用友软件心得

第一篇：用友软件心得

全球经济一体化和信息化的快速发展，企业对培养适应信息化的应用型人才的呼声日益高涨。在这样的一个时代背景下，如何针对特定的教育对象，从一个全新的角度来理解和设计现代职业学习过程，让学生学

到信息化时代对职业发展有用的知识的技能，是职业教育工作者必须思考并设法解决的问题。为此，学期刚结束，7月12日开始，我们参加了用友软件股份有限公司的会计信息化为期五天的培

训。

本次培训，及时、适时地把最新的管理理念、管理软件与教育教学过程相结合，以多媒体学习资料的载体，传播着一种文化、一种信息化的思维方式。我非常有幸成为其中的一名成员。在这五天里，培训的内容如下表：

培训主要体现：

一、定位清晰，层次递进。

在整个培训过程中，使我们认识在会计信息化环境下企业的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。结合当前我校全面推行职业任务驱动教学的要求，将管理软件的基本原理和会计信息化岗位

技能很好地融合，为我们以后教学奠定了扎实的基础。

二、结构简明，面向应用。

用友10.2软件是从企业会计信息化建设的实际出发，结合国内先进的用友能管理软件中所提供的管理功能，导师很详细地介绍了各个模块的主要功能、并按照管理功能和岗位实训设计操作实验。实训设计

侧重实际操作能力的训练，通过不断地熟练应用，我们对各模块的操作都有了进一步的认识。

三、注重实效，配套齐全

在培训初期，导师描述了系统提供的主要功能，使我们对系统有一个粗略的了解，教学重点和难点对本章重点要理解的问题加以提示，操作指导进行展开。实验资料部分提供企业真实的经济业务，作为实验的背景资料，用友通10.2为学习者提供了实战的练习近平台；实验准备账套为学习者分步学习、秩序渐进

提供了方便。

通过这次培训，从不同的角度来帮助我们快速入门，由基本的系统管理、基础设置，再到具体的总账管理、报表管理、工资管理、固定资产，最后到报表分析，层层深入，融会贯通，受益非浅。希望以后

能有更多这样的机会，进行培训学习，提高自己的技能，以更好地应用到教学中。不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财

务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。然后公司各部门就商讨如何解决。其实从大的角度来讲，他们应该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。这些问题都是需要考虑的。

学校现在使用的版本是u8.50版本，算是比较新的版本了，但由于我未接触过之前的版本，所以也不知道较之前几个版本，u8.50改进了哪几个方面。

所谓外行看热闹，内行看门道，我才接触用友，没有什么资格对其进行评价，很多我觉得不好的地方，也许只是因为我不会使用而已。

因为专业原因，相信以后我会有很多机会接触这款软件的，期年之后，对用友的使用心得必然会与今日大不相同。

现在21世纪是现代信息技术的时代，计算机在社会生活的方方面面得到广泛运用，当然也包括在会计领域的运用。随着用友、金蝶等一系列软件的开发，手工记账正在被逐渐替代。我们学习用友U8的操作，就是为了了解和掌握整个会计工作是如何应用计算机软件进行管理，帮助我们更好地了解企业账务的整个流程。

这学期我们实验的主要内容是总账和UFO报表这两个部分。要对企业的业务进行管理，首先要建立一个账套，这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。由于会计信息的保密工作十分重要，是企业的机密。因此，要对操作人员进行权限设置，这样不仅能防止会计信息的泄露，也能实现各种分工，建立良好的内部控制制度。一个完整的通用账务处理子系统包括：初始设置、凭证处理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。在总账系统中，日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。通过对总账业务的处理，使我了解了从填制凭证到记账的整个流程。大体程序是录入凭证-出纳签字-账套主管审核、签字-对账-记账-结账，这样的一个过程。总体内容不是很多，但总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。后面的许多管理都依赖于总账。所以，保证总账的正确性是很重要的。虽然在业务处理过程中，我们如果出现错误可以更改，但是就需要其他各个职位人员的配合才能进行，是一个比较麻烦的返工过程。因此，在处理过程中应该做到认真仔细，尽量避免不必要的错误。账务处理子系统是会计信息系统的核心系统。它不仅改变了会计数据的处理方式，而且由于计算机数据处理特点，部分地改变了传统会计的业务流程。

