第一篇：医用材料项目实施方案
医用材料项目
实施方案
泓域咨询机构
医用材料项目实施方案
2015 年全球医疗器械规模达到 3,710 亿美元，同比下降 2.03%。2015年出现规模下降的主要原因有：①全球经济危机问题给市场扩容和新产品研发带来的消极影响以及货币汇率波动的不确定性影响，在一定程度上制约了医疗器械整体市场的增长；②近年来全球医疗器械行业的并购活动不断，竞争格局变化较大，导致医疗器械生产企业尤其是大型企业的收入出现波动，从而影响整体行业。由此可见，2015 年全球医疗器械市场规模出现下滑并非因市场需求减少。从全球老龄化、平均寿命、经济发展等趋势来看，全球医疗器械行业的市场需求仍处于上升趋势。2016 年全球医疗器械市场同比增长超过 4%，达到 3,870 亿美元左右。从全球处方药与医疗器械规模的对比看，两者的比率约为 2:1。
该医用敷料包项目计划总投资 5466.77 万元，其中：固定资产投资4052.88 万元，占项目总投资的 74.14%；流动资金 1413.89 万元，占项目总投资的 25.86%。
达产年营业收入 10152.00 万元，总成本费用 7666.96 万元，税金及附加 105.16 万元，利润总额 2485.04 万元，利税总额 2932.96 万元，税后净利润 1863.78 万元，达产年纳税总额 1069.18 万元；达产年投资利润率
45.46%，投资利税率 53.65%，投资回报率 34.09%，全部投资回收期 4.43年，提供就业职位 183 个。
消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理的研究结论。
......从国内市场的竞争情况来看，由于我国医用敷料行业进入门槛较低，虽然市场容量较大，且增长较快，但行业内生产企业众多，且大部分为规模很小的地区性小企业，造成行业集中度很低。我国国内医用敷料前三大企业的市场占有率合计不足 10%。国产医用敷料以传统伤口护理类产品为主，产品同质化严重，国内企业多在低端市场内进行低价竞争，品牌识别度和影响力相对较低，高端医用敷料市场由外资企业或者合资企业掌握。随着医改推进，行业集中度有望提升，有利于经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业进一步扩大市场份额。而随着行业技术不断创新，国内企业自身技术、工艺及研发能力不断提升，研发投入增加，国内医用敷料产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端医用敷料市场实现进口替代。
医用材料项目实施方案目录
第一章
申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章
发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章
资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章
节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章
建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案
第六章
环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章
经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章
社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx 有限责任公司
（二）法定代表人
石 xx
（三）项目单位简介
公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约 600 人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型
企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 8830.42 万元，同比增长 8.04%（657.18 万元）。其中，主营业业务医用敷料包生产及销售收入为7498.12 万元，占营业总收入的 84.91%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 2196.75 万元，较去年同期相比增长 164.55 万元，增长率 8.10%；实现净利润 1647.56 万元，较去年同期相比增长 175.11 万元，增长率 11.89%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
1854.39
2472.52
2295.91
2207.61
8830.42
主营业务收入
1574.61
2099.47
1949.51
1874.53
7498.12
2.1
医用敷料包(A)
519.62
692.83
643.34
618.59
2474.38
2.2
医用敷料包(B)
362.16
482.88
448.39
431.14
1724.57
2.3
医用敷料包(C)
267.68
356.91
331.42
318.67
1274.68
2.4
医用敷料包(D)
188.95
251.94
233.94
224.94
899.77
2.5
医用敷料包(E)
125.97
167.96
155.96
149.96
599.85
2.6
医用敷料包(F)
78.73
104.97
97.48
93.73
374.91
2.7
医用敷料包(...)
31.49
41.99
38.99
37.49
149.96
其他业务收入
279.78
373.04
346.40
333.08
1332.30
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
8830.42
完成主营业务收入
万元
7498.12
主营业务收入占比
84.91%
营业收入增长率（同比）
8.04%
营业收入增长量（同比）
万元
657.18
利润总额
万元
2196.75
利润总额增长率
8.10%
利润总额增长量
万元
164.55
净利润
万元
1647.56
净利润增长率
11.89%
净利润增长量
万元
175.11
投资利润率
50.00%
投资回报率
37.50%
财务内部收益率
21.99%
企业总资产
万元
10800.74
流动资产总额占比
万元
33.09%
流动资产总额
万元
3574.00
资产负债率
29.76%
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：医用材料项目
2、承办单位：xxx 有限责任公司
（二）项目建设地点
xxx 经济示范区
（三）项目提出的理由
2013-2016 年，全球伤口护理类医用敷料市场的销售额约为 110-123 亿美元。受手术量的上升、新兴国家（巴西、中东等）的投入不断增加促进市场增长等有利因素的影响，全球伤口护理类医用敷料市场仍处于扩张阶段。但是，受到微创手术大量增加及全球经济普遍下行及货币汇率变动等负面因素的影响，市场规模增速放缓，年均增长率为 3%-5%。
