zd20-卫生局机关用车制度

第一篇：zd20-卫生局机关用车制度

庆元县卫生局机关用车制度

1、认真执行县纪委关于公务用车管理的有关规定，节假日、双休日公务用车实行入库管理(紧急公务、突发事件除外)。

2、局机关公务用车系局领导工作用车，主要是服务。

3、领导用车无特殊情况，应至少提前一天通知办公室并登记，由办公室统一安排并通知驾驶员。其他人不得擅自要求驾驶员出车，驾驶员未经分管领导同意不得私自用车。

4、领导用车在时间上发生重叠时,按如下顺序处理：(1)主要领导优先于其他领导；(2)先登记的领导优先于后登记的领导；（3）处理突发性事件或执行紧急任务的要优先于其他公务。

5、科室工作确需用车，一般有科长2人以上或工作人员3人以上，经主要领导同意，可予以安排。

6、局领导非公务活动但个人有特殊情况需用车或机关干部家属中有急事的，在可能情况下，经主要领导同意，可安排用车，但汽油费自理。

7、时刻牢记安全第一，驾驶员要谨慎驾驶，注意安全；严格遵守交通规则，要爱护车辆，精心保养，保持良好的车况，领导用车时要保证驾驶员的休息。除局机关专职驾驶员外，其他干部职工一律不得驾驶公车。

8、除途中发生故障无法排除外，应在指定修理点修理，如发现用油、修理中弄虚作假，经查实按有关规定处理。

9、驾驶员补贴原则上参照县政府小车队的标准发给。

第二篇：用车制度[定稿]

为加强工程用车管理，保证用车安全、合理、及时，特制定本用车制度。

1、各工作组因工作需要用车，请向工作组负责人报告，经同意后填写用车单，经综合协调组用车调度签字后生效。用车单一般宜在出车前半天交综合协调组。

2、综合协调组要本着“节约、合理、重大事情优先”的原则派车。

3、单程距离1.5公里内，原则上不派车；出某区长途用车须向办公室主任报告，同意后派车。

4、个人、驾驶员等均不能因私用车。

5、用车完毕，有关人员应及时向综合协调组用车调度报告，以便下次需要。

6、晚上除值班车辆外，其余一律返停原车库。

7、确实因工作需要，综合协调组临时派不出车辆，可向工作组负责人说明，经同意乘出租车。

第三篇：用车制度

[篇一:车辆管理使用制度]

为加强管理，节约开支，建设节约型机关，特制定委机关车辆管理规定。

一、车辆使用与管理

1、车辆由综合部办公室统一管理，统一调度。

2、本部车辆主要保证工作用车，优先安排员工外出就医、员工回国及来现场、因公外出等方面用车。

3、部领导用车相对固定，遇有长途或其他特殊情况需调整的，办公室可做适当安排

。用车管理制度。

4各项目部工作用车经所分管领导同意，办公室登记后派车。

5、驻地全天24小时安排有司机值班，综合部随时调配，以应对突发的用车情况。

6、严格控制非公用车及车辆外借，特殊情况，须经上级领导批准。因私自外出或外借造成车辆损坏或发生事故的，由驾、乘人承担全部责任和经济损失。

7、车辆外出须向办公室报告登记，并以此作为出差补贴依据。用车管理制度。

二、车辆维修及油料管理

1、在指定单位进行车辆加油。

2、车辆维修要本着节约原则，坚持询价制度。由车管人员、驾驶员在经多家询价后，提出维修及装具预算申请，经办公室审核后报部分管领导批准，持维修通知单到指定修理厂维修或换修装具。未经批准的，费用不予报销。

3、严格加油登记手续，不定期对驾驶员、加油情况、百公里油耗量等进行认真核查并及时通报。对弄虚作假兑换油票或为非部车辆加油或以其他方式侵占公家利益者，除其承担加油费用并扣发当月出差费外，临时聘用的人员，解除合同、予以辞退。

4、出发在外通行费等支出，随时报结，不得累报。

5、车辆费用实行单车核算，各车维修、加油、路桥等有关费用，须公开透明化。

三、车辆停放管理

1、所有车辆必须按要求停放在指定地点待命。遇有特殊情况需在规定地点以外停放的，须报综合办公室。

2、由部相关办公室组织对停放车辆进行检查，对私自用车或不按规定停放者，一次口头警告，二次扣发当月出差补助费，三次停车待岗，并停发出差补贴直至上岗，聘用人员予以辞退。

