自验整改通知

第一篇：自验整改通知

自验整改通知

铜闸镇土地整理项目02标：

经验收小组察看现场、查阅资料，认真讨论，形成以下意见：同意本标段工程通过自验，对照设计和相关规范标准，需整改问题如下：

土地平整：局部田块高低不平。

电站工程：牌坊站进水渠道的过水涵底板高程高于设计底板高程；石家圩站铸铁管一节漏水、拍门漏气维修、开关柜问题；张圩站出水池漏水。

过路涵管：挡土墙坍塌、涵管沉降、淤塞、涵管损坏、回填土不实等问题；无筋涵管一律返工。

道路工程：路面坑洼问题整修到位。

排 水 沟：局部淤塞，整修清理到位，棵松村东南边撇洪沟与相邻的大沟不通。

桥梁工程：宫庄村前大沟四排涵桥面开裂，桥东路面坍塌。

以上问题必须在2012年4月20日前整改到位，报请验收，经验收合格后，方可进行下一阶段验收。

铜闸镇土地整理项目指挥部 二〇一二年四月四日

自验整改通知

铜闸镇土地整理项目06标：

经验收小组察看现场、查阅资料，认真讨论，形成以下意见：同意本标段工程通过自验，对照设计和相关规范标准，需整改问题如下：

土地平整：局部田块高低不平。排 水 沟：局部淤塞。

过 路 涵：挡土墙坍塌、涵管沉降、淤塞、涵管损坏、回填土不实等问题；无筋涵管一律返工。

闸：大洪港桥启闭机安装，闸板四周没有止水箱皮。道路工程：路面坑洼问题普遍严重。

电站工程：陈山村抗旱站出水渠道因坡降不足导致出水翻路面溢出。

以上问题必须在2012年4月20日前整改到位，报请验收，经验收合格后，方可进行下一阶段验收。

铜闸镇土地整理项目指挥部

二〇一二年四月四日

自验整改通知

铜闸镇土地整理项目07标：

经验收小组察看现场、查阅资料，认真讨论，形成以下意见：同意本标段工程通过自验，对照设计和相关规范标准，需整改问题如下：

五联圩站：两台水泵同时开机变压器发热；拍门漏气。王圩站：拍门漏气；建议出水口消力池前抛石加固河床。陈滩站：拍门漏气。

石头圩站：开关柜负荷不够，开机后开关柜烧掉。凌圩站：进水口清淤扩大。代圩站：需做出水口消力池。

以上问题必须在2012年4月20日前整改到位，报请验收，经验收合格后，方可进行下一阶段验收。

铜闸镇土地整理项目指挥部

二〇一二年四月四日

自验整改通知

铜闸镇土地整理项目03标：

经验收小组察看现场、查阅资料，认真讨论，形成以下意见：同意本标段工程通过自验，对照设计和相关规范标准，需整改问题如下：

电站工程：笪程电站出水渠过水断面过小、渠道的坡降也不符合设计要求、护坡坍塌问题按相关方案整修；进水渠道进一步挖深，直至能保证电站开机进水； 李洼站出水池渗漏和出水渠道埂高度不够山坡与山河结合部需要做防体滑坡防护工程等问题。