财务报表是企业财务与经营数据的汇总，反映企业财务与经营状况，为企业的管理者提供决策的依据。因此，财务报表要求全面、真实和及时。目前人们所常用的报表处理系统大多是Excel，但随着会计软件的开发和技术的创新，不少企业已经放弃了传统的Excel处理方式，而是采用更加方便、易懂的会计软件进行处理。通过UFO报表的编制，让我体会到传统报表与现代报表编制的区别，也让我体会到会计软件处理的优势。UFO报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表。我们只要对其中的公式进行设置，便可得到所有的数据，这样大大提高了工作效率和正确率。同时，还可以运用图形分析法、视图分析法对数据进行分析，这样更加直观、醒目、易理解。也方便为管理者提供信息，做出决策。编制财务会计报表是会计处理程序的终点，信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，所以，报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的重要组成部分。

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第二篇：用友软件操作心得

001账套2009年6月1日前

002账套2009.6.1—2010.6.30

008账套2010.7.1—现在在导出出错时，应还原后再操作。

查销售与成本在时空的出库流水或销售报表中

生物制品部、新特药三部、亿腾、赞邦、商务拓展部自己采购与销售

零售发展部采购是由采购部代购。

利息8%0，物流3%0

第三篇：用友软件实习心得

这学期通过会计信息系统—用友u8软件的学习，让我对用友u8软件有了笼统的认识，我个人对计算机有着浓厚的兴趣(一)用友财务软件系统管理

财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件(erp-u8)管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。(二)用友财务软件总账管理

通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。(三)用友财务软件ufo报表管理

主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表;此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。(四)用友财务软件薪资管理

用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。

工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算，汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。

(五)用友财务软件固定资产管理

固定资产管理的学习包括固定资产管理系统的相关概述以及其日常业务的处理等内容。用友erp-u8固定资产管理系统主要完成企业固定资产这一板块的日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变动以及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成这就分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。固定资产管理系统和系统管理共享资源，主要是将固定资产相关项目的调整、变动等数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统并保持固定资产账目与总账的平衡。其业务处理流程由初始设置、日常处理和期末处理组成。初始设置通过控制参数的设置和基础数据的设置并输入期初固定资产卡片来完成。固定资产管理系统日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。最后的阶段就是期末的处理了，这个阶段主要有对固定资产进行减值准备、计提折旧、对账以及月末结账等内容。在这里值得强调的是，本期不结账的话讲不能处理下期的数据。结账前必须要进行数据的备份，否则数据一旦丢失将无法挽回。

实习心得

三周的短学期实习到这时候也算是告一段落了!下面我就这对次实习中自己的相关收获与体会做以下简单的总结陈述：

1.实习收获：

会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。

通过对用友erp-u8财务软件的学习，认识和了解了财务软件系统应用基础，系统管理、总账管理以及ufo报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友(erp-u8)时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。总之，通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。

2.实习体会

因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次实习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。因此在整个学习的过程中，包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。但是还是难免的出现了一些问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便;在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目，结果在输入期初余额时候才发现问题;在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的;在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了孙老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。不足的地方还很多呢。我谢过了老师并继续实验操作。

与以前的手工做帐相比，在实习中我发现了电算化的许多优点：从编制原始凭证、记帐凭证到登帐、结帐、编制报表(去年全程都是我是和搭档手工完成，处理一些数据的时候出现了很多的差错，尤其是犯了如：金额写错、错行，借贷不平衡，凭证错乱、丢失等许多低级的错误)，而电算化则不同，数据一旦进入系统，记帐、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的;对于电算化中数据的使用与保存，只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工

作的效率，促进了会计工作的规范化。为更好地发挥会计职能作用，实现会计工作现代化奠定了良好的基础。总之，电算化给我的印象就是：省时间，省人力、省材料，方便易行!。

当然，需要说明的是：电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的，计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。

