机械厂质量管理责任制度[共五篇]

第一篇：机械厂质量管理责任制度

中国建筑材料工业地质勘查中心

四川总队机械厂质量管理责任制度

一、质量保证管理体系机构图：

二、质量保证管理体系人员职责：

1、厂长：负责全面质量管理工作，制定全厂产品质量方针，负责处理重

大产品质量事故。

2、生产副厂长：具体负责质量管理工作。合理安排技术负责人、计划人

员、采购人员、车间主任、质检负责人、库管人员对产品进行质量监控，对已出现的产品质量问题有权召集以上有关人员进行解决，将损失减少到最低范围，并将产品在用户的使用情况及时反馈给有关人员，以便更合理、更有效地控制产品质量。

3、厂长助理：协助生产副厂长管理质量工作，协助质检人员对重要产品、产品的重要尺寸进行质检，协助质检人员对入库、出厂产品进行质检。根据现场需要，有权召集车间主任、质检负责人、技术负责人、采购人员等人的紧急会议，并做好之间的协调关系。

4、技术顾问：协助生产副厂长管理质量工作，对产品设计、工艺、材料、质检等方面要提出合理化建议和改进意见，根据现场需要，有权召集车间主任、质检负责人、技术负责人、采购人员等人的紧急会议，及时处理质量问题。

5、技术负责人：根据厂部下达的加工任务，组织技术人员、工艺人员、资料管理人员对有关图纸进行设计、预算、编制工艺、存档，确保产品设计的合理性、科学性。

6、技术、工艺人员：严格按图纸和厂生产具体情况制定工艺文件，并随

时掌握生产状况，及时调整工艺，确保产品加工的合理性、正确性。并根据预算情况、工艺编排，和厂库存材料情况，及时合理地提出材

料外购计划上报给技术负责人。

7、采购人员：根据生产副厂长下达的采购任务和车间库管人员报批后的采购任务进行采购。采购过程中要严格检查其数量、质量、规格型号，确保品质。如发现存在质量问题要及时向生产副厂长汇报。定期将生产用量具送检以保证产品质量。

8、库管人员：随时检查库存易耗品（标准件、辅助用工具、氧气、乙炔

等）的质量，对采购回的物料、易耗品等要及时验收入库，随时清查库房库存的成品、半成品，发现有损产品质量的异常情况及时上报给车间主任，由车间主任召集技术人员进行处理。

9、车间主任：根据生产副厂长下达的加工任务和技术人员提供的工艺文

件，合理安排生产作业人员进行生产。随时掌握生产状况，确保产品质量，如在生产过程中出现、或可能出质量问题可根据现场需要，有权召集技术人员、工艺人员、库管人员、生产人员进行处理。对产生重大损失的质量事故应及时上报生产副厂长。

10、质检人员：首先在生产过程中按工艺进行工序检验，对关键尺寸、重

要件要做到通检，对批量产品必须做到首检、抽检，其次在装配过程中要进行装配检验，最后成品、半成品入库出厂时要有入库、出厂检验。凡在产品生产过程中发现废次品情况严重的要及时通知车间主任。质检人员在质检过程中应根据具体情况协助技术人员、工艺人员改进图纸及工艺。质检人员对生产作业人员违反工艺操作、违反量具量规使用规则的现象要及时有效制止，由此造成产品质量问题和量具、量规损坏的要及时上报车间主任处理。

11、操作人员：严格按图纸及工艺进行操作，严格按规定使用量具量规，生产过程中随时自检，出现异常情况及时通知质检人员、技术人员，尽可能减少损失。每道工序完成后主动提请质检员进行工序检验，并根据生产具体情况提出合理化建议，帮助完善图纸、工艺。

三、产品质量管理细则

1、技术负责人负责组织生产、技术及质检部门进行图纸会审，确定产品工

艺路线，形成图纸会审纪要文件。技术部门根据会审纪要、生产计划、图纸要求制定详细的《材料采购清单》，经生产负责、技术负责审核批准后，下发采购和库管部门；生产部门根据纪要编写《加工任务书》，经厂生产负责、技术负责审核批准后下发生产车间。

2、采购部门应严格按照采购《材料采购清单》要求进行采购，质检部门

配合库管部门按照图纸和清单进行验收入库。对需进行质量检测的材料，填写《材料送检通知书》交技术部门。发生采购错误而进行重新采购的费用支出，由技术部门和采购部门承担相关责任；非合格材料流入生产程序，由库管部门和相关质检员承担相应经济责任。

