第一篇：分工整改
邯郸市中心医院
“三甲复核”存在问题整改工作责任分工
一、医务科整改
1、手术、麻醉医师无授权书。（根据陪同人员解释：还有一问题，手术医师分级也应有授权。）
2、伦理委员会工作记录不完善。
3、医技科室个别人员无三基培训档案。
4、未进行风险防范培训。
5、无医疗质量控制数据库。
6、对开展的新技术全程追踪管理和评价不到位。
7、职能部门对运行病历无监督、评价、反馈记录。
8、危急值报告制度不健全。
9、伦理委员会审核记录不全。
10、全员培训教材与教案不全。
11、目标考核方案内容不全。
12、应急预案及处理程序不全面。
13、应急管理评估办法不全面。
14、模拟检查各环节不顺畅。
15、所抽查人员对应急预案内容不熟知。
16、安全生产隐患排查记录不规范。
17、重大危险源建档材料部完整。
18、设备应急调配记录不规范。
19、医疗不良事件改进措施不完善。
20、病案室保证病案安全和保障病人隐私措施不完善。
二、各临床科室整改
1、个别医务人员对疑难病例讨论制度不熟知。
2、个别医务人员对会诊制度不熟知。
3、抽查病历中未记载疑难病例讨论内容。
4、抽查病历死亡病例讨论不规范。
5、所查科室针对质控问题改进意见不具体。
6、所查科室病历对患者病情评估不全面。
7、抽查三名医师对诊疗常规、抢救流程不熟知。
8、所查科室出院康复指导不具体
9、有的病历死亡病例讨论内容不全面。
10、单病种质控（心梗、心衰、肺炎）开展不规范。
11、有的科室交接班记录不规范。（根据陪同人员解释：主要是旧交班本格式不规范。）
12、知情同意书内容不全，无优点、替代措施等。
13、全部手术科室医嘱打印不及时。（根据陪同人员解释：主要是进手术后的医嘱无法打印。）
14、手术部位感染监测与管理未按规定应用抗菌药物。
15、床旁检验项目不规范，报告单不统一，无质控标准，未按规定进行严格比对和质量控制。
16、存在用药不合理现象，如药物选择不当、用法用量不当。
17、门诊处方书写合格率未达到要求。
18、个别人员对输血不良反应反馈制度不熟知
19、临床用血不规范，适应症掌握不正确，如无明确适应症患者同时输入红细胞和血浆。
20、中心静脉导管室所致血行感染病历记录无评价内容。
21、病历首次病程中鉴别诊断不规范。
22、危急值报告记录本未及时记载危急值。
23、个别医务人员对医疗安全培训的内容不熟知。
24、临床科室基数药品管理不规范。
25、部分病区医嘱执行未做到分次发放、看服到口。
26、相关临床科室不能开展24小时介入诊疗服务。
27、相关临床科室介入诊疗质量评价记录不具体。
（一）、急诊科整改
1、急诊重症监护室床位数不够。
2、急诊观察床达不到编制床位的3%。
3、急诊支持区无急诊挂号、收费及辅助检查部门。
4、急诊留观登记不齐全，记录不完善。
5、急诊运行病历项目填写不全。
6、急诊病人入院进病房无专人护送。（根据陪同人员解释：必须由医、护人员护送病人）
（二）重症医学科整改
1、重症医学科床位数与医院编制床位比例不达标。
2、重症医学科抽查病历书写有缺陷。
（三）麻醉科整改
1、个别人员对麻醉工作制度不熟知
2、麻醉记录单不符合要求。
3、抽查病历术后麻醉随访记录内容不全。
（四）康复医学科整改
1、康复医学科床位数少于3%。
2、康复医学科诊疗业务用房面积300平米以下，治疗室面积小。
3、康复医学科床位使用率低、平均住院日不达标。
（五）院前急救整改：
1、急诊科转院登记不全。
三、医技科室整改
1、所查科室针对质控问题改进意见不具体。
2、危急值报告记录本未及时记载危急值。
3、个别医务人员对医疗安全培训的内容不熟知。
（一）临检科整改
1、标本收集流程不合理。（根据陪同人员解释：专家所讲的标本收集流程不合理是指应有各科送标本，不应由检验科取标本）
2、血球仪质控不完整，报告单不规范。
（二）检验科整改
1、标本收集流程不合理。（根据陪同人员解释：专家所讲的标本收集流程不合理是指应有各科送标本，不应由检验科取标本）
2、检验科未提供定期安全检查记录。
3、定期检查记录不全。
（三）病理科整改
1、病理科项目开展不齐全，如未开展分子病理、电镜病理、尸检等项目。
整改措施：拟开展分子病理项目。已积极进行项目申报，近期通过医务科的审批后即可尽快实施开展。
2、科用房面积不达标。病理科无分子病理室、尸检室。整改措施：申请增加用房面积，设立分子病理室等。院方已解决用房3间，正在装修整理中，拟建立细胞室及分子/免疫病理室。同时拟对科室工作布局进行调整，使其工作流程更合理。
3、个别人员对岗位职责不熟知。
整改措施：进一步加强岗位责任，在病理科质控中加入对岗位职责的检查。检查发现各岗位人员能熟知岗位职责。
4、病理报告单术语不规范。
整改措施：拟对科室的病理报告形式及用语进行统一，统一全科人员对病理报告的认识，并购进最新版的病理参考书，以最新版地诊断术语来统一全科的报告术语用语规范。
（四）放射科整改
1、抽查人员对突发事件应急措施不熟知。
2、无影像资料与手术病理符合率评价。
（五）CT室整改
1、抽查人员对突发事件应急措施不熟知。
2、无影像资料与手术病理符合率评价。
3、报告单（MRI）检查和审核为同一人。
（六）核医学科整改
1、核医学科科室质控小组活动记录不全。
2、核医学科实验室质量管理与控制记录不全。
3、定期检查记录不全。
4、放射事故处理预案知晓率低。
（七）功能科整改
1、功能科个别医务人员对相关制度不熟知。整改措施：对相关制度的熟知责任到个人。
2、功能科定期开展的质量评价和整改记录不全。整改措施：完善质量评价和整改记录。
3、功能科部分报告单填写不合格。整改措施：对报告单格式进行修订。
（八）放疗科整改：
1、定期检查记录不全。
2、放射事故处理预案知晓率低。
（九）输血科整改
1、输血科布局、流程不合理，面积不足。
整改措施：经院长批准，药剂科的两间用房已归输血科。经院感科和省专家共同设计流程布局，现正在改造装修中。
四、药剂科整改
1、药房面积小，窗口小，布局不合理。整改措施：望院领导协调解决。
2、临床药师对合理用药监督检查评价记录不全。
整改措施：需信息科提供软件支持（合理用药监测系统软件），使临床药师更好地对全院的药品合理使用情况进行监督评价）
3、所查药房毒麻药品柜钥匙在锁内未拔，工作人员在窗口发药。整改措施：加强毒麻药品管理，坚决杜绝此问题的再次出现。
4、定期检查记录不全。
整改措施：药剂科现有危险品为酒精，已建立危险品管理制度，并定期检查。
5、临床科室基数药品管理不规范。
整改措施：需与医务科、护理部共同协作，加强我院基数药品管理。
6、部分病区医嘱执行未做到分次发放、看服到口。整改措施：已购进包药机，近期将投入使用，解决此问题。
第二篇：分工情况
A:
一、基教：落实政策法规、教育教学调研和设备资源调配、学校规划和基建；管理校务/学籍/困难生C：
一、数学教研：1.指导数学科课堂教学。2.数学科教材培训及课题研究。3.教研组工作。E：
一、办公室工作：协助校长拟定教办计划总结和统筹各成员工作；登记文件及办公室文书等。/师生数据；招生/毕业考试及分生；防流控辍。
二、督导：收集分类各校计划总结，督促指导学校规范化建设和按计划工作；学校工作量化考核和校长主任培训；统筹安排应付上级检查和对各小学的全面性学校工作检查及总结。
三、幼教：幼儿教学和安全管理；办证及校车管理。
四、职教：报数及备检。
五、仪器设备：购置和制定落实仪器设备管理制度。
六、校安及维稳：校内设施设备安全管理；社会维稳；通知放假时间和收集各校值班安排。
B：
一、语文教研（兼教研组长：统筹教研组工作。）⑴.指导语文科课堂教学。
⑵.语文科教材培训及课题研究。
⑶.教研组工作：1.计划/总结/活动记录；2.教学基本功比赛/征集教学论文；3.抽考/学科竞赛/订学生报；4.优秀教师/班主任，教坛新秀/优秀课例评比；5.教学工作检查和量化考核。6.《高州教育》通讯员。7.教师培训。
二、师生日常安全：1.防雷击/暴雨/溺水/风/火/寒/盗抢/地震；交通/用电安全、安全演练等。2.食品安全。3.办公室值班安排。
三、体卫艺：1.师生体育活动。2.环境卫生；疾控/疫苗接种/体检。3.师生文艺节目。
四、选举
二、推普：推广普通话和语言文字规范化。
三、女工：妇检及活动计划总结。
四、普法：组织考试登记。
五、办公室内务：办公室摆设和清洁卫生。D：
一、英语教研：1.指导英语科课堂教学。2.英语科教材培训及课题研究。3.教研组工作。
二、德育团队：组织学生活动，指导班主任辅导员工作。1.师生捐款/资助金管理。2.团队活动（看电影/征文/寄贺卡/订队员杂志等）。3.班主任辅导员培训。4.优秀班主任/辅导员/少先队员评选。5.校讯通/教师网管理。6.师德师风评议考核。
三、信息员：电脑维护及操作辅导/协助网报数据/信息员培训；登记各校复印情况。
四、党政：党务党建党廉/行风评议/纪律教育/科学发展观/创先争优等。负责各项政治运动的开展情况记录、资料收集整理。
五、干部考核：评议考核造册报批。
六、教办会议记录
二、人事：人事编制、岗位设置、工资管理（包括教师工资/离退休待遇/遗属补助等）；人事档案资料、单位法人证书和机构代码证年审（换证）、人事劳动年报、办理教师退休等。
三、财务：监督小学财务工作、审核各校报账票据、编制各类财务报表（包括年初报表/免费学生人数报表/预算编制/年终决算报表/资产报表/债务报表/记账等）；财政绩效评价。
四、医社保：定额申报和变动业务。
五、专业技术人员继续教育：组织考试办证。
六、职称、教师资格：组织申报办证。
七、纪检监察：监督学校行政及收支是否规范。
F：
一、报账员：资金收缴、报账。医社保缴费/个税申报/报账员培训/收费办证（年审）等。
二、资料征订分发：课本/作业本/报刊/校服等。
三、校方责任险：统缴和上报。
四、计生：核实产假、签订计生合同。
五、后勤：办公用品购置。
六、工会：活动计划总结。
七、教办财产管理
第三篇：环境保护督察反馈意见整改任务清单及责任分工