桥梁工程：凌圩桥维修工程按合同工程量清单施工到位；建议王洼、李洼新桥建成后，附近老桥拆除。

道路工程：田间道、生产路局部不通、坑洼、路肩杂草杂物清理问题。

过 路 涵：挡土墙坍塌、涵管沉降、淤塞、涵管损坏、回填土不实等问题；无筋涵管一律返工按。

沟 渠：沟、渠局部淤塞问题。

以上问题必须在2012年4月20日前整改到位，报请验收，经验收合格后，方可进行下一阶段验收。

铜闸镇土地整理项目指挥部

二〇一二年四月四日

自验整改通知

铜闸镇土地整理项目04标：

经验收小组察看现场、查阅资料，认真讨论，形成以下意见：同意本标段工程通过自验，对照设计和相关规范标准，需整改问题如下：

土地平整：局部田块不平整。道路工程：田间道、生产路坑洼不平。

排 水 沟：小田、王东抗旱沟局部淤塞，清淤到位；新凌路及其它排水沟淤塞，大张村新塘下排水沟未挖通。

泵

站：中圩站开关柜烧掉；中圩站进水管支墩不牢，加固处理。

过 路 涵：挡土墙坍塌、涵管沉降、淤塞、涵管损坏、回填土不实等问题；无筋涵管一律返工。

桥梁工程：小张村的维修桥护栏已全被毁坏。

以上问题必须在2012年4月20日前整改到位，报请验收，经验收合格后，方可进行下一阶段验收。

铜闸镇土地整理项目指挥部

二〇一二年四月四日

自验整改通知

铜闸镇土地整理项目05标：

经验收小组察看现场、查阅资料，认真讨论，形成以下意见：同意本标段工程通过自验，对照设计和相关规范标准，需整改问题如下：

土地平整：高咀塘埂按设计要求扒通，扒通后至少做涵管；A51区田块未平整，按设计要求平整到位。

桥梁工程：韦岗维修桥，群众不愿意，建议按合同维修；韦岗交通桥，围堰未扒开，无条件扒开。

过水涵管：挡土墙坍塌、涵管沉降、淤塞、涵管损坏、回填土不实等问题；无筋涵管一律返工；徐村中干路北接大洪港涵管做分水闸、挡土墙。

电 站：涵圩站配电柜烧掉，电机运转异常；新沟站接一节铸铁管。

道路工程：路面坑洼问题；高咀十田间道两边按设计要求增加排水沟。

排 水 沟：王东后面抗旱渠道塌方，清淤到位。

渠 道：部分斗、农渠修建不符合设计要求，按要求整改到位；陈山抗旱暗渠节头有空隙，导致地面泥土坍塌。

清淤工程：韦岗、新沟桥处拦水坝未清淤。

以上问题必须在2012年4月20日前整改到位，报请验收，经验收合格后，方可进行下一阶段验收。

铜闸镇土地整理项目指挥部

二〇一二年四月四日

自验整改通知

铜闸镇土地整理项目01标：

经验收小组察看现场、查阅资料，认真讨论，形成以下意见：同意本标段工程通过自验，对照设计和相关规范标准，需整改问题如下：

土地平整：桑咀取土区无条件平整到村民满意。排 水 沟：局部淤塞，清淤整修到位。

农 渠：修建不符合设计，重新按设计要求整改。

涵 管：挡土墙坍塌、涵管沉降、淤塞、涵管损坏、回填土不实等问题；无筋涵管一律返工。

泵 站：桑园站出水池底板维护到位；麦庄站限期2012年3月28日前通电、试水。

道路工程：部分田间道面层厚度不够，需整改；道路坑洼不平整问题整修到位。

以上问题必须在2012年4月20日前整改到位，报请验收，经验收合格后，方可进行下一阶段验收。

铜闸镇土地整理项目指挥部 二〇一二年四月四日

第二篇：自验整改

自验整改通知

铜闸镇土地整理项目05标：

经验收小组察看现场、查阅资料，认真讨论，形成以下意见：同意本标段工程通过自验，对照设计和相关规范标准，需整改问题如下：

土地平整。高咀塘埂按设计要求扒通，扒通后至少做涵管；a51区田块未平整，按设计要求平整到位。

桥梁工程。韦岗维修桥，群众不愿意，建议按合同维修；韦岗交通桥，围堰未扒开，无条件扒开。

过水涵管。挡土墙坍塌、涵管沉降、淤塞、涵管损坏、回填土不实等问题；无筋涵管一律返工；徐村中干路北接大洪港涵管做分水闸、挡土墙。

电站。涵圩站配电柜烧掉，电机运转异常；新沟站接一节铸铁管。

道路工程。路面坑洼问题；高咀十田间道两边按设计要求增加排水沟。

排水沟。王东后面抗旱渠道塌方，清淤到位。

渠道。部分斗、农渠修建不符合设计要求，按要求整改到位；陈山抗旱暗渠节头有空隙，导致地面泥土坍塌。

清淤工程。韦岗、新沟桥处拦水坝未清淤。

以上问题必须在20XX年4月20日前整改到位，报请验收，经验收合格后，方可进行下一阶段验收。

铜闸镇土地整理项目指挥部

二〇XX年四月四日

第三篇：工程整改通知及复验制度

工程整改通知及复验制度

1.发现施工现场存在作业性违章、装置性违章、指挥性违章或二次污染违章，应立即指出，令有关人员采取措施，纠正错误行为，消除违章。如果违章人员拒不改正，应向其分管上级通报。同一作业行为或同一作业现场重复发生违章，应书面要求施工承包商采取纠正预防措施。监理部应对纠正预防措施的结果进行复查。

2.监督施工承包商按照环评、水保报告和设计文件的要求施工。如发现不符合项，应及时采取措施，予以纠正。3.发现安全隐患，及时要求施工承包商整改

发现存在安全隐患，必须立即要求施工承包商采取措施整改，口头通知无效时，应下达书面《整改通知单》要求整改。隐患得到整改后，监理部应对整改结果进行验证，并做出验证结论。

4.发现重大安全隐患，必须要求施工承包商立即停止施工，全面整改

1)发现重大或危及施工现场安全的隐患，应书面通知施工承包商立即停止隐患影响范围内的所有施工作业，采取紧急有效措施防止事故的发生，并全面整改。监理部应将该事项及时上报工程建设管理单位。隐患问题整改完毕，施工承包商向监理部报复工申请，监理部对整改结果进行验证，并做出整改合格的结论，总监理工程师批准同意后，才能恢复施工，监理部应将整改结果再报告工程建设管理单位。

2)遇有危及人身或重大设备安全的紧急情况，监理部应口头指令先 行停工，总监理工程师在24小时内签发书面《停工通知单》。发现施工承包商安全文明施工管理不满足施工承包合同和安全文明施工二次策划的要求，总监理工程师应通知承包商停工整改

5.发现施工承包商安全文明施工管理不力，施工现场混乱，难以保证安全施工时，总监理工程师应报请工程建设管理单位同意后，下达书面《停工通知单》，要求施工承包商停止全部工程的施工，全面整改。施工承包商整改完成后，向监理部报复工申请，监理部进行复查验证，总监理工程师批准同意后，再恢复施工。如果施工承包商拒不整改或者不停止施工，监理部应及时向工程建设管理单位报告。