3、外协件由生产、技术部门根据图纸填写《外协件加工单》，由库管、质

检根据《外协件加工单》进行验收合格后才能进入生产程序。

4、技术部门根据图纸和相关规范、标准，结合本厂生产实际制定《产品质

量控制表》，下发质检部门进行质量控制。因质量控制点布置错误而发生的质量缺陷、事故，应由技术部门承担技术和相关经济损失责任。

5、生产人员根据《加工任务书》、《产品质量控制表》和图纸进行生产，并切实履行工序验收程序。工序自检合格后申请质检部门进行检验签字。上道工序未经验收合格，下道工序作业班组有权拒绝进行继续加工作业。对于验收程序不全的工件，生产和技术部门拒绝结算工时。

6、车间检验员根据《加工任务书》、质量控制点要求及相关规范和技术标

准，严格进行产品工序检查验收并认真填写《产品质量控制表》。每日填写《质量巡回检查反馈表》将质量检查情况上报技术部门备查。发现需要整改的质量问题应填写《质量整改通知单》，发送生产和技术部门，要求限期整改并按照规定进行复查。发现废次品，应立即通知生产和技术部门负责人进行联合检查评定，填写《不合格品报告单》。由于检验疏漏造成的产品质量问题，由相关质检员承担相应经济责任。

7、发生图纸和工艺更改，应由技术负责签字下发《技术更改通知单》。严

禁擅自更改图纸和工艺方案，否则由责任者承担相关后果和经济责任。

8、工件加工完毕，由质检部门会同生产和技术部门对该工件进行最终质量

评定。

9、产品出厂前由厂质检、生产和技术部门对产品进行联合出厂检验，填写

《产品合格证书》。未经检验合格的产品严禁出厂。未按照规定检验或经检验不合格的产品擅自出厂，应由厂质检、生产和技术部门承担相关经济责任。

四、产品质量控制流程

1、原料：《材料采购清单》《材料送检通知书》

2、外协件：《外协件加工单》

3、生产过程：《加工任务书》《产品质量控制表》《质量巡回检

查反馈表》《质量整改通知单》《不合格品报告单》《技术更改通知单》

4、入库、出厂：《产品合格证书》

五、质量管理领导小组

组长：

副组长：

技术顾问：

成员：

六、岗位职责

生产负责：

技术负责：

车间主任：

质检员：

库管员：

采购员：

车间班组长：

第二篇：质量管理责任制度

工程质量责任制度

第一章 总则

上海市城市轨道交通5号线南延伸线工程03标段由中铁十一局集团有限公司承建为了贯彻执行现行的各种质量管理文件、规程、规范和标准，保证工程质量创优方案的实施，明确各级人员、各职能部门在质量管理中的责任，根据《建设工程质量工程管理条例》等法律法规的有关规定，结合本项目实际，建立工程质量责任层层负责制，层层把关，各司其职。对本项目部工程项目，明确领导责任人，主要领导亲自监督检查，各业务科室及施工队、工班负责人，按照职责分工，承担相应的责任。质量责任落实到各个岗位职工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。工程出现质量事故，追究领导人的领导责任及主要责任人责任。

为确保本项目工程质量目标及创优目标，以优质的工程继续巩固我公司在上海市政建筑市场，保证业主、监理及其他相关方的满意度，并规范项目在工程施工中的管理运作和质量控制，根据公司“以人为本，守法诚信，关爱环境，建造精品”的管理方针，特制定本质量管理责任制度。

实行全员、全过程、全方位的质量管理。结合本管段工程特点，制定各部门、各级的质量管理职责，明确各工序的责任人，明确每个管理人员、工种的工作程序、质量目标和责任。做到横向到边、纵向到底，层层分解目标、层层落实责任。形成事事有人管、件件有目标、人人有责任的全员、全过程管理体系。

1、项目分部质量管理领导小组的主要职责

（1）认真贯彻国家、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等，对本标段工程质量负责。

（2）建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理规章制度，完善管理机制和质量责任制。（3）组织制定项目分部的质量管理方针、目标。制定工程质量管理创优规划，制定和审核指导性施工组织设计，研究重点、难点工程施工方案和质量保证措施。

(4)组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

(5)定期或不定期地组织工程质量检查和评比活动，促进工程质量管理水平的不断提高。建立工程质量监督机制，实行质量一票否决制度，严格奖惩制度，有效调动各分部创优积极性。

(6)审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备。(7)组织审查各架子队质量管理文件。

（8）负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。质量管理领导小组办公室是质量管理工作的常设机构，负责组织召集质量管理领导小组会议、编拟领导小组会议材料、撰写质量管理情况报告、组织安排领导小组质量检查的活动、收集工程质量信息，确保质量管理体系正常运转。办公室设在安全质量环保部，安全质量环保部长兼任办公室主任。

