第1篇：战略及QHSE方针目标管理程序
战略及QHSE方针目标管理程序
1目的本文件规定了战略与QHSE管理方针目标指标的管理方法，以确保实现目标、指标的措施和方案的实施，预防偏离目标的风险。以确保QHSE方针目标和指标的实现。
2范围
本文件适用于本公司战略、QHSE管理方针目标指标方案的策划、实施、控制、考核及改进建议。
3职责
总经理负责QHSE方针目标指标批准和发布，主管总监或经理领导负责批准所管单位的目标方案。
总经理负责QHSE方针目标指标方案的策划、贯彻、监控、考核的具体领导。
行政部负责组织QHSE方针目标指标方案的制定、贯彻、考核的策划与实施。
各部门负责落实QHSE方针目标指标方案，包括目标展开、方案制定。
安全事务代表参与方针的评审（职业健康安全方针）。
4控制程序
4.1战略与QHSE方针目标方案管理内容
4.1.1战略与QHSE方针的制定要求
4.1.1.1战略制定要求
公司的生存发展是由公司的使命、愿景和发展战略引领，必须在了解公司及其环境，基于环境分析制定系统、可行的战略。
行政部应负责组织各职能部门、各部门分析其运营的环境，为公司战略决策提供支持，并提出战略方案与报告。
总经理应履行战略决策与管理职责。
制定战略的过程包括战略分析、战略制定、战略实施、战略调整：
1）战略分析：对公司面临的宏观环境、行业环境、微观市场环境、企业内部环境进行分析，可以运用战略分析工具PEST、KSF、波士顿矩阵、SWOT、五力模型等，进行战略因素及风险、机遇分析。
2）战略制定：在分析的基础上进行战略路径及总战略方向命名，确定战略思想、战略目标KPI指标、提出战略方案，选择战略方案，确定战略任务、制定战略措施，确定资源保障、进行战略指标任务分解与展开。QHSE管理体系方针目标是战略展开的关键部分，战略应考虑满足各利益相关方需求指标。
3）战略实施：战略实施中，QHSE管理体系是落实战略的质量安全环保系统。当战略需要调整时，应考虑QHSE管理体系影响因素风险与机遇。
4）战略调整：当战略需要调整时，应考虑QHSE管理体系影响因素风险与机遇。
战略制定要明确公司目标定位与涉及的各方面因素，这包括单个影响因素和关联性影响因素，也包括与公司使命和战略方向相关并影响的因素。
公司总经理应组织对公司运营环境分析与决策，以确保战略控制和利用影响QHSE管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
公司战略制定的输出应该包括：
——公司发战略（3-5年战略）、公司年度工作计划；
——职能战略、专项战略，如投资战略、服务质量发展战略、品牌战略、市场发展战略、人力资源规划等等；
——服务过程、职能工作因素、过程因素等。
4.1.1.2 QHSE方针目标的制定要求
QHSE方针是由总经理正式发布的公司QHSE的总的宗旨和方向，是公司各部门和全体员工QHSE工作长期的指导方向和行动指南。
QHSE方针的制定必须满足如下要求：
1）与经营战略宗旨相一致并具有长期性；
2）体现公司企业文化特色和价值观念；
3）对服务质量做出承诺并体现大质量观念；
4）适合公司的物业服务质量特点、安全管理、环境管理特点；
5）满足客户要求和相关方的要求；
6）对满足质量、环境、安全法律法规做出承诺；
7）对持续改进管理体系有效性做出承诺；
8）必须为QHSE目标建立框架；
9）安全事务代表参与方针的评审（安全方针）。
4.1.2方针制定时机
1）本公司发展战略确定时；
2）制定五年、三年发展规划；
3）QHSE管理体系建立或换版改版时；
4）QHSE管理体系管理评审、内外部审核时。
4.1.3目标、指标制定要求
1）目标制定或变更时，必须以方针为框架；
2）公司每年制定经营计划时，制定年度QHSE目标、指标，同时制定部门目标；
3）各部门制定月度工作计划时，制定月度QHSE目标、指标；
4）目标、指标必须具有可测量性、可考核性、评价性，包含定量和定性目标。
5）目标、指标必须按照各部门工作范围、职能活动、制定展开，与工作任务相对应；
6）必须与公司综合绩效考核、安全责任相结合。
7）公司的目标必须展开到各部门，目标展开必须按照其实施的职能工作展开，并与公司目标一致。
4.1.4目标指标管理方案的制定
为实现QHSE目标、指标，确定目标指标实施措施，行政部组织各部门制定实现目标指标的措施和方法。
当重要环境因素、重大危险源影响QHSE目标、指标实现时，必须制定实施具体管理方案，确保达到目标、指标的要求。制定的管理方案必须：
1）包括各相关部门完成目标指标的职责、计划、方法、时间表；
2）规定重要质量特性、环境因素、重大危险源控制措施；
3）规定检查验证的手段、检查结果的考核。
各部门编制目标指标管理方案时，应尽可能引用公司现有的管理程序、作业文件、规程规范、标准。
