对于加强政府采购工作有关通知（范文大全）

第一篇：对于加强政府采购工作有关通知

关于加强政府采购工作的有关通知 校内各单位：

为进一步加强政府采购工作，规范采购行为，依据“AA 省财政厅关于印发 AA 省省级 2015 年政府采购目录及限额标准的通知”（豫财购 2014-10 号）、“AA 省财政厅关于2015年度AA省省直单位政府采购协议供货有关事项的通知”（豫财购 2015-1号）的要求，结合我校实际，就各单位的采购和合同管理行为作进一步的规范和要求，具体情况如下：

一、货物类采购项目 协议供货或定点采购的范围及标准 1、商业台式计算机 80 台（含）以内，笔记本电脑、打印机、电视机 50 台（含）以内，预算金额在 50 万元以内。

2、服务器、路由器、复印件、印刷一体机 5 台（含）以内，交换机 10 台（含）以内，传真机、碎纸机、扫描仪、数码摄像机、数码相机 50 台（含）以内，投影机 20台（含）以内，空调设备 100 台（含）以内，预算金额在 20 万元以内。

3、办公家具、宿舍家具及其他家具用具预算金额在 20 万元以内。

4、属于上述范围及标准内的采购项目，须在 AA 省省直协议供货商或定点服务商中竞价采购，由国有资产管理处组织，监督部门监督。

（二）非协议供货或定点采购货物范围及标准 1、机械设备，电气设备，通信设备，广播、电视、电影设备，医疗设备，教学专用仪器仪表、文艺设备、体育设备及其他设备，预算金额在 15 万元以内的，按照主管部门批复的采购方式采购，由国有资产管理处组织，监督部门监督。

2、图书，报刊，电子图书期刊及其他货物，预算金额在 15 万元以内的，按照主管部门批复的采购方式采购，由国有资产管理处组织，监督部门监督。

（三）加强采购工作的计划性，超过上述范围及标准的采购项目，由国有资产管理处按照类别归集，汇总采购计划，定期集中, 经 AA 省财政厅审批后，根据审批意见组织招标采购活动，以保证各项招标采购工作按规定进行，降低采购成本，提高工作效率。

（四）属于学科与重点建设经费的仪器设备项目，由学科与重点建设处和现代分析与计算中心负责以下工作：

1、负责项目的立项、论证、审批等工作； 2、负责协调项目建设单位提交招标采购计划、申请，以及招标需要的各种技术资料和使用要求； 3、采购方案论证通过后，报国资处进入政府采购程序。

4、参与 50 万以上招标采购项目的合同会签和验收。

（五）除学科与重点建设经费以外的其它项目，招标前由国有资产管理处牵头成立大型仪器设备招标前初审小组，负责以下工作：

1、初审大型仪器设备范围及标准：预算单价≥50 万元的。

2、初审小组人员组成：国有资产管理处、财务处、审计处、纪委监察处及相关业务部门技术人员。

3、初审主要内容：对大型仪器设备的经费来源、是否存在重复购置及实用性等内容进行初步审查和论证。

4、项目单位初审前需提供以下资料：

大型仪器设备采购计划、采购方案等技术资料；申报时附立项调研材料，设备价格在 50～100 万元之间须立项调研询价 3 家以上，100 万元以上须立项调研询价 5 家以上。

5、采购方案论证通过后，进入政府采购程序。

二、服务类采购项目 （一）信息技术服务，工程咨询服务、监理服务、设计服务，物业管理服务，仪器设备专业维修服务及其他服务，预算金额在 20 万元以内的，按照主管部门批复的采购方式采购，由国有资产管理处组织，监督部门监督；（二）超过上述范围及标准的采购项目，由国有资产管理处按照类别归集，汇总采购计划，定期集中, 经 AA 省财政厅审批后，根据审批意见组织招标采购活动。

（三）超过 50 万元的项目，招标前由国有资产管理处牵头成立初审小组，负责以下工作：

1、初审小组人员组成：国有资产管理处、财务处、审计处、纪委监察处及相关业务部门技术人员。

2、初审主要内容：项目的经费来源、必要性及实用性等内容进行初步审查和论证。

3、项目单位初审前需提供以下资料：招标采购计划、招标采购方案等技术资料。

4、采购方案论证通过后，进入政府采购程序。

三、工程类采购项目 （一）各类工程施工，建筑物维修、环境装修改造、基础设施建设维护、校园绿化工程及其他工程，预算金额在 15 万元以内的，按照主管部门批复的采购方式采购，由国有资产管理处组织，监督部门监督；超过上述范围及标准的采购项目，由国有资产管理处按照类别归集，汇总采购计划，定期集中, 经 AA 省财政厅审批后，根据审批意见组织招标采购活动。