针对xx省委省政府第七环境保护督察反馈意见，经过逐项梳理，制定整改任务清单及责任分工（共性问题25个，个性问题26个，共51个），具体如下：
1.生态环境保护思想认识有待提升。各县（市、区）党政主要领导虽然多数同志对xx市的结构性、区域性突出环境问题都有基本了解，但过多强调历史原因和客观因素制约，存在从根本上解决这些环境问题需要长期的过程，不能操之过急的模糊认识，甚至还有环境保护影响经济发展的错误观念。个别同志存在满足现状、松懈麻痹思想，缺乏久久为功的决心，对践行绿水青山就是金山银山、走绿色发展之路缺乏紧迫感和责任感。
整改目标：贯彻习近平生态文明思想更加自觉，生态环境保护责任进一步夯实，党中央、国务院生态文明建设决策部署全面落实。
整改措施：（1）成立省委常委、市委书记任第一组长、市长任组长的市污染防治攻坚战领导小组，建立市委常委分包重点县（市、区）、市政府领导分口负责的污染防治攻坚推进工作机制。各级党委、政府及有关部门主要负责同志严格实行党政同责、一岗双责，建立完善党委领导、政府主导、部门协作、企业主体、公众参与的生态环境保护工作机制，推动党中央、国务院生态文明建设决策部署在我市全面落实到位。（2）把深入学习贯彻习近平生态文明思想列入《xx市委理论学习中心组2019学习计划》《2019县处级以上党委（党组）中心组分专题集体学习的安排意见》。在2018市管领导班子、领导干部考核时，要把习近平生态文明思想学习情况纳入考核内容。（3）在党政领导干部教育培训中，依托各级党校、干部学院等平台，以五大发展理念教育培训为引领，加大生态环境保护内容比重，不断增强各级领导干部的环保意识。（4）研究制定对各县（市、区）党（工）委、人民政府（管委会）以及市直有关部门污染防治攻坚战成效考核实施细则，考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据，严格落实党政领导干部生态环境损害责任终身追究制。（5）健全环境保护督察机制，重点围绕党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于生态环境保护的各项决策部署、中央环境保护督察“回头看”反馈意见开展督察，夯实各级各部门生态文明建设的政治责任。
责任领导：李xx，刘xx
牵头单位：中共xx市委办公室，xx市人民政府办公室
责任单位：市委相关部委，市直相关部门，各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，持续推进
2.生态环境保护长效机制不够健全。在落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，建立长效机制方面，市委、市政府制定了生态环境保护职责分工、三年行动计划等制度方案，但在推动落实中尚存不少问题。定期研究谋划、统筹安排部署、合力推进落实、强化督导考核等机制推进不畅，存在“上热中温下冷”情况，部分市直部门和县（市、区）在工作中不同程度地存在统筹推进不力、协同配合不够、责任落实梗阻、执法问责松软、督导考核流于形式、压力传导逐级衰减等问题，攻坚合力尚未全面形成。2016年、2017年xx市对县（市、区）政府社会经济发展目标考核中，生态环境保护权重只有5分，其中环境保护目标考核只占1.5分，且对考核结果只进行了排序。
整改目标：健全生态环境保护长效机制，提高市委对生态环境保护工作的重视程度，增加研究生态环境保护工作的频次，推动生态环境保护重点难点问题加快解决。
整改措施：（1）市委常委会每季度至少研究1次生态环境保护工作。对市委常委会研究生态环境保护工作形成的决定事项开展督查，确保落实到位。（2）全市（xx市，下同）各级党委将生态环境保护工作列入工作要点，提上重要议事日程，定期听取汇报，研究解决重大问题。（3）全市各级党委主要负责同志对中央环境保护督察组指出的问题、群众反映强烈的突出环境问题，涉及饮用水源地等重大环境敏感区域的环境问题深入一线，调查研究，推动解决落实。（4）健全环境保护督察机制，优化环保督察机构，重点围绕党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和地方党委政府关于生态环境保护的各项决策部署、中央环境保护督察“回头看”和省委省政府环保督察反馈意见开展督察，夯实各级各部门生态文明建设的政治责任。
责任领导：李xx，刘xx
牵头单位：中共xx市委办公室，xx市人民政府办公室
责任单位：市委相关部委，市直相关部门，各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，持续推进
3.《xx省大气污染防治条例》《xx省餐饮服务业油烟污染防治管理办法》等法规、规章相关要求在部门职责中没有进一步明确。散乱污取缔、油烟治理、矿山整治、渣土车管理等工作，相关部门职责不明确，联动作用成效不明显，联合执法机制不健全。
整改目标：明确市直部门大气污染防治职责，理顺工作机制，构建“政府主导，部门协同，企业治污，社会参与”的大气污染防治工作格局。
整改措施：（1）在《xx市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中进一步厘清市直有关部门的大气污染防治职责，明确工作任务，分解压实大气污染防治责任，强化部门协同治理大气污染的合力。（2）散乱污企业取缔由市工业信息化局牵头负责，油烟治理由市城市管理局牵头负责，矿山整治由市自然资源和规划局牵头负责，渣土车管理由市城市管理局牵头负责。（3）市攻坚办对负有大气污染防治监管职责的部门进行监督管理，督促其履行大气污染防治职责，定期进行目标考核，对履职不到位、工作推进慢的部门实施督办问责。
责任领导：侯xx
牵头单位：市污染防治攻坚战领导小组办公室
责任单位：各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年4月底前
4.生态环境保护执法和问责力度不够大。相关部门环境监管执法偏松偏软，难以对违法行为起到警示震慑作用。同时，一些部门和地方责任追究力度偏小，问责的层面以乡科级以下干部居多，问责的手段也以通报批评和诫勉谈话居多，真正动真格的追责少，警示震慑效果不明显。
整改目标：加大生态环境保护执法和问责力度，严格落实领导干部生态文明建设责任制，对存在破坏生态环境的部门和地方领导追究到位。
整改措施：（1）强化宣传，加大《大气污染防治法》等相关法律法规的宣传力度，增强群众的法律意识，促使其学法、懂法、守法。进一步加强执法人员业务培训，不断提升文明执法水平。加大巡查力度，对存在违法行为的单位依法进行严管重罚。（2）强化督查监督和考核问责。坚持日常督查常态化，各相关部门始终要把环境执法放在首要位置，严格落实属地管理和网格化管理制度，严防环境问题反弹。充分利用12369环保热线监督举报平台，鼓励广大群众举报监督。（3）对省委省政府环境保护督察组指出的问题逐一核查，坚决纠正问题，对有关责任人进行问责，并严肃追究相关单位和人员的主管责任和监管责任。（4）加强以案促改，深刻剖析原因，加大整改力度，堵塞监管漏洞，形成长效机制，杜绝已经执法到位的环境违法行为反弹。（5）住建、农业和城管部门要对扬尘、垃圾清运、秸秆焚烧等违法行为予以严厉打击，顶格处罚，情节特别严重、造成人员伤亡或重大财物损失的依法追究刑事责任；对打击处理不力的要追究有关单位和部门的责任。
责任领导：徐xx
牵头单位：市纪委监委
责任单位：市生态环境局，市住房城乡建设局，市城市管理局，市农业农村局
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，持续推进
5.中央环保督察“回头看”交办案件和反馈意见涉及问题整改工作存在差距。xx市对中央环保督察“回头看”交办案件和反馈意见涉及问题的整改工作，取得了积极进展，但进度不快，整改验收标准偏低，且不规范不统一，与举一反三、以点及面、彻底整改的要求尚有差距。督察期间，督察组通过逐一核查中央环保督察“回头看”反馈意见涉及的8个问题和74个持续整改的交办案件，并随机抽查34件已整改到位的交办案件，发现有27个案件不同程度地存在整改不彻底、不到位的问题。
整改目标：督促各县（市、区）党（工）委和人民政府（管委会）将中央环保督察“回头看”反馈意见涉及的8个问题和74个持续整改的交办案件全部彻底整改到位，相关责任追究到位。
整改措施：（1）对所有整改任务实行台账化管理，采取日常督察、重点督察、明察暗访等方式，及时发现并解决各地整改工作中存在的突出问题，杜绝敷衍整改、表面整改、虚假整改。（2）查清省委省政府督察组所抽查的27个案件存在的问题，对相关责任人进行追究问责。（3）对各级督查督办问题整改情况开展“回头看”，确保整改到位不反弹。
责任领导：徐xx，侯xx
牵头单位：市环保督察整改办公室，市纪委监委
责任单位：各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，持续推进
6.大气环境质量不容乐观。截至2018年10月29日，xx市城区环境空气质量综合指数为6.031，优、良天数仅155天，PM10和PM2.5累计浓度分别为99微克/立方米和56微克/立方米，各项指标在汾渭平原城市排名中处于中游，但在全省18个省辖市和全国169个城市空气质量排名中均处下游。
整改目标：环境质量持续改善，完成2019年市定目标任务（PM10平均浓度控制在105微克/立方米，PM2.5平均浓度控制在56微克/立方米，优良天数比率达到56.2%）。