4.1.5管理方案形式
管理方案的形式包括：
1）本公司、各部门QHSE目标的实施措施、方案；
2）重要质量特性、环境因素、危险源管理措施、方案、计划；
3）QHSE年度计划。
4）为确保目标指标的实现，公司制定QHSE大检查（暨安全大检查、节假日大检查），以督促目标指标的实现。
5）为确保目标指标的实现公司制定实施安全月计划（方案），以确保目标指标的实现。
4.1.5方针目标、指标、方案的评审
1）对方针目标、指标、方案必须按照时间间隔进行定期评审，评审可与管理评审和文件评审结合进行，评审必须邀请员工（工会）代表参加。
2）当方针目标、指标、方案涉及的活动、服务或运行条件发生变化，必须对管理方案进行修订。
3）对年度制定的目标、指标、方案可采用发布前的评审审批的方法进行。
4.2方针目标指标方案的贯彻、实施
4.2.1各部门在其职责范围内采用有效的方式宣贯宣传？宣传贯彻？方针目标，组织人员学习QHSE方针、目标，使员工熟知方针、目标的要求。
4.2.2各部门必须认真执行目标的方案，及时对QHSE目标、指标、方案实现情况进行自查，掌握执行情况和存在的问题，及时反馈信息。
4.2.3行政部对目标、指标、方案实现情况进行监督检查。行政部配合参与监督检查，为目标、指标考核打好基础。
4.2.4公司领导？具体指什么职级领导？（总监？经理？主管？）应确保实现目标的资源投入，及时掌握所管单位QHSE方针目标指标方案的实施情况，并监督、检查、分析。
4.2.5实施QHSE大检查（暨安全大检查、节假日大检查），实施安全月计划（方案），以评价目标指标的实现情况。
4.3考核、分析与改进
4.3.1行政部应组织各部门每月、半年进行一次考核，每年进行一次年度考核，形成考核报告。
4.3.2每年进行1-2次QHSE大检查（暨安全大检查、节假日大检查），实施安全月计划（方案），以评价目标指标、环境安全绩效结果。
4.3.3行政部根据目标指标考核结果，每年分析一次，将分析结果报告总经理。
4.3.4目标指标的考核应对贡献突出的单位和人员进行奖励。同时，对未完成者进行原因分析，制定改进措施。
4.4 QHSE方针目标指标修订
4.4.1 修订要求
1）以持续改进为原则。
2）以公司的发展战略为前提。
3）以鼓励先进为基点。
4）以QHSE业绩绩效为核心。
5）方针修订以3-5年为一个周期。
6）目标指标1-3年为一个周期，每个周期，应有阶段性的提高。
7）当遇到特殊情况，经总经理批准应及时修订。
4.4.2在每年管理评审时，应按照《管理评审程序》对方针目标、指标进行评审，评审应评价其适宜性、有效性。当管理评审提出改进要求时应改进。本文件的目标、价值
1）公司战略发展规划制定适宜；
2）公司QHSE方针、目标实现率100%；
3）公司实现目标指标方案措施制定完整；
4）公司目标指标考核计划100%实施。
6相关文件
Q/DNWY.CX25-2021《管理评审程序》
7记录
Q/DNWY.JL0301-2021战略规划方案及KPI目标指标方案
Q/DNWY.JL0302-2021 QHSE目标指标方案检查表
第2篇：01-关于推进卓越绩效模式方案
关于卓越绩效模式推进即创奖方案
卓越绩效模式是企业在市场经济中进行管理创新、实现高质量发展、获得全面综合优势、提升管理和效益的重要途径，使企业发展注入前瞻性的管理哲学、优秀管理方法、获得卓越绩效的重要手段，全国各省市质量奖评审均将申报先决条件确定为“卓越绩效管理模式”推进2年以上并获得突出成效。为高效导入“卓越绩效管理模式”。现就推进卓越绩效管理模式计划如下：
卓越绩效管理模式推进步骤及方案（2019-2020）
1动员会
目的：通过动员发布目标，动员全员参与
参加人员范围：最高领导及各级领导+推进小组、自评小组、骨干等
方法：拟定文件确定领导小组+推进小组+自评小组；行文发布令；标语；会议地点及媒体设备
具体任务内容简要：
1）动员会；推进组织的建立，包括领导小组、推进小组（设推进办公室）及自评小组（改进小组）。
2）导入实施意义和作用。
2019年9月-10月
2调研诊断
目的：通过公司全面诊断，了解公司情况及优势和挑战
参加人员范围：诊断师+各级领导+各部门和生产现场
方法：诊断师采用调研走访巡视方式，每个调研对象30-60分钟，推进办确定引导员。各部门和生产现场介绍情况并准备好现有管理制度、规范、标准、程序及清单。
具体任务内容简要：
1）诊断企业历史，组织治理、内外情况，企业流程、管理历史，管理现状以及企业文化，战略、营销、资源、生产制造、技术、发展绩效、行业情况，国内外影响因素等。
2）以组织概述初步诊断优势与挑战
3）质量、创新、品牌、绩效诊断。
4）为提炼自己的独特卓越绩效管理模式、方法体系收集充分的资料信息；
2019年10-11月
3培训（长效培训机制）
