碧桂园集团工程质量管理指引

碧桂园集团工程质量管理指引

（第一版）

运营中心

2022年1月

编 审 单 位 及 人 员

审批人：黎晓林

审核人：王浩 周文理

参 编：运营中心 李洋洋 黄俊 贾立哲 汪昱 徐小新 梁双庆 石峰

邹思锦 林锦 邵健明 陈江伟 韩紫阳

国晟监理 于建涛 广东腾越 鞠源 沈阳腾越 马常青

广东腾越 岳轮 腾安机电 陈福寿 诚加装饰 朱永雄

顺茵绿化 俞志华 住方科技 龙建武 安 心 家 梁波基

沪苏区域 洪鑫 甘肃区域 白雁飞 甘肃区域 任文博

粤东区域 李佳 湘南区域 董卫国 宁夏区域 丁林鹏

安徽区域 王会东 豫西南区域 刘伟东

校 对：运营中心 李洋洋 黄俊 贾立哲 董茜丽

甘肃区域 赵梓彤

注：1.以上排名不分先后

2.本指在使用过程中如有意见或建议可发送至此邮箱：dongqianli@countrygarden.com.cn

目 录

第一章 总 则 7

第二章 工程质量管理架构 8

一、目的 8

二、碧桂园集团工程质量管理理念 8

三、工程质量管理指引架构 12

（一）工程质量管理指引架构 12

（二）工程质量管理执行体系 14

第三章 施工前期准备 15

一、工程策划管理 15

（一）帷幄运营APP管理要求 16

（二）项目策划管理 16

（三）项目启动会管理 20

（四）装修策划管理 23

（五）装修启动会管理 27

（六）地下室综合管网策划管理 29

（七）景观策划管理 33

（八）交楼策划管理 37

二、施工方案管理 39

（一）帷幄运营APP管理要求 39

（二）施工方案要求 40

（三）职责 41

（四）施工方案分类 42

（五）施工方案审核要点 44

三、交底管理 85

（一）帷幄运营APP管理要求 85

（二）设计交底 85

（三）标前交底及合同交底 93

（四）施工技术交底 105

四、图纸会审管理 107

（一）帷幄运营APP管理要求 107

（二）职责 108

（三）图纸会审要求 109

（四）图纸审核要点 111

五、支持性文件 121

六、参考公文与制度 121

第四章 工程质量过程管理 123

一、桩基础工程管理 123

（一）帷幄运营APP管理要求 123

（二）职责 128

（三）桩基础工程事前阶段控制环节 132

（四）桩基础工程事中和事后阶段控制环节 142

二、样板引路管理 148

（一）帷幄运营APP管理要求 148

（二）职责 148

（三）样板分类 150

（四）样板施工关键内容 150

（五）样板管理要求 168

三、材料管理 177

（一）帷幄运营APP管理要求 177

（二）职责 178

（三）材料封样管理 181

（四）材料进场管理 183

（五）材料巡检 186

四、重点工序验收管理 188

（一）帷幄运营APP管理要求 192

（二）职责 192

（三）验收分类 193

（四）验收要求 195

（五）验收流程 197

（六）重点工序质量验收标准 198

五、场地移交管理 216

（一）帷幄运营APP管理要求 216

（二）职责 216

（三）场地移交要求及流程 217

（四）场地移交工作组织 219

（五）场地移交要点 220

六、成品保护 225

（一）帷幄运营APP管理要求 226

（二）职责 226

（三）管理要求 227

（四）分项工程施工成品保护要求 228

（五）交楼前整改维修成品保护措施 243

七、支持性文件 243

八、参考公文与制度 244

第五章 关键阶段验收管理 245

一、展示区联合验收 245

（一）帷幄运营APP管理要求 245

（二）验收时间 245

（三）验收范围 246

（四）验收组织 246

（五）验收流程 246

（六）、验收标准 249

二、工地开放验收 256

（一）帷幄运营APP管理要求 256

（二）工地开放要求 256

（三）工地开放验收管理 257

三、交楼联合验收 266

（一）帷幄运营APP管理要求 266

（二）验收时间 267

（三）验收范围 267

（四）验收组织 267

（五）验收流程 267

（六）验收要求 270

（七）验收标准 270

（八）验收结果确认 274

四、参考公文与制度 275

第一章 总 则

为落实碧桂园集团“将安全和质量放在第一位”的工程管理要求，践行碧桂园集团“强基行动”发展战略，特编制此指引。

《碧桂园集团工程质量管理指引》结合国家规范及企业实际情况，本着“专业化”和“规范化”的编撰原则，根据施工关键环节和关键部位，对集团《工程质量技术管理手册（2015版）》进行全面系统的梳理，并借鉴了《湘西区域项目施工图设计交底参考工作指引》《南通区域标前交底及合同交底的通知》《川东北区域材料验收管理制度》《冀东区域材料封样及进场验收管理制度》《豫西南区域工程验收管控制度》《辽西区域场地移交管理制度》等相关区域的制度，最终完成本指引编制工作。

本指引主要用于规范碧桂园集团各项目施工质量管理行为和各工序质量验收要求，在质量管理上充分体现专业化和规范化。同时，本指引明确了每个管理程序的组织流程和管理要点，并通过帷幄运营APP的运用，进一步明确工程质量管理机制，提高日常工作效率。

《碧桂园集团工程质量管理指引》为非强制性标准，各区域及项目应在日常管理实践中认真贯彻落实集团现行相关质量管理制度，同时应结合本指引，做好区域内各项目的转化落地工作，坚持以客户为中心，弘扬工匠精神，不断提升工程过程质量，实现完美交付。

第二章 工程质量管理架构

一、目的为持续提升集团在建项目工程质量，系统性防治质量通病，在集团“强基行动”战略方针的指导下，特编制《碧桂园集团工程质量管控指引》，推动质量管理体系在日常工作中的长效运作。

二、碧桂园集团工程质量管理理念

工程质量管理是工程管理体系（图1）的重要组成部分，集团围绕“全面质量管理”的理念进行管理体系的设计。“全面质量管理”的要求是针对建筑工程施工的全过程，围绕质量管理，进行质量相关全要素系统化的联动协同，让关键要素发挥关键作用，充分发挥各要素在质量管理体系（图2）中的价值，营造同心合力提升质量管理水平的良好氛围，形成全面质量管理高效运营体系。本指引从“全面质量管理”的理念出发，推动“全员质量管理”及“全周期质量管理”。

图1 碧桂园集团工程管理体系

图2 碧桂园集团工程质量管理指引体系

“全员质量管理”主要指落实集团、区域、项目的三级管控措施，完善工程质量管控的组织架构和职责划分，通过严格选拔工程质量管理关键人，落实关键人“亲自干、牵头干、安排检查干”，使从上到下每一位工程管理人员均承担明确的质量管理责任，以实际行动体现碧桂园工程师赖以生存的“工匠精神”，坚持“强基行动”，步步为营，久久为功。

“全周期的质量管理”主要指“策划先行，样板引路，一次成优，过程精品”的管理方式。督促区域及项目建立全周期质量管理机制，通过各类事前策划（项目策划会、装修策划会和交楼策划会等），做实计划管理，通过样板引路，明确施工工艺标准和质量管理要点，形成标准动作，为大面积施工做好基础和标准牵引。“一次成优，过程精品”指通过落实过程质量管控措施，执行标准质量管理动作和施工工艺，每道工序精准施工，杜绝返工，一次成优，施工过程皆为精品，最终实现高标准、高水平的工程质量。

“全周期的质量管理”中区域和项目质量管理关键要素内容可参见如下列表（表1）。

表1 质量管理要点

三、工程质量管理指引架构

（一）工程质量管理指引架构

碧桂园集团工程质量管理指引包括三大板块：“施工前期准备” “工程质量过程管理”和“关键阶段验收管理”，并融合了“工程质量数字化管理措施”。

1.施工前期准备

施工前期准备主要包含：工程策划管理、施工方案管理、交底管理、图纸会审管理。施工前期准备是工程质量管理的基础和前提，好的施工前期准备，是好的工程质量管理的重要保障。

2.工程质量过程管理

“以客户为中心，关注客户满意度，加强过程质量控制”是碧桂园集团首要的质量管控原则，碧桂园集团制定了一系列的质量管控措施，用于加强过程控制，提升产品质量。主要的工程质量过程管控措施包括：桩基础工程管理、样板工程管理、材料管理、重点工序验收管理、场地移交管理和成品保护管理。工程质量过程管控需要项目、区域和各参建单位有效协同，在此管理指引的要求与牵引下，进一步明确各环节各单位各岗位的职责和工作要求，将工程质量管理的中心聚焦在施工过程的每一步。

3.关键阶段验收管理

关键阶段验收是对工程质量过程管理水平阶段性的重要检验，是重要的过程纠偏管理方式，对全面质量管理水平有重要影响。关键阶段验收管理主要包括：展示区开放验收管理、工地开放验收管理、交楼联合验收管理。

4.工程质量数字化管理

为实现工程质量管理提质增效，赋能集团、区域和项目，牵引监理、总包和其他参建单位协同精细化高效管理，碧桂园集团推出工程管理“帷幄运营APP”（图3）。在管理行为方面，将管理动作标准化，立规范、定指引，助力项目精益管理。在运营协同方面，实现各类运营数据规范化和系统化，实现项目高效运营。在风险预警方面，利用风险预警指标监控项目健康状况，增强项目应变力和竞争力，推进工程管理行为的高效落地，提升运营管理水平。

图3 帷幄运营APP框架

（二）工程质量管理执行体系

1.组织架构

碧桂园集团工程质量管理条线由集团、区域和项目组成三方质量管理责任主体，以三级管控为驱动方式，聚焦工程质量管理，落实全员质量管理及全周期质量管理，建立质量管控的执行体系，共同推动相关工程质量管理标准和制度的有效运行。

2.集团、区域、项目三级质量管控的职责划分

项目是工程质量管理的第一责任主体，项目总是第一责任人，项目质量管理需执行集团和区域的各类工程技术标准和质量管控要求，负责对施工单位的管理，做好日常质量管控。

区域是质量监督第一责任主体，需要执行集团工程技术标准和质量管控要求，对项目进行实体质量和管理行为的综合考核，根据区域属地化的要求，编制、完善相应的技术指引，对项目质量管控进行帮扶和督办。

集团运营中心对区域和项目质量管理具有服务、指导和监督的责任，从宏观管控层面，对制度建设、考核评估，供方单位管理、重难点项目帮扶等方面给予支持和统一管理。

第三章 施工前期准备

施工前期准备的主要目是规范项目开工前各项准备工作，制定科学合理的各类工程策划和施工方案，做实图纸会审和各类交底，保证项目如期和顺利开工与开盘。

一、工程策划管理

工程策划管理是项目全周期质量管理的重要管理行为，工程相关的策划会有：项目策划会（两策合一）、项目启动会、装修策划会、装修启动会、地下室综合管网策划会、景观策划会、交楼策划会等。（详见图1）

图1 工程策划会议进程及类型

（一）帷幄运营APP管理要求

每项工程策划均需在帷幄运营APP上传相应的附件，在APP使用过程中需重点关注如下事项（见表1），具体上传内容以APP操作指引为准。

表1 工程策划APP重点项

（二）项目策划管理

1.项目策划

（1）项目策划内容

项目策划主要是在项目获取前对项目整体开发思路进行初步推演（含项目定位、管理目标、经营测算等）。重点聚焦前置工作和报建工作进行，明确安全和质量目标，识别项目存在的风险点和控制点，制定整体管控思路。项目总通过详细策划，合理分证铺排开发节奏，协调开发、营销、设计、招采等部门及资源，聚焦客户关注敏感点、质量通病、货板一致等关键内容，提出解决措施，具体策划内容详见表2。

表2 项目策划主要内容

备注：详见附件1《两策合一汇报PPT模版》

（2）质量相关策划要点

①展示区位置地质条件进行研判，做好基础处理，防止不均匀沉降出现展示区塌陷裂缝等质量问题。

②认真做好图纸会审，充分了解设计意图和技术要求，明确质量管控当中的重点和难点，同时解决图纸当中存在的问题，消除设计错漏，确保工程质量。

③施工前及时对施工图进行叠图优化，确保土建、机电、装修、四大件、软装、园林景观等专业图纸布置合理，一次成优、减少返工。

④工程开工前施工单位将施工组织设计（方案）、监理公司将监理规划报项目管理部审批，经项目部审批通过后签发开工申请。

⑤加强质量验收标准宣贯，强化质量管理理念，提升质量管理意识，对重难点工序工艺施工前必须进行交底培训，并设置专项样板，待样板验收通过后方可大面积施工。

⑥重点关注客户敏感点，如货板一致问题，重点排查展示区与货量区图纸差异，并在展示区相应位置张贴风险提示牌，与营销、客关部门沟通注意销售说辞。

⑦严禁盲目抢工，重点关注两防等质量通病问题。

2.项目策划会议要求及成果

为落实开工前工程策划管理，运营中心制定了开工前工程策划统一模板，并着重帮扶指导项目做好工程策划中的质量策划。

（1）召开时间：招标立项前且不晚于获取后15天内。

（2）持续时间：90分钟。

（3）组织部门：区域运营管理条线。

（4）主持人：区域总裁。

（5）汇报人：项目负责人。

（6）会议纪要：区域运营管理条线。

（7）参会部门（视情况邀请）：区域总裁/区域大运营工作组组长、区域运营、区域营销、区域设计、区域财务、区域成本、区域采购、项目团队等。

（8）会议资料：两策合一汇报PPT。

（9）会议程序：

①项目负责人汇报工程策划内容。

②区域参会职能部门对项目工程策划提出意见及建议。

③区域总裁做出决策指示。

（10）会议成果：汇报资料完善版、会议纪要、工作销项表。

（三）项目启动会管理

1.项目启动策划

（1）项目启动策划内容

项目启动策划需统一目标，调动区域平台资源，做好展示区与货量区的穿插施工组织与协同策划安排工作，具体策划内容详见表3。

表3 项目启动策划主要内容

备注：详见附件2《项目启动会PPT模版》

（2）质量相关策划要点

①质量控制目标：

a.完美开放：展示区质量评分不低于***分。

b.巡检成绩不低于***分，质量红线0触碰。

c.创区域、集团标杆。

d.工地开放。

②质量管控原则：

明确分工、责任到人，图纸会审、培训交底，原材严控、样板先行，过程验收、成品保护。严格执行样板先行的原则，并组织有效的交底和学习。严格执行集团相关规定，落实“两防”责任，保障“两防”责任前提下，注重细部观感体验，提升品质。推进全员质量意识，清晰划分三级质量责任，建立全员质量责任意识和全周期质量管理意识，质量管理全员参与，形成质量链的上游下游，人人都是质量专员。

③工程质量风险排查：

a.工程水文情况：地下水位。

b.地质构造情况：附地勘报告地质剖面图（需特别关注）。

c.项目地下室周边是否有建筑物较近，地下室开挖范围内是否有未知地下管线和构筑物，地下室开挖后，容易使四周一定范围内土体失水，造成建筑物开裂等。

d.其他情况：标高限定（如防洪，湖泊、水库边、江河边、海边）。

e.市政配套情况：如市政道路、供水、供电、排污、煤气、供暖等。

f.材料源头控制,加强原材料监管（品牌、规格）。

g.楼板开裂渗漏,振动棒与平板振动器结合，保证砼振捣密实，并进行二次抹面；严格控制拆模时间，严格控制施工荷载的增加，加强混凝土的养护；保障混凝土浇筑连续性。

h.卫生间沉箱渗漏,沉箱吊模，确保与主体一次性浇筑，采用钢筋马凳或钢筋焊接固定支撑，禁止铁丝对拉、木条支撑。

i.外墙渗漏,先将外墙对拉螺栓孔、脚手眼等孔洞用防水砂浆封堵密实；外墙顶砖砂浆必须饱满，两面勾缝再抹灰。

j.门、窗边渗漏,采用防水砂浆将门窗缝隙填塞密实。

k.屋面防水卷材铺贴空鼓、脱落,将屋面、女儿墙、构筑物上翻的防水层基层清理干净；根据不同防水材料，采用对应的施工工艺进行施工，特别注意接头位置、管根位置，阴阳角位置的处理。

l.檐口渗漏、泛碱,在斜屋面最低处设置暗沟，预埋排水管，檐口翻边高度根据屋面建筑做法的高度决定，并确保一次性成型。

④新工艺应用

塑料模板、建筑机器人、铝合金模板、全现浇外墙、智能爬架、穿插施工、楼层截水系统、PC保温构件、高精度地面等。

2.项目启动会议要求及成果

（1）召开时间：开工前15天内。

（2）持续时间：90分钟。

（3）组织部门：区域运营管理条线。

（4）主持人：区域运营管理条线负责人。

（5）汇报人：项目负责人。

（6）会议纪要：区域运营管理条线。

（7）参会部门（视情况邀请）：区域大运营工作组组长、区域运营、区域营销、区域设计、区域财务、区域成本、项目团队等。

（8）会议资料：项目启动会汇报PPT。

（9）会议程序：

①项目负责人汇报工程策划内容。

②区域参会职能部门对项目工程策划提出意见及建议。

③区域大运营组长做出决策指示。

（10）会议成果：汇报资料完善版、会议纪要、工作销项表。

（四）装修策划管理

1.装修策划

（1）装修策划内容

装修策划需明确各分部分项工程的完成时间及质量控制要求，明确精装品质保证措施，保证过程精品，项目装修策划主要内容见表4。

表4 项目装修策划主要内容

备注：详见附件3《装修策划会汇报PPT模版》

（2）质量相关策划要点

在精装修策划中需重点关注“精装八条”。

①做好图纸深化：依据指引要求进行图纸深化，现场必须按图纸深化要求施工。

②土建移交精装修：实测实量交接验收，数据真实，数据上墙，做好书面签名移交手续、无弄虚作假,门窗安装三线（建筑一米线、灰饼、中线），洞口尺寸实测实量；触碰红线须停工整改，真实实测数据上墙后方可复工。做好书面签名移交手续，减少后期扯皮推诿。