近年来，随着我国经济发展和居民医疗消费的增长，我国医疗器械工业销售收入保持较快增长。我国医疗器械市场工业销售收入由 2011 年的2,280 亿元上升至 2016 年的 4,890 亿元，复合增长率达到 16.49%。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为医用敷料包，根据市场情况，预计年产值 10152.00 万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
（五）项目投资估算
项目预计总投资 5466.77 万元，其中：固定资产投资 4052.88 万元，占项目总投资的 74.14%；流动资金 1413.89 万元，占项目总投资的 25.86%。
（六）工艺技术
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期 12 个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 4393.25 万元，占计划投资的 80.36%。其中：完成固定资产投资 2860.42 万元，占总投资的65.11%；完成流动资金投资 1532.83，占总投资的 34.89%。
项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
4393.25
1.1
——完成比例
80.36%
完成固定资产投资
万元
2860.42
2.1
——完成比例
65.11%
完成流动资金投资
万元
1532.83
3.1
——完成比例
34.89%
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积 16008.00平方米（折合约 24.00 亩），其中：净用地面积 16008.00平方米（红线范围折合约 24.00 亩）。项目规划总建筑面积 25292.64平方米，其中：规划建设主体工程 15936.61平方米，计容建筑面积 25292.64平方米；预计建筑工程投资 1821.69 万元。
项目计划购置设备共计 78 台（套），设备购置费 1851.21 万元。
（九）设备方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 78 台（套），设备购置费 1851.21 万元。
第二章
发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
2013-2016 年，全球伤口护理类医用敷料市场的销售额约为 110-123 亿美元。受手术量的上升、新兴国家（巴西、中东等）的投入不断增加促进市场增长等有利因素的影响，全球伤口护理类医用敷料市场仍处于扩张阶段。但是，受到微创手术大量增加及全球经济普遍下行及货币汇率变动等负面因素的影响，市场规模增速放缓，年均增长率为 3%-5%。
手术感控产品可分为重复使用型（多为布制）和一次性使用型（多为非织造布），其中非织造布手术感控产品具有脱絮率低、减少交叉感染风险、舒适度高和吸水性强的优点，在发达国家得到了广泛的应用。从全球各地区的情况看，2014 年，北美市场的一次性阻隔医疗非织造布产品渗透率达 90%，而亚太地区市场渗透率仅为 15%，其中中国市场的渗透率不到 10%。
由于经济水平较为发达，居民医疗保健意识较强，以及人口老龄化等因素的影响，美国、欧洲和日本等发达国家经济体是世界上最主要的医用敷料消费市场，并且凭借着技术、人才优势，上述国家和地
区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业，涵盖的业务类别和产品种类繁多，产品销往多个国家和地区，品牌和企业知名度及市场占有率较高。医用敷料通常为其众多产品线的其中一种。医用敷料领域经营规模较大的国际企业包括 Smith&Nephew、ConvaTec、3M、Coloplast、Medline、CardinalHealth、MoInlyckeHealthcare、Covidien 等。近年来受到全球经济疲软的影响，欧美市场规模增速放缓，但由于医用敷料需求为刚性需求，总体而言欧美市场规模较为稳定。而从具体产品类别来看，经过多年的发展，传统伤口护理类产品、压力治疗与固定类产品和手术感控类产品在欧美等发达国家的市场渗透率已经达到较高的水平，尤其是传统伤口护理产品作为医用敷料行业中较为基础且发展较为成熟的细分领域，市场需求较为饱和，竞争较为激烈。各大型医用敷料品牌商亦凭借着各自在细分领域中的优势，赢得市场的认可，占据一定的市场份额，同时，医用敷料作为直接接触人体的医疗用品，品牌粘性较强，形成了较为稳定的市场竞争格局。
凭借人力成本优势和产业链优势，中国承接了此轮产业转移浪潮，逐渐形成了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产（OEM）、以出口为主的医用敷料生产企业，例如奥美医疗、振德医疗和稳健医疗等。中国已成为全球最大的医用敷料出口国，传统的伤口护理类产品
质量已达到世界领先水平，但在产品创新、研发投入、人才和技术水平、装备水平、全球营销网络的建设等方面仍与发达国家存在一定的差距。
我国出口的医用敷料可分为药棉、纱布和绷带、化纤制一次性或医用无纺织物服装，其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品，棉制手术用巾及其他毛巾和其他软填料及类似物品，以及急救药箱、药包等13 大类。我国医用敷料企业多以出口起家，依靠出口逐渐形成规模优势并构建了完整的生产线及完善的质量管理体系，产品质量达到世界领先水平。凭借着人力成本优势及产业链优势，我国成为全球最大的医用敷料出口国。受全球经济下滑及货币汇率波动等因素的影响，中国医用敷料出口金额有所下降，2016 年中国医用敷料行业出口额为23.57 亿美元。
在国内医疗资源逐渐丰富、医疗保障力度加大、基础医疗建设加快、鼓励社会资本办医、居民生活水平不断提高以及手术量不断增加、老龄化进程加速等因素推动下，中国国内市场伤口护理类医用敷料的销售收入超过百亿元，由 2013 年的 85.33 亿元增长至 2016 年 125.42亿元，复合增长率达到 13.70%。
从国内产医用敷料和进口医用敷料的分布看，国内产敷料在国内医用敷料市场中占主导地位。近年来面对严峻的外贸形势，在全球经济下滑以及内需市场不断扩大等因素推动下，大型的医用敷料出口型企业看好国内市场的潜力，纷纷加大对国内市场的开发力度。随着国内企业加大市场开发和产品研发投入，加快产品升级，并在进口替代以及医疗资源向基层倾斜等政策的推动下，预计未来国产产品的市场份额会进一步提高。
我国的进口医用敷料多为新型伤口敷料，随着伤口护理理念的普及以及居民医疗保健支出的提高，我国对于新型伤口敷料的需求日益增多。2013-2016 年，进口敷料的进口额由 17.28 亿元增长至 23.71 亿元，近四年复合增长率为 11.12%。
近几年，不仅出口型企业加大了国内市场的开拓力度，外资企业也纷纷推行中国市场的本土化策略。在国内需求不断增长的大环境下，出口型企业和外资企业加大对中国国内市场的开发和投入，国内市场中的国内产敷料产品的销售收入不断上升。2013-2016 年，中国市场国内产伤口护理类敷料的销售收入由 68.05 亿元增加至 101.70 亿元，复合增长率为 14.33%。