目的：通过培训使领导+推进小组+自评小组人员熟悉卓越绩效相关管理理念、原理/原则、方法并掌握应用追求卓越的管理方法，掌握卓越绩效成熟度评价方法和自评改进报告编写。
参加人员范围：各级领导+推进小组、自评小组
方法：集中培训20-30学时，3-4天。或每周二培训2H，连续10-15次；推进办和培训负责部门准备教室+多媒体视屏音箱设备。
具体任务内容简要：
1）卓越绩效原则、理念、方法培训（1h）；
2）现代质量管理发展、基础与卓越绩效模式（1h）；
3）ISO9004-2018追求组织的持续成功-质量管理方法（4-6h）；
4）GB/T 19580《卓越绩效评价准则》（4-6h）
5）GB/T 19579《卓越绩效评价准则实施指南》（4-6h）；
6）公司卓越绩效模式PPT报告培训及演练（4-8h）；
7）适宜管理专项方法培训，如精益生产、5S等及案例（4-8h）；
8）每次考核
2019年10月-2020年8月，培训共40-60学时，分阶段培训。（见随后各项）
4研讨提炼卓越绩效模式
目的：通过诊断提炼公司管理经验教训，形成模式管理系统。
参加人员范围：诊断师+各级领导+推进小组、自评小组
方法：在培训后可构建模式体系或结合自我评价总结提炼形成全公司各要素管理模式+方法模式。推进办负责编制公司各级各部门管理方法经验总结描述报告计划（发文），开展报告时间共8小时(多媒体视屏音箱设备),或制定自评计划开展自评2-3天，结合自我评价进行总结方法模式。
具体任务内容简要：
1）企业文化征集、总结、提炼征集，企业文化管理方法征集。
2）战略管理总结、提炼方法征集。
3）市场营销方法总结、提炼，模式征集。
4）资源（人、财、信息、知识、技术、准备、环境、相关方、自然资源；
5）质量、创新、品牌、绩效方法模式提炼。
6）管理总结、提炼，方法模式征集。
7）制造流程、质量管理、环境管理、安全管理等职能管理总结。
8）提炼，方法模式征集。
9）研讨，以企业全面管理为对象，确定管理模式系统及子模式方法体系（模式实施中不断创新完善）
2019年11月--2020年3月
5构建卓越绩效管理模式循环实施
目的：推进实施卓越绩效模式方法系统，收集分析效果及进行方法改进，确保超越国内外同行。
参加人员范围：各级领导+推进小组、自评小组+全员
方法：把卓越绩效模式各要素方法系统分级分类形成从理念+行动+结果文件化程序、流程、规范、标准；全面实施，评价验证效果。
具体任务内容简要：
构建卓越绩效管理模式，根据推进实际情况制定实施相关提升改进方案与措施，整合领导、组织环境、战略、企业文化、市场与顾客、资源管理、过程管理、测量分析改进及质量、创新、品牌、绩效等要素；
2020年3月-5月
6自评师培训，成熟度评价与诊断
目的：通过自评师培训和自我评价掌握卓越绩效成熟度评价方法和自评改进报告编写。
参加人员范围：各级领导+推进小组、自评小组
方法：集中培训6-8学时,并考试；推进办和培训负责部门准备教室+多媒体视屏音箱设备。推进办组织自我评价，制定自我评价计划2-3天，开展自评，编写自评报告（含模式方法提炼），准备首末次会议。
具体任务内容简要：
1）自评师基本知识、标准培训（依据GB/T19580及GB/T 19579开展评价）（2h）；
2）卓越绩效自评方法与技巧（2 h）；
3）编写自评报告编写、自评的实施与改进（2 h）。
4）制定自我评价计划，组织自评，形成自评报告。
5）依据自评结果改进换版《相关提升改进方案与措施》
6）依据自评结果，聚焦创新、质量、创新、品牌、绩效完善管理模式。
7）按计划评价年度卓越绩效推进效果。
8）专项管理方法及内容完善（另商定费用，如战略规划、品牌建设、6S管理、精益生产、精细化管理等）
2020年4-6月
7质量奖答辩、现场辅导
目的：通过答辩准备、现场准备，提高成熟度表现水平，获得高分。
参加人员范围：各级领导+推进小组、自评小组，抽调座谈会人员。
方法：推进办负责组织集中辅导2-4小时（含座谈会人员）；教室+多媒体视屏音箱设备。各部门和生产单位准备支持资料证据。
具体任务内容简要：
1）答辩资料准备；
2）PPT、答辩技巧方法；
3）答辩问题。
4）现场评审前汇报策划。
5）PPT、汇报技巧方法
6）推动管理模式，迎接现场评审。
7）现场演练现场评审。
8）企业文化、管理方法常态化展示。
2020年7-8月
8申报质量奖级迎接评审
目的：按照质量奖申报要求准备申报资料，充分准备，确定获奖目标。
参加人员范围：公司申报政府项目资料对接部门负责：支持由各级领导+推进小组、自评小组。
方法：填写申报表，印刷申报资料3+7份；做好现场迎接接待准备；进行现场评审准备计划，积极配合现场评审，全员表现成熟度高，软件件管理成熟度高。
具体任务内容简要：
1）申报资料；
2）积极迎接专家组评审；
3）根据评审结果改进。