安徽省电力监理有限责任公司

2006年3月

第四篇：2018复建自验报告

镇雄县山脚煤矿

2018复建自验报告

镇雄县煤炭工业局：

为认真贯彻落实镇政办发[2018]8号文件及相关文件精神，抓好我矿2018年复建工作，严把安全关口，针对8号文件规定的复工复建条件和片区所等上级监管部门查出的隐患的整改情况，我矿于2018年3月21日对照镇政办发[2018]8号文复建条件进行了井上、下全面的验收、自查，现将验收自查的情况汇报如下：

一、隐患整改情况

自3月14日以来查出的24条隐患已经全部整改合格。本着“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，24条隐患整改项目均有我矿验收责任人签字确认。

二、复建条件自查

1、镇雄县山脚煤矿有限公司山脚煤矿(以下简称山脚煤矿)，2012年11月，根据《昭通市煤炭工业局关于镇雄县山脚煤矿实施机械化改造的批复》（昭煤复［2012］92号）：“同意镇雄县山脚煤矿实施机械化改造”；2014年《云南省煤炭整顿关闭工作联席会议办公室关于昭通市（不含威信县）煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见（第一批）》批复(云南省煤炭整顿关闭工作联席会议办公室文件云煤整审〔2014〕11号)，确认镇雄县山脚煤矿为技改类矿井，矿区面积2.2356k㎡。

根据2013年12月23日取得了《昭通市煤炭工业局关于镇雄县山脚煤矿机械化改造方案设计的批复》（昭煤复[2013]106号）及2015年6月9日取得了《云南煤矿安全监察局昭通监察分局关于镇雄县兴山脚矿有限公司山脚煤矿机械化改造项目安全设施设计审查的批复》（云煤安昭监[2015]35

号），煤矿于2015年6月19日取得《云南省昭通市煤矿建设项目开工告知》备案回执，建设工期为19个月。由于煤炭市场疲软，加之其它因素，我矿于2015年停止了机械化升级改造建设，2017年6月29日镇雄县煤炭工业局以镇煤准[2017]29号文同意我矿机械化改造项目复工建设。

2、图纸资料齐全真实，3、矿井采用中央并列式通风，目前地面安装有2台FBCDZ№13/2X30kw主要通风机，风量范围：18.3～28.3m3/s，风压范围：150～1800Pa，一台工作、一台备用，能够满足矿井通风需要。矿井通风设施齐全有效。编制了《瓦斯治理方案》和《通风设计及供风标准》等各种方案并报批备案。

4、我矿于2018年春节前先后取得了+1418m回风斜井新掘工作面、回风上山新掘工作面、轨道暗斜井改扩维修点、11501采面回风巷改扩维修点的“一采一审”审批备案。

5、地面储煤场、挡墙、矸石山、风机房、配电房、炸药库、监控室、调度室、办公区、职工宿舍、浴室、食堂等场所安全可靠，运行正常。

6、严格按照要求编制了煤矿建设计划、瓦斯治理方案、安全管理方案、安全生产标准化建设方案、供风标准方案、投资保障计划、瓦斯治理费用提取使用计划、安全管理费用提取使用计划、全员培训方案、安全管理机构、职业病防治方案、安全风险管控计划、环境保护方案等13个方案计划。

7、与云南柏克莱工程咨询有限公司签订了工程监理协议。

三、对照《镇雄县煤矿复建（复产）现场验收标准》自查情况

（一）对照煤安监监察〔2017〕6号文件开展自检情况

1、安全管理单元

证照办理情况:我矿属批准的机械化升级改造建设矿井，采矿许可证、工商营业执照、矿长安全资格证齐全有效。

机构人员情况：镇政办发[2018]8号文件，设置了安全生产管理机构，成立了以矿长为组长，安全副矿长为副组长，其余分管矿长为成员的安全管理领导小组，下设安全管理专职部门——安监科。安监科负责全矿井的安全监督检查及煤炭生产过程各环节的安全监督管理工作，配备专职安全生产监督管理人员；明确了以总工程师为首的技术管理体系，并落实了技术管理职责。设置了采掘技术管理（生产科、技术科）、“一通三防”（通防科、通风队）、地质防治水（地质防治水办公室、探放水队）、调度监控中心、机电科、职业卫生管理科等安全技术管理机构，责任落实：建立健全了各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制（《山脚煤矿安全生产责任制》、《山脚煤矿职业病危害防治责任制》，并全部落实签订了安全生产及职业病防治目标责任书。

灾害防治：根据具体情况及时修改、编制了灾害预防和处理计划（《山脚煤矿矿井灾害预防和处理计划》2018）。灾害预防和处理计划由煤矿矿长每年的1月份组织贯彻学习，并负责组织实施演习。

安全培训：节后对所有员工进行了安全教育和培训，并全部经过考试合格，主要负责人和安全生产管理人员持有安全生产知识和管理能力考核合格证，特殊工种作业人员全部按国家有关规定培训合格，并取得资格证书。

生产组织：制定了《山脚煤矿2018年建设计划》，按规定编制了劳动定员制度（《山脚煤矿劳动定员制度》）。

事故防范整改：制定了相应的防范和整改措施，并下发至各单位学习执行。

2、开拓开采单元

图档检查：按«煤矿安全规程»绘制了11类相关图纸，图纸真实可靠。开拓布置：矿井为斜井+平硐综合开拓，目前正按照改造设计开拓建设，现布置了两个掘进工作面和两个维修作业点。

