第一篇：4记录销毁清单
记录销毁清单
编号：GLBD4 工程/部门名称：
编号 记录名称 文件编号（档号）
归档时间 销毁 时间
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
第二篇：特殊药品监督销毁记录
特殊药品监督销毁记录
合江因
药品名称：
药品数量：
药品批号：
销毁方式：
卫生监督员：
年月日
药品规格：药品产地：失效日期：销毁日期：医疗机构：（盖章）年月日
第三篇：公共记录清单
HECIQ-T-01-00-01
有效文件／记录清单
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填写人：批准人：日期：
有效文件／记录清单
共页第 2 页
有效文件／记录清单
有效文件／记录清单
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第四篇：质量管理体系记录清单
在ISO9001：2008质量管理体系中要求的质量（管理）记录有：
1、5.6.1管理评审的记录2、6.2.2e中保持教育、培训、技能和经验的适当记录3、7.1d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录4、7.2.2评审结果及评审所引起的措施的记录应保持5、7.3.2确定与产品要求有关的输入，并保存记录6、7.3.4评审结果及任何必要措施的记录应保存7、7.3.5对设计和开发进行的验证结果及任何必要措施的记录应保存 8、7.3.6对设计和开发确认结果及任何必要措施的记录应保存9、7.3.7更改的评审结果及任何必要措施的记录10、7.4.1供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录11、7.5.2d生产和服务提供过程的去人所有记录12、7.5.3组织应控制并记录产品的唯一性标识13、7.5.4顾客财产发现不适应的情况时，应报告给顾客，保存记录14、7.6.a应记录校准或检定的依据15、7.6组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录16、7.6校准和验证结果的记录应保持17、8.2.2策划和实施内部审核以及报告结果和保持记录18、8.2.4保持符合接收准则的证据，记录应指名有权放行的人员19、8.3保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录20、8.5.2e记录所采取纠正措施的结果21、8.5.3d记录所采取预防措施的结果
内审的一般顺序、外部审核
1.提出审核：向认证机构提出认证/注册的申请
2.文件初审：申认证机构审阅受审方文件是否符合质量标准的要求
3.审核准备：审核组、审核计划、检查表
4.实施审核、首次会议、现场审核、末次会议
5.编写审核报告
6.跟踪纠正措施
7.监督审核：在认证之后进行
内部审核
一、确定任务常规的体现在内审计划内
1.例行审核：按计划审核：特殊审核：本公司是按计划审核
2.审核范围：明确受审产品、部门、过程
3.明确依据：标准、公司体系文件、相关法律法规、标准
4.审核时间、组员、日程安排
5.审批：由管代审批
质量管理体系文件夹
1.管理评审（计划、会议安排、评审报告）5.6
2.内审（8.2.2要说成绩、问题最后下个总结）
3.员工管理（岗位说明、任职条件、奖惩制度、黄名册、培训记录）6.2
4.研发文档7.3
5.采购7.4
6.生产7.5
7.检测设备7.6
8.改进（纠正、预防）8.5
9.设备管理6.3
10.检测8.2.4
11.合同7.2
12.顾客满意8.2.1
另外：
1.记录清单
2.文件清单（程序文件和作业文件）
3.外来文件清单（法律、专业标准需要6个）如：劳动合同、经营法、著作法
第五篇：销毁制度
销毁管理制度 目 的：建立不合格品销毁管理制度，规范不合格品销毁工作。
二、适用范围：适用于需销毁的不合格的原料、辅料、包装材料、退货产品、生产尾料、中间体、成品。
三、责 任 者：总经理、质保部经理、质量监督员、仓库保管员、生产部经理。
四、管理内容：
1、需销毁的不合格原料、辅料、包装材料、退货产品、生产尾料、中间体、成品由物资管理部门提出申请，填写《不合格品销毁单》（编码：RD0206200），报质保部审核、科技质量副总经理、总经理批准后方可执行销毁。
2、《不合格品销毁单》一式二份，执行部门和质保部各一份。
3、不合格品销毁处理方法：
3.1 对报废的退回产品、原辅料、成品、中间体、生产尾料等脱去外包装后进行焚烧或深埋，深埋至少1.5米深。
3.2 对报废的退回的包装材料特别是标签、说明书、合格证、印有文字的内包装材料进行烧毁。3.3 销毁方式或地点有可能对环境造成影响的，必须征得当地环保部门的同意。
4、销毁执行现场要有质保部质量监督员在现场监控，监督整个销毁过程符合要求，并由质量监督员作好销毁监督记录，存档备查。
5、销毁执行部门要建立《不合格品销毁记录》（编码：RD0601100），经质保部质量监督员审核无误后签名保存。销毁记录保存至销毁日期后三年。不合格品销毁记录 销毁 品 名 批号 规格 数量 销毁地点 销毁方法 操作步骤 销
毁
执
行
日
期
不合格品销毁单 编码：RD0206200 品 名 规 格 批 号 数 量 销毁原因 检验单号 检验单号 所在部门 填报日期 提出销毁人
销毁方法： 部门负责人： 年 月
日 质保部审核意见： 质保部经理： 年 月 日 科技质量副总经理审批意见： 总经理意见：
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