③集中定尺加工：墙地砖加工必须设立集中加工区、分类堆放区，做到集中加工、定尺加工、集中配送；浴室柜、鞋柜、橱柜等具备集中组装的家具，必须设立集中组装点加工，结合现场实际情况充分考虑铺贴的美观性及材料损耗控制在合理范围。结合水电专业、标准件安装专业图纸，提前发现定位冲突，在排版中综合考虑，找出最优解决方案。关键节点、难点必须有详细直观的深化大样图，指导现场施工，并为集中加工提供通俗易懂的参照。

④交楼样板层：要求所有精装单位的每个标段（一个单元、包括公共部位）所有户型做整层施工样板，经区域验收合格后，才能开始大面施工，无施工样板层的，勒令停工。

⑤模拟验收：无模拟验收，不允许交楼，模拟验收发现问题有效关闭率必须不小于85%，小于85%的，不予验收。严格控好外墙、屋面淋水试验、水暖管带压交付、卫生间防水、外窗淋水试验、空鼓开裂等排查。

⑥重点工艺控制（按户）：门槛石、挡水石应采用湿铺贴、门槛石填充密实、无渗水；墙地砖勾缝采用专用填缝剂；给水管工作压力带压施工至交付阶段；瓷砖开孔采用专用开孔器开孔等。

⑦假冒伪劣材料／偷工减料：严格禁止施工单位有假冒伪劣材料、偷工减料，如有此类现象材料必须退场，已施工部位返工。

⑧成品保护（按户）：成品与半成品按合同约定进行成品保护，严禁出现严重破损。

2.装修策划会议要求及成果

（1）召开时间：装修开工前2个月召开。

（2）持续时间：90分钟。

（3）组织部门：区域运营。

（4）主持人：区域运营负责人。

（5）汇报人：项目负责人。

（6）会议纪要：区域运营。

（7）参会部门（视情况邀请）：区域大运营工作组组长、区域运营、区域营销、区域设计、区域财务、区域成本、项目团队等。

（8）会议资料：装修策划会汇报PPT。

（9）会议程序

①项目负责人汇报工程策划内容。

②区域参会职能部门对项目工程策划提出意见及建议。

③区域大运营组长做出决策指示。

（10）会议成果：汇报资料完善版、会议纪要、工作销项表。

（五）装修启动会管理

1.装修启动策划

（1）装修启动策划内容

装修启动策划需统一目标，调动各方资源，聚焦未完成事项，由项目负责人提出要求，开工前重点解决，装修策划主要内容见表5。

表5 装修策划主要内容

备注：详见附件4《装修工程启动会汇报PPT模版》

（2）质量相关策划要点

重点关注班组管理、集中/定尺加工、交付标准样板层、成品保护等方面，对投诉较多的问题，如渗漏、开裂、空鼓、油漆、部品部件等质量通病，结合集团及区域已有装修质量管控制度进行重点策划，提前预控。

2.装修启动会议要求及成果

（1）召开时间：装修开工前15天召开。

（2）持续时间：90分钟。

（3）组织部门：区域运营。

（4）主持人：区域运营管理条线负责人。

（5）汇报人：项目负责人。

（6）会议纪要：区域运营。

（7）参会部门（视情况邀请）：区域大运营工作组组长、区域运营、区域营销、区域设计、区域财务、区域成本、项目团队等。

（8）会议资料：装修启动会汇报PPT。

（9）会议程序

①项目负责人汇报工程策划内容。

②区域参会职能部门对项目工程策划提出意见及建议。

③区域大运营组长做出决策指示。

（10）会议成果：汇报资料完善版、会议纪要、工作销项表。

（六）地下室综合管网策划管理

1.地下室综合管网策划

（1）地下室综合管网策划内容

地下室综合管网策划需对地下室管网进行叠加优化，确保工序穿插合理，避免交叉碰撞，保证地下车库车位、车道、层高等满足规范要求。同时要求空间布局合理，各项功能正常，降低成本，增加客户体验感，具体策划内容见表6。

表6 地下室综合管网策划主要内容

备注：详见附件5《地下室综合管网策划会模板》

（2）质量相关策划要点

地下室综合管网策划需关注质量管理相关内容的策划，重点对管道、桥架、线缆、支架、设备等安装部位进行空间布局的合理优化，油漆标识、施工工艺、工序满足使用功能和规范要求。

①车道、车位净高按照规范要求不低于2.2m。

②人防门选型高度不得低于2.2米。

③车道照明安装高度不宜低于2.4m。

④防火卷帘宜尽量避开主梁及结构最不利点，以确保防火卷帘门下方净高满足要求。

⑤消火栓布置应避开车位及主车道，并满足以下条件

a.室内消火栓的布置应满足同一防火分区有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。

b.消火栓的布置间距不应大于30m。

⑥防排烟风管布置优先考虑避让无压管，并贴梁底安装。

⑦防排烟风管与梁平行安装时，应预留不小于800mm距离，确保各类管线有足够的翻越空间。

⑧防排烟风管应尽可能避开车道布置；确保车道净高不低于2.2m、车位净高不低于2.2m。

⑨宽度大于1.2米的防排烟风管，在车库净高受限的情况下，可调整防排烟管道宽高比的同时采用局部集热方式，将喷淋设置在防排烟管道两侧安装。

⑩在地下室层高受限情况下，需保证防排烟管道设计截面积不变，调整风管宽高比，减小风管高度以满足提升净高的要求（矩形风管的宽高比宜为4：1以下，不应超过10：1）。

⑪水暖管道不得从防火卷帘门上方穿越。

⑫管道与桥架交叉安装时，应保证“电上水下”；平行安装时，间距不小于300mm。

⑬水、暖管道与梁平行安装，应预留不小于500mm距离，确保管线交叉时有足够的空间翻越。

⑭水、暖管道翻越风管及消防、给排水主管线等管网时不宜采用90°弯上翻。

⑮电气桥架严禁从防火卷帘上方穿越。

⑯电气桥架穿越管道、风管时不宜采用90°弯上翻。

⑰强弱电桥架平行布置时水平间距不得小于300mm。

⑱安全指示安装高度不宜小于2400mm,并不宜大于2500mm。

⑲地下室综合管网应布置合理、排列有序、层次分明、横平竖直、坡向正确，地下室设备房管网及设备布置合理，功能完善，安装规范，满足验收及使用功能。

2.地下室综合管网策划会议要求及成果

（1）召开时间：地下室机电综合管网工程开工前30天召开。

（2）持续时间：60分钟。

（3）组织部门：项目部。

（4）主持人：项目负责人。

（5）汇报人：项目工程负责人。

（6）会议纪要：项目部。

（7）参会部门（视情况邀请）：区域运营、区域营销、区域设计、区域财务、区域成本、项目团队等。

（8）会议资料：地下室综合管网策划会汇报PPT。

（9）会议程序

①项目负责人汇报工程策划内容。

②区域参会职能部门对项目工程策划提出意见及建议。

③区域大运营组长做出决策指示。

（10）会议成果：汇报资料完善版、会议纪要、工作销项表。

（七）景观策划管理

1.景观启动策划

（1）景观策划内容

景观工程在工程建设过程中关注度较低，为强化过程管控，提升集团各项目园林景观工程施工质量，引导及规范园林景观工程的常态化管理，各项目均应按要求开展景观启动策划，具体策划内容见表7。

表7景观策划主要内容

备注：详见附件6《景观策划会模版》

（2）质量相关策划要点

为更好的提升园林景观工程质量，规范景观施工管理，在园林工程策划中，着重关注水电叠图、标准做法技术交底、铺装排版、场地移交、泳池系统安装、电器隐蔽验收、种植土、地形找坡、组团观感、草皮施工的详细铺排计划。

①乔木：提前种植，预埋透气/抽水管；支撑、树头标准化处理。

②灌木：提前种植，预留缓苗时间；苗木选择高度和冠幅严格把关，密度合适。

③草皮：提前种植，留足生长时间；按标准做法执行。

④车行道：路面平顺，无污染、积水、破损。

⑤铺装：石材应无污染、积水、破损、高低不平、返碱；面平，无明显色差，缝隙宽窄一致。木质铺装不松动、无变形；油漆无脱落、缝隙宽窄一致色泽均匀。

⑥井盖：位置合理，收口到位、平整，与周圈绿地、铺装协调；无污染、松动、异响，破损。

⑦景观照明：立杆牢固、通电正常、无明显歪斜；底座未高出硬质铺装或绿地；固定螺栓需做防锈处理；外表无刮痕、无磕碰、无掉漆、无污染；灯具、监控杆无晃动。

⑧水景：无渗漏，水流均匀，喷水效果一致；铺贴需通缝对齐，无返碱。

⑨塑胶地垫：无空鼓、无脱落、无开裂、无积水；颜色分割界限顺畅分明，外圈收口要平整。

⑩铁艺装饰（含廊架）颜色均匀一致，无脱皮，开焊现象；焊点需进行细节处理。

⑪软硬景交接处理：无阴阳井，软硬景交接位置需有细部处理（安装挡泥板）。

⑫检查评估前，室外务必高标准保洁，具体要求：地面无积水，铺装无污染，草皮内无杂草无落叶，树枝上无塑料袋漂浮物，地被内无垃圾，铺装与绿化交界处无泥土沉淀。

⑬乔木运输过程中，必须采取篷布或遮荫网遮盖措施，在卸货的过程中，注意对较脆树皮的保护，避免损伤树干。

⑭不得使用树身钉木板保护。

⑮种植穴至少应比土球直径大40cm。必须垂直下挖，上口下底相等。

⑯根据立地条件和树木的规格进行四井字支撑。

⑰乔木在种植并做好支撑稳后，在略大于种植直径的周围，筑高15-20cm的灌木围堰，蓄水之用，以利于植物吸收水分。

⑱修剪应遵循“先上后下、先内后外、去弱留强”的原则。主干明显的落叶乔木应保持原有的主尖和树形，适当疏枝。无明显主干的枝条茂密的落叶乔木，可对主枝的侧枝进行短截或疏枝病保持原树形。

⑲球形植物主要是整形修剪。修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪。

⑳最外侧小苗靠边满种时，最边上一排土球往里侧退一个土球的距离，3斤的袋苗退10cm左右，5斤的袋苗，退15cm左右。再倾斜30°~45°。

2.景观策划会议要求及成果

（1）召开时间：景观工程开工前30天召开。

（2）持续时间：90分钟。

（3）组织部门：项目部。

（4）主持人：项目负责人。

（5）汇报人：项目工程负责人。

（6）会议纪要：项目部。

（7）参会部门（视情况邀请）：区域运营、区域营销、区域设计、区域财务、区域成本、项目团队等。

（8）会议资料：景观策划会汇报PPT。

（9）会议程序

①项目负责人汇报工程策划内容。

②区域参会职能部门对项目工程策划提出意见及建议。

③区域大运营组长做出决策指示。

（10）会议成果：汇报资料完善版、会议纪要、工作销项表。

（八）交楼策划管理

1.交楼策划

（1）交楼策划内容

交楼策划需区域运营条线组织各相关部门在交楼前查验及整改，提前做好预案及收楼计划，保证货板一致、避免群体性事件，确保按时完美交楼。交楼策划主要内容见表8。

表8 交楼策划主要内容

备注：详见附件7《项目交楼策划会PPT模版》

（2）质量相关策划要点

通过做实交楼策划，做好交楼风险排查和剩余工作梳理，统筹内外部资源做好风险管控和后续工作铺排，在交付品质方面，重点对交付区域是否存在未完工项、通水通电、渗漏、空鼓、开裂、淋水试验等内容做详细策划铺排，杜绝底线质量问题，确保完美交楼。

2.交楼策划会议要求及成果

（1）召开时间：项目交付前1年。

（2）持续时间：90分钟。

（3）组织部门：区域运营。

（4）主持人：区域运营负责人。

（5）汇报人：项目负责人。

（6）会议纪要：区域运营。

（7）参会部门（视情况邀请）：区域大运营工作组组长、区域运营、区域营销、区域设计、区域财务、区域成本、项目团队等。

（8）会议资料：项目交楼策划汇报PPT。

（9）会议程序：

①项目负责人汇报交楼策划内容。

②区域参会职能部门对项目交楼策划提出意见及建议。

③区域总裁/区域大运营组长做出决策指示。

（10）会议成果：汇报资料完善版、会议纪要、工作销项表。

以上内容中关于会议部分要求详见集团发文《碧桂园集团运营管理制度（2021年V1.0版）》(集团制度字〔2021〕42号）。

二、施工方案管理

（一）帷幄运营APP管理要求

施工方案管理是工程质量管理的重要组成部分，对施工方案的审核是施工方案管理的重点，在全周期质量管理过程中，重要施工方案都需要在帷幄运营APP中进行内部统一管理，在APP使用过程中需重点关注如下事项（见表9），具体上传内容以APP操作指引为准。

表9 施工方案APP重点项

（二）施工方案要求

1.施工方案内容要求

施工方案应包含但不限于工程地点、工程规模、工程概况、编制依据、主要施工工艺方法、施工进度计划、检查验收、人员职责分工、质量保证措施、劳动力/材料/机械等资源配置计划、质量标准及管控措施、安全文明保证措施、计算书及相关图纸、应急预案等内容。

2.施工方案审核要求

（1）施工方案应当由编制单位审核签字盖章后，再经监理单位审核后签字盖章。

（2）施工方案审核流程须符合相关法律法规要求，严格按照行业规定执行，审核单位对审核质量负责。

（3）施工方案的编制单位、审核单位、执行单位须承担相关法律法规要求的责任和义务，对方案存在的安全风险、质量风险及经济风险等进行充分科学的论证。

（4）凡涉及项目部及区域审核的方案，项目部及区域在合同及法律法规约定条款内，对方案编制单位、审核单位及执行单位进行管理，重点对施工方案的编制时效性、内容适配性和充分性以及执行符合性等进行监督和合同约定框架下的管理，对涉及成本追加的施工方案进行经济性及可行性评估。

（5）本指引中如有未涉及的专项方案，若未涉及成本增加和重大质量安全风险，可均由项目负责管理。

（三）职责

1.项目部职责

项目需结合相关单位提供的资料、意见及施工实际情况，督促或组织方案编制单位、审核单位、执行单位及时完成方案的编制、审核及执行，对方案内容适配性、审核规范性、执行符合性、资料归档等进行必要的监督和管理。

2.监理单位职责

监理单位须承担监理合同约定的责任和义务，督促方案编制单位及时完成施工方案的编制及内部审核，及时完成监理单位的审核任务，并对审核质量负责。在方案执行阶段，承担法律法规及合同要求的各项职责，对施工过程中存在的质量风险、安全风险、进度风险等进行监督和管理。

3.施工单位职责

施工单位须积极落实责任范围内的各类施工方案的编制及审核，执行法律法规相关规定和合同约定的要求与义务，严格按照已审核通过的方案进行现场施工，对施工质量、安全、进度负责，并需积极配合监理和项目部的现场管理。

4.区域职责

对重大施工方案进行持续关注和监督，对专项方案的编制、审批工作的时效性、真实性、符合性等进行不定期检查，对各项目施工方案管理质量进行检查，对涉及区域审核管理的施工方案进行评估，对施工方案相关方进行有效管理，共同促进施工方案的有效落地，确保现场施工正常有序推进。

5.集团职责

对需要集团总工室、运营中心联合管理的方案进行综合评审，对重大方案的执行情况进行监管。

（四）施工方案分类

根据重要程度及审批层级将施工方案划分为两类，Ⅰ类技术方案（建议区域终审，包括但不限于区域运营、设计开发条线、成本条线、采购条线等，如有特殊必要也可报集团进行审核）、Ⅱ类技术方案（项目终审），具体分类详见下表10。

表10 方案分类

以上施工方案及审核分类仅做为项目及区域对方案管理的参考，对相关法律法规明确规定的施工方案编制、审核、执行等相关要求，相关单位须严格按照规定执行。区域和项目可结合区域及项目实际情况，编制本区域的施工方案审核管理制度，对方案的审批流程、审批时限及考核奖惩做进一步细化管理。

