货款结算协议1

第一篇：货款结算协议1

货款结算协议

甲方：

地址：

法定代表人：

业务代表：电话：传真：

乙方：

地址：

法定代表人：

业务代表：电话：传真：

甲乙双方按照在互惠互利平等的原则，同时规范业务结算行为，经双方友好协商达成如下协议：

一、产品订购

详细产品订购明细及款项明细以每次交易之《销售订单》、《采购订单》为准。

二、付款方式

1、结算方式

双方同意合作过程中所发生的货款按

2、对帐方式

由乙方于每次发货前提供发货清单与对账单，甲方确认并盖章签回。双方日常往来的单据（如：对帐单、销售订单、采购订单、出货单等）作为双方帐务往来的重要依据，故均需双方签署确认。

对帐由双方指定部门完成。

甲方指定对帐部门为：_____________联系人：联系电话：

乙方指定对帐部门为： 联系电话：

3、售后服务

甲方不能无正当理由退货，如甲方坚持无正当理由退货，需按退货总额的8%赔偿乙的经济损失；

三、其他：

1、未尽事宜，经双方协商后另立补充协议，并与本协议具备同等法律效力。

2、若出现争议，双方应友好协商解决，协商不成时，向乙方所在地有管辖权的人民法院 Page 1 of 2

进行诉讼；

3、本协议自签定之日起生效，有效时间为年（即到_）。

4、甲方需同时准备以下资料给乙方：

执照副本复印件、国税登记证副本复印件、地税登记证副本复印件；（全部加盖公章）

5、本协议一式两份，销方购方各持一份为凭。

甲方：乙方：

负责人（签章）：

日期：

Page 2 of 2 负责人（签章）： 日期：

第二篇：货款结算协议-滚动付款

货款结算协议

甲方：福建立信换热设备制造股份公司乙方：地址：福建省泉州市鲤城区江南高新地址：

技术园区紫泰路1号

电话：0595-28156666电话：

传真：0595-28033333传真：

甲、乙双方按照平等互利，长期合作的原则，同时为了规范业务结算行为，经双方友好

协商达成如下协议：

第一、产品订购

详细产品订购明细及款项明细以每次交易之《工矿产品购销合同》为准。

第二、付款方式

1、结算方式

双方同意合作过程中如有符合付款条件的应付款项，将其中的叁拾万作为基本授信额度，超额部分按月结算一次。

注：符合付款条件的应付款项，以每次交易之《工矿产品购销合同》中关于结算方式及

期限的约定为准。

2、对帐方式

由甲方于每月10日前提供上月对账单，乙方每月15日前确认并签回。

双方日常往来的单据（如：对帐单、购销合同、发货单等）作为双方帐务往来的重要依

据，故均需双方签署确认。

对帐由双方指定部门完成。

甲方指定对帐部门为：财务部、销售部

乙方指定对帐部门为：财务部、供应部

3、付款条件

乙方需于对帐确认后10天内付款至甲方指定账户。

若乙方连续三个月未能按时付款，甲方将取消此结算协议，并按照《工矿产品购销合同》

中关于结算方式及期限的约定进行结算。

4、结算的最高额度

甲方经综合考评，确定乙方月度结算周期内的最高款额为人民币壹佰万元。月度

结算周期内累积应付款项超过最高结算额部分，乙方应当先行支付。

第三、其他：

1、未尽事宜，经双方协商后另立补充协议，并与本协议具备同等法律效力。

2、若出现争议，双方应友好协商解决，协商不成时，由双方有管辖权的人民法院处理。

3、本协议自双方代表签定盖章之日起生效，传真及扫描件具有同等法律效力。有效时间

为壹年，即2014年7月15日到2015年7月15日。

4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份为凭。

甲方：福建立信换热设备制造股份公司乙方：法人代表：法人代表：

授权代表：授权代表：

日期：日期：

第三篇：货款结算协议书

货款结算协议书：

业务代表： 电话： 传真：

甲乙双方按照在互惠互利平等的原则，同时规范业务结算行为，经双方友好协商达成如下协议。

一 乙方签下订单时，必须先付总货款的百分之三十给甲方，作为订金。

二 甲方产品必须按照乙方要求生产，保质保量，按时出货。

三 甲方产品必须经过乙方验收合格后，方可封箱出货。

四 乙方对甲方产品验收合格后，必须先付总货款的百分之陆十给甲方，作

为甲方的材料费和人工费，余下百分之十的作为该产品维修保证金，（三个月后的五号前，必须结清上批货款的百分之十）。乙方：地址： 甲方： 地址 ： 业务代表： 电话： 传真：

第四篇：货款结算委托书

委 托 书

致

:

兹委托我公司员工XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）前来贵单位办理货款结算事宜，请予接洽为盼！

委托期限自

年 月 日起至

年 月 日止。

XX有限公司

****年**月**日

第五篇：超市货款结算制度

货款结算制度

为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：

1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必须同时具备以下两个条件：

（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。

7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。