（二）超过 50 万元的项目，招标前由国有资产管理处牵头成立初审小组，负责以下工作：

1、初审小组人员组成：国有资产管理处、财务处、审计处、纪委监察处以及相关业务部门技术人员。

2、初审主要内容：审验工程项目的经费来源、是否改变建筑物主体结构、水电改造方案的可行性、设计图纸和工程量清单内容是否完整等进行初步审查和论证。

3、项目单位初审前需提供以下资料：招标采购计划、招标采购方案、设计图纸和工程量清单内容等技术资料。

4、采购方案论证通过后，进入政府采购程序。

四、特殊事项采购项目 涉及保密、军工项目，应急抢险工程等特殊事项，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定执行。

采购人需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取，以及法律法规另有规定确需采购进口产品的，应当在获得财政部门核准后，依法开展政府采购活动。依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）执行。

五、合同管理（见附件《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》豫财购（2010）24 号文）

（一）合同签订 凡招标采购项目必须签订书面合同。项目单位应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照合同标准文本、招标或谈判文件、中标、成交商家投标或谈判响应文件以及书面承诺，依据学校规定的审核和会签程序(财务、审计和监察处)，与中标、成交商家订立书面合同，超过 50 万元的政府采购项目国资处也参与会签。政府采购项目的采购合同自签订之日起 2 个工作日内在政府采购网上公示，项目单位应当将合同副本等相关备案资料（附电子档）报学校国资处，由国资处向政府采购监督管理部门实行网上备案。合同备案文件包括：采购文件及附件、中标单位投标文件及附件、评标报告、中标通知书、政府采购合同副本等。

（二）严格控制政府采购合同补充、变更等事项 政府采购合同履行过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，在不改变合同条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的 10%，且合计不得超过项目预算。超过原合同采购金额的 10%的，应重新组织采购活动。

（三）合同验收 政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，由项目单位组织验收，验收工作组应不少于 3 人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，由项目单位组织初验。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格。国家规定强制性检测的采购项目，项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格。初验合格后，向国资处提供竣工验收资料（初验合格报告、采购文件及附件、投标文件及附件、政府采购合同、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、工程质量控制资料记录等），由国资处牵头成立验收组，财务、审计、监察及有关专家参与，成员不少于 5 人。验收合格后，要按照政府采购合同约定的支付方式，向财政厅网上提交支付申请、验收报告等资料，办理资金支付手续。

第二篇：政府采购工作流程

全国官方采购师职业资格培训中心：www.xiexiebang.com1、编制和批准部门采购预算

采购程序的第一步是解决采购项目的确立问题。采购项目确立的方式是编制预算和批准预算。

采购人（部门或单位）在编制下一财政部门预算时，应当将

该财政政府采购的项目及资金预算列出，编制部门采购预算。政府采购预算与部门预算按规定程序统一上报、审核、汇总、批复。（年初部门预算安排政府采购资金）

2、填报采购计划、落实采购资金

采购人采购纳入政府采购范围内的工程、货物和服务时，应填报《柏乡县行政事业单位政府采购计划表》（以下简称政府采购计划表），报主管业务股室审核并落实采购资金（审核的主要内容包括：采购项目是否列入部门采购预算；采购金额是否超过预算或追加预算和上级专项拨款，是否有分拆项目以规避公开招标采购方式的嫌疑），采购项目较多或配置、参数复杂的要附政府采购清单。

3、采购方式审批及预算评审

落实资金后采购人凭《政府采购计划表》、采购清单和资金来源

证明等资料到政府采购办核准采购方式。财政投资工程的同时报送该项目批文及工程施工预算，并持施工图及工程预算交财政评审部门进行预算审核。

为发挥集中采购优势，各学区及县直学校应于月底前上报主管部门次月的采购计划，由主管部门审核并连同本级采购计划一并汇总，于当月10日前持资金来源证明等资料到采购办核准采购方式后实行部门集中采购。

采购项目达到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。采购人或采购代理机构拟采用非公开招标方式招标采购的，应向政府采购办提出申请，说明理由，经政府采购办审查后，报局长批准方可实施。

4、采购代理选择

采购人凭核准的《政府采购计划表》及工程预算审核结论书委托政府集中采购机构或省级以上人民政府财政部门认定的社会中介机构进行采购。社会招投标代理机构必须具备两个条件：一是有省以上有关部门授予的招投标代理资质；二是获得省级以上财政部门登记备案资格。社会招投标代理机构需向政府采购办公室出具政府采购业务代理资质并备案。

采购人与采购代理机构签订《政府采购委托代理协议书》，依法确定委托代理的事项，约定双方的权利义务，本协议一式三份，采购人、采购代理机构、政府采购办各一份。

5、采购招投标

（1）、招标代理机构接受委托后，根据采购人提供的相关资料编制招标文件，并组织专家进行论证，论证后的招标文件要向政府采购管理办公室备案，采购办收到招标文件后7个工作日内（县局减为2个工作日）如无异议，招标人方可发布招标公告

