不发霉、无虫蛀。

3.仓库人员必须做到“三勤”（勤查、勤翻、勤晒），防止霉烂、变质、虫蛀和过期，保持物品质量。

（1）库存物品的贮量越低越好。（2）库存物品贮量与餐饮需求量相吻合。（3）库存物品应分类集中存放在明确的地点。

（4）库存物品应建立健全保管、养护、检查制度，发现问题及时上报。

五、发货处理。

厨房部、餐饮部、酒水部、海鲜部、工程部、各管理部门所需的食品物品、用品用具等，应向储藏仓库申领，申领应通过正式的申领手续（领料单），仓库保管员要严格根据申领手续，所有食品原料、物品用具的领用都必须经过这一手续取得，发放的食品原料即可以是仓库本身保管储藏的，也可以是当天经验收合格的新鲜食品原料（直拨菜），具体操作如下： 1.仓库贮存原料的发放（直拨菜）。食品原料经验收合格后，从验收直拨发至厨房，其价值按当日进料价格记入当天直拨成本内。2.原料发放的控制：（1）凭单发料。即凭“领料单”发料，“领料单”上应正确地记录仓库向厨房及各部门发放的原材料、物品的数量和金额，“领料单”必须由厨师长或领料部门经理签字，仓库才能发料。仓库发料时，领料人、核准人（部门经理）和发料人都应在“领料单”上签字。（2）准确计价。原料及物品从仓库发出后，仓库保管员有责任在“领料单”上列明品名、单位名称、数量并注明物料类别，仓库记帐员应在发料单上按物品的加权平均单价计算发料成本。

（3）保持仓库清洁卫生，各种货物堆放整齐，存取方便，并做到货物先进先出。（4）定时发料。每天领料时间为：

上午：9：30~10：00；下午：5：30~5：30；（5）各种账目做到日清月结。（6）每10天报一次原料用量统计表。（7）每月28日仓库对所存物品进行盘点。

（8）每月3日仓库记帐员把全月的出、入库单据及报表送交财务。

库房管理规定

1、无关人员不准进入库房，领料完毕后，领料人应立即离开库房。

2、库房内禁止吸烟，禁止存放有毒物品。

3、一切出入库的物品，都必须办理相应的手续。

5、库房内禁止存放私人物品，库房内的物品不准私自外借和私自送人。

6、库房的钥匙由保管员妥善保管，不准随意交给他人。

7、库房内的物品必须摆放整齐、有序。

8、库房应经常性的进行除虫、灭鼠工作，以保证库存物品不生虫，无鼠害。

9、库房的各房间应配齐灭火器材，并保持性能良好。

10、库房每月盘点清库一次。