（五）施工方案审核要点

1.施工组织设计审核要点

（1）综合部分

①施工组织设计依据应充分，包括施工合同、甲方其他要求、政府有关规定、国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场状况等。

②施工组织设计必须六项齐全且有深度：工程管理架构、施工技术措施、现场平面布置、进度总计划、施工机械状况说明及一览表、质量安全保证措施。

③施工组织设计应针对本工程具体特点，提出相应措施。

（2）管理架构

①人员、岗位设置需详细具体，包括项目经理、专业部门配备。

②相关人员的资质、经验、能力、配合度等必须满足工程要求。

③技术经济指标。

④应实施目标管理，列出下列控制目标：工期目标，工程质量目标，安全生产目标，劳动生产率目标，降低成本目标，并应列出计划在工程上推广应用的科技成果、新技术、新材料的项目。

（3）施工部署

①必须根据工程特点和项目配备的技术装备、劳动力资源拟定施工程序、划分流水段，明确地下、主体与安装、装修的衔接关系。

②进度计划：进度计划安排应符合实际情况，并考虑分包单位的施工进度安排；进度计划中应明确各分项工程工程量、材料用量、日人工产量等计算依据，并应绘制各工种劳动力分布曲线；施工进度计划应考虑因建设单位销售需要提前移交部分的施工安排；由于各种因素造成进度延误后，施工组织设计中应有各种应对措施。

③施工人员、施工机械、设备、材料安排应充足，进退场时间应科学、合理，特别对需甲方限价以及三方供货合同材料、甲供的材料、设备应有详细的定板、进场计划。

④应明确甲方或乙方分包工程的进退场时间。

（4）现场布置

①现场布置图应考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段的需要（包括分期开发工程的上下期衔接），并应重点考虑销售需要。

②乙方应采取措施创造、维护良好的现场销售环境；应有具体措施配合样板房施工和对外开放。

③平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。

④应包含工程各阶段材料运输方案。

（5）质量、安全要求

①施工组织设计中应有防治工程质量通病（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等）的具体措施和奖惩制度，确保房屋的使用功能。

②在危险环境下施工，应采取具体防护措施，确保人身和财产安全。

③乙方应采取措施协调各分包单位的施工工作（如垂直运输、用水用电、加工场地等），负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。

（6）施工方案

①施工组织设计中的措施，应根据工程需要考虑周全，并分项列明所采取的措施的费用，由甲方根据招标书、投标书、施工合同等决定是否支付该部分费用。

②应针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积砼、转换梁、坡屋面、外保温等）编制技术方案，方案应科学、经济、施工简便。

③应明确乙方分包工程的施工单位，并由分包单位提供分包工程施工方案、资质证书。

④应针对各季节的特点（如台风、雨季等），采取不同的施工措施。

⑤考虑各种备用方案，包括人力、设备、材料等，如发电机、水池等。

⑥施工现场应采取措施达到文明施工标准。

⑦关于样板房毛坯部分的施工应有具体的措施，样板房开放后应有具体的维护办法（如防水等）。

⑧人力、设备的安排应充分，对于垂直、水平运输等关键设备应有具体可行的维修、备用措施。

⑨施工用电管理方案，对施工用电的组织、搭接等。

⑩成品保护措施，施工档案管理办法或方案，施工技术方案审核要求等。

（7）施工重、难点分析及解决方案

①根据项目复杂情况增加，如采用“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）、施工方法较为复杂的，施工方法应包含此方案。

②应包含此项方案的工期和质量保证措施。

（8）总承包对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案

①总包项目经理部对专业分包商实施协调与管理的具体内容：

a.塔吊等垂直运输机械的协调配合与管理

b.施工脚手架的协调配合c.施工场地协调与管理

d.施工运输通道及道路协调与管理

e.施工用水、用电

f.垃圾清理

g.混凝土浇筑过程中预留预埋的配合与管理

h.为协调处理好施工中的矛盾，总包项目经理部将定期召开协调会议

②总承包对自行分包工程的配合、协调、管理、服务方案，对电梯、外窗、栏杆、太阳能、亮化、保温、涂料、人防、消防、市政、景观等单位以及生活区和办公区的协调管理：

a.与防水工程专业分包的配合、协调措施

b.与预应力工程的配合、协调措施

c.总承包对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案

d.与钢结构分包工程的协调、配合措施

e.与幕墙分包工程的协调、配合措施

f.与精装修分包工程的协调、配合措施

g.与通用机电设备及信息弱电系统的协调、配合措施

2.监理规划审核要点

（1）审核依据

监理规划的审核依据应充分，包括监理投标文件、中标通知书，监理合同，国家、行业和地方的政策、规范、标准，工程技术资料，施工图，地质勘察报告，地下管网分布图，现场情况，公司相关质量要求。

（2）审核内容

监理规划必须内容齐全且有深度，包括监理概况，监理工作范围、内容、目标、依据，项目监理机构，项目监理机构人员配置计划及岗位职责，监理工作程序，工程质量控制，工程造价控制，工程进度控制，安全生产管理的监理工作，危险性较大分部分项工程管理，文明施工的监理工作，防疫管理，合同管理，信息管理，组织协调，监理工作设施。

①管理架构

人员、岗位设置需详细具体，包括项目总监、总监代表、各专业工程师是否依据合同条款，按建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业分工，配备与工程项目相适应的监理人员，并审核专业技术人员的上岗证或资格证。

②审核现场平面布置

审核监理单位是否考虑各阶段的需要（包括分期开发工程的上下期衔接），并重点考虑销售需要，对现场布置图提供指导性意见。

审核监理单位对施工单位是否采取措施创造、维护良好的现场销售环境及配合样板房施工和对外开放的意见。

③审核检测仪器设备

监理单位是否按国家、行业和地方的规范、标准，配备经过国家技术监督局检验合格的经纬仪，水准仪，钢尺等检测仪器设备。

④审核安全保证措施

监理单位是否依据合同条款，对施工单位采取措施创建文明安全现场环境，提供指导意见。

⑤进度计划

审核监理单位在进度方面的要求与公司是否一致，核查监理单位对进度控制点的设置是否符合公司进度要求。

审核总进度计划安排时应符合实际情况，从施工过程的连续性、紧凑性和均衡性出发，依工程环境考虑各因素，并考虑分包单位的施工进度安排，为公司有关部门提供指导意见，审核进度控制点的设置应考虑因公司销售需要及提前移交部分的施工安排。

⑥质量要求

依据公司的合同条款和质量管理要求，现行的国家和地方的有关规范、规程、规定，按照事前控制，事中跟踪，事后检查三大步骤，对监理单位在基础部分，主体结构部分，防水部分，装修部分，机电、消防、人防、园林景观，市政配套等相关部分的质量检查作为重点，旁站检查与抽查相结合，对人员，材料，机械，工序，环境进行跟踪，动态地进行监控管理。

审核有否防治工程质量通病（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、空鼓、排水不畅通等）的具体措施和制度，确保房屋的使用功能，应针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积砼、转换梁、坡屋面等）编制监理方案，方案应科学、经济。对样板房毛坯部分的施工应有具体的措施，样板房开放后应有具体的维护办法。

（3）审核监理方法

审核监理规划或实施细则，根据每周（月）监理工作的内容，是否按议定的日程进行工作例会，整理每周会议纪要及每月的监理工作月报。对材料检验、隐蔽工程的验收等重点部位有无制定有预见性的控制点监控方法。

（4）审核投资控制

依据公司的合同条款和工程总造价要求，审核监理单位在投资控制方面的要求与公司是否一致，工程变更，设计变更是否符合公司的管理程序，复核工程量与图纸是否一致，协助公司的造价管理部门。

3.基坑工程方案审核要点

（1）审核工程概况

工程概况应全面、准确，符合实际情况。

①基坑工程概况和特点

a.工程基本情况应包括基坑周长、面积、开挖深度、基坑设计使用年限、基坑支护设计（包括平面布置图、剖面图及其设计参数表）等。

b.工程地质情况应包括地形地貌、地层岩性、不良地质作用和地质灾害、特殊性岩土、基坑土方开挖设计（包括土方开挖方式及布置，土方开挖与加撑的关系）等情况。

c.工程水文地质情况应包括地表水、地下水、地层渗透性与地下水补给排泄、基坑地下水控制设计（包括施工降水、帷幕隔水)等情况。

d.施工地的气候特征和季节性天气。

e.主要工程量清单。

②施工平面布置

基坑围护结构施工及土方开挖阶段的施工总平面布置(含临水、临电、安全文明施工现场要求及危大工程标识等)及说明，基坑周边使用条件。

③周边环境条件

a.邻近建（构）筑物、道路及地下管线与基坑工程的位置关系。

b.邻近建（构）筑物的工程重要性、层数、结构形式、基础形式、基础埋深、桩基础或复合地基增强体的平面布置、桩长等设计参数、建设及竣工时间、结构完好情况及使用状况。

c.邻近道路的重要性、道路特征、使用情况。

d.地下管线（包括供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等）的重要性、规格、埋置深度、使用情况。

e.环境平面图应标注与工程之间的平面关系及尺寸，条件复杂时，还应画剖面图并标注剖切线及剖面号，剖面图应标注邻近建（构）筑物的埋深、地下管线的用途、材质、管径尺寸、埋深等。

f.临近河、湖、管渠、水坝等位置，应查阅历史资料，明确汛期水位高度，并分析对基坑可能产生的影响。

g.相邻区域内正在施工或使用的基坑工程状况。

④施工要求

明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期、计划竣工日期），基坑工程计划开工日期、计划完工日期。

⑤技术保证条件

实施基坑工程的有关设备、材料、构配件的准备情况，拟投入人员技术技能情况。

⑥风险辨识与分级

风险因素辨识及基坑安全风险分级。

（2）审核编制依据

审核编制依据是否充分，是否符合相关条文的要求，关联文件内容是否有做考虑。

①法律依据：基坑工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

②项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、基坑设计施工图纸、现状地形及影响范围管线探测或查询资料、相关设计文件、地质灾害危险性评价报告、业主相关规定、管线图等。

③施工组织设计等。

（3）审核施工计划

①施工进度计划：基坑工程的施工进度安排、具体到各分项工程的进度安排。

②材料与设备计划等：机械设备配置，主要材料及周转材料需求计划，主要材料投入计划、力学性能要求及取样复试详细要求，试验计划。

③劳动力计划。

④机械设备投入计划。

⑤监测计划。

（4）审核施工工艺技术

①技术参数应包括支护结构施工、降水、帷幕、关键设备等工艺技术参数。

②工艺流程应包括基坑工程总的施工工艺流程和分项工程工艺流程。

③施工方法及操作要求：基坑工程施工前准备，地下水控制、支护施工、土方开挖等工艺流程、要点，常见问题及预防、处理措施。

④检查要求：基坑工程所用的材料进场质量检查、抽检，基坑施工过程中各工序检查内容及检查标准。

（5）审核施工安全保证措施

①组织保障措施:安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责等。

②技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节施工保证措施等。

③监测监控措施：监测组织机构，监测范围、监测项目、监测方法、监测频率、预警值及控制值、安全巡视、信息反馈，监测点布置图等。

（6）审核施工管理及作业人员配备和分工

①施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

②专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责。

③特种作业人员：特种作业人员持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书）。

④其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（7）审核验收要求

①验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收条件。

②验收程序及人员：具体验收程序，确定验收人员组成（建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

③验收内容：基坑开挖至基底且变形相对稳定后支护结构顶部水平位移及沉降、建（构）筑物沉降、周边道路及管线沉降、锚杆（支撑）轴力控制值，坡顶（底）排水措施和基坑侧壁完整性。

（8）审核应急处置措施

①应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程及应对措施、联系方式等。

②重大危险源清单及应急措施。

③周边建（构）筑物、道路、地下管线等产权单位各方联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

④应急物资准备。

（9）审核计算书及相关施工图纸

①施工设计计算书(如基坑为专业资质单位正式施工图设计)。

②相关施工图纸：施工总平面布置图、基坑周边环境平面图、监测平面图、基坑土方开挖示意图、基坑施工顺序示意图、基坑马道收尾示意图等。

4.模板支撑体系施工方案审核要点

（1）审核工程概况

①模板支撑体系工程概况和特点应包括：本工程及模板支撑体系工程概况，具体明确模板支撑体系的区域，模板支撑体系范围内梁板规格，模板支撑体系的地基基础情况等。

②施工平面及立面布置：本工程施工总体平面布置情况、支撑体系区域的结构平面图及剖面图。

③施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期、计划竣工日期），模板支撑体系工程搭设日期及拆除日期。

④技术保证条件：实施模板支撑体系工程的有关设备、材料及构配件的落实情况，拟投入人员技术技能情况。

⑤风险辨识与分级：风险辨识及模板支撑体系安全风险分级。

⑥施工地的气候特征和季节性天气。

（2）审核编制依据

①法律依据：模板支撑体系工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

②项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、施工图纸等。

③施工组织设计等。

（3）审核施工计划

①施工进度计划：模板支撑体系工程施工进度安排，具体到各分项工程的进度安排。

②材料与设备计划：模板支撑体系选用的材料和设备进出场明细表。

③劳动力计划。

（4）审核施工工艺技术

①技术参数：模板支撑体系的所用材料、规格、支撑体系设计、构造措施等技术参数。

②工艺流程：支撑体系搭设、使用及拆除工艺流程支架预压方案。

③施工方法及操作要求：模板支撑体系搭设前施工准备、基础处理、模板支撑体系搭设方法、构造措施（剪刀撑、周边拉结等）、模板支撑体系拆除方法等。

④检查要求：模板支撑体系主要材料进场质量检查，模板支撑体系施工过程中对照专项施工方案有关检查内容等。

（5）审核施工安全保证措施

①组织保障措施:安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责等。

②技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。

③监测监控措施：监测点的设置、监测仪器设备和人员的配备、监测方式方法等。

（6）审核施工管理及作业人员配备和分工

①施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

②专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责。

③特种作业人员：模板支撑体系搭设持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书）。

④其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（7）审核验收要求

①验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收条件。

②验收程序及人员：具体验收程序，确定验收人员组成（建设、设计、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

③验收内容：材料构配件及质量、搭设场地及支撑结构的稳定性、阶段搭设质量、支撑体系的构造措施等。

（8）审核应急处置措施

①应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程及应对措施、联系方式等。

②重大危险源清单及应急措施。

③救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

④应急物资准备。

（9）审核计算书及相关图纸

①计算书：支撑架构配件的力学特性及几何参数，荷载组合包括永久荷载、施工荷载、风荷载，模板支撑体系的强度、刚度及稳定性的计算，支撑体系基础承载力、变形计算等。

②相关图纸：支撑体系平面布置、立（剖）面图（含剪刀撑布置），梁模板支撑节点详图与结构拉结节点图，支撑体系监测平面布置图等。

5.起重吊装及安装拆卸工程施工方案审核要点

（1）审核工程概况

①起重吊装及安装拆卸工程概况和特点

a.本工程概况、起重吊装及安装拆卸工程概况。

b.工程所在位置、场地及其周边环境(包括邻近建（构）筑物、道路及地下地上管线、高压线路、基坑的位置关系)、装配式建筑构件的运输及堆场情况等。

c.邻近建（构）筑物、道路及地下管线的现况（包括基坑深度、层数、高度、结构型式等）。

d.施工地的气候特征和季节性天气。

②施工平面布置

a.施工总体平面布置：临时施工道路及材料堆场布置，施工、办公、生活区域布置，临时用电、用水、排水、消防布置，起重机械配置，起重机械安装拆卸场地等。

b.地下管线(包括供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等)的特征、埋置深度等。

c.道路的交通负载。

③施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期和计划竣工日期），起重吊装及安装拆卸工程计划开工日期、计划完工日期。

④技术保证条件：起重机械安装、拆卸工程实施的相关设备、材料、构配件情况，管理与作业人员技术技能情况，附属设备设施。

（2）编制依据

①法律依据：起重吊装及安装拆卸工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

②项目文件：施工图设计文件，吊装设备、设施操作手册（使用说明书），施工合同等。

③施工组织设计：重点与难点的分析及对策，拟定总体施工方案及各工序施工方案,施工总体流程、施工顺序吊装、拆除设计，基础处理方案，起重设备、塔机安装拆卸方案、附着方案，起重机选型，吊、索、卡具的选定，吊耳的设置与设计，高处作业平台安全防护、临边防护设计、人员上下通道设计等。

（3）审核施工计划

①施工进度计划：起重吊装及安装、加臂增高起升高度、拆卸工程施工进度安排，具体到各分项工程的进度安排。

②材料与设备计划：起重吊装及安装拆卸工程选用的材料、机械设备、劳动力等进出场明细表。

③劳动力计划。

（4）审核施工工艺技术

①技术参数：工程的所用材料、规格、支撑形式等技术参数,起重吊装及安装、拆卸设备设施的名称、型号、出厂时间、性能、自重等，被吊物数量、起重量、起升高度、组件的吊点、体积、结构形式、重心、通透率、风载荷系数、尺寸、就位位置等性能参数。