（2）、采用公开招标方式采购的，或达到公开招标限额经批准采购非公开招标方式采购的，招标采购单位必须在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。

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（3）、招投标程序必须符合《中华人民共和国招投标法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，开标应按招标文件规定的时间、地点和程序公开进行，在财政、监察、审计等行政监督

部门的监督下邀请所有投标人、评标小组成员、采购单位代表参加。预中标结果产生后，招标代理机构要将预中标结果在政府指定的媒体上公示三日，三日内无异议，方可签发中标通知书。招标人自确定中标人之日起十五日内，向政府采购管理办公室提交招标投标情况的书面报告。

（4）、采用竞争性谈判、询价、单一来源方式采购的，自采购活动结束后5日内，向采购办备案谈判纪要、询价纪要及中标通知书等资料。

6、采购合同签订

政府集中采购中心或代理机构确定中标人或供应商后，由采购人或代理机构拟定政府采购合同并报采购办备案，七个工作日内（县局减为2个工作日）如无异议，双方方可签订正式合同。可调价格合同和重大投资公共工程的施工合同经政府审核同意后，方可正式签订。采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报采购办备案，工程项目还应同时将监理合同一并报送。

7、采购合同履行

采购合同一经签订，双方必须严格按合同规定条款执行。合同履行中，因某些特殊情况需要终止合同的，采购人应当将终止合同的理由以及相应的措施，及时书面报采购办。采购过程中因特殊情况需增加采购资金时，按原预算程序审批，并报采购办备案。

8、采购合同验收

供应商完成合同后，由采购人或者其委托的采购代理机构组织对供应商的履约验收，并签发《政府采购验收报告》，对于大型或者复杂的采购项目应请专业机构参加验收。工程项目完工后，施工单位应组织建设单位等进行验收或邀请国家认可的专业质量检测机构负责验收，验收合格各方均无异议后，填写验收报告；验收方应在验收书上签字，并对验收结果负责。

9、采购决算评审（工程采购）

工程项目完工后，施工单位应按合同规定编制工程决算（结算）书，报财政投资评审部门进行评审或竣工决算（结算）审计。

10、采购项目备案及拨款

采购单位将采购项目资料在政府采购办备案齐全后凭《政府采购计划表》、验收报告、正式单据、合同等有关资料办理拨款手续。

11、采购档案管理

采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决顶级其他有关文件、资料。2

第三篇：政府采购工作流程

一、政府采购项目招投标相关业务流程

（一）政府采购项目招投标业务办理流程 至市公管局3楼305业务科办理。办理流程：

按照市财政局《淮南市市级政府采购项目通知单》或完整填写政府采购项目申报（受理）登记表→确认采购需求→收集代理机构应提供的资料→业务科工作人员初审→资料齐全合格，进行网络登记→业务科长复审。

所需资料：

（1）《淮南市市级政府采购项目通知单》或政府采购项目申报（受理）登记表；

（2）招标需求；

（3）代理机构的资料：代理协议、营业执照、资质证书、项目负责人职业证件、其他相关证明材料。提供复印件，并加盖本单位公章。

（二）采购单位（采购人）政府采购流程

1、市本级预算单位政府采购流程

（1）采购单位将本的政府采购计划列入本部门预算→（2）采购单位把政府采购项目在财政大平台上申报→（3）市财政局政府采购科将政府采购计划下达至市公管

局业务科→（4）市公管局业务科完成采购方式审核和招标代理机构确认后，下达到市交易中心→（5）市交易中心经中心领导审核后，确定项目负责人→（6）项目负责人联系招标代理机构，制订招标文件（采购中心代理项目由项目负责人制订招标文件），并预约开标时间及场地→（7）招标代理机构同时上传招标公告和招标文件(采购中心代理项目由项目负责人上传)→（8）项目负责人初审→（9）交易中心领导审核→（10）公管局督查科审核备案后，发布招标公告和招标文件→（11）招标文件约定的质疑期采购人和招标代理机构接受潜在投标人对招标文件的质疑，及时做出答疑及澄清→（12）开标前半日，采购人和招标代理机构执“专家抽取申请书”和“专家抽取介绍信”，以项目负责人确定应抽取评标专家的专业和人数后，到公管局法规科抽取评标专家→（13）开标日，项目负责人查询投标保证金到账情况，招标代理机构按招标文件确定的地点和时间，在监督人员的监督下，接收投标文件、准时开标、组织专家评标，采购人可派一人参加评标委员会评标，项目负责人参与开评标全过程（采购中心代理的项目，项目负责人组织开评标全过程）→（14）评标结束后，发布（成交）公示，公示内容包括中标（成交）候选人全称、中标（成交）金额、评标委员会名单，业绩、荣誉等按招标文件要求公示，采用综合评分法需公示各投标人得分汇总表（评标委员会签字后的汇总表扫描