3、因私自出车或违反规定停放，发生事故或造成损失的，由本人承担全部责任和经济损失，情节严重的给予纪律处分或予以辞退。

四、奖惩

1、对内服务优良、遵守管理规定、养护车辆、节约意识强、安全行车无责任事故的驾驶员进行奖励。分一、二、三等奖，一等奖600元，二等奖400元，三等奖200元。考核与考核同时进行，具体考核办法由办公室另行制定。出现安全责任事故、不法行为或考核不及格者，取消评奖资格。

2、对累计违反车辆管理规定两次的，扣发当月差补的50%，累计两次以上者不予发放。

3、因公出差造成责任事故的，按照交通管理部门核定的个人责任情况处罚。

4、对违反车辆管理规定或发生交通事故，情节严重、造成一定影响的给予纪律处分或辞退。[篇二:商务局机关车辆管理制度]

商务局机关办公用车由办公室实行集中管理、统一调度。为了提高车辆的使用效率，节约开支，规范车辆管理，特制定如下制度:

一、局领导和局机关各科室工作人员用车需提前与办公室预约，办公室根据工作需要和用车范围给与合理安排调度。不允许个人直接调动驾驶员出车。

二、驾驶员要认真保养车辆，对车辆要做到勤检查、勤维护、勤保养，确保车容整洁、车况良好。出长途车之前，须认真检查车辆，严禁车辆带故障行驶，严禁疲劳驾车。

三、驾驶员开车时注意力要高度集中，按规定车速行驶，遵守交通规则，要文明礼让，安全行车，防止发生交通事故。

四、建立健全车辆管理规章制度和安全管理台帐，确保行车安全。车辆要严格按规定停放，严禁驾驶员擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜，严防车辆被盗。

五、车辆有损坏、有故障或发生交通事故，要及时报告及时处理解决，不得隐瞒不报。严禁公车私用、严禁领导干部开车、严禁将车交给非驾驶人员驾驶、严禁酒后驾车。

六、驾驶员在工作时间不得擅离职守，上班时间无出车任务时，在值班室休息待命。因事需离开，需向办公室报告去向，以方便联系。

七、对不执行本规定，私自出车造成车辆损坏的，责任人要按规定予以赔偿。

八、驾驶员严守保密制度，不传是非。

九、局机关基本办公用车范围:

1、各科室人员深入多家企业调查、协调工作，而且路途较远的；

2、财务人员去银行提取大额现金；

3、去市区两级政府接访或处理突发事件；

4、参加市区两级党委、政府会议(驾驶员将参会人员送到会场后，立即返回局机关待命)；

5、局领导冬季通勤用车按政府有关规定，由办公室统筹安排。[篇三:机关车辆管理制度] 第一章总则

第一条为规范机关公务车辆管理，提高公务车辆使用效益，节约经费，确保运转有序和行车安全，按照市纪委关于公车管理的相关规定，结合我局实际情况，对原有制度进行了修改完善，制定本制度。

第二条本制度所称机关公务车辆，是指机关从事公务活动的用车。

第三条车辆管理的内容包括车辆日常管理、调度与使用、维修与保养、车辆费用管理、驾驶员管理等。

第四条机关车辆管理坚持有利工作，集中安排，统一调度，注重节约，确保安全的原则。

第五条局办公室是机关公务车辆管理的职能部门，由专人负责管理；局监察室对机关车辆使用情况进行监督。第二章日常管理

第六条严格车辆管理。固定车辆驾驶人员，不得将车辆借与他人驾驶。否则，由此产生的一切费用及造成的一切后果由驾驶员自行承担，车辆行驶必需的相关随车证照(资料)由驾驶员负责妥善保管。第七条严格控制车辆运行费用。切实加强车辆用油管理，严格执行“一车一卡”加油办法。驾驶员持本车加油卡到指定加油站加油，车辆管理人员根据加油站每月提供的加油记录，与驾驶员提供的数据进行核对，准确掌握每台车的耗油情况。驾驶员要随时掌握加油卡的资金余额，需要补充时提前向车管人员报告。一般情况下不得用现金加油，否则不予报销。

第八条严格执行公车使用登记制度。局办公室统一印制<机关公务车辆出车登记表>(以下简称<出车登记表>)，每台车辆均要建立出行记录台账。驾驶员根据安排的出车任务如实填写<出车登记表>(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认。驾驶员要妥善保管<出车登记表>，不得遗失。车管人员每月负责对<出车登记表>进行审核，审核车辆行驶里程、油耗等情况，次月10日前汇总成册送相关领导。