整改措施：（1）认真落实《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》和《中共xx市委、xx市人民政府关于印发xx市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》等文件要求，制定《xx市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》，深化“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”减排措施，持续整治燃煤污染、工业污染、扬尘污染、机动车污染和城市生活面源污染，倒逼能源、产业、交通、用地结构进一步调整优化，有效减少大气污染物排放。（2）修订完善《xx市空气质量考核暨生态补偿办法》。将空气质量考核结果作为大气污染防治、生态环境建设体系考核的重要内容。严格落实属地责任，实施最严格的问责奖惩。（3）建立微型站点和产业集聚区考核追责机制。对微型站和产业集聚区空气质量进行排名，采取通报批评、约谈、问责等行政措施，推动基层环境监管网格发挥作用。（4）加快推进大气污染防治攻坚战工作任务。各级各部门严格按照“党政同责，一岗双责”，切实有效推动分管领域大气污染防治工作，制定推进计划，细化工作措施，完善任务清单，明确完成时限，压实大气攻坚职责。
责任领导：侯xx
牵头单位：市生态环境局
责任单位：各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年12月底
7.一些河流断面水质长期超标。2018年1-10月份，省控伊洛河汇合处断面水质按三类水质标准考核，达标率只有60%。此外，13个市控考核断面中，仍有4个断面未达标，其中，瀍河潞泽会馆断面达标率仅为28.6%，栾川明白河庙湾断面水质达标率仅为23.5%，涧河丽春桥断面达标率仅为14.3%。
整改目标：全市地表水国、省重点监控的7个断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到100%；市重点监控断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例达到80%以上。
整改措施：（1）启动水污染动态排查机制，强化部门协同联动。定期召开分析研判会议，生态环境、水利、住建、城管等部门充分发挥涉水管理部门职能，加强工作推进落实，联动治污。（2）强化河渠治理，加快推进截污治污工程。（3）加快污水处理设施及配套管网建设，完善城中村、城郊村污水管网建设，提高污水收集处理率。（4）继续切实加强对城市区已建成的雨、污水管道设施进行监督管理，并继续做好服务工作，加强城市区入河雨水口的巡查，加大督查力度，对排查出的排污口进行持续动态跟踪，建立台账，发现一起，督办一起，治理一起。
责任领导：王xx，侯xx，王xx
牵头单位：市生态环境局，市住房城乡建设局，市水利局，市城市管理局
责任单位：各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年12月底前
8.水攻坚工程项目多项未能按期完成。全市23个流域重点工程项目中，目前仅完成4个，19个逾期未完成，其中瀍河区、汝阳县、偃师市3个项目已过完成时限但尚未开工。
整改目标：认真梳理未按时完成工程项目，确保7月底前完成全市23个流域重点工程项目，做好验收工作，确保工程达到预期效果。
整改措施：（1）相关部门要积极做好协调配合，在人员、设备、资金等方面给予支持和帮助，全力保障水攻坚重点项目建设工作高效推进，如期完成。（2）各相关县（区）加强领导，抽调骨干力量充实重点项目建设队伍，确保顺利完成建设项目的建设任务。（3）编制科学合理的总体施工进度计划，对施工计划进行动态控制，根据工程进展程度，不断优化施工方案，倒排工期，安全施工，确保工程质量，促使工程早日建成并投入运行。（4）瀍河区、汝阳县、偃师市成立专班工作组，分析研究工程未开工原因，督促尽快开工，协调工程进展中的问题，确保工程保质完成。（5）建立长效机制，确保整治成效。
责任领导：王xx，王xx
牵头单位：市住房城乡建设局，市城市管理局，市水利局
责任单位：各相关县（市、区）人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年7月底前
9.水攻坚工程项目中，154个农村环境综合整治项目仅26个按期完成。
整改目标：按照水攻坚工程要求，高标准完成154个农村环
境综合整治项目，并做好验收工作。
整改措施：（1）各县（市、区）政府成立由发改、财政、国
土、住建、农业、环保等相关部门负责同志为成员的农村环境综合整治领导小组，分析研究未完成的整治项目存在问题，并协调解决。（2）加大资金投入，确保财政投入与农村环境综合整治目标相适应。（3）建立长效机制，确保农村环境综合整治成效。
责任领导：王xx
牵头单位：市农业农村局
责任单位：各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：已经完成，长期坚持
10.伊河流域钼因子超标问题不容忽视。栾川县和嵩县钼资源经历40余年的开发建设，给伊河上游留下了众多小矿洞、小尾矿库、小渣场，伴随着雨水冲刷，形成了大面积钼浓度较高的土壤、河流，最终导致伊河流域水质钼因子长期超三类标准，加上钼污染综合治理难度大、周期长、见效慢，因此必须按照既定的综合整治方案加快推进。
整改目标：2019年底前，完成两县县域内14座尾矿库闭库工作；完成河流沿岸及道路边遗弃矿石、废渣清理处置及露天采场及排土场污染治理；完成废弃地下井巷及废弃矿洞的外排废水治理。
整改措施：（1）合理设定乡镇地表水监测断面。以确保出境断面水质达标为核心，结合当地实际，设定乡镇地表水监测断面，每两个月监测1次。如有异常情况或突发事件，随时进行加密监测，监测结果报县攻坚办，依据考核办法，对当地政府给予奖惩。（2）加强企业监管力度，确保稳定运行。确保涉钼企业安全稳定运行，明确专职人员，每周不低于2次对涉钼企业进行现场监察，发现问题严肃查处。不定期组织环境执法人员对涉钼企业进行突击检查，以督促企业打消侥幸心理，使稳定运行成为常态。（3）开展伊河嵩县段生态文明保护工程项目建设，总投资12亿元，建设河道整治工程、建筑物工程、景观绿化工程；开展河道治理专项行动，取缔伊河嵩县段非法采砂场（点），投入400余万元，实施生态修复，平整河道、回填砂石70万方。
责任领导：宗xx，王xx
责任单位：栾川县、嵩县人民政府
整改时限：2019年12月底前
11．相当一部分工地施工方不按扬尘管控要求作业，加上主管部门履职监管不给力，致使工地扬尘污染问题突出。督察期间，督察组共抽查28个工地，其中建筑施工工地15个、道路施工工地7个、园林绿化工地3个、拆迁工地3个，大多存在车辆冲洗设施建设标准低、设施故障或闲置、黄土裸露未覆盖、土石方施工未采取湿法作业、百分之百围挡及喷淋措施标准不高、“三员”管理制度不落实等现象。
整改目标：扬尘管控力度持续加大，污染防治水平显著提高，扬尘贡献比重逐步降低。
整改措施：（1）修订完善全市《扬尘污染综合防控实施细则》，建立长效工作机制。（2）发挥合力控尘作用，扩大监管范围，将全市涉及扬尘的商砼站、砂石料场、堆场、垃圾处理场、闲置或待开发土地全部纳入扬尘监管范围，精准核实扬尘源。（3）实施人防和技防相结合，提高防控效能。各县（市、区）政府要强化辖区控尘办队伍建设，采取劳务派遣或政府购买等多种方式，配齐配强不少于20人专职控尘队伍。发挥远程视频监控和无人机巡航监控的技防作用。（4）加强重点区域和重要时段扬尘管控，对国控点周边区域实施严格管控，及时按照管控指令强化调度指挥，实施应急管控措施。
责任领导：王xx
牵头单位：市住房城乡建设局，市城市管理局
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年6月底前
12.工业大气污染治理工作存在短板。大气污染防治攻坚战实施方案中，明确了全市9大类336项治理任务，但相当一部分项目推进缓慢。
整改目标：全面完成2018年9大类336项工业治理任务。
整改措施：（1）加大督导督办。2018年12月底确定的2018年9大类336项工业治理项目，除偃师市xx华润电力首阳山有限公司和大唐xx首阳山发电有限责任公司堆场封闭改造因工程量大、治理周期长的原因任务时限延期外，其余任务已全部完成。对尚未完成工业治理的企业，每周进行定期调度，督促企业加快治理进度，尽早完成治理任务。（2）实施联合惩戒。根据省攻坚办下达的《关于对未按期完成2018治理项目实施联合惩戒的通知》（豫环攻坚办〔2019〕15号）文件要求，对未完成工业治理的企业实施联合惩戒，最大限度降低其发电负荷、取消企业2019电力直接交易资格、取消企业2019标杆引领机组评选资格、取消2019绿色环保引领企业评选资格、扣除企业环境信用相应评分。（3）严格目标考核。对偃师市2家未完成治理任务企业，将作为目标考核依据，取消辖区评先资格。
责任领导：侯xx
牵头单位：市生态环境局，市工业信息化局
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年6月底前
13.xx市机械加工企业众多，多数企业生产车间无组织排放治理不到位，如焊接工位焊烟收集效果不佳，喷漆车间密闭不严，对企业厂区内排放工艺废气技术监控手段跟不上。耐火材料、铝石锻烧等行业无组织排放治理推进缓慢，VOCs治理活性炭普遍更换不及时。
整改目标：2019年10月底前，完成全市钢铁、建材（水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业的无组织排放治理。全面淘汰单一的活性炭吸附去除VOCs技术。
整改措施：（1）按照《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环〔2018〕83号）要求，全市工业企业全面实施密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输措施；工业堆场要落实场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散；强化环境监管，做到视频监控安装要到位、自动监测设施要到位、空气质量微型站安装要到位、TSP自动监测设施安装要到位、降尘缸安装要到位、无人机走航查源要到位。（2）开展VOCs净化技术升级，淘汰单一的活性炭吸附技术，凡未采取焚烧技术的现有VOCs净化设施升级为“A+B”复合净化技术；在天然气覆盖区域且有用热需求的涉VOCs企业，鼓励采取燃烧式销毁技术。