申报资料准备
9循环推进，持续实施，绩效卓越
目的：循环推进，综合能力成熟度赶超国内国际行业最高水平，关键要素资源能力遥遥领先。企业+员工+股东+顾客+合作方共同发展与提高，成就感强，为社会贡献突出。
参加人员范围：各级领导+带领全员+职能归口常态化。
方法：思想理念+行动+结果因果循环，常态化开展各类比学赶帮超活动，每年至少自评改进和创新。
具体任务内容简要：
1）根据年度推进效果、自评报告、优势、改进空间制定改进方案。
2）按照《相关提升改进方案与措施》实施，制定落实提升方案，管理模式提升与改进。
3）卓越绩效培训、创新管理培训。
4）制定自我评价计划，自评，形成自评报告。
5）进行卓越绩效创新，管理方法创新。
6）按计划评价年度卓越绩效推进效果。
7）自评结果改进换版《相关提升改进方案与措施》
2020年9-10月
第3篇：公司运行环境分析与风险管理程序
公司运行环境分析与风险管理程序目的本文件规定了分析公司面临的发展环境因素，识别QHSE的风险、寻求机遇，确定风险措施，以确保QHSE业绩和效益，满足客户及相关方要求。适用范围
本文件适用于识别公司运营环境影响QHSE的风险，寻求机遇，确定控制措施，预防QHSE问题的管理。职责
总经理在公司战略制定及各项决策时，应分析公司面临的发展环境，识别QHSE的风险、寻求机遇，决定重大风险措施。
行政部负责运营环境风险分析与战略的归口管理。
行政部负责运营环境分析及QHSE风险管理的归口管理。
各部门负责业务范围内识别QHSE的风险、寻求机遇，提出和实施风险防控措施、方案。控制程序
4.1管理体系的公司运行的环境
4.1.1分析公司运行的环境对管理体系的作用
公司建立管理体系并实现其有效性均存在风险和机遇，公司运营的宏观和微观环境对建立管理体系具有重要的影响，也发挥着确保管理体系有效性的重要作用：
1）建立全公司全员基于风险的思维，基于管理体系理念和原则工作方法；
2）决定管理体系建立的需要和重要目的；
3）决定管理体系建立的产品和范围；
4）分析影响管理体系的各相关方的需求满足的风险和机遇；
5）分析影响管理体系过程的影响因素的风险和机遇；
6）为公司战略发展（包括职能战略和专项战略）提供充分的管理体系支持；
公司建立管理体系的需求是必须的，主要是如何持续识别和控制影响管理体系的充分性、适宜性、有效性的风险和机遇。
4.1.2基于管理体系建立风险和机遇管理过程
基于管理体系的要求，分析公司运营的环境，识别确定内外环境影响的QHSE风险，并持续动态识别、评审与管理，以提供领导决策，管理体系运行决策。
行政部负责组织管理层进行战略环境分析，识别战略影响因素风险及QHSE的风险、寻求机遇，并在战略规划和年度计划报告中表述。
行政部应组织各部门进行其业务范围内识别QHSE的风险、寻求机遇，提出和实施风险防控措施、方案。
1）确定识别信息源
风险信息源包括在公司服务的内外全过程：客户需求和期望、市场分析、同行其他企业出现的重大问题、管理评审输出、大厦物业服务及其他相关服务。过程监督、检查、检验、数据分析、客户反馈、预警信息、有关QHSE管理体系记录和内审结果。
2）根据对信息源的分析，确定风险。
识别、分析公司战略发展及业务运营的环境影响因素、风险、机会，以如下任何文件化信息方式表达：
——公司战略规划及目标，包含质量环境安全目标；
——公司大厦物业服务及市场、客户分析报告；
——公司年度经营分析报告；
——公司运营的外环境分析及监视评审与风险、机遇管理表（宏观、行业、大厦物业服务及竞争）；
——公司内环境分析及监视、评审（公司优势、劣势等条件）；
——基于管理体系过程内外环境分析及监视、评审可按照如下的内容实施。
管理体系过程 管理程序、方法、能力、绩效结果 冲突、风险 机遇
公司物业服务业务与战略决策与规划、目标机制 市场经济物业企业短期、中期、长期战略决策与策略管理方法、内部氛围、绩效结果水平和全面协调一致
领导、责任、品牌、组织文化 领导、文化、品牌、公共道德社会责任能力管理方法、模式、绩效结果水平和全面协调一致能力
支持资源管理 人力资源、财务、技术、设施设备、信息、知识、自然资源原材料、相关方管理方法、绩效结果水平和全面协调一致。如财务本身绩效
物业服务市场开发与营销能力 把控市场预测、开发、反馈、联动物业服务项目开发方法、绩效结果水平和全面协调一致
服务过程设计资源管理 人力资源、财务、技术、设施设备、信息、知识、自然资源原材料、相关方管理方法、绩效结果水平和全面协调一致。如财务本身绩效
采购及外部提供的产品和服务 供方能力与提供过程及其影响、绩效结果水平和全面协调一致。
服务提供过程管理 公司业务，全面经营各过程各环节，各级部门、生产服务部门过程管理，流程管理与优化、再造、提升的方法、绩效结果水平和全面协调一致
