关于针对管理评审报告的解释

第一篇：关于针对管理评审报告的解释

HR Planning System Integration and Upgrading Research of

A Suzhou Institution

附件 1：

管理评审报告

公司于年月日根据ISO14001：96国际环境管理标准的要求，在完成内部审核后，进行了管理评审活动，以确保环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下：

一、评审的目的、内容：

1、评审目的：通过对环境管理体系的评审，保证公司环境管理体系持续有效的满足ISO14001标准的要求及公司制定的环境政策和目标。

2、评审内容：

1)组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战（重点议题之一）

2)相关方（主要是业主）关注的问题；

3)内部环境审核结果以及改进措施的实施效果；

4)变化的信息：如法律法规的变化等；

5)环境政策的适宜性，环境目标的贯彻和实施情况；

6)体系的有效性和环境绩效分析；

7)是否发生重大环境事故。

二、评审方式：

本次管理评审采用讨论会的形式进行。由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。

三、评审计划的实施：

行政管理中心制定了评审计划，并得到确认。评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员，由责任人准备所需评审资料，按计划参加管理评审会议。

四、评审主持人、参加人员、时间及地点：

1、由总经理主持管理评审

2、参加人员：

3、评审时间：

4、评审地点：公司会议室

五、评审结果

1、组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战

公司在管理实践的基础上，依据公司实际情况，以为业主提供一揽子基本服务为出发点，将物业管理部的绿化组和清洁组化归保安部、行政管理部和品质管理部合并，并在保持直线型架构的基础上，将公司原五个部门重组为四个中心（行政管理中心、物业管理中心、保洁管理中心、经营管理中心）和一个部门（财务部），此举得到了业主的一致好评，初步肯定了组织架构变化带来的成效。

同时，架构变化也给公司的管理工作带来了挑战，各中心的管理层，尤其在磨合期，必须尽快熟悉本中心涉及的管理事务。组织架构变化前后，基层操作人员并没有发生大的变动，并且公司建设由畅通的内部信息交流渠道，各部门应加强合作，尽快结束磨合期。在此期间，公司提倡自主培训（Self-Service Training），在必要时，各中心可以申请外训。从目前的情况看。组织架构变化后，体系运行顺畅。

2、相关方（主要是业主）关注的问题

相关方，主要是业主，没有对小区及周边的环境和公司的环境管理提出不满和投诉，但我们的工作绝不能就此止步，正如公司的口号“我们会做得更好”一样，我们要在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。公司计划今年建设公司网站，一则宣传公司形象，进一步确立公司品牌，更重要的是建立同相关方更为便捷的沟通渠道；另外，公司下一步将进行建设客户关系管理（CRM）的可行性研究，实现对相关方（主要是业主）的全程关怀。

3、内部环境审核结果以及改进措施的实施效果

品管部（及其他部门）按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相关环境事务出发，逐步改变为以重大环境考量面入手，在考虑各部门承担的环境职责的基础上，按“EMS主线”展开进行审核的思路，这将进一步保证 1

审核的广度和深度。

审核检查出的不符合项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。

4、变化了的信息（主要是环境法律的变化）

公司涉及的环境法律《中华人民共和国大气污染防治法》在今年进行了修订，品管部已对该法进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合该法涉及的相关条款。

5、环境政策的适宜性，环境目标的贯彻和实施情况

公司制定的环境目标在相关管理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的管理方案可以按计划准时完成。

公司制定的环境政策已得到业主和广大业主以及其他相关方的认可，环境政策“遵守环保法规、树立环保意识、持续改善环境、创建生态社区”符合ISO14001：96标准要求，适合于公司的性质、规模和环境影响。

6、体系的有效性和环境绩效分析

公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001标准的要求，可以保证公司环境管理工作的有效推进。公司目前诸多方面，尤其是水电节约方面取得了可喜的成绩；另外，公司对资源、能源节约的管制仅限于公司内部，相关部门应在此基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。

7、是否发生重大环境事故

公司一贯重视对小区污水排放、危害物及其废弃物的管理，没有发生重大环境事故。目前，公司正式接管一区污水处理站，今年7月份的检测报告显示，小区污水经生化处理后的出水达标，部分指标优于上海2级标准。明年，三、五区污水处理站将试运行，物业管理中心务必在试运行前熟悉三、五区污水处理站的处理流程，并制定相应的操作规程，确保污水出水达标。通过本次管理评审，与会人员一致认为：