②工艺流程：起重吊装及安装拆卸工程施工工艺流程图，吊装或拆卸程序与步骤，二次运输路径图，批量设备运输顺序排布。

③施工方法：多机种联合起重作业（垂直、水平、翻转、递吊）及群塔作业的吊装及安装拆卸，机械设备、材料的使用，吊装过程中的操作方法，吊装作业后机械设备和材料拆除方法等。

④操作要求：吊装与拆卸过程中临时稳固、稳定措施,涉及临时支撑的,应有相应的施工工艺，吊装、拆卸的有关操作具体要求，运输、摆放、胎架、拼装、吊运、安装、拆卸的工艺要求。

⑤安全检查要求：吊装与拆卸过程主要材料、机械设备进场质量检查、抽检，试吊作业方案及试吊前对照专项施工方案有关工序、工艺、工法安全质量检查内容等。

（5）审核施工安全保证措施

①组织保障措施:安全组织机构、安全保证体系及人员安全职责等。

②技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性及防台风施工保证措施等。

③监测监控措施：监测点的设置，监测仪器、设备和人员的配备，监测方式、方法、频率等。

（6）审核施工管理及作业人员配备和分工

①施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

②专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责。

③特种作业人员：机械设备操作人员持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书）。

④其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（7）验收要求

①验收标准：起重吊装及起重机械设备、设施安装，过程中各工序、节点的验收标准和验收条件。

②验收程序：作业中起吊、运行、安装的设备与被吊物前期验收，过程监控（测）措施验收等流程。

③验收内容：进场材料、机械设备、设施验收标准及验收表,吊装与拆卸作业全过程安全技术控制的关键环节,基础承载力满足要求，起重性能符合，吊、索、卡、具完好，被吊物重心确认，焊缝强度满足设计要求，吊运轨迹正确，信号指挥方式确定。

④验收人员：施工、监理、监测等单位相关负责人，项目安全技术人员、机械管理员、监理员等组成。

（8）应急处置措施

①应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程及应对措施、联系方式等。

②重大危险源清单及应急措施。

③周边建构筑物、道路、地下管线等产权单位各方联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

④应急物资准备。

（9）审核计算书及相关施工图纸

①计算书：吊装计算书（包括吊装能力的计算。根据吊装设备站位图、吊装构件几何尺寸及吊装幅度、高度、半径，画出吊装站位平、立面图，以校核吊装能力）,吊索卡具的计算（包括所使用的吊索卡具形式、规格、型号，根据吊索卡具实际受力图进行吊索卡具的受力计算，以校核吊索卡具的安全系数）,吊耳计算（包括吊耳的材质、形式，焊缝的设计及相应的计算。计算书中应特别注意受力方向，应根据受力方向进行相应的验算）,地基承载力的计算（依据起重设备受力特性，应计算起重设备最大支反力或履带吊单幅履带最大受力，根据受力情况核实地基承载力，地基承载力计算中，要求计算至土路基）,临时支撑的计算（方案中如涉及，应进行承重平台计算）。

②相关施工图纸：施工总平面布置及说明，平面图、立面图应标注明起重吊装及安装设备设施或被吊物与邻近建（构）筑物、道路及地下管线、基坑、高压线路之间的平、立面关系及相关形、位尺寸（条件复杂时，应附剖面图）。

③委托第三方进行吊装运输或安拆作业的安全协议、资质文件等。

6.脚手架工程施工方案审核要点

（1）审核工程概况

①脚手架工程概况和特点：本工程及脚手架工程概况，脚手架的类型、搭设区域及高度等。

②施工平面及立面布置：本工程施工总体平面布置图及使用脚手架区域的结构平面、立（剖）面图，塔机及施工升降机布置图等。

③施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（开工日期、计划竣工日期）,脚手架工程搭设日期及拆除日期。

④技术保证条件：实施脚手架工程的有关设备、材料及构配件的落实情况，拟投入人员技术技能情况。

⑤施工地的气候特征和季节性天气。

（2）审核编制依据

①法律依据：脚手架工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

②项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、施工图纸等。

③施工组织设计等。

（3）审核施工计划

①施工进度计划：总体施工方案及各工序施工方案,施工总体流程、施工顺序及进度。

②材料与设备计划：脚手架选用材料的规格型号、设备、数量及进场和退场时间计划安排。

③劳动力计划。

（4）审核施工工艺技术

①技术参数：脚手架类型、搭设参数的选择，脚手架基础、架体、附墙支座及连墙件设计等技术参数，动力设备的选择与设计参数，稳定承载计算等技术参数。

②工艺流程：脚手架搭设和安装、使用、升降及拆除工艺流程。

③施工方法及操作要求：脚手架搭设、构造措施（剪刀撑、周边拉结等），附着式升降脚手架的安全装置（如防倾覆、防坠落、安全锁等）设置,安全防护设置,脚手架安装、使用、升降及拆除等。

④检查要求：脚手架主要材料进场质量检查，阶段检查项目及内容。

（5）审核施工安全保证措施

①组织保障措施:安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责等。

②技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。

③监测监控措施：监测点的设置、监测仪器设备和人员的配备、监测方式方法等。

（6）审核施工管理及作业人员配备和分工

①施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

②专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责。

③特种作业人员：脚手架搭设、安装及拆除人员持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书）。

④其他作业人员：其他人员名单及岗位职责（施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等）。

（7）审核验收要求

①验收标准：根据脚手架类型确定验收标准及验收条件。

②验收程序：根据脚手架类型确定脚手架验收阶段、验收项目及验收人员（建设、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

③验收内容：进场材料及构配件规格型号，构造要求，组装质量，连墙件及附着支撑结构，防倾覆、防坠落、荷载控制系统及动力系统等装置。

（8）审核应急处置措施

①应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程及应对措施、联系方式等。

②针对脚手架坍塌、高处坠落、物体打击等制定重大危险源清单及应急措施。

③救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

④应急物资准备。

（9）审核计算书及相关施工图纸

①脚手架计算书：永久荷载、施工荷载、风荷载，脚手架构配件的力学特性及几何参数，脚手架承载能力和刚度计算，连墙件及附墙支座计算，立杆基础承载力计算，悬挑设施的计算，动力设备荷载验算等。

②相关设计图纸：脚手架平面布置、立（剖）面图（含剪刀撑布置），脚手架基础节点图，连墙件布置图及节点详图，塔机、施工升降机及其他特殊部位布置及构造图等。

7.暗挖工程施工方案审核要点

（1）审核工程概况

①暗挖工程概况和特点：工程所在位置、设计概况与工程规模（结构形式、尺寸、埋深等）、开工时间及计划完工时间等。

②工程地质与水文地质条件：与工程有关的地层描述（包括名称、厚度、状态、性质、物理力学参数等）。含水层的类型，含水层的厚度及顶、底板标高，含水层的富水性、渗透性、补给与排泄条件，各含水层之间的水力联系，地下水位标高及动态变化。绘制地层剖面图，应展示工程所处的地质、地下水环境，并标注结构位置。

③施工平面布置：拟建工程区域、生活区与办公区、道路、加工区域、材料堆场、机械设备、临水、临电、消防的布置等，在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，危险区域安全警示标志。

④周边环境条件

a.周边环境与工程的位置关系平面图、剖面图，并标注周边环境的类型。

b.邻近建（构）筑物的工程重要性、层数、结构形式、基础形式、基础埋深、建设及竣工时间、结构完好情况及使用状况。

c.邻近道路的重要性、交通负载量、道路特征、使用情况。

d.地下管线（包括供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等）的重要性、特征、埋置深度、使用情况。

e.地表水系的重要性、性质、防渗情况、水位、对暗挖工程的影响程度等。

⑤技术保证条件：实施暗挖工程的有关设备、配套设备、材料、构配件的落实情况，拟投入人员技术技能情况。

⑥施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期、计划竣工日期），暗挖工程计划开工日期、计划完工日期。

⑦风险辨识与分级：风险因素辨识及暗挖工程安全风险分级。

（2）编制依据

①法律依据：暗挖工程所依据的相关法律、法规、规范性文件。

②项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、设计文件及施工图、地质灾害危险性评价报告、安全风险评估报告、地下水控制专家评审报告等。

③技术标准：相关的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准。

④施工组织设计等。

（3）审核施工计划

①施工进度计划：暗挖工程的施工进度安排，具体到各分项工程的进度安排。

②材料与设备计划等：机械设备配置，主要材料及周转材料需求计划，主要材料投入计划、物理力学性能要求及取样复试详细要求，试验计划。

③劳动力计划。

④机械设备投入计划。

（4）审核施工工艺技术

①技术参数：设备技术参数（包括主要施工机械设备选型及适应性评估等，如顶管设备、注浆设备等）、开挖技术参数（包括开挖断面尺寸、开挖进尺等）、支护技术参数（材料、构造组成、尺寸等）。

②工艺流程：暗挖工程总的施工工艺流程和各分项工程工艺流程。

③施工方法及操作要求：暗挖工程施工前准备，地下水控制、支护施工、土方开挖等工艺流程、要点，常见问题及预防、处理措施。

④检查要求：暗挖工程所用的材料、构件进场质量检查、抽检，施工过程中各工序检查内容及检查标准。

（5）施工安全保证措施

①组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责等。

②技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节施工保证措施等。

③监测监控措施：监测组织机构，监测范围、监测项目、监测方法、监测频率、预警值及控制值、安全巡视、信息反馈，监测点布置图等。

（6）审核施工管理及作业人员配备和分工

①施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

②专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责。

③特种作业人员：特种作业人员持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书）。

④其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（7）审核验收要求

①验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收条件。

②验收程序及人员：具体验收程序，确定验收人员组成（建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

③验收内容：暗挖工程每个工序完成后通过工程自身结构的完整程度、周边环境变形情况分析安全稳定状况并进行验收。

（8）审核应急处置措施

①应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程及应对措施、联系方式等。

②重大危险源清单及应急措施。

③周边建构筑物、道路、地下管线等产权单位各方联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

④应急物资准备。

（9）审核计算书及相关施工图纸

①施工计算书：注浆量和注浆压力、顶管(涵)顶进参数、钢套筒、地下水控制等。

②相关施工图纸：工程设计图、施工总平面布置图、周边环境平面（剖面）图、施工步序图、节点详图、监测布置图等。

8.建筑幕墙安装工程施工方案审核要点

（1）审核工程概况

①建筑幕墙安装工程概况和特点：本工程及建筑幕墙安装工程概况，幕墙系统的类型、划分区域，幕墙设计基本技术参数及性能指标、选用材料及技术数据说明等。

②施工平面及立面布置：本工程施工总体平面布置图包括幕墙工程平面图、立面图、剖面图、典型节点图、幕墙类型、幕墙主要构件形状参数、材质等。

③施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期、计划竣工日期），幕墙工程开始安装日期及完成日期。

④技术保证条件：幕墙工程安装的有关设备、材料及构配件的落实情况，拟投入人员技术技能情况。

⑤幕墙工程周边结构概况及施工地的气候特征和季节性天气。

（2）审核编制依据

①法律依据：建筑幕墙安装工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

②项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、施工图纸等。

③施工组织设计等。

（3）审核施工计划

①施工进度计划：总体施工方案及各工序施工方案,施工总体流程、施工顺序及进度。

②材料与设备计划：幕墙工程选用材料的规格型号、设备、数量及进场和退场时间计划安排。

③劳动力计划。

（4）审核施工工艺技术

①技术参数：幕墙类型、安装操作设施的选择，基础、架体、附墙支座及连墙件设计等技术参数，动力设备的选择与设计参数。

②工艺流程：幕墙安装操作设施及运输设备的安装、使用及拆除工艺流程。

③施工方法及操作要求：幕墙安装操作设施搭设前施工准备、搭设方法、构造措施（如剪刀撑、周边拉结等），安全装置（如防倾覆、防坠落、安全锁等）设置,安全防护设置,拆除方法等。

④检查要求：幕墙工程所用的材料进场质量检查，阶段检查项目及内容。

（5）审核施工安全保证措施

①组织保障措施:安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责等。

②技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。

③监测监控措施：监测内容，监测方法、监测频率、监测仪器设备的名称、型号和精度等级,监测项目报警值,日常安全巡视与巡视结果记录，监测点平面布置图等。

（6）审核施工管理及作业人员配备和分工

①施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

②专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责。

③特种作业人员：幕墙安装操作设施搭设的持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书）。

④其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（7）审核验收要求

①验收标准：根据幕墙安装施工工艺明确验收标准及验收条件。

②验收程序：根据幕墙安装施工工艺确定幕墙安装验收阶段、验收项目及验收人员（建设、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

③验收内容：进场材料及构配件规格型号，构造要求，组装质量，连墙件及附着支撑结构，防倾覆、防坠落、荷载控制系统及动力系统等装置。

（8）审核应急处置措施

①应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程及应对措施、联系方式等。

②幕墙安装施工过程中的隐患，制定重大危险源清单及应急措施。

③救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

④应急物资准备。

（9）审核计算书及相关施工图纸

①幕墙工程计算书：计算依据、计算参数、计算简图、控制指标及幕墙安装操作设施及运输设备的各构部件、基础、附着支撑的承载力验算，索具吊具及动力设备的计算等。

②相关设计图纸：幕墙安装操作设施及运输设备的布置平面图、剖面图，安全防护设计施工图，基础、预埋锚固、附着支撑、特殊部位、特殊构造等节点详图。

9.人工挖孔桩工程施工方案审核要点

（1）下列情况之一者,不得使用挖孔桩：

①开挖深度范围内分布有厚度超过2米的流塑状泥或厚度超过4米的软塑状土。

②开挖深度范围内分布有层厚超过2米的砂层。

③有涌水的地质断裂带。

④地下水丰富,采取措施后仍无法避免边抽水边作业。

⑤高压缩性人工杂填土厚度超过5米。

⑥开挖面3米以下土层中分布有腐植质有机物、煤层等可能存在有毒气体的土层。

（2）审核工程概况

①人工挖孔桩工程概况和特点：本工程所在位置、场地及其周边环境情况，基础或基坑(边坡)支护桩规模（基坑(边坡)周长、面积、开挖深度、设计基坑(边坡)使用时间,基础桩形式及其上建构筑物概况等，基础或基坑(边坡)支护桩设计概述（桩径、桩长、桩间距、桩芯及护壁砼标号、钢筋笼配置、桩端持力层要求及嵌固深度、主要工程量清单(桩表)等），±0.00标高、自然地面标高及其相互关系，挖孔桩周边环境施工现场条件，挖孔桩与邻近建（构）筑物、道路及地下管线的位置关系，工程地质和水文地质条件（与挖孔桩有关的地层描述,包括名称、厚度、状态、性质等），与挖孔桩有关的含水层描述及应对措施。

②施工平面布置：临时施工道路及材料堆场布置，施工、办公、生活区域布置，临时用电、用水、排水、消防布置，起重机械配置，挖孔桩平面及典型的挖孔桩开挖地层概况图等。

③施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期、计划竣工日期），人工挖孔桩工程计划开工日期、计划完工日期。

④技术保证条件：实施人工挖孔桩工程的有关设备、材料、构配件的落实情况，拟投入人员技术技能情况。

（3）审核编制依据

①法律依据：人工挖孔桩工程的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

②施工图设计文件：招标文件、勘察文件、设计图纸、现状地形及影响范围管线探测或查询资料、业主相关规定等。

③施工组织设计等。

（4）审核施工计划

①施工进度计划：人工挖孔桩工程施工进度安排，具体到各分项工程的进度安排。

②材料与设备计划等：人工挖孔桩工程选用的材料和设备进出场明细表。

（5）审核施工工艺技术

①技术参数：挖孔桩孔径、深度、钢筋笼重量、混凝土数量等技术参数。

②工艺流程：总体施工方案及各工序施工方案,施工总体流程、施工顺序,重点包括挖孔桩分区、分序跳挖要求。

③施工方法：施工方案设计，如出土用垂直运输设备(电动葫芦等)、护壁设计(如设计单位未提供)、钢筋笼安装、混凝土浇筑方案等。

④操作要求：人工挖孔桩工程从开挖到浇筑的有关操作具体要求。

⑤检查要求：人工挖孔桩工程主要材料进场质量检查、抽检，过程中对照专项施工方案有关检查内容等。

（6）审核施工安全保证措施

①组织保障措施：安全生产小组、各班组组成人员。

②技术保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责，安全检查相关内容，有针对性的安全保证措施（包括人身安全、孔内安全、用电安全、机械设备安全措施等），孔内有害气体检测及预防措施，地下水抽排及防止触电安全措施，施工及检查人员上下安全通行措施等。

③监测监控措施：可参照基坑或边坡工程的监测内容执行,与挖孔桩施工有关的基坑(边坡)及周边建构筑物安全状况均应进行监测,方案中应明确第三方监测与施工方案监测内容。总体内容包括监测总平面布点图(包括基坑（边坡）本身、周边建（构）筑物、道路及管线、监测基准点位置)，监测组织机构、监测仪器设备及精度、监测仪器有效期证明材料，监测内容及位移控制值、预警值、第三方监测、施工方监测或双方共同监测内容，监测操作要点，监测达到预警值及控制值时的应对措施，施工过程中针对挖孔桩自身及周边环境安全等因素的人工巡视巡查及巡查过程中处置流程或方案。