作业规程：采掘作业前均按《煤矿安全规程》规定批准有作业规程指导生产，现正在使用的作业规程和安全技术措施有：新回风斜井掘进工作面作业规程、回风上山掘进工作面作业规程、轨道暗斜井维修安全技术措施、11501采面回风巷维修安全技术措施，作业规程每月都进行了复审。

3、通风单元

通风设备：由于新回风斜井还没形成，现于+1409m回风平硐（设计中改造利用为副井）安装了同等能力的主要通风机两套，型号为FBCDZ№18-6/2X30kw对旋轴流式主要通风机，单机运行状态下实测总进风1386m3/min，实测总回风1420m3/min。掘进工作面配备FBDNo6.0/2×22型矿用防爆对旋局部通风机，额定风量300~470m3/min，实测各掘进迎头风量大于300m3/min，满足要求。

矿井测风：矿井建立了测风制度。配备了1名专职测风员，矿井主要进回风井巷按规定施工了测风站，每旬进行一次全面测风，对采掘工作面和其他用风地点发生变化时及时进行了测风，测风结果作了实时记录并填写在测风地点的记录牌上。并根据测风情况进行了风量调节。

通风仪表：各类通风报表（测风旬报表、瓦斯日报表、监控日报表、粉尘测定报表）均按规定填报，记录齐全完善；矿井配备高速风表2台、中速风表2台、低速风表2台；AZF-2呼吸性粉尘采样器2台、CCGZ-1000型直读式测尘仪1台、MD-1粉尘粒度分析仪1台、FC-1粉尘真密度测定装置1台，BG-1型数字气压计2台，倾斜压差计1台，通风干湿温度计2台，光干涉甲烷测定器6台、便携式甲烷检测报警仪32台、甲烷传感器15台。

矿井反风：矿井主要通风机为轴流式通风机，能实现反转反风。矿井于2018年1月26日进行了反风演习，两风机均能在10分钟内反转且能改

变巷道风流方向，通过反风演习测定矿井风机反风率为81.99%。矿井每季度对井下反风设施检查维修一次。

4、瓦斯防治单元

矿井建立了《山脚煤矿矿井瓦斯和二氧化碳检查制度》、《矿井瓦斯巡回检查制度和请示报告制度》、《山脚煤矿瓦斯报警、异常情况汇报及处理制度》、《山脚煤矿瓦斯分级报警责任追究制度》。

煤矿为低瓦斯矿井，配备专职瓦斯检查员13名，瓦斯检查员实行“三班制”；每班每个采掘工作面都有一名专职瓦斯检查员进行检查，另还安排了瓦斯检查员进行巡回检查。

矿井配置了便携式甲烷检测报警仪32台、便携式光学甲烷检测仪6台。所有安全生产管理人员、爆破工、班长、流动电钳工、安全监测工入井工作都携带了便携式甲烷检测报警仪，瓦斯检查工入井时携带了便携式光学甲烷检测仪和便携式甲烷检测报警仪。

矿井瓦斯日报表、测风旬报表、瓦斯监测日报表等齐全，并按规定送总工程师和矿长审阅。

矿井在采掘作业规程中明确了当瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人的规定。制定了《山脚煤矿主要通风机开启操作规定》。井下掘进工作面采用“双风机、双电源”并能实现自动切换，如掘进工作面因故瓦斯超限时由班组长、瓦斯检查工立即撤出人员、切断电源，设置栅栏、警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。对瓦斯浓度超过1.0%的掘进工作面或开启密闭时必须制定专门的排放瓦斯措施报矿总工程师（开启密闭时报煤管局）审准后执行。

5、防灭火单元

煤层鉴定：根据云南省煤炭产品质量检验站的鉴定报告：C5b煤层自燃

倾向性分类为II类，属自燃煤层，C6a煤层自燃倾向性分类为III类，属不易自燃煤层。

消防设施：矿井地面消防水池有效容量200m3；矿井消防洒水系统完善，主管路管径：Φ108mm；支管路管径：50mm，且按规定敷设至各采掘工作面。井上消防材料库设置在主井工业广场，有轨道敷设到门口，由矿办材料组管理，配备各种消防设施。

火灾防治：井筒与各水平的连接处及井底车场，主要绞车道与主要运输巷、回风巷的连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端均设置有灭火器、消防沙等防火设施。井下主要运输大巷、主要回风巷、机电硐室均采用锚网喷支护或混凝土浇灌，为不燃性材料支护。

6、粉尘防治单元

煤尘鉴定：根据云南省煤炭产品质量检验站的鉴定报告：C5b煤层、C6a煤层无煤尘爆炸性。

防尘措施：矿井制定有《山脚煤矿综合防尘管理制度》、《山脚煤矿2018年综合防尘措施》、《山脚煤矿冲扫尘计划》，并组织实施。

消防系统：在地面建有永久性消防防尘储水池，有效容量200m3，矿井防尘系统完善，1350m水平巷、轨道暗斜井、皮带暗斜井、各运输转载点均敷设防尘供水管路，安设了支管、阀门和喷雾装置，在防尘支管和喷雾装置前均安有水质过滤器。掘进或者微修井巷和硐室时，均按要求采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流等综合防尘措施。矿井各掘进作业规程中按规定作出了明确规定。