2、项目经理质量管理职责（1）项目经理代表公司履行本工程承包合同，执行质量方针，实现工程质量目标和创优规划。处理与项目有关的外部关系，并签署合同或协议。是现场工程质量管理具体的总负责人。

（2）负责策划项目质量管理的组织机构，明确人员职责，建立合理的分配和奖惩办法，充分调动参与项目建设所有施工人员的积极性。

（3）负责项目合同内的生产经营，安排和调整项目施工计划及进度，调配现场内的物资、资金及人员，对完成项目的施工计划负责，对工程质量、工期、成本、安全、文明生产负责。

（4）组织编制施工人员培训计划，不断提高施工人员质量意识和操作技能。

3、副经理质量管理职责

（1）负责本项目质量计划的执行。

（2）负责安排施工计划，组织施工生产，调配劳力和设备。（3）负责现场施工质量控制的管理,防范可能出现的工程质量事故,消灭质量事故隐患。

（4）按有关文件要求负责处理一般质量事故和质量事故技术处理方案的编制。

（5）统筹项目质量计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证项目部的各项制度的正常运行。

4、总工程师质量管理职责

（1）在项目经理的领导下，认真贯彻质量方针和目标，贯彻国家和行业技术标准,认真组织审核图纸, 主持编制项目工程实施性施工组织设计和施工方案，制订项目工程的质量保证措施，明确其技术保证和质量保证要求，做好技术交底工作；（2）制订和实施项目工程“质量计划”，加强施工过程的控制，主持关键工序攻关和人员培训，制定工艺操作规程，严格项目工程的施工技术和质量检验管理，对因技术管理原因造成的重大质量事故负责；

（3）制订和实施纠正措施和预防措施,主持对不合格项的评审和处置；

（4）监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制；（5）推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录,安排项目图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常处理；（6）组织推广和应用“四新”技术，编写有关成果报告和施工技术总结。

5、工程技术部部长质量管理职责

（1）在工程质量管理中，具体贯彻执行国家、上海市、集团公司有关工程质量的法律、法规、强制性标准和规章、制度。掌握与本工程相关的施工质量验收规范、技术质量标准并严格推行。

（2）编制重难点单位工程的施工组织设计和施工方案，在施工组织设计和方案中，必须按照国家规定的现行有关规范要求编写质量保证措施和质量管理制度。检查、督促各架子队抓好现场管理。（3）参加项目分部质量检查与成品保护、创优活动等工作，对发现的施工质量问题提出技术整改措施，并督促及时纠正。

（4）审查各架子队上报施工组织方案中的质量技术保证措施，确保技术上切实可行。

（5）参加和协助工程质量事故调查分析，负责现场检查落实处置 4 情况。

（6）检查落实创优规划，推行新技术、新工艺、新方法、新材料。开展各项科技攻关，指导ＱＣ小组活动。

（7）定期和不定期向领导汇报现场质量管理工作情况，提出管理建议并按时完成领导交办的其它临时工作。

（8）在总工程师的领导下具体落实施工图的审核与优化、施工工艺流程设计、新工艺新方法的编制与推广等工作。

（9）负责制定开工报告、创优规划、质量计划、施工测量控制、项目部级技术交底及技术方面的培训等工作。

6、安质环保部部长质量管理职责

（1）及时收集整理并贯彻执行国家、地方、行业、建设单位和企业内部有关安全、质量、环保法律法规、规范、规程、标准，并对落实情况实施检查和合规性评价。

（2）协助项目部领导贯彻落实“六位一体”的管理要求和管理目标，并对运行情况进行监督检查和指导。积极配合内部和外部审核。（3）组织制定本项目安全、质量、环保水保管理办法和创优规划，并负责组织实施、督促、检查和指导。

（4）定期或不定期组织实施安全、质量、环保检查，及时纠正违反安全生产规定，违反施工程序、规程、规范行为，及时下发安全、质量、环保问题整改通知单，责令有关单位和人员制定纠正和预防措施，并验证其整改情况。