（7）施工管理及作业人员配备和分工

①施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

②专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责。

③特种作业人员：人工挖孔桩工程的特种作业人员持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书）。

④其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（8）审核验收要求

①验收标准：人工挖孔桩工程各有关验收标准及验收条件。

②验收程序：验收程序图。

③验收内容：进场材料、设备验收要求及验收表，人工挖孔桩工程验收要求和验收表。

④验收人员：验收人员组成（建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

（9）审核应急处置措施

①应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程及应对措施、联系方式等，项目参建、周边建（构）物产权单位各方联系方式、救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

②应急预案：应急物质准备，危险源清单及应对措施(以表格方式)。

（10）审核计算书及相关施工图纸

①施工设计计算书：护壁计算书(如有)，钢筋笼安装时吊装计算书。

②相关图纸。

10.钢结构安装工程施工方案审核要点

（1）审核工程概况

①钢结构安装工程概况和特点

a.工程基本情况：建筑面积、高度、层数、结构形式、主要特点等。

b.钢结构工程概况及超危大工程内容：钢结构工程平面图、立面图、剖面图，典型节点图、主要钢构件断面图、最大板厚、钢材材质和工程量等，列出超危大工程。

②施工平面布置

a.施工平面布置：临时施工道路及运输车辆行进路线，钢构件堆放场地及拼装场地布置，起重机械布置、移动吊装机械行走路线等，施工、办公、生活区域布置，临时用电、用水、排水、消防布置。

b.地下管线(包括供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等)的特征、埋置深度、位置等。

③施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期、计划竣工日期），钢结构工程计划开始安装日期、完成安装日期。

④技术保证条件：钢结构安装有关的设备、材料及构配件的落实情况，拟投入人员技术技能情况。

⑤周边环境条件：工程所在位置、场地及其周边环境（邻近建（构）筑物、道路及地下地上管线、高压线路、基坑的位置关系）。

⑥风险辨识与分级：风险辨识及钢结构安装安全风险分级。

（2）审核编制依据

①法律依据：钢结构安装工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

②项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、施工图纸等。

③施工组织设计等。

（3）审核施工计划

①施工总体安排及流水段划分。

②施工进度计划：钢结构安装工程的施工进度安排，具体到各分项工程的进度安排。

③施工所需的材料设备及进场计划：机械设备配置、施工辅助材料需求和进场计划，主要材料投入和进场计划、力学性能要求及取样复试详细要求、试验计划。

④劳动力计划。

（4）审核施工工艺技术

①技术参数

a.钢构件的规格尺寸、重量、安装就位位置（平面距离和立面高度），选择塔吊及移动吊装设备的性能、数量、安装位置，确定吊索具和起重设备行走路线、起重设备站位处地基承载力、并进行工况分析。

b.钢结构安装所需操作平台、工装、拼装胎架、临时承重支承架体、构造措施及其基础设计、地基承载力等技术参数。

c.冬雨期施工确保质量的技术措施和必要的技术参数。

d.钢结构安装所需施工预起拱值等技术参数。

②工艺流程：钢结构安装工程总的施工工艺流程和各分项工程工艺流程（操作平台、拼装胎架及临时承重支撑架体的搭设、安装和拆除工艺流程）。

③施工方法及操作要求：钢结构工程施工前准备、现场组拼、安装就位、校正、焊接、卸载和涂装等施工方法、操作要点，以及所采取的安全技术措施（操作平台、拼装胎架、临时承重支撑架体及相关设施、设备等的拆除方法），常见安全、质量问题及预防、处理措施。

④检查要求：描述钢构件及其它材料进场质量检查，钢结构安装过程中对照专项施工方案进行有关工序、工艺等过程安全质量检查内容等。

（5）施工安全保证措施

①组织保障措施:安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责等。

②技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节施工保证措施等。

③监测监控措施：监测组织机构，监测范围、监测项目、监测方法、监测频率、预警值及控制值、安全巡视、信息反馈，监测点布置图等。

（6）施工管理及作业人员配备和分工

①施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

②专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责。

③特种作业人员：特种作业人员持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书）。

④其他作业人员：其他人员名单及岗位职责。

（7）审核验收要求

①验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收条件（专项施工方案，钢结构施工图纸及工艺设计图纸，钢结构工程施工质量验收标准，安全技术规范、标准、规程，其它验收标准）。

②验收程序及人员：具体验收程序，验收人员组成（建设、施工、监理、监测等单位相关负责人）。

③验收内容

a.吊装机械选型、使用备案证及其必要的地基承载力；双机或多机抬吊时的吊重分配、吊点位置及站车位置等。

b.吊索具的规格、完好程度；吊耳尺寸、位置及焊接质量。

c.大型拼装胎架，临时支承架体基础及架体搭设。

d.构件吊装时的变形控制措施。

e.工艺需要的结构加固补强措施。

f.提升、顶升、平移（滑移）、转体等相应配套设备的规格和使用性能、配套工装。

g.卸载条件。

（8）审核应急处置措施

①应急救援领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程及应对措施、联系方式等。

②重大危险源清单及应急措施。

③救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

④应急物资准备。

（9）审核计算书及相关图纸

①计算书：包括荷载条件、计算依据、计算参数、计算简图、控制指标、计算结果等。

②计算书内容：吊耳、吊索具、必要的地基或结构承载力验算、拼装胎架、临时支撑架体、有关提升、顶升、滑移及转体等相关工艺设计计算、双机或多机抬吊吊重分配、不同施工阶段（工况）结构强度、变形的模拟计算及其它必要验算的项目。

③相关措施施工图主要包括：吊耳、拼装胎架、临时支承架体、有关提升、顶升、滑移、转体及索、索膜结构张拉等工装、有关安全防护设施、操作平台及爬梯、结构局部加固等；监测点平面布置图；施工总平面布置图。

①相关措施施工图应符合绘图规范要求，不宜采用示意图。

三、交底管理

（一）帷幄运营APP管理要求

交底管理是项目全周期管控的重要管理行为，在APP使用过程中需重点关注如下事项（见表11），具体上传内容以APP操作指引为准。

表11 交底管理APP重点项

（二）设计交底

为减少因图纸交底不到位引起施工问题，要求所有设计或工程由我司负责的项目，均需组织设计交底。

1.职责

（1）项目部职责

项目部负责在开工前组织设计单位、施工单位、监理单位等相关参建单位进行设计交底工作，主持召开设计交底会议，并要求与会各方对设计交底内容会签确认。设计交底可与图纸会审合并召开。

设计交底最晚完成时间为相关施工单位进场后两周内。

（2）设计单位及区域设计管理人员职责

设计单位及区域设计管理人员应派出相关人员参加设计交底会议，对各专业图纸要点根据交底清单进行逐一交底，并对图纸会审记录表进行回复，使施工单位正确理解图纸的难点和疑点，并形成交底记录表签字确认。

（3）集团运营中心职责

为进一步加强企业技术管理工作，规范对施工图纸交底工作的管理，集团运营中心在工程巡检（详见《碧桂园集团工程巡检管理办法（2022年V1.0版）》（运营制度字〔2021〕10号））中将对各项目的设计交底记录表等进行专项检查。

2.交底内容

以下为对施工单位进行设计交底，便于其熟悉施工图纸及重点项所列出的通用参考，个别内容与现场工程组织管理、自身项目情况有可能存在差异，具体实施需要项目与设计单位保持密切沟通。

（1）建筑专业

建筑专业部分施工交底要点以住宅设计为例，其它类型建筑交底时，应根据相应特点，参照执行（详见下表12）。

表12 建筑专业交底要点

（2）结构专业（详见表13）

表13 结构专业交底要点

（3）给排水专业（详见表14）

表14 给排水专业交底要点

（4）装修硬装专业（详见下表15）

表15 装修硬装专业交底要点

（5）其他专业

其他专业图纸需参照上述专业细度，给相关施工单位做好设计交底。

（三）标前交底及合同交底

为了使投标单位在投标报价时，提前了解工程施工范围、现场情况、项目重难点、现场管控要求及合同重点条款等，对工程投标报价进行合理准确的报价，对工程管控要求有清晰的认知，降低合同履约风险，避免因对合同不明确导致后续施工出现争议等情况，要求项目必须做好标前交底和合同交底。

1.职责

（1）项目部职责

①标前交底

对于有意向参与工程招标或议标的投标单位，由项目总牵头，项目部对项目基本情况、工作界面介绍、工程范围、主要管理人员业绩及资质要求、工期节点要求、工程质量安全管控标准、工程特殊情况进行标前交底。视实际需求，组织区域成本、工程条线同事参与交底。

标前交底最迟在投标单位确认前必须完成。建议各区域对首次参投的意向单位、参投一二类工程的意向单位必须进行标前交底。

标签交底必须遵循“一对一”原则，以防止串标。交底完成后形成书面交底记录表，会签、盖章后存档。

②合同交底

专业分包单位的合同交底由项目部落实。

对于总包工程，项目总牵头，由项目部组织施工单位、监理单位等共同参与由区域成本条线组织的合同交底工作，并对现场工程管理要求进行交底。

（2）区域招标管理人员职责

①标前交底

区域招标管理人员视项目需求，派出相关人员参加标前交底会议，对招投标流程、废标原则、保证金缴纳要求、现场踏勘、报价要求、合同主要条款、供应链等进行标前交底。

②合同交底

对于总包工程，由区域成本条线组织合同交底会议，对进度款申请、签证变更申请、预算书要求、违约责任等进行交底。交底需形成交底记录，交底记录签字齐全。合同交底需在施工单位进场前完成。

对于工程类合同有重大调整，或实际承包人发生变更，需重新组织合同交底。

（3）集团运营中心职责

为进一步加强企业工程管理工作，规范对合同交底工作的管理，集团运营中心在工程巡检（详见《碧桂园集团工程巡检管理办法（2022年V1.0版）》（运营制度字〔2021〕10号））中将对各项目是否已组织对施工单位（主要为总包、装修单位）执行团队，针对安全、质量管控标准进行合同交底，做专项检查。

2.总包和精装修交底内容

（1）对工程总承包交底内容

①工程范围

工程范围详见招标文件施工界面划分一览表、新体系工艺选项表、工程范围示意图（另需线下输出我司推供货节奏、开发会签图）、工地开放日活动策划指引（如有）。

②工期目标

工期包括示范区、首开区、货量区，从人员进场、临设搭设、施工准备至验收合格完成备案在内的所有工作所需的时间。承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期并完成备案，不得延误，具体要求以正式合同为准。

③施工证办理

为快速获取施工证，定标以后一周内完成安监现场复查内容，包括不限于工地大门、实名制通道、临时围墙（仅西侧）、扬尘防治系统（雾炮、洗车池、雾喷等）、临时道路硬化、办公生活区（办理临时规划许可）、湿法作业区、场地裸土覆盖，排污许可证；项目备案人员必须确保证件齐全、人证合一，施工证获取之前禁止临时更换。

④工艺要求

塑料模板、建筑机器人、铝合金模板、全现浇外墙、智能爬架等工艺要求。

⑤安全质量要求

安全、质量要求不仅需满足国家和地方相关规范要求，而且还需满足集团和区域对安全和质量的管理要求。

a.中标后第一时间将项目地块内裸土全覆盖（土方进场后土方开挖部分除外）。

b.中标人需注重安全文明施工，场内扬尘治理（七个百分百）均由总包单位负责，因扬尘导致的所有罚款（含政府部分对甲方的罚款）均由总承包单位承担。

c.总包单位需按我司要求做好工人体检、安全晨会、大型机械、深基坑、外架、临电管理与监控。

d.项目内临时道路均需进行混凝土硬化，满足施工及扬尘治理要求。

e.重视外墙品质，外墙螺杆洞口封堵完成后、外立面粉刷完成后、抗裂砂浆完成后均需报甲方验收。

f.总包单位需高度重视安全文明、项目形象、工程品质，要求达成省文明工地，安全、质量排名稳定。

g.总包进场后核心管理人员须经区域运营、项目联合面试通过后方可进场工作，如管理人员专业能力不强、态度消极、配合度较差等问题，项目有权立刻更换。

h.区域安全联检时，施工方须抽调一名安全管理人员参与巡检（参与巡检人员须持有安全员C证）。

⑥穿插要求

穿插施工须做好穿插前设备、施工组织和相应工种的准备，其中，地下室封闭、人货梯安装和砌体穿插要求如下：

a.中标人主楼施工至正负零后一个月内需完成主楼周边地库封顶，地库与主楼同步取得预售许可证。

b.中标人主楼达到主体6层前，人货电梯安装到位并通过验收具备使用条件。

c.砌体及二次结构在主体结构7层前开始穿插。

⑦工地开放要求

标段设置部分工地开放，中标单位需按投标人碧桂园集团工地开放指引保质保量完成工地开放要求各项内容。

⑧进度款支付说明

当期进度款应按当期实物量完成量的80％进行支付，其中20%（政府有明确要求的按政府要求）为工人工资款，由发包人支付至农民工工资专用账户，用于承包人足额发放人工费。竣备完成且结算资料上交支付至总价的85%；初审完成支付至90％。结算完成支付至97％，留结算总价的3%作为质量保证金。具体以正式合同内容为准。

⑨预转固说明

在发包人组织召开施工图纸会审会议后45天内，按发包人要求将各专业的预算总价包干价格预算书提交至发包人，各专业逾期提交预算总价包干价的期间,进度款支付比例调整为60%。对数经发包人确认后签订补充协议进度款支付比例可调整为包干部分累计已完产值的85%。具体以正式合同内容为准。

⑩报价注意事项

工程量计算规则详见招标文件：土建（装修）工程计价说明、安装工程计价说明、室外市政及附属工程、园建工程计价说明，其中人工费不进行调差，其余调差原则见招标文件。

中标单位需承担费用：现场已有封闭围挡XX元，现场已有临时道路、设施XX元等。

⑪其他特殊事项

a.示范区脚手架搭设需配合保温一体板、幕墙工程、营销广告施工（个别工程涉及脚手架改造）。

b.蓝天白云及配套脚手架等费用均需考虑在措施费内。

c.在临时用电正式开通前，需自备发电机。

d.临建场地由中标人综合考虑自行解决，需考虑提供甲方、监理办公室及示范区物料仓库，需考虑有偿提供其他参建单位租用宿舍。

e.中标人需按总承包管理配合及服务内容为相应单位提供垂直运输工具（含井架、塔吊、提升机、电梯使用等）。

f.配合财务走账，具体详见关于资金往来的承诺函。

g.总包中标后，如存在非法转包问题，须立刻无条件退场。

h.签证变更按集团要求及时上报，逾期视为无效。

i.技术标方案中必须包含详细的施工组织及管理，主要技术方案及措施，安全、质量、进度保障措施等，内容不仅要针对本项目制定且符合碧桂园集团各项考核管理办法。

j.支护钢板桩及钢柱使用周期不超过三个月（项目可根据实际情况是否保留）。

k.运营APP由专人统筹，确保填报准确、及时。

l.中标单位需配合甲方其余分包单位，做好迎接政府检查相关资料，并统一大总包口径。中标单位须及时配合分包单位竣工验收，并协助完成竣工资料，不得向分包收取费用，由于盖章等原因延误时间造成的损失由总包承担。

m.对水电班组的管理，总包不得以包代管，必须纳入总包考核管理体系。

n.外地单位承接工程，须开外经证，或在所属地成立分公司，按要求纳税。

o.若发包人要求楼梯间、地下车库墙面涂料做分色处理或彩色带，投标报价综合考虑，不另行计取费用。

（2）对精装修单位交底内容

为加强货量精装修前置交底，落实过程把控，做到一次成优，有效提升区域货量精装修工程质量及品质，最终达到完美交付的目的，以集团5+5+3，两防，精装八条为前置，规范货量精装修标前交底。

质量管控底线及相关文件参照集团、区域工程巡检检查表、交付评估检查表（内容详见《碧桂园交付评估管理办法（2022年V1.0版）》（运营制度字〔2021〕11号））、精装八条检查表、“5+5+3”关键质量管控要点、“十条红线”等。