国内住院人数在 2015 年突破 2.1 亿人，手术人次在 2015 年达4,556 万人次，结合单次手术使用一次性手术感控产品的平均费用推算，我国一次性手术感控产品的现有市场容量为 117 亿元（按终端价计算），从我国现有 5%的市场渗透率看，我国一次性手术室感控产品的市场销售额不足 6 亿元（按终端价计算），未来市场增长空间巨大。
由于静脉曲张的致病原因很复杂，有遗传因素（如 20 岁左右的年轻人发病）、饮食因素（如欧洲发病率在不同国家约为 30~40%），缺乏运动（怀孕妇女以及教师、交警、营业员、空姐等久坐久站职业者），以及年龄因素（老人），所以静脉曲张涉及人群广泛。调查显示我国 15 岁以上人群中，患病率为 8.6%，45 岁以上为 16.4%。我国准下肢静脉曲张病人约 1 亿人。以此为基数，按照 10%患者接受治疗及康复计算，我国有 1,000 万患者需要治疗和康复；按照人均每年购买 2双压力袜计，年均理论市场容量为 2,000 万双；按照市场中游均价 200元/双计算，则理论市场规模可达 40 亿元人民币。静脉曲张袜产品市场具有广阔的发展空间及市场前景。
随着医学界对静脉血栓的认识逐渐深入以及对静脉血栓预防的意识逐渐加强，目前已经有多个临床科室推出静脉血栓预防指南，如骨科、妇产科、泌尿外科、ICU、肿瘤、普外科等，在各项指南中均推荐
梯度压力袜作为静脉血栓基础预防措施。仅以肿瘤为例，2015 年中国新发肿瘤患者 430 万例，根据血栓风险评估标准，一旦罹患肿瘤，至少属于血栓中度风险，指南推荐穿着梯度压力袜进行基础预防。因此，仅肿瘤患者市场可以达到 430 万双/年，按终端价格 220 元/双计算，仅肿瘤类患者的潜在市场销售额可达 9.46 亿。我国静脉血栓临床实际预防比例较低，血栓风险评估的比例仅为 8.4%。由此可见，抗血栓压力梯度带未来市场增长空间巨大。
（二）行业分析
从国内市场的竞争情况来看，由于我国医用敷料行业进入门槛较低，虽然市场容量较大，且增长较快，但行业内生产企业众多，且大部分为规模很小的地区性小企业，造成行业集中度很低。我国国内医用敷料前三大企业的市场占有率合计不足 10%。国产医用敷料以传统伤口护理类产品为主，产品同质化严重，国内企业多在低端市场内进行低价竞争，品牌识别度和影响力相对较低，高端医用敷料市场由外资企业或者合资企业掌握。随着医改推进，行业集中度有望提升，有利于经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业进一步扩大市场份额。而随着行业技术不断创新，国内企业自身技术、工艺及研发能力不断提升，研发投入增加，国内医用敷料产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端医用敷料市场实现进口替代。
大型医用敷料公司专注于医用敷料的出口业务，经过多年发展，依靠稳定、优良的产品质量，往往已在全球范围内，尤其在欧美成熟市场形成了稳定的大型医用敷料品牌商客户。由于欧美医用敷料市场高集中度的特征，这些客户已几乎覆盖了欧美医用敷料行业的主要参与者。对于医用敷料产品而言，因产品直接应用于人体，其质量关乎使用者的生命健康，客户对于产品质量的要求非常严格，对于生产商的选择较为慎重；此外，医院的医护工作者在较长时间的使用一种产品后，会习惯于产品的规格、特性和设计，从而产生一定的产品依赖度。因此在选定生产商后，若不出现重大的产品质量问题，生产商与客户间的合作稳定，粘性较高。可靠的生产体系和产品质量优势能使公司与成熟市场的主要医用敷料厂商形成稳定的合作关系，客户优势明显，形成良好的长期发展的基础。
基础护理敷料的门槛较低，但是先进的生产设备和技术依然能帮助医用敷料企业形成一定的行业壁垒。此外，高端敷料的生产制造对于市场进入者营造了较高的技术壁垒，从材料的品质、制造工艺和生产水平到产品的设计和批量高效生产，都对企业提出了较高的技术要求。先进与成熟的生产设备能提高生产效率，使得产品质量可靠、稳定，并可在一定程度上减少对大规模人工的依赖。自动化程度较高的企业可通过不断提升生产过程中的技术能力，提升设备的自动化程度和稳定性，以持续降低生产成本、控制产品质量，达到提升公司竞争实力、树立行业竞争门槛的目的。
由于医用敷料产品属于医疗用品，并直接与人体患处相接触，若因产品质量出问题，容易引起医疗纠纷，给公司带来声誉和财务损失。因此，客户除了对于医用敷料生产企业的产成品质量有严格要求外，对于其整体的管理水平和质量控制体系极其看重，确保从根本上将产品出现质量问题的概率降到最低。我国近年来也在监管层面对产品的注册提出了严格的要求，例如第二类和第三类医疗器械必须在药监局进行产品注册后才能进入市场，而药监局对于生产企业的现场检查核准是产品注册的前置条件，如果要通过现场检查，企业需严格符合国家各项产品质量标准。因此，只有管理体系较为完善的企业，才能够获得客户的认可，其产品才能满足监管要求完成注册，从而为行业设立了一定的壁垒。
生产规模较大能为企业带来显著的成本领先优势，在各环节形成行业壁垒：在采购环节，大规模的原材料采购有助于企业降低采购成本，减小价格波动对业绩的影响；在生产环节，规模化的生产使自动化生产设备发挥更大的效用，更容易培养生产工人的熟练程度和专业
程度，生产效率得以提升；在销售环节，稳定的产品品质和领先的市场地位，使企业和客户相互依存，从而具备一定的议价能力。
就整个行业而言，我国医用敷料企业多以出口起家，出口产品主要为纱布、绷带等传统伤口护理类产品。上游棉花、石油行业等原材料价格的波动对本行业的利润水平产生一定的影响。而为国外品牌商进行贴牌生产的经营模式、国内人力成本的提升以及激烈的市场竞争也给行业利润水平带来一定的压力。随着国家医改政策逐步落实、国民生活水平不断提高和疾病谱逐渐改变，在行业技术革新的推动下，国内医用敷料行业将迎来持续增长的需求和消费结构升级。行业中创新能力强、技术水平高、生产规模大、产品质量好、行业知名度高的企业处于优势地位，能够抓住产业结构升级和国内市场增长的发展机遇，不断提高自身的利润水平。
用敷料行业健康发展，给规模化企业带来发展机遇从过去三年来发布的多项政策看，发展医疗器械产业已上升到国家战略高度，医疗器械行业受到高度关注，迎来了发展的黄金期。受医疗器械行业整体地位提升的影响，医用敷料行业的发展也获得了各级政府的重视。2017 年 1 月 19 日，由工业和信息化部、国家发展和改革委员会两部委联合印发《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》，再次明确
了产业用纺织品行业的重要地位。医疗卫生用纺织品是六大重点发展方向之一，特别提出要加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品的应用，并提出将医用一次性纺织品纳入医保。我国的医疗保障报销制度对医疗器械的发展也有重要影响。在医保支出收紧的大环境下，各级医院都有控费的压力，同时，医用敷料作为基础耗材，在医疗机构的使用量巨大，医院尤其是基层医院对其价格较为敏感。选择价格较低的优质国内产品成为趋势，总体有利于国内大型企业的产品销售。医疗器械行业的招标制度也正在经历进一步深化改革。过去，中小医院多以市级、县级为单位进行联合招标，大型医院则可自行招标。为整顿招标工作，为患者带来质优价廉的产品，国家积极推进以药品为参照的医疗器械省级招标平台。目前，已有部分省市正在进行医用耗材的阳光采购平台搭建和集中招标的尝试，例如浙江省、陕西省、福建省等地，预计未来采取医用耗材全省集中招标采购的省市将持续增加。从各地的招标文件看，招标中对于形成一定产业规模（按营业收入分级别）、产品质量可靠（产品线通过欧美地区的认证、产品出口海外）的国内企业有一定倾斜，有利于大中型企业的持续发展壮大，淘汰生产力落后的小企业，提高行业集中度，提升国产产品对进口产品的整体竞争力。与此同时，在医药流通领域“两票制”的推行亦给