件）→（15）采购人、招标代理机构接受投标人对评标结果的询问与质疑，询问收到三日内回复，质疑七个工作日内回复。对回复不满意，可在接到回复后十五个工作日内向公管局督查科或财政局政府采购科投诉→（16）公示期满，招标代理机构按招标文件约定退还未中标（成交）人投标保证金、发放中标（成交）通知书→（17）中标（成交）人按招标文件要求缴纳履约保证金，与采购人按照招标文件、投标文件及评标中的询标承诺签订合同，招标代理机构以见证人在合同上签字并盖章→（18）中标人、采购人或招标代理机构将已签订好的合同及中标（成交）通知书、招标文件、投标文件、履约保证金缴纳证明到公管局法规科进行合同备案→（19）招标代理机构退还中标人投标保证金，向交易中心把全部招投标资料及合同归档→（20）项目进行完毕或按合同要求，交易中心向财政局开具付款通知单，办理项目款项支付，并将验收报告（验收单）存档。

2、市辖县区及属地管理单位政府采购流程

（1）采购单位将所采购项目向公管局业务申报政府采购项目，提供已落实项目资金来源证明及项目的相关批准资料→（2）同市本级预算单位流程的4至19→（3）项目完工验收后，采购人将验收报告（验收单）交交易中心存档，采购单位根据资金性质安排付款。

（三）、政府采购投标人操作流程

1、实名登记：投标人须在“淮南市公共资源交易网”进行实名登记，登记的类型必须为“供应商”；投标人在网站首页点击“投标单位实名登记”，再点击“注册”即可注册，暂不需要UK登录，只需填写相关基本信息和上传有关扫描件，不需到现审核，具体内容详见投标单位实名制的通知。投标人相关信息填写和上传完毕后，点击入库申请，我们工作人员将进行审核是否通过；→

2、网上报名：投标人完成实名登记后，点击网上报名，选中所报名的项目，点击“新增报名”，当出现打印报名回执码后，说明其报名成功。→

3、下载招标文件：投标人报名成功后，点击招标文件下载，即可下载已报名项目的招标文件；在建设工程中发布的货物采购项目，也在“供应商”类型中报名和下载招标文件，要点击工程业务栏中报名和下载招标文件；→

4、准备投标：投标人应按照招标文件要求的时间准备投标文件，准备投标时所需的证书业绩原件（最好能够编制目录，按目录整理原件），在开标前两个工作日前对应账号转入投标保证金，为确保保证金安全转入，建议在转出第二天查看保证金是否退回，若退回建议更换到本项目的其他保证金号转入或重转。→

5、投标：投标人应合理安排时间，确保在开标前一个小时左右到开标现场，准备招标文件上标明的报名费，认真清点投标所需原件，被授权人应随身携带身份证，随时接受评

委询标。→

6、中标：投标人应交纳履约保证金，及时与采购人签订合同，按招标文件约定履约。若在公示期内有质疑和投诉，中标人应配合采购人、招标代理机构及相关监管部门调查取证。→

7、质疑与投诉：潜在投标人对招标文件质疑应按照招标文件规定的质疑期内在实名登记平台中提出，或向采购人、招标代理机构提出书面质疑；投标人（仅限参加此项目的投标人）对评标结果质疑，应向采购人、招标代理机构以书面形式提出，对答复不满意，可向市公管局督查科或财政局政府采购科提出。质疑文件应包括以下内容：1）投标人的名称、地址、联系电话等；2）项目名称、项目编号及标段号或分包号；3）具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；4）相关要求及主张；5）提起质疑的日期。质疑书应当署名。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人签章并加盖公章，并附有效身份证明原件及复印件(参阅网站政策法规栏目下《淮南市招投标交易服务中心质疑处理暂行规定》)。

（四）、招标代理机构政府采购流程

1、招标代理机构应在安徽省财政部门备案，具有政府采购项目招标代理资格，并在淮南市公共资源交易网上备案→

2、与采购人签订代理合同→

3、协助采购人办理政府采购业务受理→

4、充分与采购人沟通，了解项目需求，制订项目进度表，制订招标文件初稿→

5、招标文件经采购人审核

后，交项目负责人初审，项目预算200万元以上的需对招标文件进行专家会审；→

6、进行计划分包，预约场地及开标时间；→

7、同时上传招标公告和招标文件，项目负责人初审，交易中心领导审核后，局督查科审核备案后发布；→

8、开标前半日抽取专家，开标日组织开、评标→

9、起草中标（成交）结果公示，提交项目负责人审核后发布→

10、接受投标人质疑，协助采购人处理答复质疑，配合监管部门处理投诉→

11、退还未中标人投标保证金、发放中标（成交）通知书，以见证方身份参与合同起草并签字→

12、移交项目招投标资料、合同及相关答疑处理文件。

第四篇：政府采购工作暂行规定

x县政府采购工作监督暂行规定

第一条 为落实《x县政府采购管理暂行规定》（x政[2000]105号）等规定，加强党风廉政建设，防止采购中发生腐败问题和不正之风，特制订本暂行规定，确保我县政府采购工作顺利进行。