责任领导：侯xx
牵头单位：市生态环境局
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年10月底前
14.污染源自动监控设施建设滞后，统计数据显示：xx市企业污染物排放自动监控设施接入国家监控平台的企业仅172家、监控点位250个，与管控企业点位实际情况相比，数量明显不足。
整改目标：全市共有210家污染源排放企业自动监控站点接入国家在线监控数据平台、监测点位280个。9月30日前完成涉气企业84家、涉水企业24家在线自动监控设施安装。
整改措施：（1）指导督促已安装污染源在线监控设施企业尽快完成与省市监控平台联网。（2）实行周报告、月调度、季通报督办制度，强力推进污染源监控设施安装工作。（3）结合日常监管，及时完成符合安装在线自动监控设施企业建设安装，力争做到污染源自动监控设施全覆盖。（4）重点污染源排污企业在线监控设施建设工作列入我市2019年污染防治攻坚战重要督办内容，逾期未完成安装联网任务的将依据相关规定追究责任。
责任领导：侯xx
牵头单位：市生态环境局
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年12月底前
15.土壤攻坚任务进展缓慢。
整改目标：加快推进土壤攻坚任务，完成省定污染耕地治理修复和重度污染耕地种植结构调整或退耕还林任务。栾川、洛宁、汝阳、嵩县治理与修复试点初见成效。
整改措施：（1）督促市农业农村部门根据省攻坚办调整任务提出各县（市、区）任务建议，由市攻坚办分解并下发至各县（市、区）人民政府。（2）督促各县（市、区）人民政府按照市下发任务，制定整改工作方案，明确完成时限，明确责任人。（3）约谈栾川、洛宁、汝阳、嵩县人民政府，督促加快治理修复试点建设。
责任领导：王xx，侯xx，王xx
牵头单位：市生态环境局，市农业农村局，市自然资源和规划局
责任单位：相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，持续推进
16.禁燃区仍有燃煤锅炉未按期淘汰。督察发现，在xx市划定的高污染燃料禁燃区范围内，仍有燃煤设施生产运行。
整改目标：2020年10月底前，城市区燃煤锅炉全部停运（燃煤机组除外）。
整改措施：（1）按照“主体移位、切断连接、注销登记、清除燃料、永不复用”的标准，2019年10月底前淘汰未列为备用热源保留的35蒸吨及以下燃煤锅炉。（2）2020年10月底前，集中供热锅炉停运应急备用，实现城市区燃煤锅炉“基本清零”。
责任领导：侯xx
牵头单位：市生态环境局
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2020年10月底
17.未开展重型柴油车辆遥感检测。督察发现，省攻坚办要求2018年12月底前完成10套以上固定尾气遥感监测设备、2套移动式遥感监测设备。截至10月底，xx市机动车尾气固定遥感检测任务招标工作尚未完成，所辖县区也未完成1套以上固定尾气遥感监测设备、1套移动式尾气遥感监测设备安装的任务。
整改目标：完成城市区10套固定尾气遥感监测设备、2套移动式遥感监测设备及所辖九县（市）各1套以上固定尾气遥感监测设备、1套移动式尾气遥感监测设备安装任务。对重型柴油车辆进行遥感监测。
整改措施：（1）城市区10个点位14套固定机动车遥感检测设备已经全部安装并投入运行，2台移动遥感车已投入运行。新安县、汝阳县1套固定机动车遥感设备和1辆移动遥感车均已经到位。下步将加大督导督办。每周对各县（市、区）固定机动车遥感监测设备安装情况进行调度，向进展缓慢的县（市、区）人民政府下达督办单，要求加快施工安装进度，限期完成建设任务。加快监控平台建设，协调并督促网络运行商抓紧建设，尽快投入运行。
责任领导：侯xx
牵头单位：市生态环境局
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年6月底前
18.“双替代”工作存在“误区”。督察发现，xx市一些县区对“双替代”工作存在“概念不清、定位不准、资料不全”等问题。各县区虽在农村整村推进“双替代”，但替代后农户用电用气取暖成本增高，致使闲置取暖设备、重新用煤的尴尬情况时有发生，减少散煤燃烧问题尚未得到有效解决。部分县区在完成此项工作后，不注重整理收集相关资料，致使该项工作不可验收、不可量化、不可考核，增加了“双替代”工作后期的核查、监督难度。
整改目标：明确“双替代”供暖范围、职责和要求，将国家、省、市“双替代”供暖工作要求全面落实至用户。制定落实好“双替代”供暖工作运行补贴政策，进一步提升居民清洁取暖设备使用积极性；强化“电代煤”“气代煤”供暖改造的村庄居民建档立卡工作，确保工作可统计、可核查、可考核。
整改措施：（1）召开清洁取暖工作专项部署会议，压实压强责任主体，将国家、省、市“双替代”供暖工作政策传达至县（市、区），严格落实“双替代”供暖对象、要求和政策。（2）制定落实好“双替代”供暖工作运行补贴政策，继续实施按照“一户一表”的原则进行“分户计量，打包交易”，降低居民清洁取暖成本，进一步提升居民清洁取暖设备使用积极性。（3）联合市供电公司和城镇燃气公司加强对县（市、区）“双替代”供暖检查，督导“电代煤”“气代煤”供暖改造的村庄居民建档立卡，确保工作可统计、可核查、可考核。
责任领导：王xx
责任单位：市发展改革委
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年3月底前
19.产业结构调整动力不足。xx产业结构偏重、能源偏煤、布局偏乱的局面还没能从根本上改变。相关数据显示，2017年全市工业增加值占GDP比重为46.9%，其中传统工业增加值又占全部工业增加值的70%。煤、电、铝、水泥、玻璃、耐火材料、棕刚玉等产业亟待转型升级。虽然xx市正在构建“五强六新五特”现代产业体系，实现了产业结构由“二三一”向“三二一”的转变，但产业基础并不牢固，部分领导对加快产业结构转型升级决心不大、办法不多。
整改目标：传统行业绿色发展水平显著提升，工业结构持续优化。到2020年，全市第二产业占GDP比重由46%下降至45%，第三产业占GDP比重50%以上。
整改措施：（1）严控传统行业新增产能。全市禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造等产能，禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。深入推进重点用能企业节能、节水改造，有效降低工业能耗、水耗。（2）巩固“三产超二产”的格局。以建设全国重要的先进制造业基地和现代服务业基地为目标，加快构建现代产业体系，积极推进现代产业体系8个重大专项329个项目。加快建设智能制造、大数据等六大产业园，力争2019年银隆新能源汽车产业园、格力中央空调等130个项目建成投用。依托老工业基地，加快现代物流、电子商务、科技服务等生产性服务业发展。紧紧围绕冷链、快递、电商三大重点，加快推进七大工程建设。立足历史文化禀赋，生态资源优势，提升旅游、文化、健康、养老等生活性服务业品质。开展服务业“两区”和专业园区提质升级专项行动。依托国家级综合改革试点，创新服务业发展新路径，制定落实社会力量进入医疗、养老、教育、文化、体育等领域的具体方案，吸引各类社会资本进入服务业领域，提升服务业开放发展水平。
责任领导：王xx
责任单位：市发展改革委
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，持续推进。
20.能源结构调整减煤任务艰巨。xx能源结构以煤炭为主，且年消费量大。2017年全市煤炭消费总量2613万吨，其中规模以上工业企业煤炭消费2517万吨，占全市消费总量的96.2%。目前不少能耗高、污染物排放量大的小火电机组仍在运行，30万千瓦以下装机机组占全部火电装机机组的20%。15家燃煤电厂全部分布在城区及周边的“六组团”县（市）内，“火电围城”名符其实。燃煤电厂排放对城市大气环境质量的影响突出，但《xx市“十三五”煤炭消费控制方案》迟至2017年10月才印发，部分县区方案更是到2018年6月方才印发。2017年xx市煤炭消费量仅比2015年消减了25万吨，进度明显偏慢，完成省定目标难度很大。
整改目标：到2020年，全市煤炭消费总量控制在2030万吨以内，较2015年降低23%，煤炭占一次能源消费比重明显降低。非化石能源占一次能源消费比重达到11%以上。
整改措施：（1）制定实施《xx市煤炭消费减量实施方案》。合理控制燃煤统调公用电厂煤炭消费，大力压减非电行业煤炭消费，2019年削减非电行业煤炭消费180万吨。开展煤炭消费减量专项督导行动，重点对非电行业煤炭消费总量超过20万吨的6个县（市、区），以及火电、焦化、化工、有色等高耗能行业重点企业实施全方位督查。（2）加快发展非化石能源。有序开发水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。加快开发风电资源，2020年全市风电累计装机达到70万千瓦。有序发展光伏发电，加快村级光伏电站建设，2020年全市光伏发电累计装机达到85万千瓦。大力发展地热供暖，2019、2020年分别完成地热供暖50、80万平方米。多元利用生物质能，有序推进垃圾发电等热电联产项目。（3）加快储气设施建设，大力推进天然气基础设施建设，加快实施豫西LNG应急储备中心及配套输气管道项目。2020年供暖季前全市至少形成不低于保障日均3天用气量的应急储备能力，城市燃气企业和不可中断大用户形成不低于其年用气量5%的应急储备能力。（4）深化电力行业节能降耗。开展煤电机组节能环保标杆引领行动，进一步降低发电煤耗和线损率。严控电力用煤质量，提高燃煤机组锅炉入炉热值。煤电发电量占全社会用电量比例下降。坚决淘汰落后产能中小火电机组，2019年按照省定任务，确保关停2台5.5万千瓦火电机组，制定《xx市煤电行业淘汰落后产能三年行动计划》，到2020年底，基本实现xx市城市区煤电“基本清零”。