①标准工序及关注点

a.验线及场地检查

控制线的移交与反移交、前工序质量检查及资料移交、结构尺寸检查（特别在于窗台、门洞、断肢剪力墙及室内标高）、基础给排水预留点位、电气预埋点位及后开槽冲突点。

b.乳胶漆基层施工

天棚平整度找补、阴阳角顺直方正、护角条。

c.电气及给排水

给水全程保压要求、乳胶漆面漆前的房间亮灯（正式电、临时电）。

d.设备安装

户内门、柜下单（二次尺寸复核及现场施工配合）。

e.国家规范相关的隐蔽工程检查。

②重要时间节点和场地移交（详见下表16和表17）

表16 时间控制

表17 场地移交要求

a.结构尺寸

房间方正度：对于装饰本身影响巨大，偏差最突出的部位一般显现在“断肢剪力墙”及“短墙砌体”，应着重检查。

墙体垂直度：主要影响突出在鞋柜、浴柜、户内门安装后墙缝宽不一致，易被业主发现而投诉，应重点检查柜体背墙面及门洞部位。

大小头：窗台、门槛石部位为检查重点。

门洞尺寸：需要重点检查，装饰移交检查、户内门厂家复查并行。

b.标高

标高线：同层土建移交标高线的准确度复查及装饰标高线弹线准确度为标高控制的前端核心。

预埋水电点位的标高：重点核对给排水预埋套管，预埋电气底盒的完成标高与装饰饰面的冲突情况及预埋位置与装饰图纸不符合部位，提前在移交期达成综合改造方案。

结构梁底标高：结构梁与吊顶的关系，与门洞的关系，与给排水消防系统关系应统筹考虑；对于难以修改结构部位，应在前期放线中提出，通过深化图纸来规避后续风险。

c.土建质量

渗漏：包含同层外墙渗漏和上下层结构渗漏，后期整改成本巨大，应在前期全面检查。

二次防水基层：针对装饰二次防水基层包含防水涂刷墙面抹灰质量、挡水反梁高度等进行全面检查，必要时增加二次处理方案。

门、窗收口：土建安装门窗部位收口效果应进行必要检查。

天棚平整度：移交检查中较难发现，应在腻子施工前合理考虑装饰二次找平，并将费用在报价中体现。

d.移交记录由土建及装饰单位移交人员如实填写，土建移交精装修必须分段、带水、带压移交。

③材料进场管理（详见下图2）

图2 材料进场管理

④成品保护

作为精装总包单位，应对精装修项目成品保护负全面责任，做好自身成品保护的同时更应监督精装分包单位做好成品保护。

精装修单位可以根据自己单位的实际情况自行制定成品保护措施（施工进场前报送）并实施。如果施工过程中未制定并实施有效的成品保护措施，甲方及监理单位可以依据过往推荐方案强制执行，但甲方及监理不会对最终成品完成后的效果负责。

精装总包单位应加强合同承包楼层范围内的成品保护（包括精装分包的成品），凡施工过程造成的任何成品的划痕、污染，都将拒绝接收。

成品保护措施费在措施项目清单中单列并包干使用，不会因保护方案的改变而进行调整（详见下表18）。

表18 成品保护基本要求

成品保护基本要求（详见下表19）。

表19 成品保护基本要求

⑤工程质量标准技术部分内容，参照合同及工程技术指引。

⑥商务及合同重点条款，参照区域支付管控要求。

（3）其他单位交底

其他单位交底需参照上述专业细度，给相关施工单位做好合同交底。

（四）施工技术交底

新工序大面开始施工前，项目需根据合同、图纸、结合相关国家和地方规范、集团和区域工程管理要求以及过往案例等，做好施工技术交底，强调工程标准做法及验收要求，避免施工过程中出现系统性质量问题。施工技术交底清单需包括以下内容（详见表20）。

表20 施工技术交底清单

备注：新工序大面开始施工前，根据合同、图纸、结合集团及城市公司工程制 度要求、相关国家和地方规范、过往案例等做好施工技术交底，强调工程标准做法及验收要求，避免施工过程中出现系统性质量问题。

四、图纸会审管理

图纸会审为使施工单位充分了解设计意图和技术要求，明确质量控制的重点和难点，解决图纸中存在的问题，消除可能存在的错漏，以确保工程质量。

（一）帷幄运营APP管理要求

不同阶段所开展的图纸会审会议相关资料均需分批上传帷幄运营APP，在APP使用过程中需重点关注如下事项（见表21），具体上传内容以APP操作指引为准。

表21 图纸会审APP重点项

（二）职责

施工图会审的各方职责和具体操作流程如下图所示（详见图3）。

图3 施工图审核流程

1.项目部职责

项目部负责在开工前组织设计单位、施工单位、监理单位等相关参建单位进行图纸会审工作，主持召开图纸会审会议，整理图纸会审纪要，并督促与会各方会签后作为施工和监理的重要依据。以上文件，项目部应完整妥善保存。

2.施工单位职责

施工单位在收到施工图设计文件后，应对图纸进行全面细致的审核（如地基处理是否合理，建筑与结构构造是否合理，各专业设计之间是否有矛盾，图纸是否存在错漏等），整理成会审问题清单提交给设计单位，由设计单位在图纸会审会议上给予答复，施工单位配合项目部整理图纸会审纪要，并交与会各方会签。在图纸会审中施工单位认真审图并提出比常规做法更为优化的建议，并经设计修改而降低成本。

3.集团和区域设计条线职责

集团及区域设计条线应安排各设计院大力支持和配合上述工作，对施工单位提出的图纸会审问题进行认真研究和回复，派出相关设计人员参加图纸会审会议，使施工单位正确理解图纸的难点和疑点，并对存在的图纸错漏进行更正。图纸会审中涉及的设计变更应按规定程序办理设计变更手续。

4.集团运营中心职责

为加强图纸会审工作的落实，集团运营中心在季度的质量巡检中对各项目的图纸会审纪要进行专项检查。

（三）图纸会审要求

各单位对各专业图纸进行审核，主要审核是否符合国家及地方法律法规要求，重点关注地基选型及处理是否合理，如果遇到不同基础形式的设计，后浇带的设计位置一定要考虑不均匀沉降问题。后浇带封闭时间要满足设计与施工规范要求。建筑与结构构造是否合理。各专业设计之间进行叠图，五图叠加审核，审核是否有矛盾，图纸是否存在错漏和冲突等，由甲方项目部汇总形成问题清单。

（1）会议由项目部组织，项目总为联合审图第一责任人。

（2）参会部门有项目部、设计管理条线、成本管理条线、营销条线、客户关系条线、物业、区域工程条线、施工单位、监理、设计院等；具体人员由相关部门负责人指定，报项目总及区域运营条线。

（3）会议安排

①项目部需提前七天与参会部门联系确定参会人员并发区域运营条线备案。

②会议形式采用封闭审图，审图时间原则上两天，参会人员需将通讯设备上交项目部进行管理，审图期间切断网路，禁止与外界联系，若有紧急情况需向项目总请假；会议期间有手机未上交或做与审图无关的事，运营管理条线进行考核。

③审图按照图纸进行分专业逐条审图，审图完成后，各专业人员将所审内容进行签字确认，并将审图意见报区域运营条线进行备案存档。

④审图意见最后开会讨论，现场能解决当场解决，需报区域领导审核的需会后48小时内报相关领导审批，48小时内审批完成。项目负责相关审批流程的进展，需设计院回复的，设计管理条线需在48小时内将问题整理完毕发设计院进行回复，并和设计院约定回复时间（原则上不超过3天），问题及回复需报区域运营条线备案。

（四）图纸审核要点

1.总平面图审核要点（见表22）

表22 总平面图审核要点

2.建筑专业施工图纸审核要点（见表23）

表23 建筑专业施工图纸审核要点

3.结构专业施工图纸审核要点（见表24）

表24 结构专业施工图纸审核要点

4.装饰装修专业图纸审核要点（见表25）

表25 装饰装修专业图纸审核要点

5.给排水专业施工图纸审核要点（见表26）

表26 给排水专业施工图纸审核要点

6.燃气专业施工图纸审核要点（见表27）

表27 燃气专业施工图纸审核要点

7.强电专业施工图纸审核要点（见表28）

表28 强电专业施工图纸审核要点

8.弱电专业施工图纸审核要点（见表29）

表29 弱电专业施工图纸审核要点

9.暖通专业图纸审核要点（见表30）

表30 暖通专业图纸审核要点

10.市政、园艺景观工程图纸审核要点（见表31）

表31 市政、园艺景观工程图纸审核要点

五、支持性文件

（一）附件《两策合一汇报PPT模版》。

（二）附件《项目启动会PPT模版》。

（三）附件《装修策划会汇报PPT模版》。

（四）附件《装修工程启动会汇报PPT模版》。

（五）附件《地下室综合管网策划会模版》。

（六）附件《景观策划会模版》。

（七）附件《项目交楼策划会PPT模版》。

六、参考公文与制度

（一）《碧桂园集团运营管理制度（2021年V1.0版）》(集团制度字〔2021〕42号）。

（二）《碧桂园集团工程巡检管理办法（2022年V1.0版）》(运营制度字〔2021〕10号）。

（三）《碧桂园交付评估管理办法（2022年V1.0版）》(运营制度字〔2021〕11号）。

第四章 工程质量过程管理

一、桩基础工程管理

为了提升集团桩基础工程质量过程管理工作的标准化，完善桩基础工程质量过程管理的流程，规范施工现场质量过程管理，落实桩基础工程主体质量责任，特制定桩基础工程管理制度。

桩基础工程是容易被忽视且极易发生质量事故的分部工程，是一道质量结果几乎全部隐蔽的施工作业，桩基础施工质量是建筑结构质量的承载根基。

（一）帷幄运营APP管理要求

各类桩基础工程应完成帷幄运营APP线上管控。帷幄运营APP线上管控桩基类型如下：旋挖灌注桩、人工挖孔桩、钻冲孔灌注桩、长螺旋灌注桩和CFG桩、锤击法和静压法预制桩、夯扩桩、挤密桩帷幄运营APP线上填报管理要求（详见下表1-5）。

表1 旋挖灌注桩、人工挖孔桩和钻冲孔灌注桩

表2 长螺旋灌注桩和CFG桩

表3 锤击法、静压法预制桩

表4 夯扩桩

表5 挤密桩

（二）职责

1.施工单位

（1）配置合格的专业技术人员现场管理质量工作，专业技术人员数量应与设备数量匹配。

（2）桩基础工程施工过程中每道涉及安全、质量、技术把控的关键工序，必须进行验收，实行施工单位自检→监理验收→项目抽检的日常工作机制。若区域平台或集团桩基飞检过程中发现质量不合格问题，需完成整改，并按相关制度进行考核。

（3）每道关键工序验收应严格执行帷幄运营APP桩基础管控要求上传照片。

（4）针对岩土地质环境复杂或者结构有特殊要求的桩基础，桩基单位达到验收节点后，须采用微信专项群等信息化方式进行五方主体的确认验收。现场各参建单位举牌验收，未到场的参建单位负责人应在微信群对水印照片等信息进行主体责任单位的确认验收。

（5）有条件的工地现场应采用可视化视频监控系统、信息化施工原始记录等方式，对桩基施工全过程进行拍照录像，并保留完整连续数据作为结算依据。

（6）施工单位应提供桩基专项施工方案，明确质量管控要求、施工重难点分析和应对措施、风险控制要点、机械规格和设备投入量、施工总平面布置、施工顺序、应急预案等关键内容。

（7）工程完工后，按照要求做好竣工图和竣工资料。

2.监理单位

（1）配备数量足够的专业监理工程师，优先考虑有过桩基础管理经验的监理工程师。施工过程一定要做到一孔一验，地堪和桩基施工都要一孔一验，并有每个孔验收台账，有据可查。

（2）旁站桩基础工程施工关键工序，落实帷幄运营APP桩基础管控的责任拍照验收工序和举牌验收动作。

（3）桩基础施工的工作量确认应当日确签，涉及签证的工作量应全程旁站并举牌验收。

（4）审查相关单位资质、施工方案、进场人员。

（5）检查大型机械设备、进场原材料。

（6）落实好见证取样、资料管理工作。

（7）协调好场内施工作业工作，包括施工操作面、临水临电等。

3.项目部

（1）协调落实好桩基选型和桩基优化工作。

（2）牵头做好各参建单位的合同联合交底工作。统筹土方、基坑、桩基等关联度强的合同联合交底。

（3）划分好各参建单位的施工界面。避免土方超挖、桩渣清运不及时、桩芯土无人清除等容易产生争议的成本问题。

（4）做好图纸会审、设计技术交底、专项方案审查的组织管理工作。

（5）做好帷幄运营APP桩基础管控外业和内业的资料管控交底工作。

（6）落实好集团、区域桩基础管理制度的执行工作。

（7）重点做好施工现场管理、施工过程质量抽检工作。

（8）严格落实好桩基检测验收的质量管理工作。

4.区域

（1）工程巡查与督办

区域总裁及大运营组长务必高度关注桩基问题，发现问题要及时销项管理，关闭问题。区域应对我司工程操盘项目100%覆盖进行桩基巡检工作。结合区域桩基巡检工作，落实区域管控动作，压实层级管理责任。区域应对项目桩基础工程管理的“质量安全整改”进行督办。

（2）成本挽回管理

区域成本应在集团或区域桩基飞检工作基础上，核查直接损失和质量整改费用，区域负责追责并挽回经济损失、落实整改费用的承担责任方。针对桩基飞检中调查出的问题，区域成本负责人应负责组织核查虚报工程量及其它违反合同条款事项。

在飞检结束一周内，区域应向飞检组提交区域成本初步核查报告，包含虚报工程量预估、合同款支付情况、预计损失金额、合同处理初步意见等内容。

在区域内部调查处理报告中，应包括依据扩大检测和相关调查结论认定的虚报工程量金额，同时对该项目合同标段内全部桩基进行等比例成本挽回。对质量整改、加固和补桩的相关费用进行核算，并由区域明确落实相关费用的承责方。

虚报工程量的计算应根据集团飞检和扩大检测等调查结果，确定超报比例，按照该超报比例计算合同标段内虚报量。

（3）桩基优化

对正在进行桩基础方案比选、审核或已正在施工的项目，集团各区域如认为实施方案有优化必要或优化空间，可随时报备集团运营中心桩基优化与督查小组，申请优化。

（4）图纸管理

区域设计管理条线应当按照国家有关规定，将施工图设计文件送审图机构审查。特殊情况如首开区、分批次抢工区，所用施工图纸应由项目对应图审机构给出“技术审查通过”意见，并且由区域大运营组长批复同意后方可下发项目现场。未经审查合格的，不得使用。甲方不得要求设计单位违反法律、法规和工程建设强制性标准，降低工程质量，不得擅自变更、修改已审查通过的施工图设计文件。

5.集团运营中心

（1）桩基督查

集团运营中心运营管理条线对区域桩基巡检工作进行检查，并将视情况随机参与区域桩基巡检工作。集团运营中心桩基飞检组在区域桩基巡检的基础上，对项目进行抽检。

（2）桩基优化

在方案比选阶段，桩基础设计方案自区域设计管理条线、项目部、博意总工室开始审核起，至博意总工室会签通过交由博意综合院确认方案前，博意总工室如认为方案可能具有优化空间，或对某项数据需要核查，需联动运营中心桩基优化与督查小组进一步论证，可要求项目发起优化流程。

运营中心桩基优化与督查小组对位于常见复杂地质地区的新摘牌项目进行排查，抽选重难点项目或有争议点项目进行跟进。

桩基优化与督查小组将视情况对项目进行实地考察，综合评判给出桩基实施方案优化意见，并进行过程帮扶、监督。必要时将通过集团专家库或外部专家协助解决。

（三）桩基础工程事前阶段控制环节

1.岩土工程勘察环节

（1）勘察单位的选择

①区域运营应联合招标、成本、设管线条构建区域内部勘察单位资源库，并且定期后评估更新资源库内勘察单位。

②应选择地域信用优良和综合实力强的勘察单位，宜采取长期战略合作方式，大运营组长参与考察勘察单位，总对总达成良好长期合作意愿。

③项目总经理应优选库内勘察单位，并且在项目临近范围内具备同类勘察业绩的单位，还要综合考虑勘察单位的承接能力是否与承接量相符。

④参与投标的勘察单位应提供其相关业绩和审图意见，并提供临近或者同类型建筑场地的岩土工程分析评价建议。有条件的勘察单位可提供桩基选型评价的预测静载试验结果与评价建议桩基选型的匹配度。

⑤参与投标的勘察单位必须提供承诺函：绝不弄虚作假，积极配合桩基设计和施工。若因勘察报告弄虚作假造成甲方损失的，勘察单位承担相应法律责任，并承担经济赔偿责任。

⑥当现场实际地质情况与勘察报告严重不符时，区域运营联动相关部门对勘察单位进行及时综合后评估，不再邀请其参与投标。地勘数据与桩基成孔深度不符，合格率低于90%应列入黑名单，终止后面项目的合作。

（2）勘察管控要点

①岩土工程勘察应满足现行《岩土工程勘察规范》（GB50021）、《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72）、《建筑抗震设计规范》（GB50011）、《建筑桩基技术规范》（JGJ94）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007）、《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003）、《工程勘察通用规范》（GB55017）和现行地方标准的要求。

②勘察单位进场前，应编制勘察大纲，合理配置勘察手段和原位测试方法。勘察单位应配合博意设计院总工室对勘察工作的审查。按照审查要求，现场原位试验（如标贯、动探、波速、地脉动、抽水等专项试验），须提供影像资料至专项工作群。