大中型医药产品生产企业带来了发展机遇。2017 年 1 月 9 日，卫计委等八部委联合发布了《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》的通知，意味着药品领域的“两票制”全面推行。“两票制”是指医药产品从生产厂家销售给流通企业开一次发票，流通企业销售给医院再开一次发票，鼓励公立医疗机构与药品生产企业直接结算药品货款、药品生产企业与流通企业结算配送费用，以“两票”替代目前常见的四票、五票，旨在缩短流通环节、降低医院采购成本。而在医疗器械方面，目前已有部分省市陆续出台相关配套政策，推行医用耗材的“两票制”改革。“两票制”下，为了提高采购效率，降低采购成本，采购需求会向产品种类更齐全、产品质量更稳定可靠的大中型生产企业倾斜，进而提升行业集中度。2014 年 12 月 29 日，国家食药监局公布《医疗器械生产质量管理规范》（以下简称“《规范》”），于 2015 年 3 月 1 日起正式实施。《规范》要求企业结合产品特点，建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系，并保证其有效运行，应当将风险管理贯穿于设计开发、生产、销售和售后服务等全过程。《规范》的全面施行将提高医疗器械的准入门槛，有助于加速行业整合，淘汰落后产能，有利于实力雄厚、技术创新的企业发展。总体而言，在国家产业政策的支持下，医药卫生体制深化改革
以及行业监管制度逐步完善，国内大中型医用敷料企业将获得较大的发展机会。
受限于经济发展水平较低及技术发展历史较短，我国医用敷料行业的技术基础较薄弱，对于伤口护理理念的普及程度不足，新型伤口敷料的供应有限，手术室感染控制以重复使用的棉布制品为主，手术感染率较高。但随着我国对于医药工业的重点支持、国内研发人员水平提高、国内医用敷料企业加大对医用敷料的研发投入，以及医用无纺布等新型材料的发明和使用，我国医用敷料行业的技术水平已经得到较大提高，伤口护理产品陆续更新换代，用完即弃的一次性手术感控类产品的普及率也在逐步提升，带动行业结构化升级。
医用敷料行业主要采购的原材料为棉纱、无纺布及其他化纤类原料，其上游产业主要为棉纱产业、棉花产业及石油化工产业。受国际经济形势变化和汇率波动的影响，棉花和石油等大宗商品过去五年价格出现较大的调整，未来的价格走势也存在不确定性。随着上游原材料价格的波动，生产企业的利润可能会受到不利影响。
近年来，我国劳动力成本不断上升。2011 年至 2016 年全国制造业私营单位就业人员年平均工资分别为 24,138 元、28,215 元、32,035元、35,653 元、38,948 元和 42,115 元，年均复合增长率达到 11.78%。
人力成本的提高叠加原材料、运费成本上升，使得出口的竞争优势减弱，长期来看面临来自东南亚地区劳动力成本较低国家的竞争。
我国医用敷料生产企业数量多、规模小、行业集中度低，低水平重复建设、产品同质化问题较为突出。而国际医疗器械巨头资金雄厚、技术先进、科研实力强，在高端医用敷料领域保有较高的市场占有率。而且随着我国医疗器械行业的市场化程度不断提高，国际厂商在中国市场的不断渗透，给我国本土医用敷料生产企业带来一定的竞争压力。
与传统敷料相比，新型敷料具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、换药操作简便易行等优点。2016 年，新型敷料在全球的占比达到 59.53%，在发达地区的占比可达 80%以上。从发展趋势看，随着人们生活水平的不断提高，医疗支出持续增加，人们对新型敷料的需求日益迫切，未来新型敷料的占比将进一步扩大。
传统的手术室感染控制用品，例如手术衣、手术单等均为重复使用的棉布制品。近年来，随着手术室感染控制管理意识的增强，新型纺织材料生产技术的日趋完善，高效、安全、实用、经济的医用无纺布得到了广泛的应用，市场规模迅速增长。手术感控类产品是医用无纺布应用最多的领域之一。医用无纺布与传统的纯棉机织制品相比具
有尘埃过滤性高、术后感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合、使用方便等优势。在美国，医用无纺布的市场渗透率已达 90%，美国和加拿大医疗和手术市场每年消耗 30 万吨以上的医用无纺布。而我国目前一次性的医用无纺布渗透率仍处于非常低的水平，按照医用无纺布在国外发达国家的使用比例来看，国内未来的市场空间巨大。除材料创新外，医学界还积极推动一次性手术感控产品在临床上的使用。国家食药监局制定了关于手术单、手术衣和洁净服的产品标准（YY/T0508），比起传统的重复使用的棉织品，一次性手术感控产品在产品标准提出的防护性、防渗透性、洁净度、舒适性等各项指标上具备全面的优势。中华护理学会手术室专业委员会编制的《手术室护理实践指南》亦推荐手术室使用一次性无菌敷料。未来，随着医院对院内感染的日益重视，一次性手术衣和手术单在手术室的应用将越发广泛，同时出于快速完成好术前准备的考量，预计省时省费、安全高效的手术室组合包的使用率将持续上升，市场具有较大的成长空间。
近年来，受欧美等主要市场消费有所收紧、通过非关税壁垒如提高质量门槛等限制出口、汇率波动、国内生产成本上升等因素的影响，我国医用敷料整体出口增速放缓，未来我国医用敷料的出口仍将面临一定的挑战。而国内市场近年来保持了较快的增长速度，而且得益于
医改的推进，将在未来继续保持增长，国内市场的培育和开发将成为国内医用敷料企业的重要发展方向。
我国医用敷料出口优势产品主要是棉花、纱布、绷带等天然材料类医用敷料，但这些产品附加价值不高，技术难度较低。因此，我国医用敷料产业亟待提升产业整体的创新能力以应对出口形势的不确定性。如果能充分利用国家政策的支持，改进企业自身管理体系的同时，积极主动创新、加大研发投入，紧跟全球技术发展潮流，开发出符合疾病发展趋势、可提高临床治疗效率和舒适度的独家专利产品、应用新技术的创新产品，将占据市场先机，构建差异化优势。而目前我国医用敷料行业集中度总体偏低，呈现小而散的状态，与欧美日发达国家医用产业结构相比仍存在较大差距。从技术创新和规模效益的角度来看，行业资源集中度提升和行业整合是大势所趋，通过行业整合，有助于产生规模效益，增强企业竞争力和提高行业进入壁垒。
（三）市场分析预测
近年来，随着我国经济发展和居民医疗消费的增长，我国医疗器械工业销售收入保持较快增长。我国医疗器械市场工业销售收入由2011 年的 2,280 亿元上升至 2016 年的 4,890 亿元，复合增长率达到16.49%。
从医疗器械细分行业占比看，医疗仪器设备及器械制造业与卫生材料及医药用品制造的收入对比较为平衡，医疗仪器设备及器械制造业占比略高，2016 年为 56.55%。与医疗仪器设备及器械相比，卫生材料及医药用品具有体积小、价格低、使用频率高的特点。
近五年，我国药品工业与医疗器械工业销售收入比约为 4.25：1，医疗器械工业收入占比低于全球平均水平（全球处方药/器械的比值约为 2：1）。由此可见，我国医疗器械市场前景广阔，还具有较大的发展空间。