1、公司制定的环境政策符合ISO14001：96条文要求，仍然适用于当前公司的环境状况。

2、组织架构变化后，体系运行顺畅。

3、相关方对小区及周边的环境和公司的环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。

4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。

5、品管部已对公司相关的环境规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关环境法律法规的条款。

6、在严格的管理下，没有发生重大环境事故。

7、体系是有效的，环境绩效良好。

公司将在此基础上，格按照ISO14001标准和相关要求进一步加强小区环境管理，完善体系，持续改善环境。

附件2

环境因素识別与評价程序

1.目的：识別、評价公司能夠控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因

素，保证 其处于受控狀态。

2.范围：本程序适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的识別、評价、更新与管理。

3.职責：

3.1公司各部门主管負責每年10月对本部门的环境因素进行识別、统計、更新及評价，并呈送监理部。

3.2监理部負責各部门所有环境因素的登記、更新及其記录保管，并針对重大环境因素制定、修改环境目

标和指标。

3.3管理者代表負責重大环境因素的核准，并且管理者代表还应监督推动公司重大环境因素改善計划的制

定与实施。

4.定义：

环境因素：可理解为组织的活动、产品和服务中，“从环境中的索取或输入”和“向环境的排放和输出”，這些“索取”和“排放”或“输入”和“输出”必然造成环境影响。

重大环境因素：指对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。

5.工作程序：

5.1环境因素识別及统計

5.1.1每年10月由各部门主管在部门制定下一年度目标前统計、更新本部门与活动、产品或服务相关的环境因素并上报监理部。

5.1.2环境因素的识別按服务流程（包括活动、产品等）的完整生命周期，仔細研究其能源需求，原材

料使用和“三废”的产生等。

5.1.3因素对环境的影响指活动、产品或服务对空气、水、废弃物、土壤、資源利用、职业健康安全及

环境整洁等的影响。

5.1.4若現有程式变更或有任何异于現狀的条件改变，則必須及時就变更部分或所增部分重新进行环境

因素的识別、统計、更新及評价。

5.2环境因素評价

5.2.1环境因素识別、统計更新完成后，应由监理部会同各部门主管及現場負責人員依正常、异常或紧

急意外（N-代表正常；A-代表异常；E-代表紧急意外）各种情況評定各因素在各時段（P-代表过去发生，現在不再发生；N-代表自过去至現在仍在持續发生；F-代表現在无，但不久的未來会发生）的影响性大小，再根据評定分数的高低确定其环境影响的“显著性”或“非显著性”。

5.2.2所有潛在的环境影响都要通过监理部进行討论并报告总经理，討论結果及行动計划要記录并分发

到各部门供參考

5.2.2.1监理部进行审核所发現的问題要报告管理者代表，如有增加或改变的环境因素或环境影响，要通过监理部召開会议进行討论，并立即采取行动，监理部可根据审核結果改变下一次审核時間表。

5.2.2.2环境影响可从兩方面考虑：

a.直接影响：是公司可直接控制的；

b.間接影响：是超出公司控制能力之外的。

5.2.2.3对环境影响的性質和程度的审定可向以下部门查詢并收集其反饋意見，在监理部召開的会

议上汇报。

a.國家环保局

b.地方环保局

c.地方政府机关

d.废物处理公司

e.供应商/承包商等相关方

5.2.3环境因素对环境影响的大小受可偵測性（Q）、发生頻率（F）及后果严重性（S）等因素影响，具体由其显著性因数（C）的大小來判定，C值越大表示其环境影响越显著，計算公式为：C=（Q*F*S）+M，其中M为其他因素。各部门根据环境因素识別表評价本部门各环境因素的可偵測性（Q）、发生頻率（F）及后果严重性（S）数值，并通过监理部召開会议进行討论。其他因素（M）則由各部门与监理部人員共同确定，并最終計算出显著性因数（C）。

5.2.3.1可偵測性（Q）

0=极易发現；

1=易发現；

2=較易发現；

3=不易发現；

4=极不易发現；

5=无法发現。

5.2.3.2发生頻率（F）

0=絕对不会发生；

1=以前未发生过，但未來可能发生；

2=每年或数年可能发生一次；

3=每月或数月可能发生一次；

4=每周或数周可能发生一次；

5=每日一次或隨時发生。

5.2.3.3后果严重性（S）

对人或环境影响的数量、程度、范围及严重性等，給分准則如下：

0=对环境或身体健康无影响

1=对环境轻微影响或对身体健康无直接影响；

3=对环境有影响或影响身体健康；

5=对环境严重損害或造成人体立即傷害。

5.2.3.4其他因素（M）

由监理部与各部门主管依实際情況而定的一個參数，用以強調或減轻等一环境因素的显著性，应对制定參数的原因和根据略加說明，如不加考虑則其值为0，不影响結果。

5.3环境因素的等級及重大环境因素

5.3.1环境因素的等級划分及改善行动

监理部及各部门主管依各环境因素显著性的大小，并考虑服务及经济等因素來排定等級，标准如下：

A級（重大环境因素）： C≥25必須立即采取行动加以改善；

B級（較重大环境因素）： 25>C≥20本年度內必須采取行动；

C級（一般环境因素）： 20>C≥10建立相应的服务标准加以管理；

D級（轻微环境因素）： 20>C>0不須采取行动，列入長期考察专案。

5.3.2以下专案自动列入重大环境因素（A級），須加以特別注意：

法律法規公約中規定，或本公司标准中規定禁止使用或严格限制的专案。

5.3.2.1違反法律法規或标准規定的。

5.3.2.2对資源能源造成重大浪費的。

5.3.2.3消防規定中严格限制的。

5.4环境因素的管理

5.4.1环境因素的評价結果由总经理批准后呈請管理者代表核准公佈。

5.4.2环境因素評价的所有文件应保存在监理部（期限为3年），并由管理者代表跟踪、推动其改善行

动。

5.4.3各部门主管負責每年將近3年內的环保事故交由管理者代表列入重大环境因素（A級）。

5.4.4重大环境因素將成为制定环境目标及指标的重要依据，列为优先改善专案。因公司資源有限，所

有重大环境因素的改善工作可能必須经由数年的目标及指标分批完成，其先后順序应以其显著性因数（C）大小为主要因素。

6.相关文件：

6.1《环境目标与指标控制程序》

6.2《环境管理方案控制程序》

6.3《重大环境因素清单 》

6.4《部门环境因素清单 》

7.記录：

1《环境因素识別与評价表》

第二篇：关于针对报告格式的解释

HR Planning System Integration and Upgrading Research of

A Suzhou Institution

報告

報告格式

一些實驗要以書面的形式作報告。其餘的實驗要以口頭的形式作報告。

所謂Bibles是指以往學生所作的作業，按照課程編排而成的參考資料。

1.書面報告

完全禁止使用前幾年的書面報告(聖經)

那些被證實犯此罪的學生，將會作未完成(I)或 不及格(F)論。參閱

道德標準部份。

書面報告，(不包括附表和附錄)，應該包含有以下的部分：

A.成績表

B.數據一覽表

C.書面報告

在第一頁印有：實驗題目

你的名字(對動力學實驗來說，要寫上伙伴的名字)