③勘察过程中督促施工队对芯样做好保护、拍照，并测量记录，及时、真实填写钻探报表、钻孔编录表。有条件的项目工地宜对每台钻机进行全程摄像，并且存档留存，以备后期调取现场资料。

④勘察阶段，项目部人员不到位的，项目未获取前，监理单位未定标，由区域大运营和人力联动调配区域工程人员进行现场勘察监督，原则上做到一孔一检查，若监理单位确定的，安排监理单位人员验孔；若发现验孔弄虚作假的，按相关制度进行考核。

⑤严防勘察报告弄虚作假（认真核对报告与现场芯样及实际施工情况），加强过程管控，做到一孔一验，做好原始记录，项目、监理、施工方三方签字确认。

⑥勘察验收重点：控制点、坐标点、孔深、岩芯验收照片，钻杆终孔实测深度及摆拍。

⑦按照钻孔平面图坐标进行放点，如遇点位下方分布有地下管线、点位上方有架空高压电缆、或点位于坡地不适于机械放置等应征得设计单位同意方可移位。

⑧现场钻探

a.编录员应由工程技术人员或经过专门培训考核合格的人员担任，有条件的地区应要求编录员、司钻员、描述员全部持证上岗。

b.现场作业开展之前，勘察单位项目负责人应向机长和编录员进行技术交底，提交关于现场安全、质量管控的书面联签资料。

c.钻探取出的岩（土）样品应按顺序摆放，在每一回次样品的底端放置回次卡，终孔后应对样品进行拍照和验收。

d.深度控制：终孔前，通过量测钻杆累计长度、机台高度换算钻孔深度，当日完成的孔要当日三方现场确认。

e.岩芯采取率控制：岩芯采取率为采取岩芯长度之和与相应实际钻探进尺之比。实际钻探中应逐次计算，岩土地层的取芯率不应低于《建筑工程地质勘探与取样技术规范》（JGJT87）的要求，对需重点查明的部位应采取双层岩芯管连续取芯。

f.取样控制：应按勘察任务书、规范要求进行岩样、土样、水样等采取。

2.桩基础设计环节

（1）项目总经理应组织桩基选型专题会议，组织勘察单位、设计单位（博意设计院）、监理单位、桩基单位（若定单位）、岩土设计咨询单位（若有）、当地岩土专家、区域大运营、区域成本等联合研判，第一时间反馈地勘报告数据及可优化项。

（2）设计桩基选型确定之前，需进行破坏性试桩工作；综合验证场地内岩土地基的工程力学特性、施工工艺的可行性以及设计单桩承载力特征值的经济合理性。为设计单位提供经济合理、安全可靠的桩基设计参数；从而更好指导后续桩基优化设计和工程桩施工管控。

（3）项目总经理应参与桩基选型的技术可行性、经济性比选工作，充分考虑以下因素：

①项目市场资源：在建项目当地桩机设备、材料、技术力量是否满足基础施工要求，选用的基础形式是否为当地常用形式，当地图审对桩型是否有限制要求。

②周边环境和当地政府管控要求：桩基施工工艺是否对地铁、轻轨、高铁等保护区、临近建筑物、构筑物、地下工程、管线产生不利影响；政府管控对噪音、振动等的要求是否限制桩型应用。

③工况条件：项目场地工况条件是否满足基础施工设备的要求；场地内高压线等是否对桩基选型和施工工艺有限制影响。

④工期要求：桩基施工工艺是否满足运营工期的要求。

⑤工程造价：各种桩基选型的成本分析，在确保安全质量前提下，以综合造价最低作为桩基选型的首要考虑因素，综合评价工期增加对潜在资金成本的影响，以及桩基施工工艺对场地处理增加的费用（浅部土层加固、引孔等）。

⑥是否有地勘报告，地勘数据是否真实有效，是否通过一孔一验，地勘单位要向桩基单位交底。

3.桩基施工单位选择环节

（1）项目总经理应积极参与桩基单位的选用，宜选择具备本地同类桩型施工经验的优秀单位。

（2）对出现重大质量事故或被集团通报批评或进入集团黑名单的桩基单位，不得邀请其参与投标。

（3）选择合格的单位入库。

①公司资质等级、公司各类工程技术人员人数，注册岩土工程师、注册建造师、高中级工程师人数等。

②公司业绩：近三年主要项目业绩，与大型地产合作业绩。

③公司实力：具备的机械设备、劳务资源、主材资源、管理团队、技术力量。重点关注自有设备的数量，严防转包问题。

④类似项目/地产履约情况。

⑤公司经营模式：公司自营/承包制。

⑥实地考察现场实施标准。

⑦拟委派至项目的现场管理团队人员素质评估，并接受区域考核认证。

（4）优选施工单位

①综合考虑项目位置、基础形式、施工进度、技术难度、成本等优选施工单位。

②合理低价：设置合理的成本控制价，设置合理的报价空间，避免个别单位为中标而一味降低成本投标。

4.桩基招标及合同条款注意事项

（1）基础工程的施工单位最低资质为二级资质，只有在ERP供应商管理系统里入库审批通过的基础单位才具备参投资格。

（2）宜在招标条件中约定最低投入设备数量。

（3）招标文件中明确桩基管控与考核的技术要求，开标时综合考虑技术标评分，区域技术评标委员会参与，明确投标答疑承诺的待委派至项目管理团队。

（4）桩基施工单位应积极配合其他承包商如材料供应、基坑支护、土方、桩基检测、施工监测及总承包等单位的工作。施工顺序需要配合项目的开发节奏和外围环境的保护。

（5）实际桩顶标高超设计要求的（含浮浆），超出设计部分桩的费用及超出设计部分的凿桩头费用也应由承包人承担。若凿桩头由总承包人或第三方单位施工的，则凿桩头的单价按总承包合同中约定的单价执行，费用由承包人承担。桩顶标高低于设计标高的，接桩费用应有承包人承担，其他因承包人原因而发生的桩偏位、桩身质量不合格而增加的补桩或基础加强费用，应由承包人承担。

（6）岩溶和基岩面起伏较大地区，需做好超前钻。对于地下存在溶洞导致充盈系数超过1.2的，项目工程师和监理要实施旁站，对现场浇筑的砼进行计量，成本仅对超出部分的混凝土可进行计价，工程量按超出部分的50%计算，单价仅计取材料价及价差，材料价按投标时期的信息价，价差调整原则按合同约定执行。不存在溶洞的场地，充盈系数在报价中综合考虑，不另计补偿。[充盈系数=实际灌注混凝土量/按设计图计算混凝土量]（以合同约定为准）。遇到溶洞，项目总应组织地勘、设计、工程、成本、桩基单位召开专题会议，讨论处理方案，采用经济适用的材料回填（土石及低标号的砼等），并要求施工单位编制专项的施工方案。

（7）灌注桩隐蔽验收有：桩孔（含孔直径、桩底标高、桩顶标高等）、泥浆比重、钢筋笼验收、砼浇灌量。

（8）桩基检测出现的Ⅲ、Ⅳ类桩由桩基施工单位承责，除非其有充分的理由与证据证明是其他原因造成（如土方开挖造成Ⅲ、Ⅳ类桩）。

（9）处理溶洞的费用，合同需进行明确约定。

（10）钻孔过程中出现塌孔采用护筒，如需采用一次性护筒合同须明确费用的归属。

5.图纸会审

（1）节点做法、设计说明

①设计说明与平面图详图是否一致。

②节点做法是否满足规范及现场实际施工要求。

（2）图纸理解

①图纸是否完整

a.基础平面布置图。

b.基础设计说明：包括预制桩选用标准图集及桩型参数、桩端进入持力层要求、单桩竖向承载力（抗压、抗拔等）取值、接桩方法、试桩要求等。

c.基础大样图：桩制作大样或选用标准图集、桩与承台连接大样、接桩大样，封底示意图等。

②图纸深度是否满足施工需求。

③图纸中是否存在描述错误、不清楚、理解有歧义的地方。

（3）图纸复核

①坐标、轴线是否与总平图相复核。

②重点核对底板高低差，底板厚度变化，以及局部深坑如电梯井，各类集水坑。

①基底标高设置是否与岩土工程勘察持力层相匹配。

④相关试验检验标准是否合理。

6.桩基施工事前控制环节

（1）项目组织交底，项目、工程、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流。

（2）对临时用电的计费管理，包括可能使用发电机，为了工期而临时增加设备数量的，建议要明确计费方式。

（3）调查施工场地内的地下和地上管线、建（构）筑物及障碍物，判断可能影响施工或施工影响的范围和程度。

（4）深化设计审查：包括打桩分区图、打桩顺序和路线图等。

（5）方案核查：包括桩基施工、桩基检测、监理细则等方案。

（6）场地移交：项目组织，移交控制点，复核确认土方标高，形成书面记录。

（7）施工前须具备的资料：建筑场地岩土工程勘察报告，桩基工程施工图、图纸会审纪要，施工组织设计、监理实施细则。

（8）施工方应根据地勘报告，施工图纸及相关规范规程要求，计算并提交桩的《预估桩长深度一览表》给监理工程师，作为双方预控制桩长的依据。

（9）核查旋挖机、冲孔机、锤击桩、静压桩等施工设备的技术性能资料，采用的设备必须具有出厂合格证，其性能指标应符合现行国家相关标准的规定。

（10）做好施工现场的排水系统，浆池、浆沟开挖工作。施工污水须经沉淀池处理后，才可排入市政管道。

（11）充分调动桩基专业监理工程师的积极性，发挥好监理作用。

（四）桩基础工程事中和事后阶段控制环节

1.桩基础施工过程质量管理

（1）灌注桩施工过程质量管理

①验收重点：坐标（项目抽检，控制性孔必须检查，避免角点部位错误）、一次清孔（项目全检）、钢筋笼（项目抽检）、二次清孔（项目全检）；桩径与桩深符合设计要求，钢筋的品牌、型号、焊接、绑扎间距满足设计要求；钢筋和砼送检合格。

②施工顺序：主要根据建设单位的开发意图、周边环境保护、挤土效应、先后顺序来定。

③桩基施工期间，监理须复核桩位放线，在总包统一管理下组织实施完成桩位复核。

④关键工序验收：包括轴线复核、接桩、清孔、钢筋笼、砼浇筑、桩顶标高复核等。

⑤若施工过程遭遇未预计到的不良地质条件，如溶洞、土洞、深厚淤泥等应立即上报监理、建设单位、设计单位、勘察单位，并应根据实际情况制定专项施工方案及安全应急方案报送监理、建设单位、设计单位，审批通过后方可施工。

（2）预制桩施工质量管理

①沉桩顺序

根据场地工程地质条件确定沉桩顺序，并应符合下列规定：

a.沉桩顺序应在施工组织设计或施工方案中明确。

b.对于密集桩群，自中间向两个方向或四周对称施打。

c.当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打。必要时要采取隔振，减少挤土效应措施，降低对周边环境的影响，控制压桩速度。

d.根据基础的设计标高，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短，先密后疏。

e.对于场地局部含砂、碎石、卵石时，宜先对该区域进行压桩。

②施工过程检查

a.沉桩深度、停锤标准、静压终止压力值及桩身(架)垂直度检查。

b.每米进尺锤击数、总锤击数，锤重及提锤高度，最后三阵贯入度及桩尖标高等。

c.监理工程师应对封底混凝土施工进行记录。

d.接桩时宜对称焊接，监理工程师应进行旁站，并记录监控焊接停歇时间。

e.要考虑重型桩基设备行走对已完工工程桩的影响。

③暂停沉桩

当出现以下情况之一时，应暂停沉桩，与参建各方及区域研究处理后方可继续施工：

a.贯入度突变，总锤击数超过规定值（锤击桩）。

b.压桩机下陷，夹持机构打滑（静压桩）。

c.实际沉桩情况与地质报告中的土层性质明显不符。

d.桩头混凝土剥落、破碎，或桩身混凝土出现裂缝或破碎。

e.桩身突然倾斜。

f.地面明显隆起、邻桩上浮或位移过大。

g.沉桩过程出现异常声响。

h.沉桩入土深度与设计要求差异大。

i.桩身难以穿越的硬夹层。

④基坑开挖

a.桩基承台施工顺序宜先深后浅。

b.基坑开挖前应对边坡支护、降水、土方等编制施工方案，若桩基施工引起超孔隙水压力，宜待超孔隙水压力大部分消散后开挖。

c.应对邻近建筑物及市政设施采取必要的保护措施，在施工期间应进行监测。

d.严禁边沉桩边开挖。

e.挖土应均衡分区分层分部开挖，对流塑状软土的基坑开挖，应严格控制开挖深度。

f.基坑顶部边缘地带堆土、堆放重物及机械车辆的荷载不得超过设计允许的限值。

g.挖土机械和运土车辆在基坑中工作时不应对桩和基坑围护结构进行直接挤推，严禁挖土、运土机械碰撞桩身及桩头。

h.基坑开挖结束后，应控制裸土暴露时间和面积，及时浇筑垫层，严格控制地下水位,确保坑底以下的承压水不发生突涌破坏。

i.在承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙回填土前，应排除积水，清除虚土和建筑垃圾，填土应按设计要求选料，分层夯实，对称进行。

（3）挤密桩施工质量管理

①原材料的选用

检查土质和石灰的材料质量是否符合标准要求，分别过筛。土料宜选用粉质黏土。

②灰土比例的控制

灰土过标准斗，严格控制执行配合比。

②含水量控制

混合料含水量应满足最优含水量要求。灰土的最佳含水量应随时检查，达到“手握成团落地开花”。拌合好的灰土颜色应一致，随拌随用。

④严禁使用过时、过夜水泥土

严禁使用过时、过夜水泥土。对已成好的孔要及时回填夯实，不得长时间空孔放置，填料前应进行孔夯。

③成孔和回填夯实的施工顺序

成孔和孔内回填夯实的施工顺序，宜从里（或中间）向外间隔（1~2）孔依次进行；从靠近构筑物一侧向远离一侧隔（1~2）孔依次进行。在先进行地基处理，后进行桩基施工时，禁止颠倒施工顺序。

⑥过程质量控制

施工过程中，设专人监督成孔及回填夯实的质量（特别是提锤及回填量）。详细记录锤击次数和振动沉入时间、出现的问题和处理方法。

2.基桩检测与验收管理

（1）桩基检测

①项目总经理应重点关注检测方案，与检测部门提前对接，在合法合规的前提下选择最节省成本的桩基检测方案，每个地方的检测要求不一致，通过前置沟通采取合理的检测方案，可节省检测成本。

②灌注桩完成后应进行单桩承载力及桩身完整性检测（低应变法、声波透射法、钻芯法）。

③检测时间的规定：低应变法-桩身砼强度不得低于设计强度的70%或预留立方体试块强度不小于15MPa。声波透射法-桩身砼强度不得低于设计强度的70%或预留立方体试块强度不小于15MPa。钻芯法-桩身砼龄期不小于28d或预留立方体试块强度不小于设计强度，单桩承载力-砼龄期不应少于28d。

④甲级地基单桩承载力应采用静载检测。

⑤当静载采用堆载试验，遇到淤泥土层，需注意堆载对既有工程桩会产生挤压引起桩偏移，同时需配合桩检换填，修筑桩帽、承压板、吊车平台及临时行车道路等，项目工程部需及时办理技术方案审核。

⑥土方未开挖进行静载堆载试验时，要充分考虑有效桩长及试桩的桩顶标高。开挖后进行静载堆载试验则需考虑试桩设备如何进入坑底。

⑦桩检测数量（或比例）按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106）和地方标准要求执行。

（2）桩基础验收

①验收组织与参与人员

基础验收应由项目工程负责人或者总监理工程师组织。参加单位为建设、监理、总包、设计、地勘和检测单位，同时报备当地质量监督站进行监督验收。

②验收资料准备

a.岩土工程勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单及材料代用通知单等。

b.经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更单。

c.桩位测量放线图，包括工程桩位线复核签证单。

d.桩基施工记录及隐蔽工程验收文件。

e.成桩质量检查报告。

f.单桩承载力检测报告。

g.基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。

h.其他必须提供的文件和记录。

本节中关于桩基飞检和桩基优化内容可详见《碧桂园桩基飞检管理办法（2021年V1.0版）》（运营制度字〔2021〕8号）、《碧桂园集团桩基实施方案优化管理办法（2021年V1.0版）》（运营制度字〔2021〕9号）。

二、样板引路管理

（一）帷幄运营APP管理要求

样板管理是项目工程管理的重要环节，明确工程样板管理的具体内容、操作流程、执行方式，可以规范施工动作，提前发现并规避质量风险问题，有利于品质提升和控制无效成本。

“样板引路”是碧桂园集团帷幄APP中“关键项”管理行为，分布于相关分部分项工程管理行为中，各项目应做好过程管理与记录，在APP使用过程中需重点关注如下事项（见表6），具体上传内容以APP操作指引为准。

表6 样板引路APP重点项

（二）职责

1.项目部

项目部对样板引路工作的落实负直接责任，应积极组织相关单位编制样板施工方案及样板实施计划，并对样板的设置进行监管及验收。施工过程中应督促或组织施工单位管理人员及班组人员对样板进行学习或交底，确保过程施工符合样板要求。