责任领导：王xx
责任单位：市发展改革委
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，持续推进
21.运输结构调整力度不大。xx市周边有燃煤电厂15家，还有为数众多的工业企业，巨大的燃煤消耗主要靠汽车运输，而全市交通运输企业多达220余家，数万辆重型载重车辆常年穿梭在城市核心区及周边区域，致使扬尘和汽车尾气污染严重。督察组所到电厂，门前重型载重车辆川流不息，门前道路积尘、尾气排放、沿途抛撒问题突出。按照大气污染防治三年行动计划要求，电力企业应建设铁路运输专用线，减少汽运量。但查阅相关资料，未见电力企业建设铁路运输专用线的实施方案。
整改目标：大幅提升铁路货运比例，减少交通运输对城市环境影响，到2020年，全市铁路货运量比2017年增长25％以上，电力企业铁路货运比例达到45%以上。
整改措施：（1）加快三洋铁路、蒙华铁路建设，确保2019年底蒙华铁路建成通车，提升铁路运输能力。（2）加快推进铁路专用线建设，2020年6月底前建成投用中储xx物流有限公司铁路专用线，2020年底前建成投用万基控股集团电厂铁路专用线。规划建设洛宜铁路至综合保税区、大一物流科技园、丰湾集装箱物流园区、中国北方有色金属新材料物流园、xx宏兴新能化工有限公司、义络公司、xx骏化生物科技有限公司专用线7条。（3）提高重点企业铁路运输比例，积极出台扶持政策，引导洛拖、洛轴等重点企业充分利用已有铁路专用线回归铁路运输，提高火电、电解铝、焦化等重点企业铁路运输比例。
责任领导：王xx
责任单位：市发展改革委
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：中储xx物流有限公司铁路专用线2020年6月建成；万基控股集团电厂铁路专用线2020年底建成。
22.偃师市府店镇等个别乡镇存在明显的环境问题，交通扬尘和农村污染严重，石料开采企业群、铝矾土烧制企业群企业规模小、数量多、生产工艺、设备落后、管理粗放，无组织排放严重，物料露天堆放，垃圾随意倾倒，厂区及周边脏、乱、差，环境隐患重重。
整改目标：严格整治标准，依法关停取缔一批、打击查处一批、规范提升一批，实现环境质量明显好转，从而提升人民群众生态环境幸福感。
整改措施：（1）开展府店镇突出环境问题百日攻坚行动。对全区域所有企业进行摸排、研判，对开采证到期、超范围开采、污染物不能稳定达标排放以及其他手续不完善、不具备保留提升空间、“散乱污”企业按照“两断三清，拆除违法建筑物”的标准依法拆除取缔；对石料开采加工、石材加工、铝矾土烧制企业实施行业取缔；对手续齐全、具有提升空间的企业限期整改，并加强日常监管；对G207沿线、府佛路沿线进行全线绿化，对农村垃圾运转实施市场化运营。（2）通过摸底、研判，对石料开采加工、石材加工、铝矾土烧制行业以及开采证到期、超范围开采、污染物不能稳定达标排放、手续不完善、不具备保留提升空间、“散乱污”等517家企业予以取缔，做到拆除、清运、复耕同步进行，确保2019年3月底前全部完成。（3）对G207沿线50米以内，府佛路沿线企业拆除复耕土地予以绿化提升，确保2019年3月底前全部绿化完毕。（4）对拟保留企业，实施一厂一策，督促企业完成整改提升。对于提升不到位的，依法予以取缔。（5）对农村垃圾处理实施市场化运营，交由指定公司管理。（6）建立长效机制。一是成立专门队伍，做好日常监督和重点巡查；二是提高准入门槛，对于新上项目，严格按照产业结构布局实施；三是加大科技投入，所有需要安装在线监控企业均要求安装在线监控；四是加强执法，对于违规行为，坚决予以打击，严防污染企业反弹及污染现象发生。
责任领导：王xx，侯xx
牵头单位：市生态环境局，市工业信息化局，市自然资源和规划局
责任单位：偃师市人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立行立改，长期坚持
23.矿山生态破坏亟需整治修复。资料显示，xx市共有露天矿山112家，未修复露天矿区面积达24000公顷以上，但目前恢复治理面积仅为821.6公顷。2016年以来，矿山地质环境恢复项目仅完成1项，面积89公顷。全市矿山环境恢复保证金仅使用不到2400万元，账户沉淀保证金约3亿元。
整改目标：2020年底前，我市露天矿山全面达到绿色矿山建设标准，历史遗留责任主体灭失露天矿山环境恢复治理率达到75%以上。
整改措施：（1）对全市露天矿山进行全面排查，摸清全市露天矿山现状，按照“一矿一策”的要求对每个露天矿山制定整改方案，加快实施矿山环境恢复治理工作。（2）各县（市）政府积极申报上级财政资金开展矿山地质环境恢复治理。（3）根据财政部、国土资源部、环境保护部印发的《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）要求，积极协调市财政局完成我市矿山恢复治理保证金转基金工作。
责任领导：王xx
牵头单位：市自然资源和规划局，市财政局
责任单位：各相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，长期坚持
24.生活垃圾收集处置能力不足。生活垃圾收集处理能力不足造成垃圾随意堆放。已经建成的垃圾填埋场运行不规范，督察发现多个垃圾填埋场垃圾堆放作业均未采取扬尘防控措施，无组织排放问题严重。
整改目标：生活垃圾集中收集处置率达到100%，垃圾填埋场垃圾作业全部施行湿法作业。
整改措施：老城区、高新区新建大型垃圾中转站2座，缩小垃圾中转站服务半径。加大垃圾填埋场作业过程督察检查，严格按照工地“六个百分之百”要求落实。
责任领导：王xx
牵头单位：市城市管理局
责任单位：各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年10月底前
25.尾矿库风险依旧突出。目前，xx市有尾矿库232座，虽然经过大规模整治，但尾矿库数量众多，且主要分布在伊河和洛河上游，2016年以来，先后发生了xx香江万基铝业有限公司大沟河赤泥库滑塌、栾川县龙宇钼业有限公司榆木沟尾矿库6号溢流井坍塌和洛宁县xx发恩德矿业有限公司尾矿库5号溢流井拱扳底部发生侧漏等突发事件，充分表明尾矿库环境风险依旧突出，防控形势严峻。
整改目标：按照市尾矿库2017—2019年三年治理计划，2019年计划治理52座尾矿库（其中栾川县31座、嵩县18座、汝阳县3座）。届时，需整治的228座尾矿库整治任务将全部完成。
整改措施：（1）对32座尾矿库进行闭库销库，其中栾川县28座、嵩县3座、汝阳县1座。（2）对嵩县13座尾矿库进行安全升级强化保障。（3）对栾川县1座尾矿库进行升级改造。（4）消除安全隐患，对3座尾矿库下游居民及厂房实行搬迁，其中嵩县1座、汝阳县2座。（5）对栾川县1座存在隐患的尾矿库进行隐患治理。（6）对2座尾矿库进行回采利用，分别是栾川县1座、嵩县1座。
责任领导：王xx
牵头单位：市应急管理局
责任单位：汝阳县、栾川县、嵩县人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年11月30日前完成治理工程施工，12月30日前完成验收工作。
26.汽车超载管控存在漏洞。xx市质监部门提供的资料显示，全市纳入检定范围的电子衡有131个，量程在100吨以上的就有86个，占比近66%，远远超过国家规定的汽车运输最大载重量49吨（含自重）的标准。同时，督察还发现有大量的电子衡未纳入监管范围。电子衡量程设置过高为超载运输提供便利，由此带来的汽车尾气超标排放和道路破损引发的扬尘污染问题应引起足够的重视。
整改目标：通过整改，将全市电子衡纳入监管范围，防止过大设置电子衡检定范围为超载运输提供便利。
整改措施：（1）交通运输执法部门依据相关法律法规依法开展对超限运输车辆的认定查处。使用电子衡器测量的检测数据是执法部门认定车辆超限运输的主要依据，所使用的电子衡器全部纳入监管范围，定期主动进行年审检定。（2）强化源头治超，联合交通和公安部门，始终保持路面高压治理态势。采取部门联合、市县联合、县区（大队）组团等方式，开展跨区域集中联合治超行动，确保合法运输，杜绝超载运输导致尾气和扬尘的污染现象。（3）市市场监督管理局要将全市电子衡纳入监管范围，并做好除交通部门9台固定检测地磅外的电子衡管理工作。
责任领导：王xx，陈淑欣，李保兴
责任单位：市交通运输局，市市场监督管理局，市公安局
责任人：各责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，长期坚持
27.各类施工工地较为突出的扬尘污染问题，相关监管部门既没有加大执法、处罚力度，也没有落实上限处罚、曝光公示、退出市场等措施，致使施工扬尘问题“一抓就紧、一放就松”的现象长期存在。2016年以来，xx市对施工工地扬尘整治不达标的行政处罚偏少，一些案件处罚金额甚至达不到大气污染防治法规定的下限。
整改目标：建立控尘监督执法长效机制，加大执法问责力度，始终保持扬尘污染防治高压态势，对违法违规行为形成震慑。
整改措施：（1）制定和出台全市扬尘污染防治查处裁量办法，规范处罚、问责追责程序和标准，设定建立上限处罚、曝光公示、退出市场等措施。（2）各县（市、区）对2016年以来扬尘问题处罚进行回头看，对处罚金额达不到大气污染防治法规定下限要求的，重新立案处罚。（3）加大监管力度，强化扬尘污染防控日检查调度工作，增加晨查夜查频次。（4）建立全市扬尘污染防控“专项行动”长效控尘工作机制，始终保持扬尘污染防控高压态势。
责任领导：王xx
牵头单位：市住房城乡建设局
责任单位：各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，持续推进