摘要

(1)題目這應該是為報告的題材所作的一個簡短的，清晰的描述。

(2)這是對獲得的主要結果所作的一個簡潔的說明。它應該只包括2-4個完整的句子。最好在報告其餘部份完成後再作準備。

(3)，同時要有相關的己配平的化學方程式和實驗目的有關的句子。書面報告的第二頁常常以引言開始。

(4)步驟和觀察資料必須參考描述實驗步驟的手冊，但確保要記錄偏離建議的實驗步驟之任何偏差。對實驗用的器具作一個明確的草圖比起冗長的描述來得好。特別是描述合成的時候，嘗詴用一種相似於在科學期刊常用的風格描述合成步驟。(例

如：「將10.0g反應物A以滴加的形式加到50 mL無水乙醚中，並且每隔30分鐘攪拌，至…」。對每一種的反應物都要記錄其正確的名稱，分子式，來源，等級和所標明的純度，重量。(如果是純液體要標明其密度和體積，如果是溶液要標明其體積和濃度)。標準數據(詴劑的熔點，沸點等就不需要了)另外，要具體說明所用的反應溶劑的體積。這些數據是十分重要的，而且應該以表格的形式作註譯。

報告-

1(5)所有的數據，產量，計算的結果，等等最好以表格或合適的圖表的形式作介紹。

(6)計算和圖表.舉計算的例子時，應該把公式置於計算結果的前面。這種形式的紀錄應在實驗室中紀錄。經驗應很快就能說明你有關質地、內部協調，及數據有效性的問題，越早發現就越好解決。圖表應另外作於高質量的紙上，並提及於筆記中。

(7)數據和誤差分析 所有數據都須獨立分析，即使是跟伙伴一起獲得的化學動能也如此。應該常常檢查數據的重現性，準確度和主要的誤差來源。很少要作詳細的誤差的統計分析，但可能的話，你應該嘗詴去區別系統和隨機誤差。

(8)利用每一個實驗的結果，定量和定性地對引言所述的實驗目的作一討論，你應該：

(a)簡短地概括一下每一個實驗的主要結果；

(b)解釋你所作的研究的重要性；

(c)解釋在實驗所遇到的不尋常的困難或問題；可能導致不良的結果。(d)為如何能改善實驗步驟和設計作一些建議；

(e)不要以一連串的問答的形式，回答實驗手冊中提出的所有問題作為

總討論。

(9)以所收集和分析的數據為依據，為實驗作一個十分簡短(1-3個句子)的結論。

(10)將所有參考資料，包括課文，專題論文，期刊文章及標準的電腦程序列編成表。

這是一個放置電腦硬體輸出(表格，光譜圖)的地方。每一個附錄補充教材都應該有一個數字，一個標題並被所有報告正文所提及。

(12)剩餘的未知物和準備的化合物樣品要歸還給助教。固體衍生物應該置於一個小的樣品瓶中，而且要貼上適當的標籤：學生姓名，實驗號碼，化合物的名稱。

報告-2

注意：參考以下的論文：Spector Thomas「Writing a Scientific Manuscript.Highlights for Success，」化學教育雜誌 1994，71，47-50。可以索取影印本，Janet S.Dodded所寫的美國化學學會文體指導，也是有用的參考資料。

2.口頭報告

完成了最後一個實驗後，你將要以非正式口頭報告的形式向助教介紹你的結果和分析。在這個報告中，你應該簡短地告訴你的助教：

•實驗的目的；

•相關的理論背景；

•在你的實驗裏發生了什麼事情；

•介紹你的結果和分析；

為口頭報告所作的大部份準備工作將會與你在較早做實驗時所提交的筆記報告一樣。尤其是數據分析，圖表和標繪圖，誤差分析，等等應該徹底完成，而且應該以適當的形式展示結果(表格，標繪圖等等)，以利有效的溝通。你應攜帶實驗筆記本，原始數據，分析，結果，繪圖和任何其他合適的材料，然後與你的助教討論你的實驗。你可以帶筆記，書和許多其他能在你的討論中幫助你的參考資料(不鼓勵)。你可以跟其他同學合作；利用前幾年的書面報告，一般說來，你可以利用任何能為口頭報告作準備的資源。當然，希望數據分析和計算的工作應獨立完成。你可以利用任何有有助於理解分析和與實驗有關的任何資源。

你應該計劃好要花大約10-12分鐘的時間討論你的實驗。要意識到提及與實驗有關的每一樣事情是不可能的。因此，你應該有選擇性地計劃一下你要介紹什麼。在最後的8-10分鐘期間，你的助教將會向你發問與實驗工作有關的問題。

作口頭報告的目的是為了鼓勵你盡可能的學習及有效的了解你懂了多少。在這類非正式的考詴中，熟悉資料是最好不過的了。

在分析數據和掌握資料後，你將要在組織介紹方面花時間。你可以用一些筆記，尤其是在引導你討論實驗理論背景。如果你希望的話，你可以用黑板。你也可以只是把你(寫得很整齊的)筆記展示給助教看，而不把它抄在黑板上。(如果有許多方程式時，這是非常方便的)。你覺得什麼是最舒服的，就做什麼，不要浪費時間。你需要把你的光譜圖，標繪圖等等展示給助教看。要像平常一樣，注意數據和結果的表述以使別人容易明白。書寫需是整潔的，記得標出標繪圖的坐標，單位，誤差等等。

報告-3

你應該準備「採取主動」和操縱口頭考核。否則，會逼使助教採取主動，向你提出一道接一道的問題，可能會要你要冒險進入而你寧願不選擇去探索的領域。為了作一個非正式的但是條理清晰的介紹作準備。你的介紹應該包括以下的元素，按順序：