2011-2016 年，我国医疗器械进口总额由 109 亿美元增长至 184 亿美元，复合增长率达 11.04%。2016 年，我国进口额超过 1 亿美元的医疗器械产品有 40 余种。其中，通用诊疗设备、彩色超声波诊断仪、弥补生理缺陷的康复用具、X 射线断层检查仪、内窥镜、核磁共振成像装置等为主要进口产品。
2011-2016 年，我国医疗器械出口总额由 157 亿美元增长至205.05 亿美元，复合增长率为 5.47%。与进口总额相比，出口总额的年均增长率相对较慢。2016 年，我国医疗器械产品出口额超过 1 亿美元的有 48 种产品。
一般而言，狭义的医用敷料是指作为伤口处的覆盖物，在伤口愈合过程中，可以替代受损的皮肤起到暂时性屏障作用，避免或控制伤口感染，提供有利于创面愈合的环境的医疗器械，即伤口护理产品。广义的医用敷料则不仅包括伤口护理产品，还包括手术室感染防护和医用防护产品，以及压力和固定类产品（包含绷带和压力袜等）。目前，业内多将伤口护理产品分为传统伤口护理产品和新型伤口护理产品，将两者以“湿润愈合理论”为分界线进行区隔。过去，医学界认为保持干燥对促进伤口愈合具有重要意义，天然纱布、棉垫和合成纤维等保持伤口干燥的伤口敷料就属于传统伤口护理产品。1962 年，英国人 Winter 提出了“湿润伤口愈合理论”，即伤口在湿润的环境下比干燥的环境下愈合要快，使得人们对伤口愈合过程的认识有了突破性的进展，新型伤口敷料便是在这一理论上发展起来的。新型伤口敷料包括泡沫敷料、海藻酸敷料、聚合物纳米纤维敷料、水胶体敷料、湿膜敷料、胶原海绵以及人工真皮修复材料等。手术感控产品由各类手术单、手术衣、器械保护套、手术包等组成，手术感控产品作为外科有创操作中不可缺少的、十分重要的医用器材，其目的是建立一个无菌手术创面区，阻止外来物质及微生物侵入手术创面或患者体液、血液对术者及手术环境污染，防止在侵入性外科手术时感染源在医护人
员和患者之间、患者与患者之间的传播，确保患者与医护人员的安全，进而有效控制医院内交叉感染。
（四）必要性分析
2015 年全球医疗器械规模达到 3,710 亿美元，同比下降 2.03%。2015 年出现规模下降的主要原因有：①全球经济危机问题给市场扩容和新产品研发带来的消极影响以及货币汇率波动的不确定性影响，在一定程度上制约了医疗器械整体市场的增长；②近年来全球医疗器械行业的并购活动不断，竞争格局变化较大，导致医疗器械生产企业尤其是大型企业的收入出现波动，从而影响整体行业。由此可见，2015年全球医疗器械市场规模出现下滑并非因市场需求减少。从全球老龄化、平均寿命、经济发展等趋势来看，全球医疗器械行业的市场需求仍处于上升趋势。2016 年全球医疗器械市场同比增长超过 4%，达到3,870 亿美元左右。从全球处方药与医疗器械规模的对比看，两者的比率约为 2:1。
目前，影响全球医疗器械市场发展的有以下几点因素：①老龄化加剧，人均寿命延长。美国人口普查局于 2016 年 3 月 28 日发布的一份报告称，人口老龄化问题席卷全球，老龄人口数量快速增长。预计到 2050 年，全球 65 岁以上人口在总人口中所占比例将是目前的两倍，达到近17%。其中，80 岁以上高龄老人预计将从 2015 年的 1.26 亿增
至 2050 年的 4.47 亿，尤其亚洲和拉美一些国家，80 岁以上高龄老人增长比例更快。对于医疗器械市场而言，老龄化加剧、人均寿命延长对其增量具有正面影响。②新兴市场远未饱和。新兴市场是全球最具开发潜力的市场，其医疗器械消费量远远未饱和，市场需求一旦爆发，将带来倍数级的增长。③全球政治局势不稳定。近年来全球政治局势较为动荡，由这些政局变动引发的对自由贸易的争论，增加了全球贸易的不确定性，将对医疗器械市场的增量造成影响。④全球经济进入低增长区。近几年，全球几大经济体都面临经济发展放缓的挑战。欧盟经济近乎零增长，日本经济持续下跌，美国经济短期内仍难以恢复。全球经济放缓，将对医疗器械市场的增量造成一定不利的影响。结合全球政治面临较高的不确定性、全球经济增长放缓甚至下滑、老龄化人口增加、人均寿命延长、新兴市场远未饱和等因素综合判断，预计全球医疗器械市场将以 5.5%左右的增长率继续发展。
二、产业政策分析
工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发
展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。
充分利用我市深厚的文化底蕴，深挖文化资源，提炼文化精髓，融入现代文化，丰富设计内涵，彰显地方特色，实现实用价值和文化价值的有机统一，坚持与特色文化相结合。
投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
园区是产业结构调整的主阵地、工业经济攻坚战的主战场、经济增长的新引擎，在过去一年里，我市始终坚持把工业园区开发建设摆在突出位置，加大园区基础设施和项目建设，实施千百亿园区培育计划，积极培育以园区为载体的产业集群。特别是在经济复杂多变的大背景下，园区经济依然保持良好增长态势，为我市经济平稳发展作出了重要贡献。
三、行业准入
xxx 有限责任公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 有限责任公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。
综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。要准确把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。
改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投
资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
第三章
资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。
二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于 xxx 经济示范区。
园区是 1999 月被省政府批准的省级园区。园区规划面积 15平方公里。全区工业企业 300 家，其中“三资”企业 65 家，骨干企业 20 家，工业总产值 80 亿元，比上年增长 11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016 年利用外资 6000 万元，今年到位境外资金 8500 万元，建成和正在建设的合资项目 25 个。园区是省政府于 1998 年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到 2020 年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450 亿元，年均增长 6.2%左右，拥有 18 家以上主营收入超百亿元企业和 3个 500 亿产业集群。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。
该项目均按照...