2.监理单位

负责样板的监督，并参与样板验收，监督过程施工按照样板要求进行，及时提出整改要求。

3.施工单位

在工序大批量开始施工前，按照要求进行样板施工，自检合格后进行报验，大面积施工时严格落实样板要求。

4.区域

（1）负责制定区域样板引路相关管理规定及制度，审核项目样板策划并指导、督促样板引路工作在各项目的落实。

（2）负责制定区域样板实施指引，明确属地化的管理与技术要求。

（3）对样板引路工作进行分级管理，不同层级的样板进行方案审核、样板验收、抽检、督查。

（4）制定并落实奖罚措施，针对各项目样板引路工作执行情况进行考核。

5.集团运营中心

负责制定集团样板引路管理规定及要求，并定期修订改进。通过工程巡检、区域工程联检及其它形式的检查工作对区域、项目进行指导、监督和考核。

（三）样板分类

1.施工样板

每道工序大面积施工前，必须按图纸及规范要求做施工样板，用于选择符合要求的班组、确定质量标准。施工样板可以是实体工艺样板，亦可是集中展示样板，由项目部根据实际自由选择和组合。

（1）集中工法展示样板：某项工序施工前，项目部组织施工单位于合适位置（一般为工地主要行进路线周围的醒目位置）做工艺集中展示样板（集中设置）。展示样板以施工正确、美观，工艺描述清晰准确为原则。集中展示样板宜纳入项目工地开放的主要参观动线。

（2）实体样板：某项工序大批量施工前，先局部做施工样板，明确工艺做法、细部构造、施工顺序、成品保护、验收标准等内容，作为大批量施工的参考依据和验收标准，避免出现质量问题而大面积返工等现象。

2.交楼样板层

精装房在大面积施工前必须按图纸及规范要求，做整层交付样板层（含公区并覆盖所有户型），用于确定交付标准、质量标准及工序安排。

（四）样板施工关键内容

聚焦质量管理重难点将样板施工关键内容分类为：三防控制、品质观感、功能检验和实体质量（详见表7-10）。其中交楼样板层、园林园建组团样板、地下室样板（含入户大堂或电梯厅）、外立面样板、屋面样板等需要给予重点关注。

表7 三防控制样板主要内容

表8 品质观感样板主要内容

表9 功能检验样板

表10 实体质量样板主要内容

（五）样板管理要求

1.样板策划

（1）项目应组织总包单位在其进场后进行工程策划，工程策划中应包含样板策划的内容，或者在总包单位进场后制定专项《样板先行策划（方案）》，其主要内容应包括：负责样板施工的成员组成、样板施工的工序、时间、地点、大样图、技术标准等；

（2）策划或方案经监理单位审核、项目部确认同意方可进行样板施工。

2.施工样板设置

（1）集中工法展示样板的设置应综合考虑场地布置（避免二次迁移）、工地开放使用，尽可能布置在施工大门附近并保证安全。施工场地具备条件的情况下，优先采用可移动式工法样板。

（2）实体样板的设置应结合施工实际，选择合适的楼栋、单元、楼层进行设置。其中砌筑、抹灰、涂饰、墙地砖、屋面观感、交楼样板层等宜整层设置。地下室（含电梯厅）、园林园建样板设置面积不宜小于500㎡；相关工序样板可单独设置，也可包含于相关分项样板中；部分需要隐蔽的工序样板，可以在验收合格并保存影像资料后进行隐蔽而不再保留。

（3）采用建筑机器人进行施工时，也应在合适的位置进行工序样板施工，并经验收合格方可进行大面积施工，其验收标准不得低于人工施工标准。

3.施工样板验收

在施工班组进场大面积施工前，应要求班组在实体作业区进行实体样板施工，经施工单位自检合格，报监理、项目部进行验收，特别关键的样板应要求区域参与验收。

样板验收时，验收人员应对样板效果进行点评，如不合格，则需明确提出存在问题，整改完成后重新进行验收，直至合格。验收合格时，验收人员应对验收结果进行签字确认，并明确施工工艺流程、质量标准和注意事项等。样板验收合格后方可展开大面积施工。

样板验收应进行举牌并留存影像记录，举牌内容应包含验收内容及部位、验收时间、验收人员、验收结果。各项目应将各工序样板验收记录在限定时间内报备区域，区域对项目执行情况进行抽查。

各区域应该根据区域管理实际，对样板进行分级管理，可以从不同维度分不同层级，针对不同层级的样板进行相应的管理措施。

4.交楼样板层管理

项目部应在装修单位定标后，货量区装修大面积施工前组织开展交楼样板层的施工，一般宜在一个月内完成，交楼样板层为整层样板（含公区并覆盖所有户型）。交楼样板层施工完成后由项目部组织自验，验收合格后报区域主管部门，由区域组织设计、运营、工程、营销（含客关）、物业、采购、成本等条线人员进行联合验收，验收合格后方可进行货量区大面积施工，具体验收内容详见表11和12。

表11 装修交楼标准样板间验收内容

备注：此表需按照每个样板间单独记录存档，形成样板间验收记录。

表12 装修交楼样板层验收阶段客户风险检查内容

5.样板应用

（1）样板学习与交底

样板验收合格后，施工单位应组织班组在样板现场，针对图纸尺寸、标准要求、工艺做法等二次交底，进一步明确质量要求；若后续有新班组进场，则应组织所有新班组进行样板学习与交底，并留存交底记录，新班组首次施工，应组织验收，确保样板施工的要求能够真正落地，确保新班组施工能够达到样板要求。

（2）货量验收与纠偏

项目部工程师、监理单位工程师须严格要求施工单位按照样板施工，加强过程中抽查，及时对比工程实体是否达到样板效果要求，对不合格项及时要求施工单位进行整改，复检合格后方可进行后续施工。

三、材料管理

（一）帷幄运营APP管理要求

不同阶段所开展的材料管理相关资料均需分批上传帷幄运营APP，在APP使用过程中需重点关注如下事项（见表13），具体上传内容以APP操作指引为准。

表13 材料管理APP重点项

（二）职责

1.施工单位职责

（1）材料使用前完成材料检验辅助设备搭建（如混凝土养护室配置，工程检测仪器等），并形成台账。

（2）配合材料进场前封样工作。

（3）负责保管由建设单位移交施工单位的材料（设备），统一将到货的设备卸至工程设备临时放置场、集装箱掏箱以及材料（设备）储存维护、仓库管理、二次转运工作。

（4）负责对所验收材料（设备）的数量、质量进行确认，对设备的技术资料进行验收归档。

（5）负责对所验收材料（设备）的适用性进行监控。

（6）负责按月度制定材料进场计划，并提交至项目部审批确认。

（7）集团联合抽检、采购中心常规抽检、区域专项材料检查及项目自检后存在的材料问题均需上传整改报告。

2.监理单位职责

（1）负责材料（设备）的现场检验，项目开工前按要求配置现场检测仪器。

（2）参与确定材料封样过程，并形成封样台账。

（3）配合材料（设备）的开箱、检验工作，并负责对所验收材料、设备的数量、质量进行监控。

（4）负责材料（设备）进场验收合格后举牌验收，对不合格材料进行退场，并形成不合格材料（设备）记录。

（5）负责检查施工单位检验辅助设备搭建情况，设备是否正常运营、完整齐全等情况。

（6）负责审核施工单位材料（设备）进场计划。

（7）负责材料检测第三方实验室资质审核。

（8）负责日常巡查过程中施工单位存在的材料问题（质量问题、贮存管理问题），跟进现场整改情况。

3.项目部职责

（1）对施工单位开工前需进行材料相关交底。

（2）参与材料设备采购过程中的招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见。

（3）组织各相关单位审核材料样品封样报审资料及材料样品封样的确认工作。

（4）审批施工单位提交的月度材料进场计划。

（5）负责施工合同规定的由建设单位保管的材料、设备、备品备件专用具的保管、发放。

（6）按季度审核监理单位现场检验仪器设备是否完整、可靠；工程竣工扫尾阶段，组织相关单位对现场材料设备进行盘点，缺货或多余材料，及时通知供货商并做相应处理。

（7）审核监理单位施工现场巡查问题表，确认落实情况，负责日常巡查过程中施工单位存在的材料问题（质量问题、贮存管理问题），跟进现场整改情况。

4.区域设计条线职责

（1）负责确定材料的外观效果，并提供具体的技术要求、品质要求、封样清单及样品要求。

（2）负责与设计院进行沟通，并确保材料符合集团标准，沟通材料调换。

（3）按采购流程参与相关工作，负责对投标单位提供的小样及产品使用规格实样进行审核。

（4）对材料在施工过程中的实际外观效果进行管控及监督。

5.区域招标采购条线职责

（1）配合完成封样清单，与设计条线共同参与材料封样确认工作，并对后续批量材料进行核查工作。

（2）配合项目部核实施工单位材料进场检查是否满足合同与清单要求，配合项目按合同条款对责任单位进行监督与考核管理。

6.集团运营中心职责

为加强材料品质工作的落实，集团工程管理中心在材料联合巡检中对各项目的材料品质、管理行为进行专项检查，对没有执行上述规定的项目应按相关制度进行考核。

（三）材料封样管理

1.定板封样流程

对影响展示效果的材料为定版封样管理的主要目标，对定样的材料按建筑、景观、装修专业进行分类，具体封样流程详见下表14。

表14 定板封样流程

2.样板调整流程

因特殊原因导致材料样板变更等情况，调整流程如下表15。

表15 样板调整流程

3.定板封样材料表（详见表16）

表16 定板封样材料表

4.材料封样要求（详见表17）

表17 材料封样要求

（四）材料进场管理

1.材料计划管理

（1）材料计划是指根据未来工程节点要求，制定的包含申购时间、申购数量的计划书，用于监控施工方未来进行申购动作和指导项目部进行材料运营管理。

（2）材料计划由施工方主导编纂，项目部进行审核，编写完成后备份至区域采购和运营条线（详见《碧桂园甲指甲供材料管理办法（2020年V1.0版）》（通用制度字〔2020〕457号））。区域采购条线需提供各类甲方供应或指定的材料供货周期（可参考《碧桂园甲指甲供材料管理办法（2020年V1.0版）》（通用制度字〔2020〕457号）），实际以各区域采购条线确认为准），施工方根据项目部的工程运营计划深化完成材料计划。材料计划中的申购时间需结合项目工程运营计划制定，数量需结合图纸计算和合同内明确的损耗率。

（3）施工方应在收到施工图纸（包括部分图纸）后7天内编制发包方供应材料、设备的计划，包括数量、规格、到货时间、到货地点，并报发包方审核，施工方不及时上报或上报数量、规格有误，由施工方负责。由于设计变更引起发包方供应或三方合同范围内的材料、设备数量、规格的变化，施工方应在收到变更通知7天内书面通知发包方。

（4）施工方编纂的材料计划，项目部需在7天内完成审核，并提交区域采购条线进行确认（5天内完成）。确认版的材料计划，需施工方、项目部、区域采购条线负责人签字确认，且由项目部提供一份至区域采购和区域运营条线留底备份。

以上内容引用自《碧桂园甲指甲供材料管理办法（2020年V1.0版）》（通用制度字〔2020〕457号）。

2.材料验收管理

（1）材料进场报验及封样核对验收

①监理人员必须依据已经封样备案的建筑及装修材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的材料进行封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收。

②监理人员对施工单位申报的建筑材料实物和报验资料核验后，对进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准一致的材料予以验收，办理建筑材料进场验收确认手续。各专业监理工程师按照规范和材料封样及进场验收管理制度的要求，严格执行现场材料复试和有见证取样检验制度，履行验收职责。

③对进场施工使用的材料与封样样品的技术和质量标准不一致的材料，监理工程师有权拒绝予以验收，该批材料拒绝使用。

（2）材料进场验收内容

①对涉及观感、质量通病及其他重要材料，需进行首批材料进场验收，未经区域验收不得使用。工程条线判断是否通知区域设计条线参与验收。

②对于首批所有甲供材验收，区域工程条线、采购条线及项目部、监理单位、施工单位、供应商均应参加。

③对后续批次进场材料，将不定期抽查，检查内容包括厂家资质文件（营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证等）、质量证明文件（出厂合格证、质保书或型式检测报告）和材料观感、实测等。

（3）管理程序及要求

①首批甲供材料验收前，供应商应提前两天通知项目部，项目部通知相关单位及职能部门参加。后续批次验收前，供应商应提前一天通知项目部。

②首批乙供材料验收前，施工单位提前两天通知监理单位，监理单位通知项目部，项目部通知区域工程条线。

③对甲供材的验收，项目部应每次参与验收。对乙供材的后续批次材料验收，由项目部自行确定验收办法。

（五）材料巡检

1.常规抽检

根据《碧桂园甲指甲供材料管理办法（2020年V1.0版）》（通用制度字〔2020〕457号）、《碧桂园集团运营管理制度（2021年V1.0版）》(集团制度字〔2021〕42号）、《碧桂园集团工程巡检管理办法（2022年V1.0版）》（运营制度字〔2021〕10号），区域招标采购及运营条线共同进行甲指、甲供、乙供材料的管理。

对检测不合格的集采类材料供应商处理流程、处理措施，由采购中心根据合同约定及管理办法严格处理。对违规的施工单位对及监管不到位的区域、项目的处理流程和处理措施，由相关中心出具处理意见要求区域和项目负责落实。

2.联合抽检

（1）A类及C类甲指材料检查

①检查现场材料品牌是否与合同一致，及时核对材料是否存在“冒牌”情况，详见附件8《假冒伪劣材料现场鉴别手册2021版》，对不符合要求的材料进行拍照留底。

②在项目现场抽检个别材料进行材料实测实量，例如长度、重量、尺寸等是否符合要求，对现场不符合要求的材料进行拍照留底。

（2）甲方专项分包材料检查

在项目现场抽检个别材料进行材料实测实量，例如长度、重量、尺寸等是否符合要求，对现场不符合要求的材料进行拍照留底。

（3）甲供材料检查

检查现场材料品牌是否与合同一致，核对材料是否存在“冒牌”情况，对不符合要求的材料进行拍照留底。

（4）乙供材料检查

①检查项目现场及仓库是否存在禁止使用的建筑材料。

②在项目现场抽检个别材料进行材料实测实量，例如长度、重量、尺寸等是否符合要求，对现场不符合要求的材料进行拍照留底。

（5）材料抽样送检

根据现场检查情况，由联合抽检小组重点抽取现场存在（疑似）问题的材料进行封存，寄送集团指定的第三方检测机构进行检测。

（6）材料管理行为检查

如现场检查发现材料存在（疑似）问题，则对施工单位、监理及项目部的材料管理行为进行检查并复核真实性。

①施工单位材料管理行为：参照《碧桂园集团工程巡检管理办法（2022年V1.0版）》（运营制度字〔2021〕10号）要求。材料到货后，由监理单位组织施工单位及供应商等相关人员进行举牌验收，标识牌中须包含材料名称、规格、使用部位、验收人员、日期等信息，且所有到货材料需要有出入台账记录，且质保、取样、复试资料签章齐全。

②监理材料管理行为：参照《碧桂园集团工程巡检管理办法（2022年V1.0版）》（运营制度字〔2021〕10号）要求，材料进场需要进行举牌验收。

③项目部材料管理行为：参照《碧桂园甲指甲供材料管理办法（2020年V1.0版）》（通用制度字〔2020〕457号）要求。项目总是项目材料管理第一责任人，动工前需指定一名“材料管理负责人”协助组织落实具体的材料管理工作，并线上报备区域采购条线。项目部具体职责包括对合同内有关甲供、甲指材料的条约进行交底；统筹材料验收工作；定期检查施工方材料使用及情况，检查施工方是否有私自采购和使用非合同要求的材料。

以上内容引用自《关于深化开展材料质量监督工作的通知》（集团字〔2021〕79号）。

四、重点工序验收管理

根据集团“5+5+3”关键质量管控要求，做好项目过程管控，减少基础工程、主体结构等关键分部工程的隐患，提升项目工程质量，区域所有在建项目全周期质量过程管控中，除应严格执行有关政府主管部门及国家规范标准的验收程序外，同时应参照重点工序验收管理要求，做好区域内各项目的落地转化工作。

质量管控“5+5+3”分类如下所示，具体内容详见表4.18所示。

（1）5类结构问题：桩基工程、钢筋工程、砼强度、楼板开裂/渗漏、地下室开裂/渗漏。

（2）5类客户敏感问题：渗漏、开裂、空鼓、部品、观感。

（3）3类客户关注问题：外立面、入户大堂、市政园建/小区大门。

表18 “5+5+3”关键质量管控要点

（一）帷幄运营APP管理要求

项目部及监理单位应督促施工单位按照国家标准及政府主管部门的规定，做好现场管控，尤其是过程资料的真实有效性管理，其中，在APP使用过程中需重点关注如下事项（见表19），具体上传内容以APP操作指引为准。

表19 分项验收APP重点项