 引言；

 背景(你為何要做此實驗)；

 根據實驗的(你做了些什麼)；

 結果(發生了什麼)；

 討論(包括在手冊中所提到問題的回答)；

 結論。

口頭報告不應該是一個慘痛的經歷。只是告訴助教：

● 這個實驗是關於什麼的(簡短地)；

● 你對它有什麼認識；

● 你做了些什麼(簡短地)；

● 有什麼結果和為什麼會有這些結果

一般來說不提交你的數據，分析，結果等等。但是，如果你的助教有如此要求的話，在口頭考核以後，你必須提交這些資料。

你的成績將會反應你是否能使助教確信你對實驗中最重要的方面已經理解了。助教將會按實驗成績表的指導方針對你的表現評分。

作口頭報告的時間表將貼於氣相色層分析室靠近入口處的5.310佈告板上。請查明作口頭報告是星期幾，日期，時間和口頭報告的題目。計劃好在作口頭報告時，提早大約十分鐘到達文獻室。有人會指示你該到實驗室的哪部分報告。

如果你對作口頭報告的時間有任何的疑問的話，請找GHEORGHIU博士!(否則，不允許對時間表作任何的改變)。

報告-4

第三篇：模拟卷管理评审报告的解释

Using the research method of literature, means of observation, behavioral approach, conceptual analysis and the pattern of information-seeking of local and overseas were analyzed and compared, Basic pattern strategies of

technology information-seeking 附件 1： 管理评审报告

公司于 年 月 日根据ISO14001：96国际环境管理标准的要求，在完成内部审核后，进行了管理评审活动，以确保环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下：

一、评审的目的、内容：

1、评审目的：通过对环境管理体系的评审，保证公司环境管理体系持续有效的满足ISO14001标准的要求及公司制定的环境政策和目标。

2、评审内容：

1)组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战（重点议题之一）2)相关方（主要是业主）关注的问题；

3)内部环境审核结果以及改进措施的实施效果； 4)变化的信息：如法律法规的变化等；

5)环境政策的适宜性，环境目标的贯彻和实施情况； 6)体系的有效性和环境绩效分析； 7)是否发生重大环境事故。

二、评审方式：

本次管理评审采用讨论会的形式进行。由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。

三、评审计划的实施：

行政管理中心制定了评审计划，并得到确认。评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员，由责任人准备所需评审资料，按计划参加管理评审会议。

四、评审主持人、参加人员、时间及地点：

1、由总经理主持管理评审

2、参加人员：

3、评审时间：

4、评审地点：公司会议室

五、评审结果

1、组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战

公司在管理实践的基础上，依据公司实际情况，以为业主提供一揽子基本服务为出发点，将物业管理部的绿化组和清洁组化归保安部、行政管理部和品质管理部合并，并在保持直线型架构的基础上，将公司原五个部门重组为四个中心（行政管理中心、物业管理中心、保洁管理中心、经营管理中心）和一个部门（财务部），此举得到了业主的一致好评，初步肯定了组织架构变化带来的成效。

同时，架构变化也给公司的管理工作带来了挑战，各中心的管理层，尤其在磨合期，必须尽快熟悉本中心涉及的管理事务。组织架构变化前后，基层操作人员并没有发生大的变动，并且公司建设由畅通的内部信息交流渠道，各部门应加强合作，尽快结束磨合期。在此期间，公司提倡自主培训（Self-Service Training），在必要时，各中心可以申请外训。从目前的情况看。组织架构变化后，体系运行顺畅。

2、相关方（主要是业主）关注的问题

相关方，主要是业主，没有对小区及周边的环境和公司的环境管理提出不满和投诉，但我们的工作绝不能就此止步，正如公司的口号“我们会做得更好”一样，我们要在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。公司计划今年建设公司网站，一则宣传公司形象，进一步确立公司品牌，更重要的是建立同相关方更为便捷的沟通渠道；另外，公司下一步将进行建设客户关系管理（CRM）的可行性研究，实现对相关方（主要是业主）的全程关怀。

3、内部环境审核结果以及改进措施的实施效果

品管部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相关环境事务出发，逐步改变为以重大环境考量面入手，在考虑各部门承担的环境职责的基础上，按“EMS主线”展开进行审核的思路，这将进一步保证审核的广度和深度。

审核检查出的不符合项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。

4、变化了的信息（主要是环境法律的变化）

公司涉及的环境法律《中华人民共和国大气污染防治法》在今年进行了修订，品管部已对该法进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合该法涉及的相关条款。

5、环境政策的适宜性，环境目标的贯彻和实施情况

公司制定的环境目标在相关管理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的管理方案可以按计划准时完成。

公司制定的环境政策已得到业主和广大业主以及其他相关方的认可，环境政策“遵守环保法规、树立环保意识、持续改善环境、创建生态社区”符合ISO14001：96标准要求，适合于公司的性质、规模和环境影响。

6、体系的有效性和环境绩效分析

公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001标准的要求，可以保证公司环境管理工作的有效推进。公司目前诸多方面，尤其是水电节约方面取得了可喜的成绩；另外，公司对资源、能源节约的管制仅限于公司内部，相关部门应在此基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。

7、是否发生重大环境事故

公司一贯重视对小区污水排放、危害物及其废弃物的管理，没有发生重大环境事故。目前，公司正式接管一区污水处理站，今年7月份的检测报告显示，小区污水经生化处理后的出水达标，部分指标优于上海2级标准。明年，三、五区污水处理站将试运行，物业管理中心务必在试运行前熟悉三、五区污水处理站的处理流程，并制定相应的操作规程，确保污水出水达标。通过本次管理评审，与会人员一致认为：

1、公司制定的环境政策符合ISO14001：96条文要求，仍然适用于当前公司的环境状况。

2、组织架构变化后，体系运行顺畅。

3、相关方对小区及周边的环境和公司的环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。

4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。

5、品管部已对公司相关的环境规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关环境法律法规的条款。

6、在严格的管理下，没有发生重大环境事故。

7、体系是有效的，环境绩效良好。

公司将在此基础上，格按照ISO14001标准和相关要求进一步加强小区环境管理，完善体系，持续改善环境。

附件2 环境因素识別与評价程序

1.目的：识別、評价公司能夠控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，保证 其处于受控狀态。

2.范围：本程序适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的识別、評价、更新与管理。3.职責：

3.1公司各部门主管負責每年10月对本部门的环境因素进行识別、统計、更新及評价，并呈送监理部。3.2监理部負責各部门所有环境因素的登記、更新及其記录保管，并針对重大环境因素制定、修改环境目标和指标。