第九条严格执行车辆回单位停放制度。正常上班时间，未外派公出的车辆必须停放在单位；周一至周四的中午、下午及周五的中午下班后，机关所有公务车辆原则上应停放在单位，因特殊情况不能回单位停放的，需经因工作需要使用该车的局领导同意，但必须确保车辆的安全，如出现车辆损坏、丢失等情况，一切经济损失由驾车人员自负，同意该车在外停放的局领导承担相应责任；周五下午下班后至星期日，机关所有公务车辆必须回单位停放(局领导因工作需要用车时，驾驶员到单位开车，用完后立即将车开回单位停放)；国家法定节假日期间，除值班车辆和应急执法车辆外，其他车辆须封存停驶。

第十条严禁公车私用私驾。禁止将公车用于婚丧喜庆、休闲度假、探亲访友等非公务活动。机关驾驶员不得公车私用，一经发现并证实，由驾驶员自行承担所有费用，并作为聘用人员次年是否续聘的依据之一。驾驶员公车私用两次以上(含两次)，是正式职工的，给予相应的纪律处分，并扣发年终考核奖200元/次；是聘用人员的，直接解聘。机关干部职工(含离退休职工)确因生病等特殊情况需要用车的，经分管领导同意后由车管人员灵活掌握。领导干部未经批准不得擅自驾驶公车，严格执行<攀枝花市严禁公车私用私驾暂行规定>。第三章调度与使用

第十一条正常作息时间，车辆由局办公室统一调度安排，固定局主要领导的工作用车，相对固定班子成员工作用车。机关各处室市内(不含三区两县)工作用车原则上与分管领导工作用车相对应，由车辆管理人员统一调度、合理安排。重大活动或特殊情况，机关所有公务车辆由办公室统一调度。第十二条规范车辆使用，有效管理机关公务用车

1、日常办公用车管理 节约公务车辆运行成本，尽量减少车辆外出次数，相对固定机关工作人员因公在市内(不含三区两县)办事的车辆安排时间，一般情况下为每天上午的9:00、10:30、11:20，下午的3:

10、4:30、5:10，其余时间原则上不安排车辆外出。

2、长途用车管理

长途用车是指因工作需要到市外(不含本市所辖三区两县)的用车。

为减少长途行车安全隐患，节约能耗和费用，严格控制长途用车。因特殊情况确需长途用车的，由用车人填写<长途用车申请单>，经分管办公室的局领导审批同意后，由局办公室统一安排车辆。

局领导(含局主要领导、班子成员、保留或享受副县级以上领导干部职务待遇的人员，下同)需要长途用车时，出行人员应达到2人以上(含2人)，出行时间在5天以内(含5天)。特别特殊情况，须经局主要领导同意。机关其他干部职工需长途用车时，出行人员要达到5人以上(含5人)，出行时间在4天以内(含4天)。特别特殊情况，须经分管办公室的局领导同意。

3、应急(执法)用车管理

应急用车主要是指因处置突发事件、开展紧急行政执法行动以及发生其他应急状况时的用车。

为保障应急工作用车，正常作息时间的应急用车由局办公室统一安排调度，节假日及正常作息时间以外的应急用车实行机关车辆轮流值班制度。每辆车的值班周期为7天，值班时间为每天中午12:30—下午2:30、下午7:30—次日上午8:00，节假日值班时间为全天。值班车辆及驾驶员由办公室统一安排，编制<机关应急用车安排表>，及时送至相关执法处室。

值班期间，驾驶员要如实填写<应急用车值班情况登记表>，不得擅自脱离岗位、与其他驾驶员调换值班时间，若因特殊情况确需变动值班时间的，应提前告知车管人员，由车管人员进行调换，调换情况要及时告知相关执法处室；值班驾驶员统一住在指定地点，保证车辆及时到位。办公室每月对应急用车情况进行汇总统计。

4、办事处车辆管理

办事处车辆主要保证局主要领导和班子成员的公务用车。车辆安排按照局领导、调研员、副调研员、其他工作人员的顺序安排。除局领导外，其余人员用车只负责因公出差车站、机场来往接送(特殊情况除外)，由办事处负责人安排，不得与驾驶员直接联系。第四章维修与保养

第十三条驾驶员对自己驾驶的车辆应当勤检查、勤维护，按时进行保养，确保车容整洁、车况良好，发现问题及时处理，严防事故发生。

第十四条机关车辆由财政承担费用的维修、保养，须在市财政指定的厂家进行；由单位自行承担费用的维修、保养等，只能在本单位指定的厂家进行(因公出差离攀等特殊情况除外)；指定厂家无法完成的维修项目，由驾驶员提出申请，经车辆管理人员、办公室负责人、局分管领导同意后，可到其他厂家维修；需要到市外进行维修的，还需要局主要领导同意。