第四篇：用友ERP软件

企业级财务管理

目标市场：

◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；

◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；

产品与功能：

U8-总账

U8-应收

U8-应付

U8-报表

U8-工资管理

U8-固定资产管理

U8-财务分析U8-资金管理

U8-成本管理

U8-决策支持

U8-行业报表

U8-WEB财务应用

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星 独立的中小企业财务管理

目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付

产品与功能：

财务通-集成账务

财务通-UFO电子表

财务通-工资

财务通-固定资产

财务通-财务分析

财务通-存货管理

打支票软件 进销存--财务业务一体化

目标市场：

◆ 中型、中小型制造业、流通业企业

◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业

产品与功能：U8财务管理+U8进销存

U8-采购计划

U8-采购管理

U8-销售管理

U8-库存管理

U8-库存核算

U8-WEB业务应用 分销

企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销

目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等

产品与功能：

U8-网络分销

U8-分销财务

产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。

制造+分销企业

◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销（含分销财务）

制造基地+销售总公司

◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造

◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销（含分销财务）

商贸公司

◆ U8财务+U8网络分销（含分销财务）

连锁型销售组织

◆ U8财务+U8网络分销（含配送）

◆ U8网络分销（含财务、配送）

分销资源规划(DRP)

目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等

产品与功能：

NC-分销业务管理；

NC-分销计划管理；

NC-分销资源管理（含以上两项）； 集中采购

目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等

产品与功能：

NC-集中采购； 生产制造

中型、中小型企业离散型制造

目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

U8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口 大中型企业简单离散型制造

目标市场：

电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

NC-制造

NC-大批量流水生产企业制造

NC-小批量间隙生产企业制造

第五篇：用友会计软件操作指南(小小心得)

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用友会计软件操作指南(小小心得)

第一章总账系统初始建账 1.建账

双击桌面上“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin”

单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“账套”下的“新建”——进入创建账套向导

（1）账套信息——录入账套号——录入账套名称——修改启用会计期限——调整会计期间设置

（2）单位信息——录入单位名称——录入单位简称——【下一步】（3）核算类型——选择企业类型——选择按行业性质预置科目（4）基础信息——选择存货是否分类；客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算——完成——选择可以建立账套——调整数据精度——建账成功——立即启用账套——进入系统启用界面——选择总账——调整启用日期 2.增加操作员

选择“权限”下“操作员”——进入操作员管理界面——单击“增加”——录入操作员编号，姓名，密码（至少两个操作员）——退出操作员管理界面——浏览所有操作员——正确无误——退出 3.操作员权限

选择“权限”下的“权限”——进入操作员管理界面——选择账套—

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—选择会计——选择一位操作员——选择账套主管——选择另一位操作员——（授权）公用目录——（授权）总账——（授权）其他模块——确定——其余操作员依照上操作权限。第二章

一、启用总账

双击桌面上的“小企业会计A isinoU3 企业管理软件”图标——进入注册控制台——录入用户名编号，密码——选择账套——修改操作日期——确定——进入“航天信息 A isinoU3企业管理软件”界面

二、总账初始化

在基础设置下进行以下操作： 1.机构设置

方法：部门档案——增加——录入部门编码——录入部门名称——保存

职员档案——增加——录入职员编码——录入职员名称——选择所属部门

注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2.往来单位设置

方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3.存货设置

方法：存货分类、存货档案设置方法同上 4.财务设置（1）会计科目设置

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1.1新增会计科目——【增加】——录入科目代码——录入科目中文名称——选择辅助核算——确定——增加 注意问题：A科目增加由上至下，逐级增加

B科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C辅助核算应设置在末级科目上 1.2修改会计科目

方法：选择修改科目单击【修改】或双击该科目——打开修改会计科目窗——【修改】激活修改内容——进行修改——确定——返回 注意问题：A科目未经使用代码和科目名称均可改B科目一经使用则不能删除 1.3删除会计科目

方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目一删除 注意问题：A科目删除由下至上逐级删除B科目一经使用则不则能删除

1.4指定科目

会计科目窗口——编辑【E】——指定科目——现金总账科目——待选科目栏中选1001现金——点击“>”——送至已选科目栏——银行总账科目——待选科目栏中1002银行存款——点击“>”送至已选科目栏——确定（2）凭证类别

凭证类别窗口——选择记账凭证——确定——退出

注意问题：A若非记账凭证则应设置限制科目B凭证类别使用可删除

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重新设置，一经使用不可删除（3）收付结算设置

结算方式——【增加】——现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式——每增加完毕后保存 付款条件、开户银行根据企业需要自行设置 在总账下进行以下设置 5.录入期初余额

方法：总账——设置——期初余额——将金额录入在末级科目（白色）金额栏中——对账正确——试算平衡——退出

注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额； B使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额需调整方向应删除余额后调整余额方向。