28.农业部门没有对环境违法行为依法严肃查处。
整改目标：秸秆禁烧应急处置能力明显提升，全市无大面积焚烧秸秆、垃圾、荒草、枯枝落叶和其他产生烟尘的物质现象，蓝天卫士监控真实火情报警次数明显减少。
整改措施：（1）加强宣传引导。要大力宣传秸秆综合利用的重大意义和秸秆焚烧的极大危害，强化广大群众“不能烧”的自觉性。（2）实施有效监控。结合市（县）乡蓝天卫士监控平台，建立全天候禁烧监控管理体系。对监控火点情况进行周通报、月讲评、核算，确保实现着火点明显下降。（3）提升应急处置能力。要强化应急机制建设，规范火情处置流程，强化乡级执法队和村级灭火队责任意识、能力建设，实现半小时应急扑救目标。（4）做好日常秸秆清运。做好夏、秋收后，零星秸秆的清收集运工作，组织专业力量进行拉网式排查，重点清除“三边”（路边、沟边、村边）“三头”（村头、地头、坟头）堆放的废弃秸秆，从源头上消除秸秆焚烧的隐患。
责任领导：王xx
牵头单位：市农业农村局
责任单位：各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，长期坚持
29.城管部门没有对环境违法行为依法严肃查处。
整改目标：依据职责，督促各城市区城管部门加大涉及城市管理的环境保护执法力度。
整改措施：（1）每周对各城市区城管部门依法从严查处涉及城市管理的环境保护违法行为情况进行督查。（2）发现未依法从严查处的，报市城市管理委员会办公室对相关责任单位进行通报，并纳入每月数字化城市管理考核。（3）对市城市管理委员会办公室进行通报后仍未整改的责任单位，报请市政府对相关责任单位和责任人进行追责。（4）对涉及城市管理的跨区域、重大复杂的环境保护违法案件，由市城市综合执法局实施联合执法。
责任领导：余培仕
责任单位：市城市管理局
整改时限：立即整改，持续推进
30.孟津县榕拓焦化气味污染问题，xx市政府反馈已整改到位，但督察发现，厂区及附近刺鼻气味依旧明显。
整改目标：通过对该企业的整改，消除该企业异味扰民问题。
整改措施：（1）脱硝和煤场料库密闭项目均于2018年12月底完成。（2）对低水熄焦代替传统湿法熄焦工艺改造。包括熄焦塔收集、喷淋回收系统、风机，加热，排放系统、凉水冷却系统、上水系统、供蒸汽系统、电器系统等，该项目于2018年9月开工。
责任领导：赵莉
责任单位：孟津县人民政府
整改时限：2019年3月底前
31.伊川县新大牧业养猪场仅在饲料中添加减臭剂，其余未做实质性的整改，厂区臭味依然存在。
整改目标：进一步减少养殖臭味，减少对群众生活的影响。
整改措施：（1）相关部门将督促企业继续添加减臭剂，降低臭味的产生。（2）要求企业降低养殖密度，与村庄距离较近的4栋猪舍暂不再饲养生猪。
责任领导：袁剑
责任单位：伊川县人民政府
整改时限：2019年3月底前
32.西工区科创耐火材料信访案件群众举报问题虽已调查处理，但配料车间密闭不严、搅拌机未设置粉尘收集装置、自动监控设施未联网等突出问题却仍未解决。
整改目标：配料车间密闭作业，搅拌机集气装置收集效率达到80%以上，袋式除尘器收集效率达到95%以上达标排放，完成自动监控设施联网运行。
整改措施：（1）配料车间全密闭，上料及混料过程时关闭板房门，形成密闭空间，采用强制引风机对整个房间进行负压处理，降低倒料集气罩高度、并扩大集气罩面积收集倒料扬尘。在搅拌机下料口安装全密闭自动包装机，并在基坑上部安装活动密封罩，防止粉尘向外扩散。（2）在密封房内搅拌机进料口再安装密封罩收集粉尘，废气经集气罩及通风管引至袋式除尘器处理。（3）受310国道杨冢村至汉宫路段施工影响，联通公司暂不能在此路段铺设环保专线，待此路段完工、附近电网重新铺设、架设环保专线后，完成自动监控设施联网运行。
责任领导：王进
责任单位：西工区人民政府
整改时限：2019年3月底前完成配料车间密闭作业，搅拌机设置集气装置。310国道杨冢村至汉宫路段通车后1个月内完成自动监控设施联网运行。
33.偃师市顾县杨村违法采石采砂企业虽已取缔，但出入道路扬尘污染依旧严重。
整改目标：加大对违法采石采砂企业的打击力度，减少扬尘污染。
整改措施：（1）加强巡查，对已取缔的采砂场采取不定期的检查，每周安排国土及水利执法人员巡逻。对违法采砂行为从重从严处理。（2）建立定期洒水保洁机制，由镇洒水车定期洒水。
责任领导：何武周责任单位：偃师市人民政府
整改时限：2019年3月底前
34.老城区井沟村垃圾倾倒问题，中央环保督察“回头看”期间被群众投诉5次，xx市反馈已整改，但督察发现，现场只是用黄土将垃圾覆盖，未按整改方案落实，存在较大环境隐患。
整改目标：坚持以生态修复为目标，通过对井沟村现有建筑垃圾、生活垃圾的分类处置，彻底消除环境隐患，实现垃圾减量化、无害化、资源化治理，防止在村庄周边形成新的垃圾污染，不断提升瀍河治理效果，为井沟村集体经济发展营造良好生态环境。
整改措施：（1）摸清垃圾底数，科学选点开挖断面。根据垃圾分布状况及倾倒年代，由环保、安监等部门和周边群众实地查看现场，联系相关机构全面排查、摸清陈年垃圾存量、分布和污染情况，科学选取开挖断面，真实了解垃圾堆积种类，为下步垃圾场治理提供科学依据。（2）因地制宜，分层剥离处置垃圾。根据开挖断面垃圾分布情况，测算建筑垃圾和生活垃圾存量，分类剥离处置，分类运输投放。对剥离出的建筑垃圾，在不影响群众生产生活的前提下，就近选取合适区域集中堆放；对剥离出的生活垃圾，运往高新区生活垃圾处理厂集中处理。（3）积极开展评估，固定相关证据。根据垃圾场内生活垃圾存量情况，由第三方评估鉴定机构对垃圾储量及周边水体、土壤进行取样、化验，对环境损害程度和各类直接、间接经济损失情况进行评估，对生态功能丧失程度进行划分，对所造成的安全隐患进行分类定级。同时，做好取证工作，为后期公益诉讼提供证据支撑。（4）结合瀍河治理，实现综合治理。结合乡村振兴战略以及市委、市政府生态环境治理要求、“四河同治、三渠联动”部署，将井沟村垃圾专项整治工作与推进瀍河治理、瀍河沟域经济带建设工作有机结合起来，统筹做好垃圾分类处置、瀍河农业沟域观光带建设以及瀍河河道治理和截污治污工作。重新制定该地块绿化工作方案，对现有树木进行移栽，待垃圾处置完毕后，打造生态绿地游园。
责任领导：夏磊
责任单位：老城区人民政府
整改时限：2019年10月底前全面完成整治任务，持续推进该区域生态化建设工程。
35.水攻坚工程项目3个黑臭水体整治任务中，中州渠、秦岭渠逾期未完成，伊南排涝渠逾期未开工。
整改目标：2019年10月底前完成中州渠、秦岭渠和伊南排涝渠全线截污治污和综合治理工程。
整改措施：（1）加强对中州渠、秦岭渠和伊南排涝渠沿线巡河排查，对排污口进行截流截污治理。（2）对中州渠、秦岭渠和伊南排涝渠雨水口沿线居民、商户进行教育，避免发生直接向中州渠、秦岭渠和伊南排涝渠倾倒生活污水和垃圾的现象。（3）加强施工组织，强力推进。根据目前进度，将剩余建设任务再分解再细化，倒排工期、交叉施工、压茬推进，组织施工单位通过多开工作面、增加施工人员、施工机械等措施，全力加快工程建设进度，确保10月底前完成治理任务。
责任领导：王xx，陈淑欣，侯xx
牵头单位：市住房城乡建设局，市城乡一体化示范区管委会建设局
主体责任：偃师市、宜阳县、西工区、老城区、瀍河区、洛
龙区人民政府，高新区、伊滨区管委会
整改时限：2019年10月底前
36.农村污水治理专项规划编制进展不平衡，偃师市、新安县、洛宁县尚未完成。
整改目标：市农业部门指导编制偃师市、新安县、洛宁县农村污水治理专项规划。
整改措施：（1）3月15日前完成资料收集。（2）3月底前完成初步设计。（3）4月底前完成规划编制。
责任领导：王xx
牵头单位：市农业农村局
责任单位：偃师市、新安县、洛宁县人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年4月底前
37.大明渠综合整治工程逾期未开工。
整改目标：相关单位督促尽快开工，确实达到大明渠预期的治理目标。
整改措施：（1）相关单位查找大明渠综合整治工程逾期未开工的原因，迅速开展前期准备工作，尽早开工。（2）加派施工力量，确保工程质量，制定施工计划，倒排工期，力保按时完成工程施工。
责任领导：王xx，侯xx
牵头单位：市住房城乡建设局
责任单位：涧西区人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年12月底前
38.产业集聚区截污纳管整治工作要求的16个企业中，仅完成5个，11个逾期未完成，其中5个尚未开工。
整改目标：督促产业集聚区内纳入整治计划的16个企业完成截污纳管任务，确保污水不外排，并达标排放。
整改措施：（1）对未按时完成的11家所属辖区政府成立专班，明确整治目标、对象、时间和标准。（2）建立台账，倒排工期，确定个时间节点，确保按时完成任务。（3）联合环保、公安、住建等相关部门加强执法力度，确保企业达标排放。
责任领导：王xx，侯xx
牵头单位：市生态环境局，市发展改革委，市住房城乡建设局
责任单位：相关县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年6月底前
39.伊川县、宜阳县和嵩县共5个全国重点镇、水源保护区建制镇污水处理设施建设逾期未开工。
整改目标：完成5个全国重点镇、水源保护区建制镇污水处理设施建设任务。
整改措施：迅速开展前期准备工作，积极筹措资金，尽早开工；制定月度推进计划，挂图作业，加快推进。
责任领导：王xx
牵头单位：市住房城乡建设局
责任单位：伊川县、宜阳县、嵩县人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年12月底前
40.xx市老310国道改扩建项目、孟津县洛吉快速通道改扩建项目、伊滨区枫叶路建设项目和李村镇人才产业园绿化项目、高新区银隆新能源产业区建设项目和幸福城建设项目、xx巨创轴承科技公司拆迁项目等工地扬尘污染尤为突出。