3.3管理者代表負責重大环境因素的核准，并且管理者代表还应监督推动公司重大环境因素改善計划的制定与实施。4.定义：

环境因素：可理解为组织的活动、产品和服务中，“从环境中的索取或输入”和“向环境的排放和输出”，這些“索取”和“排放”或“输入”和“输出”必然造成环境影响。

重大环境因素：指对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。5.工作程序：

5.1环境因素识別及统計

5.1.1每年10月由各部门主管在部门制定下一目标前统計、更新本部门与活动、产品或服务相关的环境因素并上报监理部。

5.1.2环境因素的识別按服务流程（包括活动、产品等）的完整生命周期，仔細研究其能源需求，原材料使用和“三废”的产生等。

5.1.3因素对环境的影响指活动、产品或服务对空气、水、废弃物、土壤、資源利用、职业健康安全及 环境整洁等的影响。

5.1.4若現有程式变更或有任何异于現狀的条件改变，則必須及時就变更部分或所增部分重新进行环境因素的识別、统計、更新及評价。

5.2环境因素評价

5.2.1环境因素识別、统計更新完成后，应由监理部会同各部门主管及現場負責人員依正常、异常或紧急意外（N-代表正常；A-代表异常；E-代表紧急意外）各种情況評定各因素在各時段（P-代表过去发生，現在不再发生；N-代表自过去至現在仍在持續发生；F-代表現在无，但不久的未來会发生）的影响性大小，再根据評定分数的高低确定其环境影响的“显著性”或“非显著性”。5.2.2所有潛在的环境影响都要通过监理部进行討论并报告总经理，討论結果及行动計划要記录并分发到各部门供參考

5.2.2.1监理部进行审核所发現的问題要报告管理者代表，如有增加或改变的环境因素或环境影响，要通过监理部召開会议进行討论，并立即采取行动，监理部可根据审核結果改变下一次审核時間表。

5.2.2.2环境影响可从兩方面考虑：

a.直接影响：是公司可直接控制的；

b.間接影响：是超出公司控制能力之外的。

5.2.2.3对环境影响的性質和程度的审定可向以下部门查詢并收集其反饋意見，在监理部召開的会议上汇报。a.國家环保局 b.地方环保局 c.地方政府机关 d.废物处理公司

e.供应商/承包商等相关方

5.2.3环境因素对环境影响的大小受可偵測性（Q）、发生頻率（F）及后果严重性（S）等因素影响，具体由其显著性因数（C）的大小來判定，C值越大表示其环境影响越显著，計算公式为：C=（Q*F*S）+M，其中M为其他因素。各部门根据环境因素识別表評价本部门各环境因素的可偵測性（Q）、发生頻率（F）及后果严重性（S）数值，并通过监理部召開会议进行討论。其他因素（M）則由各部门与监理部人員共同确定，并最終計算出显著性因数（C）。5.2.3.1可偵測性（Q）

0=极易发現； 1=易发現； 2=較易发現； 3=不易发現； 4=极不易发現； 5=无法发現。5.2.3.2发生頻率（F）

0=絕对不会发生；

1=以前未发生过，但未來可能发生； 2=每年或数年可能发生一次； 3=每月或数月可能发生一次； 4=每周或数周可能发生一次； 5=每日一次或隨時发生。5.2.3.3后果严重性（S）

对人或环境影响的数量、程度、范围及严重性等，給分准則如下： 0=对环境或身体健康无影响

1=对环境轻微影响或对身体健康无直接影响； 3=对环境有影响或影响身体健康；

5=对环境严重損害或造成人体立即傷害。5.2.3.4其他因素（M）

由监理部与各部门主管依实際情況而定的一個參数，用以強調或減轻等一环境因素的显著性，应对制定參数的原因和根据略加說明，如不加考虑則其值为0，不影响結果。

5.3环境因素的等級及重大环境因素

5.3.1环境因素的等級划分及改善行动

监理部及各部门主管依各环境因素显著性的大小，并考虑服务及经济等因素來排定等級，标准如下： A級（重大环境因素）： C≥2

5必須立即采取行动加以改善； B級（較重大环境因素）： 25>C≥20 本內必須采取行动； C級（一般环境因素）： 20>C≥10 建立相应的服务标准加以管理； D級（轻微环境因素）： 20>C>0 不須采取行动，列入長期考察专案。5.3.2以下专案自动列入重大环境因素（A級），須加以特別注意：

法律法規公約中規定，或本公司标准中規定禁止使用或严格限制的专案。5.3.2.1違反法律法規或标准規定的。5.3.2.2对資源能源造成重大浪費的。5.3.2.3消防規定中严格限制的。

5.4环境因素的管理

5.4.1环境因素的評价結果由总经理批准后呈請管理者代表核准公佈。5.4.2环境因素評价的所有文件应保存在监理部（期限为3年），并由管理者代表跟踪、推动其改善行动。

5.4.3各部门主管負責每年將近3年內的环保事故交由管理者代表列入重大环境因素（A級）。

5.4.4重大环境因素將成为制定环境目标及指标的重要依据，列为优先改善专案。因公司資源有限，所有重大环境因素的改善工作可能必須经由数年的目标及指标分批完成，其先后順序应以其显著性因数（C）大小为主要因素。

6.相关文件：

6.1《环境目标与指标控制程序》 6.2《环境管理方案控制程序》 6.3《重大环境因素清单 》 6.4《部门环境因素清单 》 7.記录：

1《环境因素识別与評价表》

第四篇：管理评审报告

管理评审报告范文

**客运有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司会议室召开2009管理评审会议，管理评审报告。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。