监视测量分析改进 基于公司战略KPI目标指标体系的全面经营各过程各环节，各级部门、服务过程、流程监视测量分析改进、创新的方法、绩效结果水平和全面协调一致，包括全要素创新，创新工具水平
管理体系过程内外环境分析及监视、评审可按照具体业务工作时间节点进行报告和使用，即将基于风险的思维和管理体系理念和原则融入到具体业务中。
公司运营的外环境分析及监视评审与风险机遇识别可以通过业务工作中的表征性证据报告等文件化信息表现，也可建立便于识别的《风险、机遇管理表》。
4.2运营环境风险识别方法
由于风险是对QHSE目标实现的不确定性的影响，公司应建立管理体系作为发展战略的组成，基于发展战略在管理体系建立、运行中应确定应对识别和控制，建立风险措施和机遇方案，确保管理体系运行的有效性，实现QHSE目标。
风险识别、规避及风险措施的落实实施，应按照如下过程进行。
风险识别监测评估控制图
公司运营的外环境分析及监视评审与风险机遇识别可以通过业务工作中的表征性证据报告等文件化信息表现，也可建立便于识别的风险与机遇的措施《风险、机遇管理表》表明。
由于风险与机遇并存的原理，识别风险时，应分析机遇及时机。
4.3理解相关方的需求和期望涉及的风险与机遇
因相关方对公司持续提供符合客户要求和适用法律法规要求的大厦物业服务的能力产生影响或潜在影响，必须理解相关方的需求和期望风险，为管理体系的实施提供依据和决策措施，以发挥管理体系有效性的作用。
利益相关方 需求和期望的影响 冲突、风险、机遇
客户 客户的物业服务需求：包括营造物业环境的基本物业服务，服务提供、功能、质量、安全、环境、价格、特约服务、超值服务、潜在感受以及文化氛围等。对管理体系战略定位、规范、标准、程序及各项服务产生作用。不能满足物业服务要求的不满意风险，和发展业务的机遇。
所有者/股东 可持续获利、透明程度 对管理体系战略定位、规范、标准、程序及各项服务产生作用。不能满足影响公司营运的风险，和投资发展业务的机遇。
员工 工资、回报；升迁和职业发展；良好的工作环境；工作的安全性；认可和奖励；发表意见与建议 管理体系运行主体，对提供高质量的规范、标准服务及各项服务效率效益作用。影响服务质量安全环保绩效风险，和员工积极性、归属促进业务的机遇。
供应商及伙伴 互利关系及可持续性 供方产品和外包服务对管理体系运行提供的产品、服务具有直接和潜在影响作用。影响服务质量安全环保绩效风险，和促进拓展发挥供应商专业化优势作用机遇。
社会、国内外产品、服务体系、资源与供应链 满足法律法规要求
公共责任: 质量安全、环保、节能、资源综合利用、公共卫生等；道德行为；公益支持 对公司经营主体守法运营的资质资格、税务、行业管理以及QHSE法律法规公共责任、道德、公益影响作用。影响服务质量安全环保绩效风险，和促进拓展发挥供应商专业化优势作用的机遇。
公司运营的外环境分析及监视评审与风险机遇识别可以通过工作报告等文件化信息表现，也可用《风险、机遇管理表》表明。
4.4管理体系过程风险分析
行政部在管理体系建立策划中，为确保实现其预期结果，在公司运营环境分析的基础上，针对上述过程，对管理体系过程的风险和机遇进行识别、监视、分析、评估，制定应对风险措施和机遇方案，其风险与机遇的管理应建立《风险、机遇管理表》并落实实施。
4.5 风险和机遇的措施策划与实施：
4.5.1风险和机遇的措施策划与实施要求
在风险和机遇识别管理时，应确定风险控制措施、机遇管理方案，并按照如下程序规定的过程实施。
通过风险和机遇的识别，应策划：
a）应对这些风险措施和机遇方案；
b）如何：
1）在管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；
2）评价这些措施的有效性，评价机遇方案的可行性及时机。
c)风险防控措施的策划与实施，机遇方案实施
4.5.2风险防控措施的策划与实施
1）确定潜在风险及其原因。
2）评价预防风险措施的需求，以及采取措施的必要性、可行性。
3）确定和实施所需的措施。
4）记录所采取措施的结果。
5）评审所采取的措施的有效性以及次生风险的可能性。
4.5.3寻求机遇方法
措施应与风险和机遇对大厦物业服务符合性的潜在影响相适应。
在寻求机遇方法时，考虑风险与机遇共存，同时考虑可能导致采用新服务模式，如推出新服务方法，开辟新市场，赢得新客户，取得相关方信任，建立合作伙伴关系，利用新技术和其他可行之处，以应对本公司或顾客的需求。
在管理体系建立、实施、保持和改进过程中。应落实风险防范措施，推进管理体系运行的有效性，确保准确的适应环境，满足客户要求，实现QHSE目标。
4.6 风险及措施的文件化信息及使用
风险识别、预防措施的相关记录，由行政部负责汇总，以便管理体系的管理和变更。
行政部将风险识别、预防措施的实施情况汇总分析，提交管理评审会议进行评审。