第二篇：医用耗材专项整治实施方案
尖医务【2017】34号
签发人：田瀚
尖扎县人民医院
医用耗材专项整治实施方案
为强化医用药品及医用耗材的管理，整治 在高值耗材使用过程中存在的突出问题，根据国家卫生计生委等九部委《2017年纠正医药购销和医疗服务中 不正之风专项治理工作要点》和《医用耗材专项整治活动方案的通知》相关要求，结合我院实际情况，制定本方案。
一、总体目标
坚持“标本兼治、纠建并举、综合治理”工作思路，采取排查、整治、规范乡结合的工作方式，以重点科室、重点岗位、重点问题线索为突破口，形成责任明确，重点突出，整体联动的医用耗材监管体系。组织统一，统一部署，统一实施，完善医用耗材购销规范管理，有效遏制和打击医用耗材使用不正之风、促进临床合理用药、深入推进医疗改革工作，不断提升医疗技术安全。
二、活动范围 全院各科室
三、组织领导
为确保工作贯彻落实，医院成立医用耗材专项整治活动领导小组，医院院长田瀚同志为组长，业务副院长赵磊同志为副组长、药械科主任、医务科主任、各科主任为成员，下设办公室在药械科，郝晓芳同志兼任办公室主任，负责日常办公工作。领导小组成员按照职能，各司其职，分工协作，密切配合。
四、整治重点：
（一）、重点整治一次性使用输注器具、一次性使用导尿管（包）、骨科植入类、口腔材料、吻合器、胶原蛋白、止血纱布、止血海绵等耗材在使用过程中存在突出问题。
（二）、推动我院“两票制”落实，查处非法使用发票、过票、走票、倒票等问题。
（三）、全面落实高值耗材集中采购相关文件，完善高值耗材网上集中采购，加强集中采购流建设、制度建设和有关配套建设，加大对违规采购行为的处罚力度。
（四）、强化高值耗材特别是植入类耗材价格监管，严格监管不合理使用耗材，以及变相多记多收费、变相强制使用等行为。
（五）、推动医用耗材信息公开，将主要耗材价格、总体用量、各科耗材占比纳入院务公开范围。向患者提供包括耗材名称、品规和收费价格等详细内容的费用清单，提供所用耗材价格信息查询渠道，提高医疗费用透明度，接受社会监督。
（六）、严格落实医疗质量和医疗安全核心制度，加强医疗技术准入和监管，保证医疗安全，规范医用耗材通用名管理，对耗材使用量动态监管，开展医用耗材质量评价。
（七）、加大对医务人员过度检查、过度治疗和违反“九不准”规定等行为的监管力度。
（八）、加强对我院耗材与相应耗材配套使用的设备采购行为进行监管。严禁租赁、投放设备等形式，捆绑耗材和配套设备销售等。
（九）、建立健全医用耗材监管长效机制，推动耗材阳光采购，重点监控高值耗材使用情况，对耗材使用超过同学科平均水平的医生，要进行病例的追溯再评价，并根据评价结果进行廉政约谈。
五、实施细则
专项整治活动于2017年9月21日正式开始，11月21结束。
（一）、自查自纠阶段，2017年9月21日-10月15日，药械科认真排查梳理医用耗材临床使用中的问题，发现问题，及时整改，并将自查自纠工作贯穿始终。
（二）、治理整改阶段，2017年10月15日-11月5日，药械科及相关科室进行逐条整改。
（三）、总结交流阶段，11月15日-21日药械科及相关科室将专项整治活动做一次工作总结，并各科室在专项整治工作中经验和有效做法进行组织交流。
六、工作要求
（一）、加强医用耗材临床应用管理是落实九部委纠正医药购销和医疗服务不正之风专项治理工作的重要内容，是实现为人民群众提供安全有效、方便价廉医疗卫生服务的重要措施，各科室要切实从维护人民群众利益出发，统一思想，增强使命感、责任感，充分认识专项整治活对于推进行风建设工作、保障人民群众健康权益的重要意义，加强领导，细化措施，层层落实责任制。
（二）、各科室积极落实工作，确保专项整治活动取得实实在在的效果，结合耗材使用实际情况，认真剖析不合理应用的突出问题和重点环节，通过完善管理制度、健全工作机制、加大治理力度，抓点带面，逐层突破、确保活动取得实效。
（三）、完善高值耗材临床应用管理制度和工作机制，改进工作方法，在专项整治活动基础上，认真总结经验和不足，逐步建立耗材集中采购、临床合理应用管理制度、指标体系和长效工作机制。采取有效措施，巩固活动成果，坚决避免出现“反弹”现象，将医用耗材管理从阶段性活动转入制度化、规范化轨道，严格纠正医用耗材不合理使用。
尖扎县人民医院 2017年09月18日
第三篇：项目实施方案
苗木花卉基地项目实施方案
庐江县乐桥镇桂元村苗木花卉基地项目，省财政专项补助资金5万元，项目建设以苗木花卉种植为重点，示范推广优质苗木花卉种植和技术培训。为抓好该项目的实施，按照安徽省选派干部项目资金管理办法和项目申报实施内容，特制定本实施方案：
一、实施范围
项目建设以苗木花卉种植为重点，建设苗木花卉基地120亩，开展生态种植技术培训，聘请技术人员开展技术指导和服务，根据项目建设特点，选择在乐桥镇桂元村吴庄村民组村林场荒山实施本项目。
二、实施时期
自2012年6月开始至2014年6月结束，时间两年。
三、实施内容与资金预算
桂元村委会与承包人双方本着互惠互利的原则，共同投资12.5万元建设苗木花卉基地，桂元村将省财政专项补助资金5万元入股，承包人自筹7.5万元。承包人每年支付林场土地租金3000元和投资分红收入12000元，租期为15年，计划实现收入227570元。
四、保障措施
1、成立组织强化领导。拟成立由村第一书记任组长、村两委其他成员组成的项目实施小组，制定项目实施方案，协调解决项目实施过程中遇到的各类问题。
2、强化项目实施，确保项目质量。一是加强先进农业技术的的 6
推广应用，以县内外技术部门作为技术支持，确保项目的科技应用水平的提高；二是加强对实施过程中的质量监管，严格项目管理，组织农业技术人员和相关专家全程进行检查监督。
3、强化资金管理，确保专款专用。一是设立资金专户，项目扶持资金进入项目专户；二是制定有关资金使用管理制度，明确专款专用，严禁挪作他用；三是明确责任实行一支笔审批，杜绝多头开支；四是实行县级报账制管理，根据建设实施进度，并经相关责任人员审查通过后，划拨专项资金。
4、坚持建管并重，充分发挥项目效益。在项目建设中，将始终坚持两手抓，即抓项目建设、更抓管理。一是健全管护制度，强化项目管理责任；二是探索管理体制，推行项目有效运行模式；三是发挥示范辐射效应，确保项目经济效益和社会效益最大化。
庐江县乐桥镇桂元村委会
2012年8月28日
第四篇：项目实施方案
项目实施方案范文
项目实施方案
项目实施方案文本制作要求
1、文本：按照标准A4纸（210×297）进行纵向左侧装订(专业装订)。
2、字体和字型（1）封面主标题：第一行：“××第×批国家（省）级投资土地开发整理项目”为三号宋体，居中；第二行“×××××项目实施方案”为二号黑体，居中。其他内容为三号楷体，靠下。（2）章、节标题分别采用小二号和三号黑体；（3）正文为四号仿宋体，采用单倍行间距。
3、项目实施方案不必以文件方式进行上报请示，但是，必须在实施方案后，附相关项目所在县级国土资源管理部门和市级国土资源管理部门的审核、审查意见（参见附表）。
4、项目实施方案的送审和提交，须附电子文件。
5、项目实施方案编制单位应为项目承担单位（土地开发整理专门机构）。
6、附件
1、附件2为表格，标题和内容分别采用三号黑体和四号仿宋体。
××第×批国家（省）级投资土地开发整理项目 ××××××项目实施方案
项目申报单位（公章）： 项目承担单位（公章）： 项目承担单位负责人（签字）：编制日期：