办事处车辆的维修保养，费用在1000元以内的，由办事处负责人审批，每季度凭正规票据在单位报销；车辆年审及费用在1000元以上的维修，由办事处负责人向局办公室说明情况，经分管办公室和分管财务的局领导商定后办理。第十五条车辆管理人员负责对维修项目和质量进行监督，统一负责全局所有车辆年审。

第五章车辆费用管理

第十六条车辆相关费用报销必须实事求是，一经发现并证实乱报费用、将加油卡交与他人或其他车辆使用等违反规定的行为，一律严肃处理。第十七条车辆维修、保养，必须按规定填写<车辆维修申报表>，经车辆管理人员、办公室负责人同时签字、加盖公章后，方可进行；车辆维修、保养费用定期结算，驾驶员不直接结账，只在维修厂家签字确认，由车辆管理人员每季度或每半年统一结算一次；费用报销由车辆管理人员统一办理，经驾驶员、车辆管理人员、办公室负责人、财审处负责人、局领导签字后报销。第十八条机关公务车辆因工作需要产生的停车费、过路费等应由单位承担的费用，由驾驶员填制费用报销单，经车辆管理人员、办公室负责人、财审处负责人、局领导审核签字后报销。严禁大手大脚，损公肥私，经核实属弄虚作假从中谋利的，从严从重处理。第十九条局办公室、财务审计处负责每季度统计每台车辆行驶的行驶公里数及耗油量，在一定范围内公开。第六章驾驶员管理

第二十条对驾驶员的要求

1、加强学习，钻研业务，不断提高政治思想素质和驾驶技能。

2、爱岗敬业，任劳任怨，听从统一调度，服从工作安排。无出车任务时，应坚守工作岗位，自觉遵守单位作息时间。

3、禁止在工作时间内或公务接待活动中饮酒或酒后驾驶公车。

4、遵章守纪，文明行车，严格执行交通安全法规。

5、注重形象，做好服务。注重个人仪表和言行，维护单位形象和利益。

6、厉行节约，力戒浪费。车辆清洗费用实行包干管理办法(越野车、面包车、商务车每月每辆100元，其他车辆每月每辆80元)；严禁将加油卡交与他人使用，一经发现，严肃纪律处理和经济处罚，聘用人员，一律解聘。

7、车辆管理人员、驾驶员必须保持24小时通讯畅通。

8、驾驶员须严格执行单位的请销假制度。休假期间，须将车钥匙交车辆管理人员保管。

第二十一条驾驶员的出差补贴严格执行单位的统一规定。

第二十二条驾驶员因公出车，如发生交通事故，依据交警部门的鉴定结果，按照责任的划分及形成的后果等情况，承担相应责任(承担事故主要责任的，驾驶员承担保险赔付后余额的5%—10%的经济责任，承担次要责任的，驾驶员承担保险赔付后余额的1%—5%的经济责任)；驾驶员因违反道路交通法律法规等原因受到处罚的，一切责任自负；未经安排私自出车发生的交通事故，除按本规定第十条进行处理外，由此形成的一切后果由驾驶员个人承担。第二十三条驾驶员全年安全行车无责任事故的，享受全额安全奖；发生承担主要责任或全部责任事故的，取消安全奖。第二十四条驾驶员不服从管理，多次违反单位规章制度的，正式员工依据国家机关工作人员的相关管理规定予以处理；临时聘用人员依据双方签订的合同，给予诫勉谈话直至辞退处理。

第二十五条单位每年对驾驶员进行考核，确定考核等次，并将考核结果作为是否适合岗位要求、次年是否续聘的直接依据。第七章附则

第二十六条本制度由局办公室负责解释。第二十七条本制度自公布之日起执行。[篇四:公司车辆管理制度] 为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用公司各部门的所有车辆。

二、车辆使用管理

1、职责 1、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。1、2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

2、公务车辆使用管理 2、1公务车辆使用管理

公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写<公务车辆使用申请表>，必须由总经理批准，行政部备案。2、2公务车辆使用安排 2、2、2行政部对审批通过的用车申请，填制<车辆派遣表>，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。2、2、3公务车辆驾驶人员在收到<车辆派遣表>时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。2、2、4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。2、2、5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。2、2、6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。

公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。2、3运营车辆使用管理 2、3、1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。2、3、2各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。2、3、3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。2、3、4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。2、3、5公司车辆不得对外出租和出借。2、3、6公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同<车辆出车安排表>一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在<车辆出车安排表>上签字，表示钥匙已收到。2、3、7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。2、3、8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制<车辆出车安排表>。2、3、9驾驶人员在接到<车辆出车安排表>时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。2、3、10车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制<车辆送货登记表>，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。2、3、11驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。2、3、12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。