（5）负责组织实施危险源、环境因素识别和风险评价，参与制定管理方案，参与不合格品的界定，保证质量，降低污染，消除安全风险。

（6）负责与业主、上级主管部门的沟通联系，协调与地方环保部 门的联系，使本工程环境保护工作有序展开。

（7）指导QC小组活动，推荐QC小组参加上级成果鉴定与发布。负责优质工程的申报和质量情况反馈。

（8）组织开展安全、质量、环保评比，推广先进经验，参与安全、质量、环保事故调查处理，提出改进意见并监督落实。

（9）对危险源提出预防措施，制定应急预案；落实安全专项费用的审核和上报。

7、机电物资部部长质量管理职责

（1）负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。

（2）对产品标识和可追溯性监督检查。

（3）负责控制顾客提供产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作。

（4）负责采购物资的搬运、贮存。

（5）负责组织落实机械设备的配置、使用、维修及管理。

（6）组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。

8、计划合同部部长质量管理职责

（1）参与机电物资部的招标和质量控制，审查供应商的资质及质量保证能力。

（2）参与因机电物资质量问题而造成的工程质量事故的调查处理。

（3）组织各相关部门进行合同评审及分承包方的评价工作。

（4）负责项目部的年、季、月施工计划的编制，及时办理验工计价。

（5）提出项目运行的资金计划。

9、综合部部长质量管理职责

（1）传达上级及项目分部领导的指示、决定，协助领导收集、督促、检查各架子队的执行情况。

（2）负责项目分部并督导所属各单位的安全质量信息、宣传工作，刊发项目部安全质量信息。

（3）负责上级及各单位的来文（电）批处和项目部文件资料管理，印（转）发文件、通知、电报等。

（4）负责进场人员的取证工作及安排相关的培训工作。

（5）按时完成领导交办的其它临时工作。

10、财务部部长质量管理职责

（1）监督检查各架子队建设资金的使用，保证工程质量的资金投入。

（2）具体落实质量奖惩制度，实施工程质量管理与经济挂钩，兑现项目分部与各架子队的质量责任书，并监督检查各单位对逐级签订质量责任书的执行情况。

11、工程资料管理员质量责任

（1）、工程部所有的原始资料，施工图纸、施工组织设计、开工报告、作业指导书、技术交底和其他技术资料等，由工程部资料员负责收集、分类存档、保管。

（2）、负责上级各类来文的收文、阅办，按照领导审批意见复印、下发、分类归档、保管，保证技术资料的及时性。

（3）、及时上报工程部交给的上报文件。

（4）、借阅各种技术资料应履行登记手续，本部人员借阅时间不 超过三天，外室或外单位人员借阅，需经负责人同意，但不准借出本部，保证技术文件的完整性。

（5）、存档的技术资料一般不外借，不复制（对部外人）不外传，做好保密工作。

12、工程技术员质量责任

（1）、认真熟悉施工图纸，提出图纸中存在的问题，参加图纸会审工作。

（2）、做好分部分项工程技术交底工作，向各班组做好技术交底工作。

（3）、参与施工质量技术公关，对保证施工质量提出技术措施。

（4）、检查现场施工是否符合图纸设计和工艺操作要求，严格按照施工过程控制程序进行施工，并做好施工标记和施工日志。

13、测量工程师质量职责

（1）熟悉本项目工程的设计图纸、技术标准、测量仪器性能及操作规程，对测量工作质量负责；

（2）严格按测量规范实施工程放样测量，保证工程放样精度符合规定要求。每项测量都要进行复核，保证构筑物各种断面、几何尺寸、中线、水平达到设计及规范要求，并将测量技术交底下达给施工队；

（3）作好各项测量记录，真实反映工程形成过程的断面尺寸，坐标位置，施工放样和检查结果。并进行技术复核，证实完全符合设计图纸、技术标准的要求。对存在的问题及时反映，并指导施工队应注意的事项；

（4）负责管理本项目使用的测量仪器，保证其性能准确、测量结 8 果、数据无误，仪器性能完全处于良好状态。

14、试验工程师质量职责

（1）认真执行城市轨道交通现行有关检验和试验的标准、规范和规程；

（2）具体负责生产中的检验工作，熟练操作各类仪器设备，按有关规定进行各类检验和试验；

（3）按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报；

（4）参与不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出纠正和预防措施。

13、架子队质量管量职责 12.1 架子队质量管量职责

（1）严格贯彻执行国家、上海市、集团公司和项目部有关工程质量的法律、法规、强制性标准和规章、制度。掌握与工程相关的施工质量验收规范、技术质量标准并严格推行。

（2）结合各单位工程的特点负责各自的质量管理办法的制定、修改及实施，确保工程质量。

（3）结合各工程特点制定实施性施工组织设计、作业指导书。（4）针对各施工工序按施工规范和设计文件等要求作好详细明了的技术交底资料。

（5）按要求和相关程序作好各工序的报检及平时的质量检查工作，按要求定期进行安全质量检查，掌握质量管理动态，纠正和制止违章指挥、作业。（6）配合项目分部试验室作好试块的制作及相关的试验检测工作。