整改目标：通过现场执法和在线监控的的方式对各施工工地进行全方位监管，有效遏制施工工地扬尘污染。
整改措施：（1）加强巡查巡视工作，对施工工地加强监管检查。（2）严格督促施工工地不折不扣落实好施工扬尘污染防治“七个百分之百”要求和各项扬尘污染防治措施。持续做好施工工地开复工验收审批工作，达不到“七个百分之百”的项目工地，一律不允许开工，整改到位后方可审批复工。
责任领导：王xx
牵头单位：市住房城乡建设局
责任单位：孟津县、老城区人民政府，高新区、伊滨区管委会
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，长期坚持
41.投入近600万元的397个建筑工地扬尘自动监控平台，有148个无法运行，在用的249个因长期未进行校验比对、数据严重失真。
整改目标：全域联网、逐一校验，确保数据有效性。
整改措施：（1）申请市政府下拨专项工作经费，对原有视频监控设备进行升级改造和扩容。（2）市级和每个县（市、区）建筑工地监控监测平台要设专职监控网络维护技术人员，负责本辖区建筑工地扬尘自动监控平台网络维护运行工作。（3）强化工地扬尘自动监控平台的数据校验和日常检修工作。城市区每季度校验检修一次，县（市）每半年校验检修一次。（4）针对恶劣气候校验原因导致的网络断线问题，加强同运营商的联系，做到及时维修，迅速保通。
责任领导：赵书政
责任单位：市住房城乡建设局
整改时限：2019年8月底前
42.新安县、孟津县等地建设工地在线监控设施均未与住建部门联网，无法查看工地监控设施在线数据，形同虚设。
整改目标：由住建部门统筹协调，各县（市、区）积极做好建设工地摸排和在线监控设施的安装工作，做到建设工地全覆盖，确保工地扬尘得到治理。
整改措施：（1）由市住建局牵头，协调各县（市、区）对辖区工地进行摸排，对是否安装在线监控设施进行统计。（2）相关部门向未安装在线监控工地下达限期整改通知书，并督促安装到位。（3）将所有工地在线监控联网，住建部门能够查看和调阅所有工地的在线监控数据。
责任领导：王xx
牵头单位：市住房城乡建设局
责任单位：孟津县、新安县人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年6月底前
43.xx华润首阳山电力公司煤场封闭工程仍未实质性开工。
整改目标：2019年6月30日前完成xx华润首阳山电力公司煤场封闭任务。
整改措施：（1）该项目已于2018年11月7日开始建设。（2）要求企业进一步加大工作推进力度，按照时限要求，倒排工期，挂图作战，压实企业环保主体责任，明确专人，采取打破常规的办法，空间占满，时间不断，交叉作业，确保按时完成封闭任务。（3）继续加大对xx华润首阳山电力公司煤场封闭情况的督导检查力度，实行按台账和清单督办、专人盯办，持续跟踪问效，定期调度、汇总进展情况。未达到工程进度要求的将严格处理。
责任领导：何武周责任单位：偃师市人民政府
整改时限：2019年6月底前
44.嵩县田湖镇高屯村屯窑组南岭苹果园内有两家小型化工厂，生产废水直接通过渗坑排放。
整改目标：按照“散乱污”企业“两断三清”标准取缔到位。
整改措施：（1）嵩县政府负责按照“散乱污”企业“两断三清”标准取缔。（2）嵩县工信、环保部门依据职责加大日常监管力度，田湖镇政府落实好属地监管职责，落实好镇、村环保网格长责任。（3）建立长效机制，举一反三，坚持“露头就打”原则和“两断三清”标准，发现一起取缔清理一起，严防辖区内小化工企业死灰复燃。
责任领导：宗xx
责任单位：嵩县人民政府
整改时限：2019年3月底前
45.省攻坚办要求xx市2018年完成的污染耕地治理修复和重度污染耕地种植结构调整或退耕还林任务，截止2018年10月下旬，涉及以上治理任务的偃师市、汝阳县、伊川县、嵩县、栾川县、宜阳县、洛宁县进展缓慢。
整改目标：目前偃师市、洛宁县已经完成污染耕地治理修复和重度污染耕地种植结构调整或退耕还林任务。下一步，督促其它地区围绕污染耕地治理与修复区域清单，加快整改进度，确保土壤污染防治攻坚工作扎实、有序推进。
整改措施：（1）各县（市）及时与有关部门做好沟通工作，严格按照方案要求的时间节点进行整改。（2）加强技术指导和部门协作，成立专门机构，专人负责协调污染攻坚防治战工作，各项目标任务落实到单位、到人，并不定期对各部门工作开展情况进行督查，督促责任单位按时完成目标任务。（3）加大工作力度，建立工作汇报、工作督查等工作制度，确保土壤污染防治攻坚工作扎实、有序推进。
责任领导：侯xx
牵头单位：市污染防治攻坚战领导小组办公室
责任单位：偃师市、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年10月底前
46.2017年，省攻坚办下达的4个先行区土壤试点修复与治理项目，只有洛宁县完成了试点修复与治理项目招标工作，栾川、汝阳、嵩县尚未完成治理工程的招标工作。
整改目标：改善土壤质量，完成省攻坚办下达的4个先行区土壤试点修复与治理项目。
整改措施：（1）加快启动招标程序，4月底完成招投标任务，并开工建设。（2）督促相关县高标准完成先行区土壤试点修复与治理项目。
责任领导：侯xx
牵头单位：市污染防治攻坚战领导小组办公室
责任单位：汝阳县、栾川县、嵩县人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年4月底前完成招投标任务
47.西工区解放路与凯旋路交叉口，某研究院仍有4台20蒸吨/小时、1台35蒸吨/小时燃煤锅炉在用。
整改目标：淘汰该研究院4台20蒸吨燃煤锅炉，保留1台35蒸吨/小时燃煤锅炉备用。
整改措施：（1）市城管局和市热力公司完成该研究院承担的社会集中供热替代工作。（2）由市生态环境局、发改委、西工区人民政府与该研究院对接，拿出工业用热解决方案，在确保xx工生产的前提下推动能源结构调整。（3）2019年10月底前按照“主体移位、切断连接、注销登记、清除燃料、永不复用”标准将4台20蒸吨燃煤锅炉拆除完毕，保留1台35蒸吨/小时燃煤锅炉备用。
责任领导：王xx，侯xx
牵头单位：市生态环境局，市发展改革委，市城市管理局
责任单位：西工区、老城区人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年10月底前
48.禁燃区内存在4家型煤加工和配送中心，每年向禁燃区销售清洁型煤1.73万吨。
整改目标：严格管理禁燃区内型煤加工和配送中心。
整改措施：（1）控制洁净型煤使用。按照《xx市2019年大气污染防治攻坚战攻坚方案》，2019年10月底前城市建成区热力、燃气覆盖的区域，原有的洁净型煤加工中心退出市场。（2）加强流通领域监管。对城市建成区热力、燃气已覆盖且已经完成煤改气、煤改电的区域不得使用燃煤，由相关城市区政府负责于10月底前收回存量燃煤。
责任领导：侯xx，陈淑欣
牵头单位：市市场监督管理局
责任单位：市工业信息化局，相关城市区人民政府（管委会）
责任人：各责任单位主要负责人
整改时限：立即整改，长期坚持
49.老城区恒益新能源有限公司仍有1台20蒸吨/小时燃煤锅炉进行生产。
整改目标：该燃煤锅炉停运拆改为清洁能源锅炉。
整改措施：（1）xx恒益新能源有限公司燃煤锅炉已停运。
（2）将xx恒益新能源有限公司所供暖小区富阳佳苑小区纳入“双替代”范围内进行补贴。（3）xx恒益新能源有限公司制定2019年—2020年取暖季供暖计划，采取更换为天然气或并入市政管网集中供暖形式根本性解决问题。
责任领导：夏磊
责任单位：老城区人民政府
整改时限：2019年10月底前
50.老城区目前仅有4个生活垃圾中转站、3个临时垃圾储存点，难以满足需求。督察期间，老城区29件群众举报件中有9件涉及垃圾污染问题。督察组在全市共抽查13件群众投诉的垃圾乱堆乱放问题，情况均属实。
整改目标：增设生活垃圾中转站和临时垃圾储存点，消除垃圾污染现象。
整改措施：统筹规划辖区居民垃圾消纳量，按需配备增设生活垃圾中转站、临时垃圾储存点和垃圾箱，消除垃圾无处堆放和乱堆乱放等污染问题。
责任领导：王xx
牵头单位：市城市管理局
责任单位：老城区人民政府
责任人：各牵头单位、责任单位主要负责人
整改时限：2019年6月底前完成新增设生活垃圾中转站，持续整改推进垃圾转存建设。
51.依法依规严肃开展责任追究。对于督察中发现的问题，督察组要求xx市委、市政府责成有关部门进一步深入调查，按照《中华人民共和国环境保护法》《中国共产党问责条例》，以及《党委政府及有关部门环境保护工作职责》《xx省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》等有关要求，逐一厘清责任，严肃责任追究。督察组还对督察发现的有关生态环境损害责任追究问题向我市进行移交。请xx市认真调查，严肃处理，具体处理意见应征得省委省政府环境保护督察组（省生态环境保护督察办公室）同意，并向社会公开。
整改目标：对督察组移交问题整改到位，并依纪依规实施责任追究到位。
整改措施：（1）对督察中发现的问题，进一步深入调查，逐一厘清责任，严肃责任追究。（2）根据省委省政府环境保护督察组移交的生态环境损害责任追究问题，认真调查，经省委省政府环境保护督察组同意后，严肃处理，并向社会公开。
责任领导：徐xx，侯xx
牵头单位：市纪委监委、市污染防治攻坚战领导小组办公室责任单位：市政府相关部门，各县（市、区）人民政府（管委会）
责任人：牵头单位和责任单位主要负责同志。
整改时限：2019年6月月底前。
第四篇：分工情况请示报告（范文模版）
图文信息中心党总支第一支部支委分工情况请示报告
图文信息中心党总支: 经图文信息中心党总支委员会于2010年11月3日下午4时，在图文信息中心第三借书处召开支部委员会议，以举手表决方式一致同意朱雪兰同志任图文信息中心党总支第一支部书记，经过支部委员集体讨论协商分工，同意周伟同志任组织委员兼统战委员、陆婷婷同志任宣传委员兼纪检委员。
请党总支予以批复。
图文信息中心党总支第一支部