对于涉及公司战略发展决策的风险、机遇，行政部门应报告公司最高管理层，并将其用于战略决策及战略规划、年度计划的制定与管理。本文件的目标、价值
1）公司战略宏观微观环境了解充分；
2）公司环境了解充分，QHSE风险、机遇识别充分；相关文件
Q/QJWL.CX26-2021 QHSE不合格控制程序 记录
Q/DNWY.GL0101-2021战略规划与报告
Q/DNWY.JL0101-2021风险、机遇管理表（内外环境风险、相关方需求风险、管理体系过程风险）
Q/DNWY.JL2701-2021 纠正/风险预防措施报告
第4篇：战略及QHSE方针目标管理程序
战略及QHSE方针目标管理程序
1目的本文件规定了战略与QHSE管理方针目标指标的管理方法，以确保实现目标、指标的措施和方案的实施，预防偏离目标的风险。以确保QHSE方针目标和指标的实现。
2范围
本文件适用于本公司战略、QHSE管理方针目标指标方案的策划、实施、控制、考核及改进建议。
3职责
总经理负责QHSE方针目标指标批准和发布，主管总监或经理领导负责批准所管单位的目标方案。
总经理负责QHSE方针目标指标方案的策划、贯彻、监控、考核的具体领导。
行政部负责组织QHSE方针目标指标方案的制定、贯彻、考核的策划与实施。
各部门负责落实QHSE方针目标指标方案，包括目标展开、方案制定。
安全事务代表参与方针的评审（职业健康安全方针）。
4控制程序
4.1战略与QHSE方针目标方案管理内容
4.1.1战略与QHSE方针的制定要求
4.1.1.1战略制定要求
公司的生存发展是由公司的使命、愿景和发展战略引领，必须在了解公司及其环境，基于环境分析制定系统、可行的战略。
行政部应负责组织各职能部门、各部门分析其运营的环境，为公司战略决策提供支持，并提出战略方案与报告。
总经理应履行战略决策与管理职责。
制定战略的过程包括战略分析、战略制定、战略实施、战略调整：
1）战略分析：对公司面临的宏观环境、行业环境、微观市场环境、企业内部环境进行分析，可以运用战略分析工具PEST、KSF、波士顿矩阵、SWOT、五力模型等，进行战略因素及风险、机遇分析。
2）战略制定：在分析的基础上进行战略路径及总战略方向命名，确定战略思想、战略目标KPI指标、提出战略方案，选择战略方案，确定战略任务、制定战略措施，确定资源保障、进行战略指标任务分解与展开。QHSE管理体系方针目标是战略展开的关键部分，战略应考虑满足各利益相关方需求指标。
3）战略实施：战略实施中，QHSE管理体系是落实战略的质量安全环保系统。当战略需要调整时，应考虑QHSE管理体系影响因素风险与机遇。
4）战略调整：当战略需要调整时，应考虑QHSE管理体系影响因素风险与机遇。
战略制定要明确公司目标定位与涉及的各方面因素，这包括单个影响因素和关联性影响因素，也包括与公司使命和战略方向相关并影响的因素。
公司总经理应组织对公司运营环境分析与决策，以确保战略控制和利用影响QHSE管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
公司战略制定的输出应该包括：
——公司发战略（3-5年战略）、公司年度工作计划；
——职能战略、专项战略，如投资战略、服务质量发展战略、品牌战略、市场发展战略、人力资源规划等等；
——服务过程、职能工作因素、过程因素等。
4.1.1.2 QHSE方针目标的制定要求
QHSE方针是由总经理正式发布的公司QHSE的总的宗旨和方向，是公司各部门和全体员工QHSE工作长期的指导方向和行动指南。
QHSE方针的制定必须满足如下要求：
1）与经营战略宗旨相一致并具有长期性；
2）体现公司企业文化特色和价值观念；
3）对服务质量做出承诺并体现大质量观念；
4）适合公司的物业服务质量特点、安全管理、环境管理特点；
5）满足客户要求和相关方的要求；
6）对满足质量、环境、安全法律法规做出承诺；
7）对持续改进管理体系有效性做出承诺；
8）必须为QHSE目标建立框架；
9）安全事务代表参与方针的评审（安全方针）。
4.1.2方针制定时机
1）本公司发展战略确定时；
2）制定五年、三年发展规划；
3）QHSE管理体系建立或换版改版时；
4）QHSE管理体系管理评审、内外部审核时。
4.1.3目标、指标制定要求
1）目标制定或变更时，必须以方针为框架；
2）公司每年制定经营计划时，制定年度QHSE目标、指标，同时制定部门目标；
3）各部门制定月度工作计划时，制定月度QHSE目标、指标；
4）目标、指标必须具有可测量性、可考核性、评价性，包含定量和定性目标。
5）目标、指标必须按照各部门工作范围、职能活动、制定展开，与工作任务相对应；
6）必须与公司综合绩效考核、安全责任相结合。
7）公司的目标必须展开到各部门，目标展开必须按照其实施的职能工作展开，并与公司目标一致。