三、车辆用油管理

1、职责 1、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。1、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。1、3各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理 2、1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。2、2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。2、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

2、4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。2、5车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。2、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在<车辆用油统计表>上。2、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中: a、月初余额为油卡在上次充值前的余额。b、本月充值为油卡上次充值的金额。

c、月末余额为油卡最后一次加油后的金额。

d、本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油 f、起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。l、中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。

j、中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。2、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的<车辆用油统计表>上报财务审核。2、9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填<备用卡加油统计表>，连同<车辆用油统计表>一齐上报财务审核。2、10特别注意事项:<车辆用油统计表>中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。

3、充值申请流程 3、1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。3、2车辆管理人员在申请充值时，须做好<车辆用油统计表>工作，并保证将<车辆用油统计表>及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。带回公司财务部。

四、车辆维修、保养管理

1、职责 1、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4s店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。1、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。1、3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

1、4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写<车辆维修申请单>；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

2、工作流程 2、1日常检查、保养、维护 2、1、1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。2、1、2行驶中注意车辆是否有异常声响。2、1、3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。2、1、4驾驶员每月底进行检查保养。2、1、5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。2、1、6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。2、1、7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。2、1、8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4s店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。2、2定期保养 2、2、1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见<保养标准表>。2、2、2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。2、2、3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。2、2、4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2、2、5定期保养操作流程: 驾驶员填写<车辆维修申请单>——部门经理检查——-审批(需要财务经理及部经理审批须审批)——凭审批后的<车辆维修申请单>(项目、金额)通过报帐中心借款——-对审批后的项目进维修——-维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修——-对维修车辆进行检查——-索取发票及维修清单——会计人员对维修项目进行审核————通过报帐中心冲销借款。2、3、1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。2、3、2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。2、3、3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。2、3、4突发修理的操作流程:口头向领导进行维修申请——-获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)——-补填<车辆维修申请单>——-对维修质量进行反馈和记录——-车辆管理人员鉴定、审核——部门经理签字——走报帐中心报销。2、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

3、特别事项 3、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。3、2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。3、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。3、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。3、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值 3、4车辆油卡充值要求开具增zhí shuì票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增zhí shuì票带回公司财务部。3、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增zhí shuì票一齐 3、5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。

五、车辆罚款及理赔管理

1、车辆罚款管理 1、1客运车载货罚款 1、1、1此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。1、1、2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。1、2车辆停车罚款 1、2、1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。1、2、2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。

2、车辆事故理赔管理 2、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。2、2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。2、3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。2、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。2、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。2、6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。2、7财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。[篇五:公司车辆管理制度]

1本标准规定了xxxx有限公司涉及车辆的管理和控制的规范。本标准适用于xxxx有限公司所有涉及车辆的相关管理活动。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

<车辆保修申请单> <车辆使用申请审批表> <车辆管理登记表> 3要求

一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。3、1公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由销售部负责管理。公司车辆由销售部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。3、2本公司人员因公用车，须事前向销售部主管申请调派，销售部主管应事先得到董事长批准，销售主管或董事长依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。3、3车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。3、4未经销售部主管或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。3、5费用报销 3、5、1公务车油料由销售部主管指定单位办理，外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。3、6车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修；清洗、打腊等事先应向主管及时报告。3、7公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经销售部主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。3、8车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得销售部主管批准。3、9如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。3、10在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。3、11私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。3、12各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与销售部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。3、13发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。a。一般事故(经济损失在1000元以下者):按经济损失的50%处罚； b。严重事故(经济损失在1000-5000元者):按经济损失的40%处罚；

c。重大事故(经济损失在5000-10000元以上者):按经济损失的20%处罚； d。特大事故(经济损失在10000元以上者):按经济损失的10%处罚。3、14因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3、13条执行。3、15发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3、13条执行。3、16公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。3、17在销售部领导下，公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。3、18凭“车辆使用申请审批表”出车，未经销售部主管批准，不得用公车办私事。3、19工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。3、20公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。3、21驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。3、22对用车者服务

a、不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全； b、维护公司的良好形象； c、司机应在乘车人(特别是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门； d、当乘车人上车后，司机应向其确认目的地； e、当乘车人下车办事时，司机一般不得离车； f、乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。3、23离车注意

a、司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；

b、车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。3、24出发前后工作

a、清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；

b、行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态； c、司机应根据目的地选择最佳的行车路线；

d、随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。3、25个人形象

a、司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生； b、注意头发、手足的清洁； c、注意个人言行；

d、在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。3、26因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。3、27司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。3、28属公司所有的其它各种车辆(包括货车、叉车、拖拉机等)参照本管理制度的有关条款执行。3、29未尽事宜按<中华人民共和国道路交通法>和相关法律法规执行。3、30本制度经人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对其负有解释权