二O一O年十一月四日
图文信息中心党总支第二支部支委分工情况请示报告
图文信息中心党总支: 经图文信息中心党总支委员会于2010年11月3日下午4时，在图文信息中心阅览室召开支部委员会议，以举手表决方式一致同意戴彦同志任图文信息中心党总支第二支部书记，经过支部委员集体讨论协商分工，同意陈建新同志任组织委员兼统战委员、陈玲同志任宣传委员兼纪检委员。
请党总支予以批复。
图文信息中心党总支第二支部
二O一O年十一月四日
第五篇：财务部分工
（一）财务总监
其主要职责如下：
(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。
(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。
(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。(4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。
(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。(6)监督公司的财务管理和活动。
(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。
(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。
(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
(10)利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
(11)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
(12)参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
(13)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。(14)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
(15)做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
(16)协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
(17)组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
(18)提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
(19)进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
（二）财务部长
其主要职责如下：
(1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。
(2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。
(3)全面负责财务部会计工作，负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
(4)分析检查公司财务收支和预算的执行情况，加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，在每月10日前报送财务总监审核，按月申报纳税。
(5)参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作，负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
(6)监督协调国家开发银行外汇结算、协调配合业务部门办理财政补贴。
(7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
(8)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。
(9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。
(10)承办总经理交办的其他工作。
(11)审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。(12)定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
(13)联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。(14)承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）财务经理 其主要职责如下：
(1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。
(2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。
(3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。(4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。
(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。
(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。
(8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。
（四）材料会计岗位
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作，7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（五）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（六）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（七）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
（十二）融资部经理 其主要职责如下：
(1)协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。
(2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。
(3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。
(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核。
(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。(6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。
(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。
(8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。
（十三）外贸会计主管
其主要职责如下：
(1)遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
(2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
(3)协助办理国家开发银行外汇业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。(4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。
(5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。
(6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸易操作技能。
(7)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
(8)严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。
（十四）现金出纳
其主要职责如下：(1)管理现金支票。
(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。(5)按周编制现金收支报表。
(6)完成工资的发放工作。(7)负责管理职工欠款事项。
(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
（十五）银行出纳其主要职责如下：(1)管理银行账户、转账支票与发票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。(4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。(5)按周编制现金收支报表。
(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
点击咨询 