（7）作好相应的量测、地质资料等基础工作，并作好资料的整理归档上报工作。

（8）、负责按规定收集、统计、上报有关报表、资料；负责各类文件的收发、记录。

（9）配合项目分部各部门作好成品保护、创优及质量管理攻关及其他相关质量等工作。

（10）发生工程质量事故时，必须在规定的时间内及时将情况向项目分部主管领导报告，逐级上报。并参与质量事故的调查、分析和处理。

（11）参与项目分部组织的安全质量大检查。（12）按时完成领导交办的其它临时工作。12.2 施工工班质量管理职责

（1）、严格贯彻执行上级有关工程质量的法律、法规、强制性标准和规章、制度。掌握与工程相关的施工质量验收规范、技术质量标准并严格执行。

（2）严格按施工规范、设计文件、技术交底规范施工。（3）配合上级作好相关的技术管理、资料的收集等工作。（4）对于存在质量问题的工程严格执行检查人员的指令，及时按要求进行整改。

10（5）当发现施工中有地质情况与设计不符等异常情况时及时向领导汇报，并严格按要求和相关程序施工。

（6）参与上级部门组织的安全质量大检查，对检查中提出的问题及时整改。

（7）发生工程质量事故时，必须在规定的时间内及时将情况向主管领导报告，并积极配合质量事故的调查、分析和处理。（8）作好施工中各道工序的自检工作。（9）按时完成领导交办的其它临时工作。12.3架子队质检员的职责、权限

（1）在队长和技术主管的领导下开展管段内施工现场质量监督检查工作，质检业务上接受项目分部质检工程师的指导。

（2）熟悉管段内工点的设计、施工情况及施工进度，对施工工序的各个环节进行实时、具体的质量检查、监督工作，发现施工质量问题及时处理，处理不了的及时向技术主管或上级有关领导反映。（3）配合队技术主管搞好隐蔽工程检查、签证前的自检工作，备齐有关资料。对自检中发现的问题，及时督促作业队整改直至符合要求。

（4）在监理工程师到现场检查签证过程中，协助技术主管做好有关施工的工艺流程、质量保证措施及其它与工程相关的问题的解释说明，并出具必要的书面资料。

11（5）在隐蔽工程检查签证后，现场督促施工作业班组或作业者本人按检查时要求的标准施工，认真控制好各施工过程或施工工序的工程质量，制止各类违章施工现象。

（6）负责各工程的各道工序的检查与验收工作。

（7）在技术主管及项目部质检工程师的指导下，认真填写有关施工日志和质量方面的基础资料，安排落实队领导临时布置的各项工作。

12.4 操作人员

严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责；认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量；对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任；加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。

第三篇：公司质量管理责任制度

建筑工程质量管理

责任制度

编制单位：贵州顺厦建设工程有限公司

第一章总则

第一条为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，加强城北二级客运站工程质量管理，落实工程建设质量职责，确保城北一级客运站工程质量目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度依据《建筑工程质量管理规定》及有关上级部门规定以及而制定。

第三条本工程实行“项目法人（项目法人）负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合”的质量管理体制。

第二章建管局质量管理职责

第四条建管局应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受上级工程质量监督机构对其质量体系的监督检查，完成对质量体系的建立。

第五条根据岳城水库除险加固工程规模和工程特点，按《水利工程质量管理规定》等有关规定建立质量管理体系，并依据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度。

第六条工程开工初期应明确工程建设质量方针及质量管理目标。

第七条建管局在工程开工前，按规定向水利部质量与安全监督总站海河流域分站办理工程质量监督手续。在工程施工过程中，主动接受质量监督机构对工程质量的监督检查。

第八条建管局应监督各参建单位建立各自的质量体系，努力提高工程质量管理水平。

第九条工程施工过程中建管局对工程质量进行检查、抽检。工程完工后，及时组织有关部门进行工程质量验收、签证。

第十条建管局抽查监理单位监理日志、施工单位施工原始记录、施工日志记录及其他资料。

第十一条建管局在工程质量检查过程中，发现质量问题，及时通知监理单位。

第三章监理单位质量管理职责

第十二条监理单位根据所承担监理任务向岳城水库除险加固工程现场派出相对应的监理机构，人员配备必须满足工程项目要求。监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师岗位证书，一般监理人员上岗要经过岗前培训。