7、顶板管理单元

在作业规程中明确规定了严禁空顶作业。新掘掘进工作面正式支护采用锚网喷支护，临时支护采用前探梁正式和临时支护无空顶作业现象；改扩维修点采用11#工字钢支架，明确了“先支后撤、由外向里、由上到下”

维修作业方式。

8、防治水单元

制度人员：水害防治制度齐全，设有地测防治水办公室和探放水队。地面防治水：矿井现有3个井口分别为:主斜井标高+1408m、现回风平硐标高+1409m、新掘回风斜井标高+1418m，均高于最低侵蚀基准面海拔1370m，地形利于地下水、地表水的排泄，各井口修建了排水沟，防止雨季降水增大流入井下。

井下防治水：井下本井田内煤层顶底板均为隔水层及弱含水层，无强岩溶承压含水层，主要运输巷、轨道巷和回风巷均布置在不受水害威胁的层位中。

探放水：矿成立了探放水队，设队长1名，探放水工3名，技术指导由地测防治水办公室人员负责，相关人员均取得了相应资格书，且有有效期内。矿井所有采掘工作面均在设计前进行了水文地质条件分析调查，编制采掘工作面地质说明书，并对水害情况进行预测预报，确保采掘工作面无水害威胁时才进行设计施工。

排水设施：矿井分别在+1350m水平井底车场附近、+1290m中部车场附近各布置了水泵房，均采用一级排水。水泵房安装了3台MD46-50×6型水泵，排水能力44.6m3/h，扬程252m，配套电机型号YB2-225M-2型，75kW。安装了2趟D108×4无缝钢管排水管路，一路工作，一路备用，其排水能力均满足《煤矿安全规程》的要求。

九、电气单元

矿设计生产规模为30万吨/年，矿井暂未完成双回路供电。地面建有10KV变电所一座，矿井供电电源来自雨河35kV变电站10kV母线一段，供电距离约10km，电源稳定、可靠。能满足矿井供电要求。

矿井在地面工业广场设10kV主变变电所,所内设1台

S11-500/10/0.69kV型变压器，1台S11-200/10/0.40kV型变压器，供主井工业场地、井下所有用电设备用电。矿井井下采用0.69kV单回路电源供电。

十、运输提升压风单元

1、运输巷道断面：矿井主要运输巷净高均不低于2m，工作面运输巷道净高均不低于1.8m符合《煤矿安全规程》要求。

2、轨道质量：道轨符合设计要求，采用标准道夹板、标准道岔且轨面平滑。

3、运输设备：机车、矿车等设备完好，保护齐全。皮带运输必须使用是阻燃皮带，皮带综合保护齐全有效。

4、巷道卫生：巷道整洁，无积水、杂物，水沟畅通，线管吊挂符合要求。

5、井下“一坡三挡”和“三固定、四保险”等装置配备齐全管理到位。

6、空气压缩机：山脚煤矿空气压缩机布置在地面，压缩空气站储气罐，吸气口与储煤场、矸石场等粉尘源的距离大于30m，附件无翻车机房、装车仓，压缩机站设备均设有压力表和安全阀。

十一、地面生产系统单元

1、矸石场采取了防止滑坡或矸石被雨水、洪水冲刷流失措施。

2、煤坪设置了洒水防尘装置。

3、建筑物、构筑物之间及其与道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，全部符合现行国家《建筑设计防火规范》GB50016及《工业企业总平面设计规范》等有关的规定。

十二、安全监测监控及通信单元

监控监控系统：矿井安装了KJ70N型瓦斯监控系统，同时在节后进行了升级改造，目前矿井共安装5台KJ70N-F型中分站，安装各类传感器35台。分别对矿井瓦斯、馈电、一氧化碳、温度、风速、设备开停、风门开

关等进行实时监控。安全监控系统完善，各类传感器配备有待完善，运行正常，符合《煤矿安全规程》和AQ1029-2007行业标准要求。

人员定位系统：矿井井下设置KJ125型煤矿井下人员位置监测系统，该系统由中心服务器、后备电源、避雷器、KJ349-F矿用隔爆兼本安型分站、KJ349-D本安型读卡器、KJ349-K本安型识别卡、KT111R-T、KDW660/220矿用隔爆兼本质安全型电源，矿用阻燃通信电缆组成，除中心服务器、后备电源、避雷器外的产品应有安全标志。矿井共设置KJ349-F矿用隔爆兼本安型分站5台，KJ90-F16(D)本安型读卡器7台。对工业广场、各井口、各井下主要巷道、各采掘工作面岔口、各机电硐室等处人员定位，并记录其行走轨迹。

通信系统：矿井通信系统为DDK-3A型，矿用数字式程控交换机1台，配备KTA-22型煤矿通讯安全耦合器，作为生产调度交换总机，选用MHYAV-30（2×0.8）型电缆2根，由主斜井下两根通信电缆，在井下用联络电缆将两根电缆相连接构成迂回通道，当任一条电缆出现故障时，可迅速转接保证井下正常的通信。井下话机选用与KTA-22调度总机相配套的本安自动按键话机HAK-1。矿调度室安装与本地通信网络相通的直拨电话。为预防停电而中断通讯，在调度室设UPS电源备用。