****年**月**日 联系电话： 通讯地址： 邮政编码：第一章
项目情况 项目承担单位应对项目区进行实地踏查、复核，界定项目区的范围，对项目实际建设位置、规模、新增耕地面积、项目支出预算、工期等指标和批准的投资计划、设计及预算进行核实。1.1项目总概况通过项目现场踏查、复核，简述项目基本情况，明确提出复核结论，填写《项目实施基本情况表》（表1—1）。
表1—1×××项目实施基本情况表填表说明：请在相应表格内填写“相符”或“不相符”。5表1—2 ×××项目建设任务基本情况表填表说明：
1、经过详细核实后，请在前两行相应处填写数据； 最后一行填写“相符”或“不相符”。
2、项目全部工程内容及设备购置均应填入此表；
3、此表格式限制随意调整，确需调整时应作相应说明，如涉及“养殖水面”等表中没有的工程，可填写在最后一列。
7表1—3×××项目预算执行情况表填表说明：
1、预算分解：指项目承担单位对财政部、国土资源部下达计划文件确定的预算总额按照项目资金构成进行分解的执行预算。
2、申报预算：按照项目预算书中的相应内容填写。第二章 项目组织设置
2.1 项目领导机构叙述项目所在县（市、区）人民政府专门成立土地开发整理项目领导小组和组建项目管理办公室的情况，确定具体的工作职责。2.2 项目监督、管理机构叙述项目监督、管理机构的组建情况，确定具体的工作职责。要明确上级国土资源行政管理部门对项目及工程实行无条件的检查和监督权力。
2.3 技术指导机构根据工作需要，应成立技术指导机构（如各种小组），由项目管理办公室和项目承担单位管理，加强技术指导。
第三章 项目管理制度的建设
3.1 建立项目法人责任制度建立严格的项目法人责任制，明确法人单位、法人代表、法人职责等。项目法人(原则上是项目承担单位)对具体的土地开发整理项目负责承担，并具体组织实施项目，对项目策划、建设实施全过程负责，承担投资风险。
3.2 建立项目公告制度针对项目基本情况公告、权属调整方案公告、项目招标公告、项目监督检查结果公告、项目竣工公告等建立项目公告制度。明确公告的内容、期限、方式和范围等。
3.3 建立项目招投标制度依据有关规定，建立项目招投标制度。确定招标范围（全部招标或部分招标）、招标组织形式（自行招标或委托招标）、招标方式（公开招标或邀请招标）、标段划分、招标估算金额等。明确招标的组织、招标文件、招投、投标、开标、评标和中标一系列具体要求。确定项目领导机构对项目招投标监管职责、监督方式和监管内容。3.4 建立工程建设监理制度工程施工必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。依据监理有关规定，监理单位负责工程进度控制、质量控制和投资控制，建立严格的工程建设监理制度。明确委托监理的方式、监理单位资质要求，确定监理的主要工作内容、合同义务等。
3.5 建立项目合同管理制度按照《合同法》及有关规定，建立严格的合同管理制度。项目承担单位与招标代理机构、施工单位、监理单位等须根据委托事项签订合同，完善合同手续和监督机制，合理划分各方权、责、利。使责任、义务清楚，便于履行、操作和监督检查。在合同中必须有质量条款，明确质量责任及通过控制所需实现的质量目标，不符合合同中的质量要求，工程结算时要扣除一定幅度的价款。合同中要明确按照项目进度分期分批次拨付项目资金。将工程质量责任落实到施工单位（承包者），明确监理单位对项目工程工序质量和隐蔽工程质量的监督控制直接负责。项目承担单位应当在工程施工合同、工程监理合同中明确工序质量、质量目标、质量职责及质量监控措施等。
3.6 建立项目管理工作制度制定明确的项目管理工作制度，包括会议制度、项目管理制度、汇报制度、检查制度和勤政廉洁制度等内容。
5.1.2 土地权属调整实施叙述权属调整的原则、依据、程序和具体实施措施等。5.2 权属调整协议涉及相关权利人之间的权属调整必须签订协议。土地开发整理项目竣工后，要按照经批准的土地权属调整方案，公平、合理地分配土地权益，并确定土地所有权、使用权、承包经营权。第六章
项目监督管理
项目监督包括项目领导机构的监督、承担单位的监督、施工单位的监督、监理单位的监督、社会公众和新闻监督等，简述监督的相应内容及形式。在施工过程中，各有关单位要严格执行项目计划与支出预算和初步设计。
6.1 工程质量监督项目承担单位通过监理合同委托监理单位对施工全过程的质量进行监督和控制，简述工程施工阶段质量监督的内容。
6.2资金使用管理针对项目资金请拨付、财务监督检查、竣工决算编制、稽核等工作内容，提出具体监管方式。6.3 项目检查按照项目实施半年进展情况报告、日常性检查和专项检查三种类型，确定检查组织形成、工作程序、检查内容、检查技术方法、检查结果处理措施等。确定项目管理者对质量实行无条件的检查和监督权力。
6.4 中间验收确定隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收、阶段工程验收的程序、验收内容和验收成果，明确验收组织、人员安排、成果（工程）接收条件等。方案中明确“建设工程竣工验收应具有勘测、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件，签署是否同意验收意见，加盖法人单位公章”。第七章 项目验收
7.1 项目竣工验收确定项目竣工自验、竣工初验和竣工验收（终验）的程序，提出工程验收方案、财务决算及土地权属调整实施审计方案、权属验收方案、文件资料档案验收、工程后期管护等具体工作安排。
7.2 项目终结明确项目终结应具备的条件。转载请保留出处，http://www.360docs.net/doc/info-88116e83ec3a87c24028c427.html
第五篇：项目实施方案
项目实施方案
项目实施方案（一）
根据自治县民委“马民经（**）19号”项目合同书内容和四川省民族两金管理相关规定，现就**年低产茶园改造项目具体实施制定如下方案：
一、项目实施总体要求
通过对劳动乡、老河坝乡、民建镇三个乡镇部分老化茶园采取换种、深修剪、追施肥料等技术措施，实施低产茶园技术改造，通过改造大幅度提高项目区茶园生产性能，增加产量，提高茶叶品质，达到较大幅度增加经济收入的目的。同时通过项目实施引进优良高产品种、推广适用先进改造技术，对广大茶农进行技术培训，达到科技推广宣传，带动全县茶叶生产科技含量稳步提高，促进民族地区农业经济快速发展。
二、项目实施地和工作量
㈠劳动乡柏林村1500亩（其中换种500亩、深修剪1000亩）；井池村深修剪1800亩。技术培训1000人次。
㈡老河坝乡永红村1000亩（其中换种400亩、深修剪600亩）。技术培训500人次。
㈢民建镇天星村600亩（其中换种100亩、深修剪500亩）。技术培训500人次。
三、项目实施单位和项目组织
县科技局、劳动乡人民政府、老河坝乡人民政府、民建镇人民政府。由县科技局负责统一协调相关工作、技术支持和补助资金筹措；乡镇人民政府负责发动村组干部群众，并组织具体实施。
四、主要技术措施
㈠换种。对茶树树龄长，树势严重衰弱，产量低，品质差，生产性能无法恢复的茶园，选用现在最优品种，如名山131、福选九号、福鼎大白等进行换种。此项工作于2007年11月上旬完成。
㈡深修剪。对茶树树龄在十年左右，由于管理不善造成树势有所减弱，出现减产，但生物经济年限还很长的茶园，采取深修剪、追施肥料、防治病虫等技术措施，恢复茶园生产能力，增加产量，提高品质。此项工作于**年6月完成。
⒈树冠更新。深修剪一般在春茶结束后进行，剪去树冠上部5——8寸的细弱枝条，再用整枝剪清除茶蓬中的弱枝、病枝、枯枝及下垂枝，保留分生力强的骨干枝。