第二条 本规定适用于县属各级行政事业单位、实施政府采购的部门和参与政府采购监督的人员。

第三条 政府采购工作应该遵循《中华人民共和国招标投标法》、《财政部< 政府采购管理暂行办法>》等法律、法规、严格坚持公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则，按照规范的程序进行。加强对政府采购行为的监督，定期组织检查，发现问题，及时纠正处理。

第四条 县政府采购管理部门与集中采购机构要分开设立，形成制衡。政府采购管理部门应加强对政府采购工作的政策指导和监督管理，建立必要的规章制度。政府采购管理部门不得参与和干预政府采购中的具体商业活动。政府采购计划、目录和政府采购实施情况，应定期向社会公开。政府采购工作应主动接受人大、政协、纪检、监察、审计机关及新闻单位、公证部门的监督，并建立定期通报制度。

第五条 县直各行政事业单位应重视政府采购工作，加强对政府采购工作的领

导，按要求做好政府采购工作。各单位不得自行采购属于政府集中采购范围内的物品。凡纳入当年政府采购目录的项目和县财政明确要求纳入政府集中采购、定点采购的项目，不论使用的是预算内资金，还是预算外资金、自有资金，都必须按政府采购的要求和程序办理。属于价值在1万元以下，或当年批量购买累计价值在10万元以下的非集中采购的物品，各单位也应按照省政府制定的《政府采购管理暂行办法》的有关规定自行组织采购，或委托政府采购中心代为组织采购。实施政府采购工作情况列入党风廉政建设目标考核内容。

第六条 县政府采购中心应严格按照有关法规组织实施政府采购招投标活动。要在招投标各个环节上采取措施，加强管理，对指标评标过程要严格保密措施，保证招投标工作公开、公平、公正。要对有关工作人员和参加评标委员会的有关专家提出严格要求，严明工作纪律。

（一）不得利用职务之便和工作上的便利循私舞弊，弄虚作假，为他人谋取非法利益；

（二）不得擅自提高采购标准、不得委托无招标资格的机构代理招标、不得在开标前泄露标底、不得进行虚假招标；

（三）不得私下接触投标商、不得接受投标同任何贿赂、不得参加投标商以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动；

（四）不得擅自对外透露对招标文件的评审、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况；

（五）不得违反有关规定组织评标委员会或不依照有关评标原则进行评标；

（六）与供应商有利害关系的工作人员和专家不得参加评审委员会，不得干预评标工作；

（七）不得出现其他违规违纪行为。

第七条 县政府采购中心应对供应商履行合同情况加强监督，确保采购项目（物品）质量和服务质量。

第八条 县纪检监察机关、县财政局、县审计局应依据有关法规对政府采购工作加强监督。监督人员应认真学习、了解政府采购有关政策规定，按政府采购的程序及要求认真履行监督职责。

第九条 对于县政府采购中心组织的公开招投标项目，县纪检监察机关的监督人员应在随机抽取供应商名单、选择参加评审委员会的专家、开标、评标、考察、定标等环节进行现场监督。必要时可以邀请县人大代表、县政协委员及公证部门人员参加现场监督。在监督过程中，监督人员发现有违规违纪的行为，应及时指出，并可拒绝在相关材料上签字，同时有责任向本机关领导和县政府采购管理部门报告。监督人员自身应严格遵纪守法，遵守政府采购工作有关制度，不得干预政府采购中心正常工作，不得失职渎职，不得收受贿赂，不得泄露工作秘密。

第十条 县纪检监察机关、县财政局、县审计局不定期对政府采购中心采取的“邀请招标”、“询价采购”、“竞争性谈判”、“单一来源采购”等非招标采购方式的政府采购项目实施情况进行监督检查和审计。

第十一条 县审计局要按照《审计法》等法律法规的规定，加强对政府采购工作的审计监督，逐步实行政府采购审计制度。

第十二条 县纪检监察机关和县财政局、县审计局对于在进行监督检查、审计和受理投诉中发现的问题，应及时组织调查了解，如问题情节较轻，应及时采取措施予以纠正，并对责任人员批评教育。如出现有关单位严重违反规定，或有关人员滥用职权、玩忽职守、循私舞弊、索贿受贿、泄露工作秘密等严重的违纪违法问题，并给国家造成严重损失的，应依照关于实行党风廉政建设责任制的规定和有关党纪政纪规定，追究有关责任人员的负直接领导责任的主管人员纪律责任，构成犯罪的移送司法机关追究刑事责任。对于投诉的问题，经调查与事实不符的，县纪检监察机关、县财政局、县审计局应予以说明和澄清。

