第一篇：产品记录清单
xx 化妆品有限公司 记录清单
编号: RY-QR-005
版次：A/0 序号 记录编号 记录名称 保存年限 所属部门
第二篇：加工产品申请材料清单
加工产品申请材料清单
1.《绿色食品标志使用申请书》和《加工产品调查表》 2.营业执照复印件
3.商标注册证复印件（有必要的应提供续展证明、商标转让证明、商标使用许可证明等）
4.QS证书、食盐定点生产许可证、定点屠宰许可证、饲料生产许可 证等其他国家强制要求办理的资质证书复印件（适用时）5.工厂所在地行政区域图（市、县或乡的行政图，标明加工厂位置）6.加工厂区平面布局图（包括厂区各建筑物、设备和周围土地利用 情况）
7.加工厂所使用证明文件（如为委托加工，提供委托加工合同书、委托加工厂的营业执照、QS证书）8.质量管理手册
1)绿色食品生产、加工、经营者的简介；
2)绿色食品生产、加工、经营者的管理方针和目标； 3)管理组织机构图及其相关岗位的责任和权限； 4)可追溯体系； 5)内部检查体系； 6)文件和记录管理体系。9.生产加工管理规程，需申请人盖章 1)加工规程，技术参数;2)产品的包装材料、方法和储藏、运输环节规程； 3)污水、废弃物的处理规程；
4)防止绿色食品与非绿色食品交叉污染的规程（存在平行生产的企业须提交）；
5)运输工具、机械设备及仓储设施的维护、清洁规程； 6)加工厂卫生管理与有害生物控制规程； 7)生产批次号的管理规程。10.配料固定来源和购销证明
1)对于购买绿色食品原料标准化生产基地原料的申请人需提供 基地证书复印件，购销合同和发票复印件；
2)对于购买绿色食品产品或其副产品的申请人需提供有效期内 的证书复印件，购销合同和发票复印件；
3)对于购买未获得绿色食品认证、原料含量在2％～10％的原料（食盐大于等于5%）的，申请人需提供购销合同和发票复印件，绿色食品检测机构出具的符合绿色食品标准的检测报告； 4)对于购买未获得绿色食品认证、原料含量小于2％的原料（食 盐小于5%）的申请人需提供固定来源的证明文件。11.生产加工记录（能反映产品生产过程和投入品使用情况）12.预包装食品标签设计样张（非预包装食品不必提供）13.加工水监测报告 14.产品检验报告
第三篇：公共记录清单
HECIQ-T-01-00-01
有效文件／记录清单
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填写人：批准人：日期：
有效文件／记录清单
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有效文件／记录清单
有效文件／记录清单
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第四篇：质量管理体系记录清单
在ISO9001：2008质量管理体系中要求的质量（管理）记录有：
1、5.6.1管理评审的记录2、6.2.2e中保持教育、培训、技能和经验的适当记录3、7.1d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录4、7.2.2评审结果及评审所引起的措施的记录应保持5、7.3.2确定与产品要求有关的输入，并保存记录6、7.3.4评审结果及任何必要措施的记录应保存7、7.3.5对设计和开发进行的验证结果及任何必要措施的记录应保存 8、7.3.6对设计和开发确认结果及任何必要措施的记录应保存9、7.3.7更改的评审结果及任何必要措施的记录10、7.4.1供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录11、7.5.2d生产和服务提供过程的去人所有记录12、7.5.3组织应控制并记录产品的唯一性标识13、7.5.4顾客财产发现不适应的情况时，应报告给顾客，保存记录14、7.6.a应记录校准或检定的依据15、7.6组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录16、7.6校准和验证结果的记录应保持17、8.2.2策划和实施内部审核以及报告结果和保持记录18、8.2.4保持符合接收准则的证据，记录应指名有权放行的人员19、8.3保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录20、8.5.2e记录所采取纠正措施的结果21、8.5.3d记录所采取预防措施的结果
内审的一般顺序、外部审核
1.提出审核：向认证机构提出认证/注册的申请
2.文件初审：申认证机构审阅受审方文件是否符合质量标准的要求
3.审核准备：审核组、审核计划、检查表
4.实施审核、首次会议、现场审核、末次会议
5.编写审核报告
6.跟踪纠正措施
7.监督审核：在认证之后进行
内部审核
一、确定任务常规的体现在内审计划内
1.例行审核：按计划审核：特殊审核：本公司是按计划审核
2.审核范围：明确受审产品、部门、过程
3.明确依据：标准、公司体系文件、相关法律法规、标准
4.审核时间、组员、日程安排
5.审批：由管代审批
质量管理体系文件夹
1.管理评审（计划、会议安排、评审报告）5.6
2.内审（8.2.2要说成绩、问题最后下个总结）
3.员工管理（岗位说明、任职条件、奖惩制度、黄名册、培训记录）6.2
4.研发文档7.3
5.采购7.4
6.生产7.5
7.检测设备7.6
8.改进（纠正、预防）8.5