井下电话机选用HAK-1型本安电话，作为井下各掘进工作面、井下各变电所、井下各水泵房、各绞车房及车场、装载点、回风上山和回风平硐等的固定通信。

设置电话的地点设立醒目的电话标志，并标明调度、救援等要电话号码，建立和完善井下通讯系统，确保随时畅通。

十四、紧急避险与应急救援单元

机构培训：矿井节后成立了矿长毛福选任组长，总工程师任副组长，分管矿长，通风科、安监科、生产科、技术科、机电科、地测防治水办公

室为组员的山脚煤矿应急救援领导小组。嘉阳煤矿2018年1月修改完善了应急管理制度。计划了2018年6月20～28日对所有员工按照《山脚煤矿灾害事故应急救援预案》和《山脚煤矿矿井灾害预防和处理计划》进行安全避险和应急救援培训考试。

矿山救护：节后与镇雄县矿山救护大队签订了救护协议，并建立了矿山兼职救护队。

紧急避险：所有掘进工作面敷设有管路直径DN75mm压风管路，并每100m设置有供气阀门，每100m安装了两个压风自救箱，每个压风自救箱有6个自救装置，两个压风自救箱可供12人同时应急使用。紧急避险硐室计划于2018年5月26日至5月30日进行施工，2018年8月前完成紧急避难硐室的设备安装。

十五、职业病危害防治单元

职业危害管理：设置了职业病危害防治的管理机构，配备专职职业卫生管理人员，负责职业病危害防治日常管理工作。

健康监护：对从业人员上岗前、在岗期间和离岗时都进行了进行职业健康检查，建立了职业健康档案。

劳动保护：为接触职业病危害因素的从业人员提供了符合要求的个体防护用品。

粉尘检测：按规程规定对生产性粉尘进行了监测，总粉尘浓度，每月测定2次（测尘报表）；粉尘分散度每6个月测定1次（职业病危害检测报告）；呼吸性粉尘浓度每月测定1次（测尘报表）。

噪音防治：对主要通风机、空气压缩机、局部通风机、风动凿岩机进行了每半年1次的噪声监测，噪音监测后具体数据填写在职业病危害警示牌板上。

经煤矿自查组自查，山脚煤矿符合煤安监监察〔2017〕6号文件要求，达到复建基本条件。

（二）镇雄县煤炭工业局关于2018年镇雄县煤矿（30万吨整合技改建设项目）复建（开工)验收评定表的100项对标自查情况

1、基础证照

采矿许可证、营业执照、法人代表安全资格证、矿长安全资格证证齐全有效；五职矿长和五职技术员配备到位，持证上岗；施工单位、监理单位资质合格有效。

2、生产技术管理

已经编制了2017改扩建计划，及时填绘了采掘工程平面图、通风系统图、井上下对照图等11种图纸。编制审批了2017矿井供风计划，风量满足要求；《一矿一策图、表》已上墙按时填绘进度；一采一审已报备；回风斜井、行人暗斜井、回风上山《掘进作业规程》已编制、修改、逐级上报片区所审批；《安全生产标准化实施方案》已报批备案，复建后将严格开展标准化工作。

3、瓦斯治理

编制并报批了针对十六字体系建设的《瓦斯治理方案》、《瓦斯费提取使用计划》；开展了《矿井瓦斯治理能力评估》，矿井具备瓦斯治理能力。

4、执法监管

严格落实了各级监察、监管指令；无罚没款缴纳情况；建立了“打非治违”长效工作机制并严格实施。

5、安全管理

已邀请监理单位进驻开展建设建立工作；编制报批了《安全管理方案》、《安全费用提取使用计划》等；严格执行煤矿一企一标和隐患治理长效机制，按照《隐患排查手册》排查治理安全隐患，所有隐患都有

验收闭合管理台账；建立健全了各种规章制度并严格落实责任；

6、六大系统建设完善

安全监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、通讯联络系统均已建成并运行正常。井下紧急避险系统硐室井巷工程已经完工计划于2018年6月开始维修，2018年7月安装设备并投入使用。

7、救护协议

已与镇雄县矿山救护队签订了2018矿山救护协议，救护装备齐全，兼职救护队员证件有效。

8、采煤工作面

我矿属于改扩建矿井，目前无采煤工作面。

9、掘进工作面验收

回风斜井、回风上山掘进工作面、轨道暗斜井、11501采面回风巷维修点，各掘进工作面采用两台局部通风机供风，一台工作一台备用，风机型号：FBDNo6.0/2×22型矿用防爆对旋局部通风机，额定风量300~470m³/min，配￠500mm阻燃、抗静电胶质风筒，掘进工作面供风量符合《通风设计及供风标准》要求。

10、通风系统现场验收

（1）矿井采用中央并列式通风，待新回风斜井与+1350m水平贯通后及时安装2台型号为FBCD№18主要通风机，功率2x90kw，双回路供电，风量范围：30～65m3/s，风压范围：300～3300Pa，一台工作、一台备用，能够满足矿井通风需要。