第十三条 本规定由县纪委、县监察局、县财政局、县审计局负责解释。

第十四条 本规定自发布之日起实行。

附：县纪委、县监察局监督电话：

5826393

第五篇：政府采购工作自查报告

政府采购工作自查报告

政府采购工作自查报告1

为了加强财务管理，规范和加强财会工作，进一步贯彻落实《原州区教育局关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》文件精神及教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、财务收入管理

在财务工作过程中，我校严格按照有关财务规定，在财务工作过程中，根据上级拨款数额和本单位实际编制预算，并严格执行“收支两条线”管理。

1、幼儿园、学前收费严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

2、20xx年1-6月份我校公用经费实际编制预算金额为1145624.00元。

3、学校代收费全部入账。

二、财务支出管理

严格按照有规规定，对当天发生的财务支出，及时在电子台账入账 ，银行存款日记账做到月清月结，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，加大教育教学投入。坚持做到“量入为出，以收定支，略有结余。”

1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。

2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。

3、学校财务支出实行校长负责制，各校建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由各学校领导班子讨论决定并上报中心校由民主理财小组讨论予以批复实施。

4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受教师的监督，所有财务由校报帐员到原州区核算中心中心办理，职责明确。

5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。

6、1-6月我校按照预算编制实际支出金额为1054161.56元（办公费245564.5元；印刷费12645.00元；手续费430.00元；电费61730元 ；邮电费57304.86元；取暖费227500.8元；劳务费188648元；维修费86630 元；学校安保费 26300元；校园保洁费 9790元；学生活动8866元；学校财产、责任保险13300元；其他44969.4元）

三、固定资产管理和使用情况

制定了健全的固定资产管理制度。在固定资产购置时，严格按照采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，财务和固定资产管理人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度落实不够到位，部分学校对学校预算重视程度不高；财务人员未持证上岗，还需加强学习；今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

政府采购工作自查报告2

按照上级财务局、团计财科的要求，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展自查，现将自查情况报告如下：

一、财务内控制度建设和执行情况

我校能严格按照上级财政部门、师教体局的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

1、建立健全了学校财务管理内控制度。学校配有专门的财务办公室，配有专职财务人员3人处理日常相关的财务业务，学校领导经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。财务人员能及时对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

2、 建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地开展。由于对财务人员岗位的职责明确，要求在工作中，必须坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。坚持学校财务定期公示。

3、 广泛宣传、畅通渠道。认真开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制改革政策。利用广播、黑板报和宣传画，同时各班主任及时向所有学生和家长发放宣传资料，让学生及家长和社会了解了今年的惠民政策，切实感受到党和政府政策的温暖。学校利用展板办了专题宣传栏，对该政策的重大意义、具体内容等向广大学生及家长进行了广泛的宣传，使新机制改革的内容更加深入人心。

4、 加强学校财务管理，做好财务预决算工作，保证学校正常运行。我校按照学校财务管理制度，制订了学校财务预决算实施细则和管理办法，严格财务收支预决算制度。年初，学校财务人员及时编制并上报了财务预算，在平时的日常工作中，比照预算做好经费收支工作。做到了年初有预算，年终有决算，使学校各项财务收支有计划，统筹使用。

二、 财务收支管理情况

1、收入管理：学校收入主要是财政拨款收入。学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定没有向学生收取其他任何费用。实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。

2、支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能按照相关规定提取招待费和职工福利费。外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。

3、学校的日常公用品的采购均由团采购办公室负责，由团财务、纪委、工会代表共同组成，采购均按程序办理，纳入政府采购。所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

三、资产的管理

团财务核算中心为学校设置了固定资产账户，建立学校固定资产总账和明细账，为进一步完善固定资产台账，学校建立资产卡片、台账制度，将原不规范的进一步规范和完善。严格要求对学校所有资产的购进、报废、转让要填写申报表和政府采购，以报损报废，做到资产清晰。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行

清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。

通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。

四、自查取得的成效

本次通过对学校内控制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内控制度和财务管理方面，工作实在，各项制度健全，并能得到很好的落实。三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。

今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

政府采购工作自查报告3

一、工作现状

自实施政府采购制度改革以来，政府采购在规范行为、促进公平竞争、节约财政资金、源头防腐方面发挥了明显作用，但由于政府采购制度改革处于起步阶段，在市场交易活动中，采购活动不够规范，有意串通、拉拢腐蚀采购单位、采购代理机构和采购评审专家等违规违纪行为还不同程度存在。这些违法、违纪行为，严重破坏了公平竞争环境，损害了公共利益，败坏了社会风气，腐蚀了党员、干部和企业从业人员，影响了经济社会的快速健康发展。现已将个别违法、违纪人员移送司法机关处理。