4.1.4目标指标管理方案的制定
为实现QHSE目标、指标，确定目标指标实施措施，行政部组织各部门制定实现目标指标的措施和方法。
当重要环境因素、重大危险源影响QHSE目标、指标实现时，必须制定实施具体管理方案，确保达到目标、指标的要求。制定的管理方案必须：
1）包括各相关部门完成目标指标的职责、计划、方法、时间表；
2）规定重要质量特性、环境因素、重大危险源控制措施；
3）规定检查验证的手段、检查结果的考核。
各部门编制目标指标管理方案时，应尽可能引用公司现有的管理程序、作业文件、规程规范、标准。
4.1.5管理方案形式
管理方案的形式包括：
1）本公司、各部门QHSE目标的实施措施、方案；
2）重要质量特性、环境因素、危险源管理措施、方案、计划；
3）QHSE年度计划。
4）为确保目标指标的实现，公司制定QHSE大检查（暨安全大检查、节假日大检查），以督促目标指标的实现。
5）为确保目标指标的实现公司制定实施安全月计划（方案），以确保目标指标的实现。
4.1.5方针目标、指标、方案的评审
1）对方针目标、指标、方案必须按照时间间隔进行定期评审，评审可与管理评审和文件评审结合进行，评审必须邀请员工（工会）代表参加。
2）当方针目标、指标、方案涉及的活动、服务或运行条件发生变化，必须对管理方案进行修订。
3）对年度制定的目标、指标、方案可采用发布前的评审审批的方法进行。
4.2方针目标指标方案的贯彻、实施
4.2.1各部门在其职责范围内采用有效的方式宣贯宣传？宣传贯彻？方针目标，组织人员学习QHSE方针、目标，使员工熟知方针、目标的要求。
4.2.2各部门必须认真执行目标的方案，及时对QHSE目标、指标、方案实现情况进行自查，掌握执行情况和存在的问题，及时反馈信息。
4.2.3行政部对目标、指标、方案实现情况进行监督检查。行政部配合参与监督检查，为目标、指标考核打好基础。
4.2.4公司领导？具体指什么职级领导？（总监？经理？主管？）应确保实现目标的资源投入，及时掌握所管单位QHSE方针目标指标方案的实施情况，并监督、检查、分析。
4.2.5实施QHSE大检查（暨安全大检查、节假日大检查），实施安全月计划（方案），以评价目标指标的实现情况。
4.3考核、分析与改进
4.3.1行政部应组织各部门每月、半年进行一次考核，每年进行一次年度考核，形成考核报告。
4.3.2每年进行1-2次QHSE大检查（暨安全大检查、节假日大检查），实施安全月计划（方案），以评价目标指标、环境安全绩效结果。
4.3.3行政部根据目标指标考核结果，每年分析一次，将分析结果报告总经理。
4.3.4目标指标的考核应对贡献突出的单位和人员进行奖励。同时，对未完成者进行原因分析，制定改进措施。
4.4 QHSE方针目标指标修订
4.4.1 修订要求
1）以持续改进为原则。
2）以公司的发展战略为前提。
3）以鼓励先进为基点。
4）以QHSE业绩绩效为核心。
5）方针修订以3-5年为一个周期。
6）目标指标1-3年为一个周期，每个周期，应有阶段性的提高。
7）当遇到特殊情况，经总经理批准应及时修订。
4.4.2在每年管理评审时，应按照《管理评审程序》对方针目标、指标进行评审，评审应评价其适宜性、有效性。当管理评审提出改进要求时应改进。本文件的目标、价值
1）公司战略发展规划制定适宜；
2）公司QHSE方针、目标实现率100%；
3）公司实现目标指标方案措施制定完整；
4）公司目标指标考核计划100%实施。
6相关文件
Q/DNWY.CX25-2021《管理评审程序》
7记录
Q/DNWY.JL0301-2021战略规划方案及KPI目标指标方案
Q/DNWY.JL0302-2021 QHSE目标指标方案检查表
Q/DNWY.JL0303-2021年度/月度工作计划
Q/DNWY.JL0305-2021目标实施检查情况报告
Q/DNWY.JL0304-2021年度工作总结
第5篇：方针目标指标方案管理程序
方针目标指标方案管理程序
1目的本文件规定了QHSE管理方针目标指标方案的管理方法和途径。以确保QHSE管理方针目标和指标的实现。
2范围
本文件适用于本公司QHSE管理方针目标指标方案的策划、实施、控制、考核。
3职责
总经理负责QHSE方针目标指标批准和发布，各部门领导负责批准所管单位的目标实施方案。
行政部负责组织QHSE方针目标指标方案的制定、贯彻、监控、考核工作。
各部门负责贯彻实施QHSE方针目标指标方案，包括目标展开、方案制定。
安全事务代表参与方针的评审（职业健康安全方针）。
4控制程序
4.1方针目标、指标、方案的制定
4.1.1方针的制定要求
QHSE方针是由总经理正式发布的本公司的总的质量宗旨和方向，是公司各部门和全体员工QHSE工作的方向和行动指南。
QHSE方针的制定必须满足如下要求：
1）与经营战略宗旨相一致并具有长期性；