第四篇：临邑县商务局机关用车管理制度

临邑县商务局机关用车管理制度

为了进一步规范机关车辆管理，确保正常的工作用车，特制定本制度。

1、用车原则：

机关工作用车主要保证局领导公务用车的需要，机关科室以及机关正常工作和应急用车，本着先公后私、先急后缓的原则派车。有下列情况之一者可申请派车：

①集体到某地开会、参观；

②因公务三人以上同行者；

③因工作需要，目的地远离城区，乘客车将误时误事者； ④提现金或携带机密文件途中影响安全者，提货重量在15公斤以上者；

⑤职工或直系亲属因疾病、重病或夜间急诊需送医院治疗者； ⑥遇突发事件需赶赴现场者。

⑦其它情况确需用车者，视情安排。

2、车辆管理：

（1）机关公务用车实行申请登记制度，先在用车登记表上登记，注明用车人姓名、所在科室以及用途，由用车人或科室负责人找分管负责人签字，填写派车单。凡跨县必须经局主要领导审批，分管负责人统一调派。如遇特殊、紧急情况用车，经分管负责人同意后可先用车后补办手续。本单位车辆不能满足用车需要时，由分管负责人协调或租车，确保工作用车。

（2）不允许安排私人用车，如有特殊或紧急要求，应经局主要领导批准，分管负责人方可安排。

（3）驾驶员实行专人专车保管制，不得擅自将车交给非专职驾驶人员驾驶，更不得交给无证人员驾驶。未经调派，擅自动用车辆，每公里按5元收费，若发生事故，肇事者应负一切责任，赔偿费及维修费概由驾驶员和用车人员负担。

（4）驾驶员要服从统一管理，统一调度，没有接到调派任务一律不准出车，因车辆维修或其他特殊情况需动用车，必须经分管负责人批准。未出车时，车辆应在指定场所停放。

（5）驾驶员要认真维护、保养车辆，做好经常性的卫生工作，保证汽车的良好工作状态。遵守交通管理条例，按时完成任务，确保行车安全。如汽车确需保养、修理，须提前报告分管负责人。如车在途中需修理，事后及时向分管负责人汇报。

（6）随车工具由驾驶员妥善保管，不得丢失。

（7）车辆维修保养应由主要领导批准后实施。实施大修时驾驶员必须按时到厂家跟班维修，监督实施。结帐时必须由财务人员和司机共同到现场逐项审结，由主要领导审批。小修和二保尽量不进修理厂，由驾驶员自己负责，据实报销材料。行车6500公里时进行一次保养，二保由司机提出申请，主要负责人批准方可实施。

（8）驾驶员应按派车单指定路线行驶和用车时限返回。

（9）凡外单位借车，必须经主要领导批准。

二〇一〇年六月一日

第五篇：制度深圳制度深圳市卫生局机关财务管理

附件1 深圳市卫生局机关财务管理制度

为了规范局机关财务管理，提高办事效率，厉行节约，保证卫生行政管理业务工作的顺利进行，特制定如下财务管理制度。

一、经费预算管理

1、局办公室（以下简称局办）财务根据市财政部门预算编制要求，负责编报局机关的各项收支预算。专项经费（包括业务专项、设备购置、修缮等）的预算，由各处室每年11月10日前，根据财政部门预算的规定和要求提出预算申请，报分管局领导同意后，交局办财务汇总，提交局长办公会审定后，报送市财政局审批。

2、使用预算经费必须按市财政局批准的实际下达数执行，坚持“先批后用，量入为出，专款专用”的原则。各处室当年财政安排的业务预算指标，要及时做好预算的使用计划安排，在下达的经费预算额度内，于每季最后一个月10日前向局财务提交下一季度分月用款计划，且必须在当年12月20日前使用。未申报用款计划，影响工作和预算执行，处室将承担相关责任。

3、各处室对本处室预算的编制和执行的科学性、真实性和严肃性负责。因未及时和正确使用当年财政预算指标者，将追究当事处室领导责任。

二、用款审批制度

1、各处室使用预算内业务经费的程序:①处室事先提出经费申请（列出具体开支项目及金额，且必须符合预算项目内容，做到专 款专用，不能超出预算指标）；②报局办财务审核（重点审核该项经费是否为预算安排，开支是否符合有关制度）；③分管局领导审批（重点是对项目开支作出决定，审核该项目是否应该开展，经费开支是否合理）。