与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控状态:受控号：

2008年11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了2008管理评审大会，BBCCDDFF 及全体内审员参加了会议，工作报告《管理评审报告》。管理评审报告如下：

一、管理评审目的

确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入

由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为2008年管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述

AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：

（一）、审核结果：

1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。

2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。

3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。

（二）、顾客反馈：

销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。

（三）、过程业绩和产品的符合性：

体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-2001标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。

（四）、预防和纠正措施状况：

针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运行情况的检查结果，均按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行了整改，经企管部验证措施有效。

第五篇：管理评审报告

青岛新华五金制品有限公司

管理评审报告

（依据ISO9001：2008标准编制）

受控状态：

发 放 号： 编

制： 杨晶 审

核:

王元强 批

准： 王宗启

管理评审目录

1.管理评审报告 2.管理评审计划 3.管理评审通知 4.主持稿

5.质量体系运行报告 6.各部门评价报告 7.总结稿

2016年管理评审报告

依据ISO9001标准和质量体系文件的要求，公司于 2016年7月 20 日召开了管理评审会议。现将管理评审报告如下：

一、评审目的

为确保公司的质量体系能够按ISO9001：2008标准提供质量保证，确保其持续的适宜性有效性，使公司的整体质量满足质量方针和质量目标的要求，达到持续改进的目的。

二、评审依据

ISO9001：2008质量管理体系基本要求，质量手册及其有关的程序文件、支持性文件。

三、评审内容

（一）质量方针、质量目标的贯彻实施情况及其符合性、适宜性。

通过贯彻实施ISO9001国际质量标准，我们建立了以《质量手册》和《管理制度》为基础的文件体系，并结合公司的实际情况，将职责划分进一步明确，责任更加清晰，办公室全面负责我公司的贯标工作，下大力气贯彻实施质量管理体系。各部门通过对标准的学习，对建立并保持文件体系有了全新的认识，各部门强化了日常管理，通过坚持不懈的贯彻实施，员工的素质逐步提高，文件体系也逐步完善，为质量体系的有交运行和实施科学规范的管理奠定了基础。公司确定了以

以市场为发展导向，以顾客为关注焦点

视质量为企业生命，持续改进不断完善

在质量方针要求的框架内，又确立了质量目标

1、成品一次交验合格率100%

2、工序抽检合格率99%；

3、顾客意见处理及时率100%；

4、顾客满意度综合测评这95%。

自质量管理体系建立实施以来，各部门坚持贯彻实施，各部门结合工作实际制定了本部门的质量目标，办公室在4月份对目标的实现情况进行了考核，通过对质量方针的评价和质量目标的测量，发现公司的质量方针、质量目标符合公司的实际。

（二）2015年内审结果 ： 1． 总体评价：

公司质量管理体系在内审后日趋完善，各部门针对出现的不合格项制定了切实有效的纠正措施，并及时关闭了不符合项，逐步形成了按标准办事的习惯。2． 内审反映集中的问题分析：

从内审反映的问题来看，主要集中在各部门在学习理解上依然不足，这应引起各部门的重视，对标准和体系文件的学习应自始对终贯穿在体系运行的每一环节，放松了学习，理解不到位，我们对标准的贯彻就会不彻底，体系运行就会失去保障。

因此，会议要求各部门在今后的工作中应继续加强对标准和体系文件的学习，具体培训方案由办公室确定。

3． 从内审不合格关闭情况看：

内审中出现的不合格项，各部门均进行了深入的有针对性的分析，找出了发生不合格原因，采取了相应的纠正措施，通过纠正措施的有效实施，各部门都在第一时间里关闭了不合格项，由此看出各部门对内审工作给予了高度的重视，使内审达到了发现问题、解决问题的效果。

4． 从纠正措施验证情况看：

各内审员对各部门制定的纠正措施实施情况高度重视进行了严格的跟踪验证，审核组在验证过程中发现，各部门负责人均参与了纠正 措施的实施，这对纠正措施实施的是否彻底有效，起到了很好的督促作用。

（三）从顾客投诉或反馈的有关问题看：

在今年6月份进行的服务质量评比分析中，顾客对我公司的服务满意率达到了95%以上。且至今为止，我们没有接到消费者的投诉。

（四）过程业绩和产品的符合性

通过体系的运行，公司强化对生产过程的监视和测量，加强了对供方的管理和成品、半成品的管理，强化了文明、安全生产的监督管理，通过对半成品和过程的检测、测量，公司原料合格率为100%，半成品合格率为99%，成品合格率为100%。

四、管理评审的结论：

（一）质量管理体系及其过程的改进

经过评审，与会者普遍认为，通过ISO9001标准的学习和质量体系的建立实施，公司已初步走上了科学管理的轨道。

需改进的方面：

A、从体系的运行情况看，大家对标准和程序的理解不到位，实施力度不够，因此办公室应安排培训计划，组织全体员工统一学习手册的内容和管理制度，并确定具体的考核方式。管理者代表具体监督执行此项工作的落实情况。

B、办公室对质量手册的符合性、适宜性作进一步的调整或修正，要求办公室在6月18前完成文件的适宜性和符合性评审工作，确定文件修订方案，报管理者代表审核，经理批准。

（二）织机构、资源配置的需求

与会者认为日前的机构设置、人员职责以及资源配制符合工作需要，不需调整。

（三）与顾客要求有关产品的改进

市场部应加大产品的市场开拓力度，及时掌握顾客的需求，并及时向经理反映，确保销售额的持续上升。

要求：在今后的工作中，全公司员工仍须加强学习理解，统一认识，注重实效，通过创新的观念，创新的机制，实施科学规范的管理，为顾客提供优质高效的服务，全面提升企业品牌。

办公室

2016年7月20日

主 持 稿

今天我们召集各部门的负责人、内审员召开质量管理体系管理评审会议。公司质量体系自2009年3月份运行以来至今已有7年的时间，其间已经过了多次内部质量审核，并收到了预期的效果。为迎接8月份审核，我们召开此次管理评审会议，对体系的运行情况进行评价，对存在的非适宜性问题进行修正，确保我们的质量体系能够按ISO9001：2008标准提供质量保证，使我们的服务质量不断满足客户的要求，最终达到持续改进的目的。