第十三条监理单位应根据监理合同参与招标工作，必须从保证工程质量、全面履行工程承建合同出发。

第十四条监理单位主持设计单位向施工单位进行设计交底，解决施工技术问题，并签发设计图纸。

第十五条监理单位审查施工单位编制的施工组织设计、施工方案、施工工艺、各种试验等，检查与督促施工过程中常规质量控制工作。

第十六条监理单位在收到施工单位开工申请报告后，审查是否具备开工条件，并向施工单位发布开工令，施工单位方可正式开工。

第十七条监理单位应指导监督合同中有关工程质量标准、要求的实施；参加工程质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收工作。

第四章设计单位质量管理职责

第十八条设计单位应对本单位编制的设计文件的质量负责。

第十九条设计单位必须建立健全设计质量保证体系，加强设计过程质量控制，健全设计文件的审核、会签批准制度，做好设计文件的技术交底工作。

第二十条设计文件必须符合下列基本要求：

1.设计文件应当符合国家、水利行业有关工程建设法规、工程勘测设计技术规程、标准和合同的要求。

2.设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计论证充分，计算成果可靠。

3.设计文件的深度应满足相应设计阶段有关规定要求，设计质量必须满足工程质量、安全需要并符合设计规范的要求。

第二十一条设计单位应按合同规定及时提供设计文件及施工图纸，在施工过程中要随时掌握施工现场情况，优化设计，解决有关设计问题。对本工程，设计单位应按合同规定在施工现场设立设计代表机构或派驻设计代表。

第二十二条设计单位应按有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见。

第五章施工单位质量管理职责

第二十三条施工单位必须按其资质等级和业务范围承揽工程施工任务，接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查。

第二十四条施工单位必须遵守合同规定，严格按批准的设计图纸和技术规范要求认真组织施工，不得擅自变更工程设计和质量标准，并对其施工的工程质量负责。

第二十五条施工单位不得将其承建的水利建设项目的主体工程进行转包和分包。

第二十六条施工单位应对所承包的工程质量检查实行“三检制”，进行全面的质量管理，确保工程质量，要建立与施工规模相适应的稳定专职质检机构和专职质检员，接受监理工程师常规施工质量检查和控制工作，同时，要主动接受建管局质检人员的监督检查。

第二十七条施工单位专职质检机构、专职质检人员和仪器设备的配置有关资料，必须在申请开工前交监理单位，经审查确认后备案，作为施工单位开展质检工作和监理单位及建管局进行检查的依据。对专职质检机构、人员和设备不合格或不落实的施工单位，监理工程师不予签发开工令。在施工过程中，专职质检人员如有变动，应及时通知监理单位。

第二十八条施工单位完成的工程量经监理工程师核定，总监理工程师批准后，方可做为工程结算的依据。

第二十九条施工单位的专职质检机构应及时收集整理施工日记、施工原始记录、施工大事记、施工质量检查记录、材料和设备的试验、鉴定资料、验收签证资料、质量等级评定等有关资料，并按有关规定及时上交监理单位。

第三十条出现影响施工的技术问题，施工单位应请现场监理工程师研究解决，若监理工程师解决不了，应及时通知总监理工程师，由总监理工程师主持召开由建管局、设计单位和施工单位参加的技术会议共同研究，作出决策后实施。

第三十一条在施工过程中，如发生质量事故，施工单位应按“三不放过”的原则，调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任者，并向监理单位递交工程质量事故报告。处理原则按《水利工程质量事故处理暂行规定》办理。

第三十二条工程竣工。质量必须符合国家和水利行业现行的工程标准及设计文件要求，并向项目法人（建管局）提交完整的技术档案、试验成果及相关资料。

第六章附则

第三十三条本规定由建管局工程处负责解释。

第三十四条本规定自发布之日起施行。

第四篇：质量管理责任制度综述

一、层级质量技术交底制度

技术交底是指在正式施工以前对参与施工的有关管理人员、技术人员和工人讲解工程对象的设计情况、建筑和结构特点、技术要求、施工工艺等，以便他们详细地了解工程，心中有数，掌握关键环节，避免发生指导错误及操作错误。做好技术交底工作，必须明确技术交底的内容，并搞好技术交底的分工。

1、技术交底的内容

①图纸交底。使施工人员了解施工工程的设计特点，做法要求，以便掌握设计关键，认真按图施工。

②施工组织设计交底。要将施工组织设计的全部内容向施人员交待，以便掌握工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理措施、平面布置等，用先进的技术手段和科学组织手段完成施工任务。