二、整改措施

为切实净化政府采购，规范政府采购行为，完善政府采购制度和交易机制，树立政府采购“阳光工程”的形象，避免在政府采购中出现的违规、违纪行为，现作出以下整改措施：

一是改善软环境与完善硬件设施相结合，夯实工作基础

首先要抓好《政府采购法》和各项规章制度的培训工作，利用各种形式广泛深入宣传依法采购的紧迫性和重要性，并加强其培训工作，不断提高党政机关和行政事业单位及社会各界对政府采购工作的认识；切实解决、消除思想认识上的问题，有效排除干挠和阻力，切实为政府采购工作的开展创造良好的社会环境；其次，根据部门预算编制要求和《政府采购法》有关政府采购预算管理的规定向社会发布《政府采购目录》，按品目和资金限额确定政府采购，从源头上真正将政府采购资金落到实处；此外，推进政府采购信息系统建设，逐步建立包括供应商、咨询评审专家、商品价格等方面的信息资料库，发布信息，增强服务功能；最后，要积极推进政府采购的信息网络建设，以提高采购效率，降低采购成本。

二是拓宽采购范围与规范运行相结合，提高实施成效

重点做到“三个延伸、三个规范”。三个延伸，一是采购领域向政府投入的基本建设和公共工程类项目延伸，可适当选取部分财政拨款项目实施政府来购，以探索规律，扩大影响；二是政府采购项目向小额商品延伸，对招标限额以下的小额采购项目如办公用品等实行采购卡制度，采购单位持卡在招标确定的商场采购所需商品，获得资金的规模效益；三是政府采购范围向乡镇延伸，凡是省、市安排给的项目，属政府采购项目的要纳入县级实施政府采购，以扩大采购规模，提高采购效益。三个规范，一是要依法设置政府采购管理机构和集中采购代理机构，要分开设立。集中采购代理机构负责实施采购事务，以形成制衡；二是规范采购方式。要根据不同的采购方式的适用条件选择不同的采购方式，坚持以公开招标为主要采购方式，防止违规操作；三是要进一步规范运作程序，从政府采购计划的审批到政府采购具体操作中的招标、投标、开标。中标、评标、签订合同、项目验收、结算、决算等各环节要制定严格的操作规程及相应的管理办法。并严肃运作纪律，确保公开、公正、公平原则的真正落实。

三是完善制度与严格监督相结合，确保有序推进

从现在起，要以《政府采购法》为依据，按照法律确定的基本规则，加强政府采购预算及财务管理等配套规章制度的建设，切实把政府采购工作纳入制度化、规范化轨道．在力求做到有章可循有据可依的同时，要照章办事，保证落实，突出重点，严格监管。当前一要加大预算外资金管理力度。预算外资金规模大，基本上与预算内收入并驾齐驱，这是政府采购资金来源的重要渠道，其管理成效高低直接关系到政府采购制度的推行能否成功。要通过部门预算和综合财政预算的实施和“收支两条线”．措施的到位，切实将预算外资金纳入财政政府采购专户统一管理；二要加大政府采购商品的管理力度，纳入国有资产管理范围，实行全过程跟踪管理，并进行检查，对重复购置把关。另外，要避免国有资产流失；三要加大违法违规采购行为的处罚力度。《政府采购法》及机关配套法规实施后，要及时构筑起集行政监督、司法监督、纪检监督、舆论监督和财政全过程监督于一体的监控体系，强化对政府采购的监督。要依法依规对政府采购活动中各类违法违规问题进行处理，以有效维护政府采购的正常秩序，增强执行《政府采购法》的自觉性。四是提高业务素质与规范人员行为相结合，以适应工作需要。在强化政府采购工作人员专业知识普及培训，促进业务水平和工作技能不断提高的同时，还要始终抓好管理不放松，注重从严规范人员行为。一是开展经常性政治学习、廉政教育促规范；二是健全内部管理制度促规范；三是用公开促规范；四是强化内外监督促规范。通过坚持管理与培训“两手抓”，不断加强队伍建设，努力提高政府采购工作人员的政治和业务素质，积极服务全县政府采购工作的开展。

政府采购工作自查报告4

20xx年6月至20xx年8月间，我公司在**市**区政府采购中心的指导下，接受**市**区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计项政府采购货物、工程和服务采购代理业务。现将考核自查情况汇报如下：

（一）执行法律法规情况

我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购代理业务。在我公司代理的**市**区行政区域内的项政府采购货物、工程和服务采购代理业务中未发生任何违法、违规行为。

