医院仓库管理制度[五篇材料]

第一篇：医院仓库管理制度

仓库管理制度

仓库管理的基本任务：

1、仓管员需及时、准确维护仓库报表，当天的进出仓数据必须当天处理完毕，并在电脑台账上输入完成，做到日清日结。

2、做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料（领料人在前一天上交领料单，后一天通知领料，若出现无库存物料，先划掉等有货时再通知领料）

3、仓管员应对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责。

有序性：物料按分类存放（生活类、药品类、一次性、口内等），做好相应的标志（待验区、退货区黄

颜色标识，合格区绿色，不合格区红色表识），确保仓库整齐。库管员根据进货时间必须遵守

“先进先出”的仓库管理制度原则。

安全性：仓库要保持通风、干燥，做到防火、防盗、防潮，严禁烟火。每天需登记仓库温湿度记录与冰

箱温度。

完整性：所有仓库的物料必须全部按分类（口内、器械、修复等）输入电脑，需写清供应商，保证医院

在一个经营周期内的库存物料，以确保运营的连续性，数据的准确性。

有效性：库存量需保证医院在一个经营周期内，所需物品应及时警报（每周由郭老师签字后再交于郭阿

姨），保持库存物品的充足量，避免因准备不足造成无货可发，影响医院正常运作。

领料单管理：

1、各单位（前台综合科公用、消毒室、正畸科公用、技工室、特诊科公用、办公室）只配一本。

2、每个单位领料都必须使用自己的领料单，每张只允许填写一个领料人，不可将两个领料人的领料内容开在同

一张单子上。

3、领料单上的品名、数量、单位必须填写明确，若有修改，领料人需在修改后签字。

4、仓管员在发料后须在相关项目上打勾，记账联分别按序号分开整理装订，领用联交给王赛赛。

三证管理：

上架物品都需凭三证，仓管员需做好时间登记工作，销货清单与三证需对应起来，对即将失效日期的产品需定期清理并及时汇报。

盘点及核对：

1、每个月月底盘点物料，在盘点前先打印出报表，盘点时停止领料收料活动。

2、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应及时查明原因并写报告交于上级领导。

3、每月需汇总各科室、各医生的物料消耗情况，在月初交与各楼层负责人由各单位核实签字后，每月10日前返回，如有疑问请及时反馈。

第二篇：医院仓库管理制度

医院仓库管理制度

为规范医院的物资管理，特制定本规定。

一、药品仓库的管理：

药库是医院的经济命脉，加强对药库的盘点核对制度尤为至关重要。

1、药品购入时，仓库管理人员应根据发票或送货单做好一式三份的验收入库单，并由仓库、采购共同签名确认（在仓库与采购为同一人的情况下，由仓库和财务共同签名确认）。

2、确认完毕后，其中一份由药品仓库留存，一份由仓库在月末与供应商采购汇总表核对相符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由药品采购人员，在月底统一请款。药品断帐请款日期为每月的25日，药库需在次月2日前提交上月的采购入库资料。请款单在次月2日前统一请款交财务。

3、每月收入、领用药品、消耗要及时上报财务科。

4、月末要与财务科核对药库，药房的结存数。

5、每半年要对药库、药房的存量进行盘点，列出盘点表，交财务科复核，发现差错及时纠正。

6、如有快到期的药品,应及时通知各科室优先使用。

二、耗材仓库的管理：

1、耗材购入时，仓库管理人员应根据发票或送货单做好一式三份的验收入库单，并由仓库、采购共同签名确认。

2、确认完毕后，其中一份由耗材仓库留存，一份在月末与供应商采购汇总表核对相符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由耗材采购人员，在月底统一请款。

3、科室在耗材库领用耗材时需及时将领料单打印并由仓库管理人员和领料人共同签字确认，确认完毕后，其中一份由耗材仓库留存，一份在月末与部门领料汇总表核对相符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由领用部门，作为领用部门备查用。

4、领料必须录入系统并打印签字交财务入帐,系统问题无法录入的,必须在月末以手写单据并连同手写单据汇总表交由财务入帐,并在本科室留底,在系统问题解决后录入系统,录入时需在每张单据上注明手写单据已于几月份交财务入帐,并在月末单独提交给财务,不在每月发料中统计.不允许欠料情况的发生;在库存不够时,需及时填开红字领料单冲销申领部门的领料单,并在购入后重新填写不足部分的领料单发料。报损的物资需在系统录入做在库报损处理,并需打印提交主管和财务主管签字确认后交财务入帐。