⒉根系更新。在根系旺盛生长来临之前进行深耕，结合施有机肥。耕作深度应增加到9——16寸。
⒊改良土壤，提高肥力。对土壤瘠薄的茶园，在茶树行间沿树冠边缘垂直掘出深40厘米，宽50厘米的沟，取出地土放置在行间熟化，新土填入沟中，实行土壤局部更换；对茶园进行改梯、建梯，并按新茶园的要求，修建排蓄水系统，防止和减少水土流失；深耕施有机肥，通过深耕结合施有机肥来逐步加厚耕作层，一般深耕
30厘米以上，尽量做到表土与底土互换。
⒋强化改造后的管理
增施养料：包括增施基肥、追肥及根外肥。
修剪养蓬：低产茶园树冠，不论采用何种修剪改造，在初期都要按照新茶园培养树冠的要求，采用修剪和打顶养蓬方式培养树冠，直至茶树树冠养成后才能正式投产开采。
合理采摘：树冠改造后的1——2年，要贯彻“以养为主”的原则，在茶树高度未达到70厘米，树幅未超过1米时，只能采用打顶培养树冠，要采高留低，采中留顶，采密留稀，抑制主枝生长，增加分枝密度，提高生长枝数量。
病虫防治：以农业防治、生物防治为主，化学防治为辅。
五、资金安排。
本着茶农投入为主、政府补助为辅的原则开展该项目实施。项目资金初步安排如下：㈠劳动乡柏林村换种500亩，需茶苗款27万元（300万株），项目资金补助10万元；深修剪改造茶园1000亩需肥料款15万元，项目资金补助5万元。
㈡劳动乡井池村深修剪改造茶园1800亩需肥料款27万元，项目资金补助15万元。
㈢老河坝乡永红村换种400亩，需茶苗款21.6万元（240万侏），项目资金补助12万元；深修剪改造600亩需肥料款9万元，项目资金补助3万元。
㈣民建镇天星村换种100亩需茶苗款5.4万元，项目资金补助3万元；深修剪改造500亩需肥料款7.5万元，项目资金补助2万元。
以上四项合计项目补助资金：50万元。
六、项目要求
㈠确保项目实施质量：为了扎实抓好项目实施，保质保量，对项目区参与项目实施的茶农实行实物补助形式，即
由乡镇人民政府对农户直接补助苗和肥料，不补助现金。同时确保茶苗品种纯度和肥料质量；
㈡通过项目实施起到带动项目区茶叶生产产量和产值大幅增加，促进社会主义新农村建设；
㈢通过项目实施进一步提高科技在农业生产中的支撑作用，激发广大群众用科技、学技术的积极性，不断提高生产技能，为科技成果的转化和先进技术推广打下良好基础；
㈣强化项目资金管理，提高资金使用效益，确保党和政府的政策不折不扣惠及群众。
项目实施方案（二）
项目源起
我们确信阅读能改变人生。
阅读不能改变人生的长度，但它可以改变人生的宽度和深度。高尔基有句名言：书籍是人类进步的阶梯。对于每个人来说，书籍更是我们生命的云梯，它让我们的梦想青云直上，阅读让人生在有限的长度内，宽广辽远，我们的生命将随着它的延伸得到快乐和辉煌。
阅读不能改变人生的物相，但它可以改变人生的气象。阅读让阅读者身在陋室而志存高远，让人们地处僻壤而知闻远近，阅读使人开启多个空间维度，让思想纵横捭阖，铸造伟大的灵魂。
阅读不能改变人生的起点，但它可以改变人生的道路和终点。阅读让人生不听从命运的摆布，不论出身富足还是贫寒，阅读可以改变人生的坐标和轨迹，把握自己，执着地走向梦想的极地。
终身阅读的意义在于，它超越了物质的、世俗的生活，建立起永恒精神生活的世界。阅读是一个人积累知识的有效方法，也是一个人精神成长的有效途径。一个人的阅读史，即是他的心灵发育史，停止阅读就意味着停止了与心灵的交流，切断了与世界的沟通。
对我国广大的农村孩子来说，在城乡物质差距逐步缩小的今天，人生的分别越来越来自于精神世界的差别。阅读是消灭无知、贫穷与绝望的终极武器，也是消除农村孩子与城市孩子城乡差别的有效途径。农村孩子，因为父母本身拥有知识的限制，他们的家庭教育，尤其是家庭阅读方面的教育比城市孩子更为缺乏，终身阅读对绝大多数农村孩子来说，是一个陌生的名词。如果学校再不能给予这方面的引导，可以说，99%的农村孩子不懂得如何阅读，一生都不知道阅读的重要性，永远都不会了解还有一种生活方式是阅读。
能热爱读书并能懂得怎样读书，对于一个孩子是真正的财富。绿杨书屋阅读推广项目由绿杨书屋发起，绿杨书屋免费提供图书给农村学校，旨在通过农村学校参与项目实施，通过学校推广“我爱阅读”的生活方式，培养农村孩子爱读书，读好书的习惯，让孩子爱上读书，帮助孩子养成终身阅读的习惯。
我们坚信：阅读能消除距离，阅读将改变人生。
项目目标
培养农村孩子爱读书，读好书的习惯，帮助孩子养成终身阅读的习惯。
项目实施
（一）项目对象：农村学校。
（二）项目周期：1个学期为1个项目实施周期。
1个周期结束后，对实施情况好的项目学校，绿杨书屋将继续与其合作，实施情况不理想的学校，绿杨书屋将终止与其合作。项目实施好的学校，绿杨书屋除继续提供图书实施项目外，继续补充借阅率高、破损严重的图书。
（三）项目学校的选择：
1、具备条件的农村学校自愿参与实施绿杨书屋阅读推广项目。
2、学校领导认可项目推广理念和推广方式，并与绿杨书屋签订合作协议。
3、项目学校负责设立“绿杨书屋”图书专柜，并对“绿杨书屋”捐助的图书进行电子建档管理。书屋的图书全部向学生开放借阅，学校建立借阅纸质档案，并负责图书的维护、消毒和管理。
4、项目学校保证每个班级每天10分钟的教师朗读时间，以及每个班级每周20分钟学生阅读交流时间（由4到6个学生向全班同学推荐自己喜爱的图书，每人3至5分钟，可一次进行20分钟，也可分两次各10分钟进行）。
5、项目学校每学期至少举办1次全校性的与图书阅读有关的活动。（奖品由绿杨书屋提供）。
6、为绿杨书屋提供学生阅读的有关信息和数据，与绿杨书屋联合开展农村孩子阅读的有关调研活动。
7、向孩子们传授文明阅览、爱护图书的有关知识和方法。
（四）项目评估：
项目实施周期结束时，由绿杨书屋和项目学校联合进行项目评估。书屋与实施情况好的项目学校继续进行合作，并向其他校、点推广。
绿杨书屋职责
（一）制订项目方案。
（二）选择项目学校。
（三）免费组织为项目学校提供图书
1、图书来源
渠道1：绿杨书屋屋主购买。
渠道2：绿杨书屋志愿者购买。
志愿者购买的图书寄给绿杨书屋屋主，由屋主登记造册以后寄往项目学校。项目学校在每一批捐赠图书清单上盖章签收，签收条原件由屋主寄给捐书者，复印件存档。
渠道3：书屋志愿者捐赠旧书、过刊。
注：新购买图书的价值只登记图书码洋数，不计实际购买的金额。旧书、过刊只登记册数，不记录金额。
（四）负责为项目学校提供项目理念、阅读理念、图书管理知识、阅读信息的推广培训。
（五）负责对项目进行指导、监测和评估。
项目管理
（一）档案管理。
1、建立项目学校档案。
由绿杨书屋建立参与项目的学校电子档案。
2、建立图书档案。
（1）绿杨书屋建立捐赠图书档案。
（2）项目学校建立本校受赠图书档案（格式由书屋统一，包括图书的基本信息、朗读和借阅基本情况等）。
3、绿杨书屋建立图书捐赠者档案。每一位通过书屋向项目学校捐赠图书的个人或组织都将由书屋进行编码登记。
4、建立活动档案。记录书屋不定期在项目学校开展的活动和书屋发起的阅读活动。
（二）项目实施成熟以后，绿杨书屋设立专门的网站进行管理、推广和交流。
（三）绿杨书屋对项目进展进行监测，对项目实施情况进行评估，并向项目学校和志愿者及时反馈有关情况。
其他事项
（一）书屋不涉及资金的捐赠和图书以外其他物品的捐赠。
（二）书屋不捐赠教材、教辅读物。
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