③设计变更和洽商交底。将设计变更的结果向施工人员和管理人员做统一说明，便于统一口径、避免差错。

④分项工程技术交底。分项工程技术交底主要包括施工工艺、技术安全措施、规范要求、质量标准、新结构、新工艺、新材料工程的特殊要求等。

2、技术交底的分级和分工

① 技术交底采用自上而下三级交底，分述如下。

A、一级技术交底：由分公司技术负责人主持，依据施工组织设计，编制《单位工程施工质量技术交底卡》，向工程项目经理、项目技术负责人进行技术交底。B、二级技术交底：由项目经理或项目技术负责人主持，以《技术交底卡》的方式，向施工员、质检员、施工班组长进行技术交底。交底要求细致、齐全，贯彻落实关键部位，特殊部位的技术要求，质量要求，操作要点及注意事项等。

C、三级技术交底：由施工员或施工班组长向施工操作人员结合实际以口头形式进行技术交底，必要时应现场示范操作。班组长在接受交底后，应组织工作进行认真讨论，保证明确施工意图。

二、施工图纸审查制度

1、设计图纸审查制度

施工现场工程技术负责人要组织施工人员、质检员等查找设计图纸的毛病和差错，设计图纸是否符合客观实际，是否便于施工，图纸使用说明是否齐全、清楚、明确等。

工程规模不论大小，项目经理及技术负责人均要参加建设单位、设计单位、监理单位等工程技术人员进行的图纸会审，并做好会审记录。设计图纸未经会审，不准施工。

图纸会审后，在施工过程中仍发现设计图纸和设计文件有差错的或与实际不符的，应当及时提出意见和建议。施工条件、材料规格品种等不完全符合设计要求，或者建设单位、设计单位需要变更设计图纸，均必须按照技术核定程序及时办理核定手续。

2、设计图纸和施工组织设计学习制度

设计图纸会审后及施工组织设计审批后，将作为施工全过程的依据，现场的一切技术、质安和管理活动都应围绕其进行，现场施工的有关人员必须经过认真、反复地学习设计图纸以及学习施工组织设计后，才能进行施工。

三、工程质量层级检验制度

1、工程质量层级检验制度

为确保工程质量，在施工的全过程要经常进行质量检查，发现差错，及时纠正，力求消灭事故苗头，发现较大的质量问题，要立即采取措施补救，不留隐患，确保工程质量，以符合验收规范和设计要求。

质量检查分为三级检查：

（1）工人班组的自检、互检和交接检。

各工人班组在新项目任务开工之前，须明确其质量要求。在施工过程中，为了使操作规程得到遵守，质量措施得到贯彻，从而达到保证质量的目的。班组长必须认真组织班组经常进行质量自检、互检和交接检，自检要作文字记录，如发现偏差、错误或事故苗头，给予纠正。

项目部专业检查 2）施工质量检查：

在施工过程中，项目经理部在现场的施工人员（包括技术负责人）和质检员要充分掌握主要工程项目和关键性工序的进度，结合班组的质量意识和技术情况，经常进行有关质量方面的检查，注意保证质量的技术措施是否得到贯彻，施工和验收规范、操作规程是否得到遵守，是否按照图纸施工，如发现问题及偏差错误，就立即指出并帮助纠正。

定期质量检查

定期的质量大检查由分公司和总公司二级进行。

施工现场的质量大检查，分公司每半月进行一次，总公司每季进行一次。每次检查必须组织项目经理、项目技术负责人、施工技术人员、质检员、施工员、班组长等参加，对现场施工的工程项目进行一次大检查，要及时纠正检查中发现的一些错误、偏差，并总结现阶段的质量施工情况，分析原因，采取措施，提高产品质量。针对重点工程，分公司应组织各项目经理部有关人员参加现场施工技术、质量经验交流会。

四、施工阶段的制度

1、质量否决制度

对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长的责任；不合格分部工程流入下道工序要追究施工员和项目经理的责任；不合格工程流入社会要追究分公司经理和项目经理的责任。有关责任人员要针对出现不合格品的原因要取必要的纠正和预防措施。

2、施工挂牌制度

施工现场主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌砖、抹灰等，施工过程中要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。

3、样板引路制度 现场施工操作要注重工序的优化，工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，包括样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。

4、施工过程记录制度

施工现场需要以施工日记的形式，由现场施工员负责逐日将工程项目进度、质量、安全、材料情况复检情况，机构作用情况，气象情况，班组工作安排情况，尤其是浇捣砼和拆模板、隐蔽工程验收情况等主要事项，填写在施工日记中。施工日记是现场的原始记录，可作为日后查阅和作技术档案资料之用。