2、确因特殊情况预计会超支的，在申请用款时就必须提出，并予以说明；超出预算部分开支需经局长批准局办财务才能受理。

3、如遇当年必须开展的工作任务，但财政经费预算指标并未安排的，各处室应事先提出申请，经分管局领导审核，报局长批准后，由局办财务向市财政局申请追加经费或调整预算项目，待市财政局批准追加用款指标或调整预算项目后，才能开支。

4、严格控制“劳务费”、“评审费”等费用的开支，确因工作需要，必须经分管局领导审核、局长批准后才能发放。其发放的资金来源从所在处室业务预算指标解决；发放的对象必须是开展的业务项目确需从外单位聘请的专业人士，协助及与项目相关工作的局机关在职及借用人员不在发放范围；发放的标准原则上一般“劳务费”“评审费”按每人每天300元，“讲课费”按每人每次800元。

5、经费开支报销还必须具备下列条件： ⑴符合经费开支范围及开支标准；

⑵各种原始凭证（发票、账单、收据等）合法； ⑶原始凭证所有内容完整、真实；

⑷原始凭证由经手人、验收证明人签字，并附经费申请的局领导批示件等，经局办会计审核，报局办领导批准，方可报销。

6、离退休干部的专项经费支出，统一由人事处管理，严格按预算定额标准执行，由专管离退休的人员在预算定额指标内审定后，才能报销。

7、日常公用支出（包括办公费、印刷费、招待费、差旅费、邮寄、邮电费、会议费、培训费、交通费、福利费、物业管理费、维修费等）及有关个人费用报销等，按现行财政规定执行。有关车辆使用发生的相关费用，按《深圳市卫生局机关车辆使用管理制度》的规定和标准执行。日常公用支出单项预算内支出超过1万元以上,必须由分管局办财务的局领导批准，方可报销；预算外支出一律必须经分管局办财务的局领导审核，报局长批准后，方予报销。

8、严格执行市有关发放个人工资、津贴等的规定。局机关所有发放至个人的收入（包括工资、津贴、特岗津贴、福利费、节假日补助费等），均由局人事处书面通知局办，局办领导批示同意后，局办财务才能据以制表发放。

三、会议费、差旅费、接待费管理制度

1、按照预算计划筹办会议。经局长办公会议批准召开的全市性会议，应本着勤俭节约、办好会议的原则，事前必须会同财务人员做好会议用款预算，报局领导审批后严格按预算执行，不得超预算开支。

2、各处室或个人，未经局领导同意，不得擅自同意、承办、协办需我局出资的各种会议或组织来深参观等活动（除按协议轮值的会议外）。

3、合理安排出席国内各种会议。在当年预算指标内，原则上凡上级机关（指卫生部、省卫生厅或其他行政业务主管部门）组织的工作会议或活动应尽量参加；凡各类学会、协会或其他组织召开的会议或活动应尽量不参加或选择性参加；超过会议范围或变更计划行程部分不予报销。

4、出差人员报销差旅费必须附局领导批准的会议通知、报告等，据实填报“差旅费报销单”，报账审核标准按深财行[2008]208号文《关于印发<深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》执行。市外公务用车的车辆费用（含车辆路桥费、保管费、汽油费），应连同差旅费一起报销，不符合事实的票据不予报销。

5、严格控制出国、出境活动。任何需出国、出境必须经局长审批。因公出国、出境差旅费报销，按照经批准的出国经费预算予以列报，标准按深财外[2001]46号文《转发财政部、外交部关于印发<临时出国人员费用开支标准和管理办法>的通知》和相关规定执行，未经批准的出国、出境活动费用以及超过或变更计划行程之外的费用不予报销。

6、严格控制公务接待费。各处室因公务需要接待的，必须按市有关公务接待审批规定，报分管局办的局领导批准后，方可执行。接待标准严格按照深办[2004]63号文《关于印发<市直机关事业单位公务接待管理规定>的通知》规定执行。

7、超标接待必须书面说明，并报分管局办领导批准后，方予报销。严格控制购买馈赠非宣传资料类礼品，确因公务需要，需提出书面申请，报分管局办领导审核，经局长批准后才能购买。

8、各类接待、会议、活动相关的场地、住宿、用餐等，原则上由局办统一安排。

四、收费管理

1、根据部门预算要求，包括行政事业性收费等所有非税收入统一纳入局机关财务收支计划，列入部门预算。

2、所有非税收入按要求全部上缴财政国库，实行收支两条线管理。

3、严格执行财政部门和物价部门批准的收费标准和收费项目，不错收、不漏收、不乱收。任何处室不得擅自收费，所有非税收入 由局办财务统一收取，4、严格执行财政部门规定的票据管理办法，统一使用财政部门印制的收款票据。