5、供应室为二级库，不直接采购物资，所有物资由耗材库入库后调拨到供应室仓库。供应室作为科室领用的耗材应由供应室开具领料单，作为库房调拨的耗材应由耗材库开具调拨单调拨，不能混淆领料。当发生调拨退回时，实物退回的同时必须开具退回的单据（反方向调拨单）。调拨单必须由耗材库和供应室仓库共同签名确认。

6、月末要与财务科核对耗材仓库的结存数，如有损耗及时处理。

7、每半年要对耗材库房的存量进行盘点，列出盘点表，交财务科复核，发现差错及时纠正。

8、仓库的实物按类别、品种、规格分别堆放并作标识，便于识别和管理。

三、供应室仓库的管理：

1、供应室为二级库，不直接采购物资，所有物资由耗材库入库后调拨到供应室仓库。

2、供应室凭调拨单（含反方向调拨单）和自产（消毒）入库单做入库。并在月末将打印签名的调拨单和自产（消毒）入库单与汇总表一起提交给财务入帐。

3、科室在供应室耗材库领用耗材时需及时将领料单打印并由仓库管理人员和领料人共同签字确认，确认完毕后，其中一份由供应室耗材库留存，一份在月末与部门领料汇总表核对相符后一同交财务科复核、挂帐，一份交由领用部门，作为领用部门备查用。报损的物资需在系统录入做在库报损处理,并需打印提交主管和财务主管签字确认后交财务入帐。

4、供应室作为科室在耗材库领用的耗材应严格与库存分开，不能混淆管理。

5、供应室作为科室在本仓库领用的耗材必须在开始使用时填写领料单并录入系统,并将已使用的耗材实物分开管理.其中较特殊的:如供应室周转用消毒器械,也应在初始时一次作为领用出库,不作为库存盘点,损耗后由使用损耗科室重新填写申购单并注明损耗原因,费用不由供应室承担。

6、领料必须录入系统并打印签字交财务入帐,系统问题无法录入的,必须在月末以手写单据并连同手写单据汇总表交由财务入帐,并在本科室留底,在系统问题解决后录入系统,录入时需在每张单据上注明手写单据已于几月份交财务入帐,并在月末单独提交给财务,不在每月发料中统计.不允许欠料情况的发生;在库存不够时,需及时填开红字领料单冲销申领部门的领料单,并在购入后重新填写不足部分的领料单发料。

四、各科室领料时应注意事项：

1、请各领料部门在仓库领料时，按使用部门分开填写领料单（如门急诊领料，需按各科室分开填写领料单），经科室负责人核准签字后，再交仓库领料。如不能分开科室填写的，则费用将计入门急诊集体费用，后期分摊。

2、各科室在库房申领物资（包括消毒包）时必须遵循先进先出，先进先用的原则，避免造成浪费。

第三篇：医院仓库管理制度

仓库管理制度

一、认真执行计划采购、验收、领发规定和报损、报废财产转移制度。

二、库房做好按计划采购，确保业务需要，一般物资库存量2-3个月（紧俏商品例外）。

三、经常关心库房内物品数量，熟悉进货渠道，确保供应。库房物资堆放整齐、妥善保管，做到先进先出，防止积压，浪费，严禁呆滞物资。

四、库存每半年盘点一次，年终总结做到帐帐相符、帐物相符、单据齐全、手续完备。

五、库房物品不经科长批准，不准私自发放。

六、认真注意安全防范工作，不准在库房内吸烟和动用明火，非库房人员未经同意，不得进入库房。

七、注意安全、防火、防盗等防范措施。

八、认真做好室内外环境卫生，做到每天一小扫，每周一大扫，确保库房整洁。

第四篇：医院仓库物资管理制度

庐阳区海棠街道社区卫生服务中心仓库物资管理制度

一.认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。

二.加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。

三.一切物资入库时必须在规定时间办理验收入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

四.仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。

五.定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。

六.物资发放须按计划执行并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放并保存好原始凭证。

七.各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。

八.及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

九.采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在。做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。

十.库存物资必须按规定合理损耗。低质易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报，经财务、审计等部门查看、审核后报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做账务处理。

十一.严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作疏忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

十二.物资出入库必须点数、过称，做到帐、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

第五篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日