（2）通风设施齐全。风门、密闭等通风构筑物使用正常。

（3）测风站设置地点和建设而质量符合相关要求，进回风巷、各掘进工作面及硐室内均设置了测风点，每旬测风一次。

（4）按供风标准向作业地点分风、配风，并有测风记录。

（5）井下无微风、无风、循环风作业，无违反规定的下行通风和串联通风。

11、灾害防治安全管理验收：

（1）编制并贯彻落实了《灾害预防与处理计划》。（2）防灭火设施设备齐全。

（3）避灾系统图上各种标注明确、清楚，与现状一致，绘制符合规定要求。

（4）井下排水系统完善，有同等功率的使用泵、备用泵和检修泵，编制了防治水计划并已贯彻落实。

12、救护

（1）已与中小型矿山救护队签订了救护协议，矿上成立了兼职救护队，兼职救护队员及救护装备齐全。

（2）应急救援预案已上报备案，救护队有专用办公室。

13、职业卫生：（1）成立了山脚煤矿职业危害防治领导机构，配备有专人负责职业病防治工作。

（2）全员体检已完成，建立了职业健康档案。（3）进行了职业防治监测工作，有测尘记录。

14、其他综合

（1）全员培训到位，考试合格并持证上岗。

（2）隐患整改到位，管理人员、特员配备齐全，持证上岗。（3）作业规程、安全管理方案、安全质量标准化建设方案，瓦斯治理费和安全费提取使用计划、复工复建工作方案等已经审批备案。

（4）我矿属于机械化升级改造矿井，已编制2018建设施工计划和建设计划，并通过审批备案。

（5）电气设备完好、管理规范、闭锁功能齐全有效。

（6）隐患治理公示牌、矿领导带班下井公示牌均上墙公示。（7）用工合同、劳动保险、工资保证金、环保证明、安全承诺书等齐全。

（8）各种文件、资料、记录等档案编号立卷归档。

（9）煤矿建设区域在采矿许可证范围内，无超层越界建设行为。（10）井下无明令禁止的淘汰机电设备。

（13）煤矿制定了劳动定员计划，严格按照定员要求组织建设活动，不存在超员建设行为。

经煤矿自查组自查，山脚煤矿符合《镇雄县煤炭工业局关于2018年镇雄县煤矿（30万吨改扩建建设项目）复建（开工)验收评定表》的100项要求，达到复工建设条件。

四、自查结论

综合以上自查情况，我矿无重大安全隐患，符合镇政办发[2018]8号文件复建标准，具备复工建设条件。

镇雄县山脚煤矿 2018年3月26日

镇雄县山脚煤矿

自 验 报 告

二0一八年

2018年春节后复工复建

第五篇：自查自验总结

白山市卫生局卫生监督所

餐饮消费安全专项整治自查自验工作总结

根据《全国产品质量和食品安全专项整治行动方案》的要求，白山市卫生局卫生监督所严格按照国务院确定的餐饮消费安全专项整治工作目标，以食堂、集体用餐单位和县城以上城市的餐饮单位为重点，加强餐饮消费安全卫生执法力度，针对前一阶段发现的薄弱环节，认真做好专项整治自查自验工作，为下一步专项整治工作进行再检查、再指导、再规范，打下良好基础，以确保实现“彻底解决县城以上城市的餐饮经营单位无证照经营的问题；食堂和县城以上城市餐饮经营单位100%建立原料进货索证制度；杜绝使用病死或死因不明的畜、禽等到及其制品行为，杜绝使用有毒有害物质加工食品的行为”的整治目标，现将自查自验工作总结如下：

一、整治任务完成情况：

目前，八道江辖区内共有餐饮单位853家，其中食堂和县城以上餐饮单位617家，农村餐饮单位236家。在此次整顿工作中，监督户总次数3412次，出动执法人员3324人次，重点整治区域8个，免费发放食品原料采购索证制度等各类宣传标语3000余份，免费发放食品原料采购台帐3000余本，签订《白山市卫生局产品质量和和食品安全专项整治工作目标责任书》853份，餐饮单位卫生管理水平全面提高。通过

整顿，使市区内餐饮单位索证率达100%以上，学校及集体食堂索证率达100%，餐饮单位使用的猪肉100%来自定点屠宰企业，杜绝了使用病死或死因不明的畜禽及其制品的行为，杜绝了使用有毒有害物质加工食品的行为，从源头上确保了产品质量与食品安全。

二、专项整治工作开展情况：

（一）迅速行动，落实责任

市卫生局9月17日在监督所召开了全市卫生系统产品质量和食品安全专项整治行动动员大会。会中，市卫生局与监督所签定了产品质量和食品安全专项整治目标责任书，市卫生监督所与县区卫生监督所也签定了目标责任书。会后，所长与相关科室签定了目标责任书，任务层层分解，落实到人头，确保产品质量和食品安全专项整治行动取得明显成效。

（二）突出重点，全面开展整治行动

在索证台帐制度上，所里投入5万元资金统一印刷了餐饮经营单位食品采购与进货验收台帐、食品生产经营单位畜禽肉品登记薄、消毒记录薄及卫生制度，全部免费下发到每个餐饮单位，监督员逐一讲解索证的范围、内容、意义和登记要求，使索证管理工作真正落到实处。通过整顿，无证经营及非法原料查处率达98%，采购索证及台账建立率达98%，餐饮单位使用的猪肉100%来自定点屠宰企业，杜绝了无证经营问题，杜绝了使用病死或死因不明的畜禽及其制品的行