5、非税收入项目按业务专项管理，由项目责任处室提出项目收支计划，报局办审核汇总，报请局领导审定后统一列入部门预算。

6、非税收入项目支出的用款审批，按本制度的第二条“用款审批制度”执行。

五、财产、物资、办公用品管理制度

（一）固定资产管理制度

1、严格执行《深圳市行政事业单位固定资产管理办法》。财产物资的增添要充分考虑事业发展的需要和财力的可能，按批准的预算计划办理，防止盲目购置，积压浪费。

2、局办设兼职财产管理员一人，负责局机关办公设备等购置计划的拟定，政府集中采购的申报，设备的验收入库、编号、建卡、调配、统发、维修、清查盘点以及有关资料的档案管理。

3、建立账卡核算制度。财产管理员按财产类别、品名、规格、型号设置明细账，进行数量、金额双重控制；设立使用部门领用登记簿，掌握财产分布和使用情况，同时对每件固定资产都粘贴卡片，谁使用谁负责。因工作原因调离原岗位或调出本单位，其使用的固定资产要做好移交手续，才能办理相关的调离手续。财产管理员也要及时做好相关的固定资产的变动登记。

4、实行财产清查盘点制度，每年至少要组织一次全面的清产核资，由财产管理员、财务人员和使用处室共同清查核对，发现余缺、损坏应及时登记，查明原因，按规定处理。

5、固定资产报废的程序，首先由使用处室填写“深圳市卫生局 固定资产调剂、报废审批表”（一式二份）报局办财产管理人员，由局办组织有关人员检查鉴定是否可以报废。达到或超过使用年限需报废的，由财产管理员、财务人员、使用处室三方提出意见，报局办主任审核，分管局领导批准，再报局规划财务处统一上报市财政局核批同意，才能报废。

6、局办财务负责固定资产总账和明细分类的金额核算，协助财产管理员管好局机关的固定资产。财产管理员定期与财务人员核对账目，保证账实相符。

（二）物资、办公用品管理制度

1、物资、办公用品的采购规定。各处室需购买特殊办公用品，由处室申请，局办领导批准，遵照政府采购条例和我局有关规定统一采购。凡购买实物都要按规定办理验收手续。实物验收由经管实物的管理人员负责办理，会计人员通过有关原始凭证进行审核，需要办理固定资产手续的，必须填写入库验收单和出库单，由实物保管人员或使用人员验收签名。

2、仓库管理员负责局机关办公用品登记、验收、保管、发放。并建立出入库登记制度。

六、现金、支票、票据管理制度

1、严格执行会计管账不管钱、出纳管钱不管账（银行、现金日记账除外），会计业务应由会计审核后出纳付款的制度。出纳保管支票、现金；会计保管印鉴、账簿。

2、凡超出1000元的支出要用支票结算（预借差旅费及特殊情况除外）。

3、出差人员借支差旅费，需凭会议通知及领导批示，由本人按规定填制借款单，支款数量由财务按会议时间、路程远近核付，局 办领导批准后，才能借款。归来后一周内结清，不得拖欠公款。

4、严格现金使用范围，凡不属于现金开支范围的开支应通 过银行办理转账结算。现金收入要按期存行，不坐支现金。

5、加强空白支票管理。不得签发空白现金支票；严格控制签发空白转账支票。因特殊情况确需签发不填金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签名。逾期未用的转账支票要及时收回注销。对于填错的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失，要立即向银行挂失。

6、出纳要日清月结，每月做好与银行的余额核对工作，月终做好银行余额调节表，连同银行对账单交会计核账，做到账款相符。

7、建立票据领用登记手续。出纳必须使用专用的票据进行收费，票据用完及时注销，交旧领新，防止票据丢失。

七、财务内部稽核监督制度

1、局办会计负责局机关各项经济事项的审核工作。

2、重大经济事项（如办公大楼的大型修缮、经费预算分配等）必须经过局领导班子集体讨论决定，才能执行。

3、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记（银行、现金日记账除外）工作。

4、严格按审批程序办事。未经批准和授权，各处室不可自行采购所需物品和费用开支，必须先申请后使用的原则。

5、购置财产物资，必须有验收人验收合格，会计审核，财务负责人（局办主任）批准，出纳才能付款。

6、单位的一切经济事务，接受纪检、财政、审计、税务等上级部门的监督、检查。

八、执行时间。从二ΟΟ九年七月一日起试行。

二ΟΟ九年六月十六日