今天的会议有以下几个内容：

1． 由管理者代表作“质量管理体系运行报告”。2． 听取各部门负责人的评价报告，边听边讨论。

3． 由经理带领大家对质量方针和质量目标进行评审并作总结发言。

要求各参加人员做好会议记录，把日常工作中发现的问题反馈上来，大家一起寻找改进的机会和方法，有效避免问题的发生或再发生。

质量体系运行报告

总经理、各部门领导、内审员：

今天我们召开一次全新的会议——管理评审会议，我受总经理的委托，作公司实施ISO9001：2008质量体系运行以来的总结报告，内容如下：

一：推行、实施ISO9001：2008标准，提高质量管理水平。

公司成立以来，一直在摸索适合于公司的管理模式，虽然公司制订了责任承包书、奖惩制度等，也出台了一些管理措施，但是根据行业发展形式来看，我们面临的挑战更加激烈，这就给我们的企业提出了更高的要求，如何将企业做大做强，如何提高管理水平，这是我们必须解决的问题。在这种形式下，公司的领导决定推行ISO9001：2008标准。首先成立了贯标首次会议，会议上，公司阐明了贯标工作的重要意义，要求大家严格按照标准要求执行。在咨询老师的指导一，大家认真学习ISO001知识，为今后贯标工作打下基础。

二、培训学习ISO9001：2008标准，提高推行ISO9001的工作质量。

为了提高对ISO9001：2000质量标准的认识，针对质量体系的建立和运行，工厂组织开展了一系列的培训工作。

1．ISO9001基础知识培训，为使公司员工掌握了解ISO9001标准的基础内容，公司全体员工进行培训，重点学习ISO9001标准，一些重要术语和标准中各个要素内容，通过培训使公司广大骨干员工了解ISO9001标准的基础内容、要求和公司推行ISO9001标准的重大意义。

2．为了进一步学习ISO9001的有关知识，了解企业如何推行ISO9001标准，公司派4名质量领导小组成员（包括管理者代表在内）参加内审员培训，通过学习都掌握了ISO9001标准知识和推行ISO9001标准步骤和过程。通过学习掌握质量体系审核程序、方法和技巧，了解文件审核、标准要点审核、审核准备和实施，审核的跟踪与监督及安全分析，通过学习和考试，全部获得内审员资格，为公司内部顺利开展ISO9001工作和开展管理处质量体系审核打下了良好基础。

3．为了让管理骨干了解企业推行ISO9001标准带来的实际效益，公司派3名质量领导去参观英派斯集团、DND公司，通过参观，找出了公司目前存在的差距，同时也提出了体系推行工作的要求。

三、宣传发动，配套准备，运行服务。

1．质量管理体系在运行过程中，公司根据实际情况成立贯标办公室，体系运行过程中展开

了一系列的工作。对《质量手册》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相关记录和程序间的接口和需掌握的关键问题如何记录、如何处置不合格服务等做了详细的解答和示例。2．有针对性地宣传质量方针和目标，以及公司执行ISO9001的意义和目的，使全体员工都能认识到新建立的质量体系是一种变更、是为了与国际标准接轨，要适应这种变革就必须学习贯彻质量体系文件，使每个员工了解自己的职责、工作规定、工作程序、标准要求等。3．在执行过程中，加大了对供方的选择、评定工作。

4．为使部门能准确地按计划全面开展运行，贯标办人员采取巡回指导的方式，配合各部门的具体操作进行了统一、规范的要求，并将动作情况及时向最高管理者反映，掌握总体进度及时研究解决发现的问题。

5．经过一段时间的运行，在内审前公司多次进行检查，发现个别岗位仍未完全按ISO9001质量体系文件规定操作，执行老一套工作模式；针对发现问题公司在办公会上多次强调，研究解决办法，制定整改措施，责任落实到人，经过一段时间的突击整改，各项工作明显改观，为如期进行第一次内审创造了条件。

四、内部审核、查找问题、查漏补缺

为全面检验公司质量体系在运行中，是否符合ISO9001标准和质量体系文件规定要求，在管理评审前公司组织进行了内审，共查不合格项1项，通过这次内审表明公司建立的质量体系基本符合ISO9001标准，但在有效实施方面存在一些问题，各部门对审核中发现的问题及时制定了纠正措施，在规定期限内进行了纠正，最后由审核员验证完成，审核计划、检查表、不合格报告，审核报告等有关活动记录和文件保存完好。

五、搞好管理评审，认证从我这里通过

这交管理评审是一次全新的会议，公司组织了中层以上人员、内审员，对现行质量体系的适宜性和有效性实行了首次正式系统全面的评价，具体评审内容包括： 1．组织结构的适宜性；

2．发现的质量问题和采取的措施； 3．顾客意见和投诉；

4．现行体系状况与标准的符合程度； 5．内审报告；

6．质量方针和目标是否合理； 7．需改进工作；

8．过程业绩及产品符合性的评价等。

希望各部门紧密结合部门的职责和所负责的要素，对本次评审的问题发表积极的意见或建议，通过评审，发现改进的机会，确保质量管理体系有效运行。

管理者代表：王元强 2016年7月20日

办公室评价报告

办公室在质量管理体系推行过程中起着重要的作用，通过学习我们认为：ISO9001质量管理标准是对实际工作的促进和规范，是工厂发展、创新的前提。实施ISO9001质量管理，是满足顾客和法律法规的要求的有效手段。4．2．3文件控制程序

经过前期的运行，认为文件的控制程序符合实际工作要求，对层次文件划分清楚，符合ISO9001体系要求，与实际工作基本符合，但也存在一些问题，日后我们将加大学习的力度。