（二）政府采购范围

我公司能严格按委托人的约定采购计划和任务，圆满完成采购代理工作。

（三）政府采购方式

我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动。

（四）政府采购程序

在**市**区政府采购中心的指导下，我公司严格按规定程序进行采购信息公告、采购文件公示，认真进行采购文件的澄清、修改并及时网上公示，公平公正地组织评标、谈判和询价。尊重评委意见，虚心接受政府采购中心、采购人、投标人的共同监督。

（五）政府采购文件编制情况

在编制政府采购文件时，能针对项目的具体情况设置合理的资格条件、技术条款及评审办法，虚心接受**市**区政府采购中心的核查指导，没有出现因本公司的原因而造成的投诉。

（六）基础工作情况

我公司设有专门的档案室，配有专职档案管理员，各类咨询代理档案管理制度健全，特别是对政府采购资料及文件的归档，严格按政府采购程序收集整理政府采购项目的档案资料，归档资料和文件齐全、及时、保密。向主管部门及相关单位的资料报送也准确、齐全、准时。代理服务费按代理合同约定收取，合理、合规不乱收费、不恶性竞争。

（七）代理机构内部监督管理制度。

我公司内部监督管理制度明确，内部操作流程规范，公司内部工作纪律严明，分工明确。公司设有专职代理人员，有10名专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证，对采购代理项目设专职负责人，专职代理人员编制的采购文件必须经公司主管代理的经理审核批准后方可对外送审，所有采购文件必须经委托方、主管部门审核确认后才予发布。

（八）代理机构从业人员的职业素质和专业技能情况。。

我公司职工总人数50人，其中45人持有全国造价员证，12人具有全国注册造价师执业资格。4人同时具有一级建造师、注册监理工程师、房地产评估师执业资格。

专职从事招标代理的10名代理从业人员的职业素质和专业技能良好，平均年龄38岁，均具有大专以上学历，其中，6名具有中级以上职称，其余具有初级职称，两名具有注册造价师资格。代理从业人员沟通能力较强，在平时的代理工作中严格遵守有关法律法规，沟通能力较强，能积极向委托采购人宣传政府采购程序和规定。在此同时，公司代理部坚持每月内部培训，在月例会时，将平时工作中遇到的问题、工作中的经验互相传达。所有政府采购代理人员均按时参加财政部门组织的岗位培训。

（九）代理机构从业人员的廉洁自律情况。

我公司制定了代理从业人员廉洁自律规定。规定所有代理从业人员不得与采购委托人、供应商保持不正当的经济利益关系。不接受供应商宴请、旅游、娱乐，不得接受礼品、回扣、有价证唬不在供应商处报销应该由个人负担的费用，所有从业人员均能做到廉洁自律。

（十）采购人、供应商及评委的评价。

我公司能按照委托协议约定的事项不折不扣地完成采购项目，对委托事项采购组织合理，服务周到，采购效率优，采购质量符合委托人要求，采购价格严格控制在采购约定的目标内。采购人、供应商及评委对我公司的评价良好。

（十一）质疑接受及答复情况。

针对我公司代理的采购项目，在有采购质疑时，我们尽力及时回复、不拖延、不推诿，被有效投诉率为0，质疑答复满意度较高。

以上是我公司近一年多来的政府采购代理的自查总结。总结过去，展望未来，在今后的工作中，我们愿意更上一层楼，积极做好政府采购部门的有力助手，积极协助政府做好政府采购货物、工程和服务的代理业务工作。将国家的钱用在最合理的地方，为国家建设添砖加瓦。

****工程项目管理有限公司

20xx年8月22日

政府采购工作自查报告5

一、自查的'主要环节包括：

（1）制度建设情况，是否建立监控机制；

（2）政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；

（3）政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

（4）采购方式选择和执行情况；

（5）政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购；

（6）采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为；

（7）政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；

（8）受理质疑案件的答复处理情况；

（9）其他有关情况。

二、自查工作按要求有序进行：

市局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。

市局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。

三、完善政府采购工作的主要措施

（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识

高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；

二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；

三是建立内部监督制约机制。强化廉政是事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；

四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。

（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程

一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设；

二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；

三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；

四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。

通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市局政府采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。

xxx市局

20xx年六月二日

政府采购工作自查报告6

一、自查的主要环节包括：

(1)制度建设情况，是否建立监控机制;

(2)政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为;

(3)政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象;

(4)采购方式选择和执行情况;

(5)政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购;

(6)采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为;

(7)政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定;

(8)受理质疑案件的答复处理情况;

(9)其他有关情况。

二、自查工作按要求有序进行：

市￥￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。

市￥￥局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。

三、完善政府采购工作的主要措施

(一)加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。

一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制;

二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识;

三是建立内部监督制约机制。强化廉政是@@事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合;四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。

(二)大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程

一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设;

二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动;

三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开;四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。

通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市￥￥局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市￥￥局政府采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。

xx市￥￥局

二xx八年六月二日