2）体现公司企业文化特色和价值观念；
3）对服务质量做出承诺并体现现代大质量观念；
4）适合公司的服务特点、安全管理、环境管理特点；
5）满足客户要求和相关方的要求；
6）对满足质量、环境、安全法律法规做出承诺；
7）对持续改进管理体系有效性做出承诺；
8）必须为QHSE目标建立框架；
9）安全事务代表参与方针的评审（安全方针）。
4.1.2方针制定时机
1）本公司发展战略确定时；
2）制定五年、三年发展规划；
3）QHSE管理体系建立或换版改版时；
4）QHSE管理体系管理评审、内外部审核时。
4.1.3目标、指标制定要求
1）目标制定或变更时，必须以方针为框架；
2）公司每年制定生产经营计划时，制定年度QHSE目标、指标，同时制定部门目标；
3）各部门制定月度工作计划时，制定月度QHSE目标、指标；
4）目标、指标必须具有可测量性、可考核性、评价性，包含定量和定性目标。
5）目标、指标必须按照各部门工作范围、职能活动、制定展开，与工作任务相对应；
6）必须与公司综合绩效考核、安全责任相结合7）公司的目标必须展开到各部门，目标展开必须按照其实施的职能工作展开，并与公司目标一致。
4.1.4目标指标管理方案的制定
为实现QHSE目标、指标，行政部组织各部门制定实现目标指标的措施和方法。
当重要环境因素、重大危险源影响QHSE目标、指标实现时，必须制定实施具体管理方案，确保达到目标、指标的要求。制定的管理方案必须：
1）包括各相关单位完成目标指标的职责、计划、方法、时间表；
2）规定重要环境因素、重大危险源控制措施；
3）规定检查验证的手段、检查结果的考核。
各部门编制目标指标管理方案时，应尽可能引用公司现有的管理程序、作业文件、规程规范、标准。
4.1.5管理方案表现形式
1）本公司、各部门QHSE目标的实施措施、方案；
2）重要环境因素、危险源管理措施、方案、计划；
3）QHSE年度计划；
4）为确保目标指标的实现，行政部监督检查QHSE目标指标的实现情况；
5）为确保目标指标的实现公司制定实施安全环保计划（方案），以确保目标指标实现。
4.1.5方针目标、指标、方案的评审
1）对方针目标、指标、方案必须按照策划时间间隔进行定期评审，评审可与管理评审和文件评审结合进行，评审必须邀请员工（工会）代表参加；
2）当方针目标、指标、方案涉及的活动、服务或运行条件发生变化，必须对管理方案进行修订；
3）对年度制定的目标、指标、方案可采用发布前的评审审批的方法进行。
4.2方针目标指标方案的贯彻实施
4.2.1各部门在其职责范围内采用有效的方式宣贯方针目标，组织人员学习QHSE方针、目标，使员工熟知方针、目标的要求。
4.2.2各部门必须认真执行目标的方案，及时对QHSE目标、指标、方案实现情况进行自查，掌握执行情况和存在的问题，及时反馈信息。
4.2.3行政部对目标、指标、方案实现情况进行监督检查。
4.2.4公司各级领导应确保实现目标的资源投入，及时掌握所管单位QHSE方针目标指标方案的实施情况，并监督、检查、分析。
4.2.5实施QHSE检查，实施安全月计划（方案），以确保目标指标的实现情况。
4.3考核、分析与改进
4.3.1行政部应组织各部门每半年进行一次考核，每年进行一次年度考核，填写《目标指标方案检查表》，报告考核结果。每一次目标、指标考核结果由行政部汇总。
4.3.2每年进行1-2次QHSE大检查，以评价目标指标、环境安全绩效结果。
4.3.3行政部根据目标指标考核结果分析，将分析结果报告总经理。
4.3.4目标指标的考核应对贡献突出的项目、部门和人员进行奖励。同时，分析未完成者的原因，制定改进措施。
4.4 QHSE方针目标指标修订
4.4.1 修订要求
1）以持续改进为原则。
2）以公司的发展战略为前提。
3）以鼓励先进为基点。
4）以QHSE业绩绩效为核心。
5）方针修订以3-5年为一个周期。
6）目标指标1-3年为一个周期，每个周期，应有阶段性的提高。
7）当遇到特殊情况，经总经理批准应及时修订。
4.4.2在每年管理评审时，应按照Q/DNWY.CX07-2021《管理评审程序》对方针目标、指标进行评审，评审应评价其适宜性、有效性。当管理评审提出改进要求时应改进。
5相关文件
Q/DNWY.CX22-2021《管理评审程序》
6记录
Q/DNWY.JL0301-2021目标指标方案检查表
Q/DNWY.JL0302-2021年度/月度工作计划（包括QHSE）
Q/DNWY.JL0303-2021年度工作总结
Q/DNWY.JL0304-2021质量安全环保检查
推荐理由
同行互相交流，互相借鉴，互相参考，使公司管理工作提高规范化、程序化、标准化、科学化水平。
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