4．2．4记录控制程序

为我们的记录管理提供了方法，在内审员的指导下，各部门逐渐养成了保存记录、妥善管理的好习惯。5．5．3内部沟通

公司通过通知、召开会议等形式进行内部沟通，让干部、职工及时了解相关信息。5．6管理评审控制程序

通过对本程序系统化的学习，公司各部门对管理评审工作有了总体了解，为进行管理评审工作打下了基础，为了保险起见，在进行此次评审工作前，我们对管理评审控制程序进行了一次全面温习，依照此程序制定了管理评审计划，提交本次评审计划，避免了临阵磨枪的仓促现象。

6．2人力资源控制程序

根据本程序要求我们制定了“岗位人员入职要求”、“培训计划”，并且任命了各部门负责人。

办公室作为公司的贯标办，深知担子之重，在工作中也是将压力变为动力，因此，我们在以往的工作中一直将公司的内审作为首要任务，只有在内审中发现问题、解决问题，在第一时间关闭不合格项才能不断完善公司文件，提高质量体系的运行速度，达到持续改进。尽管如此，公司有些个别职工仍然对内审没有引起足够的重视，以为是自己人检查自己人，查出问题也不怕，从思想上就歪曲了内部审核的意义。

我们希望通过这次评审能够将公司内审深入到每个职工心中，将内审、外审同样看待，认真准备积极配合。

办公室：杨晶

2016年7月20日

市场部评价报告

一、从质量方针、质量目标的贯彻实施情况来看：

市场部在质量体系建立运行以来，采取了多项积极的措施，紧紧围绕在公司的质量方针，为实现质量目标开展的工作，重点做了以下工作：

1． 下大力气完善了管理工作； 2． 健全了记录。

二、从管理的要素来看：

《顾客满意程度的测量控制程序》是市场部的工作重心，也是公司贯标的服务项目之一，其直接体现质量目标的执行情况，自全面运行ISO9001质量体系以来，规范的程序加上积累的工作经验，市场部在工作中想客户之所想、急客户之所急，切实为客户服务，同时利用各种渠道掌握市场动态和顾客需求。

根据《顾客满意程度测量控制程序》的要求，市场部拟定了《顾客满意度调查表》并对他们进行统计分析，得出定性或定量的结果，以便对问题进行相应的纠正预防，我们按照体系文件的要求经过部门全体员工的不懈努力，使顾客满意率达到了95%以上。

市场部根据《供方选择和采购控制程序》，对以前的供方进行了重新评价，并实行了动态管理，保证了进厂原料合格率为100%的目标。

市场部:毛庆新

2016年7月20日

生产部评价报告

一、质量方针、质量目标的贯彻实施情况来看：

生产部在质量体系建立运行以来，采取了多项积极的措施，紧紧围绕在公司的质量方针，为实现质量目标开展的工作，在认真总结经验的基础上，边积累、边创新、重点做了以下工作：

a）完善了生产部的文件管理工作；

b）规范了车间、仓库、实验室的清洁管理工作； c）健全了操作规程和各种记录。

二、从管理的要素来看：

生产部归口管理要素中的《生产和服务提供控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，从实施过程来看，大家十分重视过程的实施，对出现的不合格也组织了分析和讨论，由贯标办进行具体指导；从实施结果来看，基本上达到了预期的目的，但也发现了一个普遍存在的问题：各部门对程序文件学习不够。

《生产和服务提供控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》是生产部的工作重心，其直接体现质量目标的执行情况，自公司上下全面运行ISO9001质量体系以来，规范的程序加上积累的工作经验，生产部在工作中严格按照操作规程进行，对关成品、成品的控制更加严格，确保半成品合格率为99%以上，成品合格率为100%。

三、从内审结果来看：

生产部在首次内审中查处两个不合格项，但也反映一些问题：主要是对标准要求理解不深入，针对这个情况，我部门加强了文件培训，收到了预期的效果。

四、6月份办公室对生产部的考核结果来看，进厂原料合格率（使用）100%，半成品合格率为99%，成品出厂合格率为100%，完全能够达到公司制定的质量目标。

生产部：刘锦辉 2016年7月20日

仓库评价报告

一、从质量方针、质量目标的贯彻实施情况来看：

仓库在质量体系建立运行以来，采取了多项积极的措施，紧紧围绕在公司的质量方针，为实现质量目标开展的工作，重点做了以下工作：

1． 严把质量关； 2． 卡物一致。3． 质量改进。

二、自全面运行ISO9001质量体系以来，以实现并达到顾客产品的质量要求为目的，根据顾客的要求，大胆进行技术革新产品质量不断改进。为公司质量管理体系的顺利进行作出了贡显。

仓库：谭香菊

2016年7月20日

总结稿

刚才听取了管理者代表作的质量体系运行报告和各部门的评价报告，各部门的报告针对本部门在质量体系运行以来的情况，围绕本部门在ISO9001标准中归口管理的要素都做了全面、详细、深入的分析，各项工作都取得了明显的成效，我认出主要体现在以下几个方面：

首先，全公司上下贯标目标明确，已初步走上了科学管理的轨道，大家普遍认为建立并实施质量管理体系，能够提高企业的管理水平，为实现永续经营奠定了有力的保证。

其次，全公司上下对质量方针和质量目标的贯彻得力，实施具体，人人参与，为质量体系的有效运行提供了有效的保证。

第三，建立了一套比较完整的、科学规范的文件体系，为质量方针和质量目标的贯彻实施提供了有办保证。

第四，注重实效，追求实际，全公司上下高度统一。

但我们也看到在贯标过程中还存在着不足，突出表现在部分程序执行不严，对文件夹的学习理解不够。

贯标工作是一项长期工作，各部门、各员工要持之以恒，加强学习，不断修正与实际工作中不相吻全的方面，以创新的观念，创新的机制和科学的管理手段满足市场需求，为客户提供优质高效的服务，谢谢大家。

总经理：王宗启

2016年7月20日