为，杜绝了使用有毒有害物质加工食品的行为，部分原料索证制度不完善的单位正限期整改，对8家违法情节严重存在较大食品安全隐患的单位给予了行政处罚。

（三）全面推行餐饮业食品卫生监督量化分级管理 自国家要求实行食品卫生监督量化分级管理工作以来，小型餐饮业的量化始终是拉低餐饮业整体量化的主要环节。针对此现状，制定了适合我市的《白山市餐饮业食品卫生监督量化分级管理工作规范》（试行稿），通过近段时间的试运行，餐饮业整体卫生状况有了较大改观，量化率达91%。同时还通过开展“食品示范一条街活动”的办法，推行食品卫生监督量化分级管理工作。对299家餐饮单位进行了量化，其中11家学校食堂100%达到C级以上量化标准，1家餐饮单位达到A级，1家学校食堂达到A级，42家餐饮单位达到B级，245家餐饮单位达到C级。

三、不断完善责任体系，确保工作取得实效。

为做好餐饮单位的集中整治工作，进一步加大卫生执法力度，白山卫生局卫生监督所责任监督员与餐饮单位签定目标责任书，要求各单位必须持有效卫生许可证经营，从业人员持有效健康证明上岗，监督所为餐饮单位免费发放消毒记录本，严格做好餐饮用具的消毒，强化了业户责任意识与法律意识，做到被监督单位全面覆盖，彻底消除监管盲点，确保各项工作责任落实。同时，白山市卫生局卫生监督所结合省检查组及各牵头部门的检查情况，联合相关成员单位和媒

体等单位对八道江辖区内的监督业户按照专项整治标准进行再次核查验收，对发现的问题及时整改，截止目前共取缔无卫生许可证餐饮单位12家，没收加工用具液化气罐3个、马勺23个、菜刀14把、高压锅2个、电饭锅3个。确保了产品质量和食品安全专项整治取得实效。

四、科学指导整治工作，大力营造舆论氛围。

1、广泛宣传，加强舆论引导作用，整治期间，在电台、报社报等相关媒体发布信息29条；及时上报食品质量和食品安全专项整治工作情况，共上报《产品质量和食品安全专项整治工作动态》七期、《产品质量和食品安全专项整治工作专报》六期、报表七期。

2、科学指导整治工作，开展培训工作。为加强餐饮单位内部管理，白山市卫生局卫生监督所组织市区内大中型餐饮及加工业管理人员卫生知识培训，各单位负责食品卫生管理的人员参加培训，经过培训，各单位食品卫生管理人员对食品经营过程中的每阶段卫生有了进一步的了解，同时掌握了各类食品贮存条件及鉴别，了解了食品进货索证的重要性，增强了从业人员的的食品安全意识。

3、在开展专题培训的同时，监督员深入业户，讲解整治工作要求，现场指导，使业户提高维护食品安全自觉性。

五、建立有效运行机制

（一）监督执法和执法网络建设情况

建立和完善督查制度。由监督所法制监察科负责，采取暗访、检查、抽查、拉网式排查等不同形式开展稽查工作，结果及时通报，问题及时解决。定期上报工作情况，及时总结，研究解决出现的问题，为下一步工作决策提出指导意见。开通白山卫生监督网站。“内强素质、外塑形象”始终是我所的立足之本，所以宣传培训工作就成为我所的重要的、长期的工程，今年对监督员开展了连续10天的培训工作，达40学时。还增加了对县区监督员的培训力度，共培训5次。举办3次大型管理相对人卫生知识培训班。接待县区来我所学习交流2次，派监督员到外地参加培训学习27人次。在板石镇、河口乡开展农村卫生监督体制改革试点工作，聘请了两名农村卫生监督协管员

（二）工作亮点和取得的成效

学校卫生监督继续推广聘请学生做义务监督员工作，由去年1个试点学校推广到现有的4所学校，拓宽了覆盖面。受聘学生工作认真负责，为学校的食品卫生安全又增加了一道防线，达到了预期目的，收到良好效果，受到学校师生和家长的欢迎。

（三）专项整治工作宣传培训和取得的社会效果 认真开展《食品卫生法》宣传周活动。组织30个有关单位进行了宣传,设咨询台5处、出宣传板30块、横幅5条、条幅10条、发放《食品卫生法》宣传单8500份、群众答疑

328人次，出动监督员60人次。在百合宾馆举办了《白山市卫生局2007年餐饮食品安全培训班》。监督员与352餐饮单位签订了《白山市卫生局产品质量和食品安全专项整治工作目标责任书》，在开展专题培训的同时，监督员深入业户，讲解整治工作要求，现场指导，使业户提高维护食品安全自觉性。

六、主要存在的问题：

1、小型餐饮单位规模小、卫生设施简陋、卫生制度不健全、管理不规范、隐患大、风险高，业主更换频繁，卫生意识差，统一规范困难，是卫生监管的难点。

2、现有食品卫生监督人员少，大规模整治，力量薄弱。

3、食品卫生监督车辆少，巡回监督不便，强化性监督工作不得利。