5、成品保护制度

施工现场有关人员应当象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。

6、工程质量事故报告制度

施工中工程发生质量事故，项目经理部应马上向分公司、总公司汇报，并同时向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好事故现场抢险的保护工作。如发生重大的质量事故，则由总公司会同有关部门进行研究处理，一般事故则由分公司、项目经理部会同有关部门进行处理。对事故上报不及时或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。

五、施工结束阶段质量验收制度

验收程序

按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）把工程划分为检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行验收，验收顺序首先验收检验批（或分项工程质量），再验收分部工程质量，最后验收单位工程质量。

验收组织

检验批、分项工程由专职质量检查员负责检查评定，项目技术负责人、专业施工员、班组长参加，验收评定合格后再提交监理工程师组织验收。

分部工程、单位工程，首先由项目经理组织到现场进行初检，公司技术、质量负责人、项目经理、项目技术负责人、专业施工员、质量检查员参加，验收通过后由项目经理提交给建设、监理单位组织验收。

验收规定

对验收过程中发现的不合格验收批、分项工程、分部工程必须进行返工，返工符合要求后才允许进行下道工序。如果不合格检验批、分项工程注入下道工序，要追究班组长、质量检查员的责任；不合格分部程流入下道工序，要追究项目技术负责人和项目经理的责任。针对出现的不合格品要由责任人组织相关人员分析原因、采取必要的纠正和预防措施，防止重复发生。

六、交付使用阶段制度

1、竣工服务承诺制度

项目经理部应按合同工期交付建设单位使用，树立信誉第一的思想。工程竣工后应在建筑物醒目位置镶嵌标牌，注明建设单位、设计单位、施工单位、监理单位以及开竣工的日期，这是一种纪念，更是一种承诺。项目经理部、分公司要主动做好用户回访工作，按有关规定实行工程保修制度并负责收集质量情报。

2、建设工程的回访、保修制度

工程项目在竣工验收交付使用后，按照合同和有关规定，在一定期限内，分公司和项目经理部应主动对工程进行回访，听取建设单位或用户对工程质量的意见，对属于施工单位施工过程中的质量问题，负责维修，不留隐患，如属设计原因造成的质量问题，在征得建设单位和设计单位认可后，协助修补。

分公司或项目经理部在接到用户来访、来信的质量投诉后，应立即组织力量维修，发现影响安全的质量问题应紧急处理。

回访的方式一般有季节性回访、技术性回访和保修期满前回访三种形式。季节性回访，大多数雨季回访屋面、墙面防水情况，冬季回访采暖系统的质量情况。发现问题、采取有效措施，及明加以解决。技术回访主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决；同时也便于总结经验，获取科学依据，为改进、完善和推广创造条件。保修期满前的回访一般在保修期即将结束之前进行。

项目经理部在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（见国务院第279号令《建设工程质量管理条例》）

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的外墙面的防渗漏，为5年；

供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，项目经理部应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第五篇：中药饮片质量管理责任制度

中药饮片质量管理责任制度

为加强中药饮片质量管理，确保科学、合理、安全、准确地使用中药饮片，根据《药品管理法》、《医院中药饮片管理规范》等法律法规制定本制度。

一、医院的中药饮片管理由本单位法定代表人全面负责。

二、中药饮片管理应当以质量管理为核心，遵守相应的规章制度，实行岗位责任制。

三、中药房至少配备一名主管中药师以上专业技术人员；负责中药饮片验收的，应当是具有中级以上专业技术职称和具备丰富饮片鉴别经验的人员；负责中药饮片临方炮制工作的，应当是具有三年以上炮制经验的中药学专业技术人员；中药饮片煎煮工作应当由中药学专业技术人员负责，具体操作人员应当经过相应的专业技术培训。处方调配人员应具有中药士以上专业技术职务任职资格，审核、复核人员应当由主管中药师以上专业技术人员负责(小包装饮片和配方颗粒的复核人员应具有中药师以上专业技术职务任职资格)。

四、医院的中药饮片管理由单位的药事管理委员会监督、评价和指导，药学部门设立中药饮片质量管理小组，中药房负责人负责具体工作。

五、药剂科主任负责监督、评价和指导中药饮片的采购、验收、储存管理工作，中药房负责人负责具体工作。

六、药剂科主任负责监督、评价和指导中药处方调剂制度和操作规范落实工作，中药房负责人负责具体工作。

七、药剂科主任负责监督、评价和指导煎药室日常管理工作，中药房负责人负责具体工作。

八、药剂科主任负责制定以中药内容为主的在职教育培训计划，并组织实施。

中医医院医务科

2015

年12月12日