C红字余额应以负号表示

D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入

E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录入的余额 第三章 总账日常操作

一、更换操作员

方法：总账界面——文件（F）重新注册——更换用户名——录入密码——确定

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二、填制凭证

1.增加凭证的方法：总账界面——填制凭证——增加——选择凭证类型——修改凭证日期——录入附单据数——录入好或调用摘要——录入科目代码（或参照）——录入借方金额——回车——录入科目代码（或参照）——录入借方金额——回车——录入科目代码（或参照）——录入贷方金额（或用“=”号自动平衡借贷差额）——增加——保存——重复上述操作

2.填制凭证时新增会计科目或客户、供应商

填制凭证时——在科目编码栏单击科目参照按钮——进入科目参照窗口——编辑——进入会计科目窗口——增加 3.凭证修改应注意的问题： 3.1系统自动编制的凭证号不可修改 3.2制单日期不可跨月修改 3.3其余内容直接在相应错误处修改 4.修改他人制单

重新注册——更换正确的制单人——进入总账——填制凭证——查找到制单人错误的凭证——使用“空格”键——系统提示“是否修改他人凭证”——是 5.凭证的增行、删行

5.1使用增行可在当前光标所在分录插入一条或多条分录 5.2使用删行可在将当前光标所在分录行删除 6.凭证的作废、删除、断号处理

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作废：填制凭证窗口——制单——作废或恢复

删除整理：现将凭证作废——填制凭证窗口——制单——整理凭证——选择作废凭证所在的会计期间——进入作废凭证表——全选——确定——系统“是否还需整理凭证断号”——根据实际情况决定是否整理

三、审核凭证

更换操作员为审核人——进入总账——审核凭证——确定——进入审核凭证窗口——审核——成批审核凭证——退出

四、记账

方法：更换操作员为记账人——进入总账——记账——下一步——记账——账套启用系统将自动

试算期初余额是否平衡——若平衡——确定——系统开始记账 注意问题：

1、凭证未审核不能记账

2、上月末结账本月不能记账

3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账

五、月末转账

方法：月末转账——选择期间损益结转——参照——本年利润科目填写——“本年利润”——确定——全选——确定——生成一张记账凭证——保存——更换操作员为审核人（同审核凭证）——更换操作员为记账人（同记账）

六、月末结账

方法：更换操作员为记账人——进入总账——月末结账——选择记账

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月份——下一步——对账——系统自动进行账账核对——对账完毕——下一步——查看结账报告——下一步——系统提示“工作检查完成可以结账”——结账（出现检查红色字体不能结账）注意问题：1.已结账月份不能再填制凭证 2.还有未记账凭证不能结账

3.其他子系统均已结账，总账才能结账

七、取消结账

总账界面——月末结账——选择最后结账月份——CTRL+SHIFT+F6——录入账套主管密码——确定——取消

八、恢复记账前状态

总账界面——总账——期末——对账——打开对账窗口——CTRL+H——系统提示“恢复记账前状态被激活”——确定——退出对账窗口——凭证——恢复记账前状态——恢复最近一次记账前状态或恢复最近一次记账前状态或恢复月末初记账状态——确定——录入账套主管密码——确定

注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人

九、查询账簿

企业可根据自身的需要在界面下方通过“打印”按钮打印相关的账簿。

十、账务数据的备份 1.备份计划的设置

双击桌面上的“系统管理”图标——进入系统管理界面——文件——注册用户名处录入ADMIN——确定——进入系统管理界面——系统

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——设置备份计划——进入备份计划设置界面——增加——录入计划编号——计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等——选择账套号——增加——退出 2.账套备份

系统管理界面——账套——备份——选择需要备份数据的账套号——确定——系统自动压缩拷贝——选择备份目标——选择备份数据应放的文件夹——确定——系统提示备份完毕——确定 第四章 财务报表的使用

在小企业会计A ISINO U3 企业管理软件界面单击“财务报表”——进入财务报表界面——文件——新建——选择模块分类下的行业性质（需同新建账套时的行业性质）——选择“资产负债表”——确定——进入“资产负债表”界面——在左下角“格式”下——录入“编制单位”——再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否整表重算”——单击“否”——数据——账套初始——选择所需要的账套号和正确的会计——确定——数据——关键字——录入——填写正确的年月日——确定——提示“是否整表重算第一页”——单击“是”——系统自动生成报表——在文件夹下可以保存，也可以生成EXCEL表

注：利润表和其他报表同上操作

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