9.设备管理6.3
10.检测8.2.4
11.合同7.2
12.顾客满意8.2.1
另外：
1.记录清单
2.文件清单（程序文件和作业文件）
3.外来文件清单（法律、专业标准需要6个）如：劳动合同、经营法、著作法
第五篇：畜禽绿色食品产品申请材料清单
畜禽绿色食品产品申请材料清单
1.《绿色食品标志使用申请书》和《畜禽产品调查表》 2.营业执照复印件
3.商标注册证复印件（包括续展证明、商标转让证明、商标使用许可证明等）4.动物防疫合格证
5.屠宰许可证（涉及屠宰的申请人需提供）
6.野生动物驯养许可证（经营野生动物养殖的申请人需提供）
7.基地行政区划图、基地位置图、养殖场所布局平面图 8.对于天然放牧的，应提供基地清单（序号、乡镇、村数、农户数、养殖品种、养殖规模、草场面积等）；农户清单，需要相关行政村或乡镇盖章，对于农户数50户以下的申请人要求提供全部农户清单；对于50户以上的，要求申请人建立内控组织（内控组织不超过20个）及其管理制度，并提供所有内控组织负责人的姓名及其负责地块的养殖品种、农户数、养殖规模及年出栏量（产量）。需申请人盖章 9.质量控制规范（包括基地组织机构设置、人员分工，投入品管理，养殖过程管理，畜禽屠宰、生鲜乳收集、禽蛋收集等管理，仓储运输管理等），需申请人和制定单位盖章 10.申请人提供与养殖单位签订的有效期3年的畜禽产品收购合同或协议
11.养殖规程，需申请人盖章
12.养殖记录（能反映养殖过程及投入品使用情况）13.预包装食品标签设计样张（非预包装食品不必提供）14.环境质量监测报告 15.产品检验报告
16.天然放牧牛羊产品申报绿色食品需按《关于牛、羊产品申报绿色食品相关要求的通知》要求提供相关文件附件关于牛羊产品申报绿色食品相关要求的通知(中绿认[2013]101号)文件
为做好牛羊产品绿色食品申报工作，优化绿色食品产业结构，促进畜牧业健康良性发展，中心多地调研，组织部分省绿办和专家及牛羊养殖、屠宰、加工企业技术人员召开研讨会，在此基础上，中心决定，对绿色食品牛羊产品的申报和受理提出以下要求：
一、受理范围
（一）鼓励具备饲料种植加工、牛羊养殖、牛羊屠宰加工的全产业链生产企业申报绿色食品，经营范围仅有屠宰、加工，牛羊无固定来源的加工企业申报绿色食品暂不受理。
（二）牛羊养殖申请人应具备以下条件：
1.公司自主经营、公司+基地+合作社、公司+基地+农户、专业合作社、家庭农场、农户等经营主体，完全草原放牧的。
2.公司自主经营、公司+基地+合作社、公司+基地+农户等经营主体，半放牧半饲养和农区养殖场养殖的。
专业合作社、家庭农场、农户等经营主体除完全草原放牧外，其他饲养方式的暂不受理。
二、申报条件
牛羊产品申报绿色食品，除符合相关绿色食品标准要求外，还应具备以下条件：
（一）应建立和完善健康养殖管理制度，需要时建立完善的养殖管理体系，包括：统一提供优良品种、统一规划场地和圈舍设计、统一饲料配方和饲料添加剂供给、统一疫病防治措施及兽药供给、统一生产管理标准、分户建设和经营等。
（二）应建立生产记录制度，包括饲料种植和生产、牛羊养殖、屠宰、加工等过程，记录应有当地农业行政主管部门的指导和监督。
（三）应建立可追溯体系，包括饲料来源、母系图谱、饲养过程、疫病防治、产品加工和销售等，鼓励在产品上采用二维码等防伪追溯体系。
（四）应制定符合绿色食品相关要求的生产技术标准，并报县级以上农业行政主管部门认可。
（五）粗饲料应全部来自符合绿色食品相关要求的自有、合作共建的生产基地或全国绿色食品原料标准化生产基地，预混料应为绿色食品生产资料。
（六）兽药、预混料及饲料添加剂应来自当地农业行政主管部门监管的合法供应商。
三、申报要求及证后监督管理
（一）强化审核检查工作。县级绿色食品检查员和专业技术人员（作为技术专家）应参与对申请人申报绿色食品的审核和现场检查工作。重点关注饲养环节的专业化、规范化、标准化、规模化、集约化生产，切实把握饲料、疫苗、兽药使用以及生产过程记录等关键环节。
（二）产品检测。坚持由检测机构负责抽取检测样品，确保检样的代表性和有效性。初次申报时，同类分割肉产品只需提供一份定点检测机构出具的全项产品检验报告；续展或增报产品时，提供一份定点检测机构出具的全项产品检验报告。
（三）加强证后监管。要吸收县级专业管理人员参与证后监管工作，落实监管制度，加大监管力度。年检工作要深入到生产的各个环节，产品抽检和年检督导要将畜牧业作为重点。
附件3 绿色食品原料标准化生产基地申报材料清单 1.《创建全国绿色食品原料标准化生产基地申请书》及《保证执行绿色食品标准及标准化生产基地建设要求的有关声明》
2.成立基地建设领导小组的文件(包括成员名单和职能)3.成立基地建设办公室的文件(包括成员名单和职能)4.基地各单元基地建设责任人、具体工作人员名单 5.生产操作规程
6.基地分布图及地块分布图
7.基地和农户清单，田间生产管理记录，收获记录，仓储记录，交售记录和《绿色食品生产者使用手册》
8.基地生产管理制度 9.农业投入品管理制度 10.技术指导和推广制度 11.培训制度
12.基地环境保护制度
13.监督管理制度(包括检验检测制度)14.基地产业化经营龙头企业基本情况及其与各基地单元签订的收购协议或合同
15.省绿办现场考察报告 16.环境监测任务委托书
17.基地环境质量监测及现状评价报告 18.基地标识牌设计样
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