自验报告[共5篇]

第一篇：自验报告

包头市华鹿现代农业发展有限公司物流配送及蔬菜

便民直销店建设项目自验报告

根据内蒙古自治区商务厅《商务部办公厅关于开展农产品现代流通综合试点绩效评价工作的通知》文件精神，我公司对包头市华鹿现代农业发展有限公司蔬菜物流配送及便民直销店建设项目项目进行了自验，现将自验的情况报告如下：

一、项目 任务完成情况

包头市华鹿现代农业发展有限公司物流配送及蔬菜便民直销店建设项目开始实施于2012年

月，计划于2013年底运营。物流配送中心建设地点位于东河区沙尔沁镇阿拉善沟门村，建设物流配送大楼4层，副楼2层，以及停车场，办公区等辅助工程。

蔬菜便民店建设于包头昆区、青山区，东河区，规划建设30家，每店60平方米。

目前：物流配送中心开工时间为2012年8月，完工时间是2013年5月。建设地点位于东河区沙尔沁镇阿拉善沟门村，项目物流配送中心主楼4层，副楼2层均已竣工。物流配送中心建设工程已通过竣工验收、可以满足该项目实施的各项要求。分检车间、包装车间设备已经购置安装完毕，下一步进入运行试调阶段。农残检测中心现在已经建设完成，其中包括农残检测室2个、制水室、培养室、样品预处理室、烘干室、烘干室、分析室、气相色谱预处理室、气相分析室、天平室、显微镜室、实验准备室、固相萃取室及库房。恒温恒湿储藏室设备已经购置，目前正在安装调试。农产品交易及可追溯系统已经购置，正准备安装。停车场、垃圾处理场、道路硬化、围墙等辅助工程现在正在建设中。

二、项目竣工验收情况

1、成立验收小组。为了认真完成农业综合开发项目验收工作，公司农业综合开发办于3月28日召开了专题会议，制定了竣工项目验收方案，成立了验收领导小组。由公司总经理吴建军同志担任组长，副组长王建华。验收小组成员由生产部主任郭铁城，公司总农艺师孟会珍，农研所所长高振江、包头市农研所质量安全中心主任任定杰，监理工程师张宏志、闫磊，施工方工程师崔波、财务部主管王福斌、配送中心经理付建国、门店经理丁永峰等相关人员。

2、落实验收方案。根据自治区商务厅关于竣工项目验收工作的有关要求，公司农发办精心组织、周密安排，按照指定的验收方案，采取看、查、评的办法，于2013年4月29日-30日两天的时间逐项进行验收工作。

3、验收程序。验收小组开始验收工作前，听取项目副经理王建华对项目区工程建设情况汇报，现场听取施工单位负责人关于项目工程施工组织情况汇报。验收过程中一是根据工程计划任务、预算和设计图的逐项进行实地丈量、测算、确定工程数据：二是人手一份验收单，从工程建设的质量标准，设备质量标准、以及整体形象和质量等方面以100分制进行打分评定，采取去掉一个最高分和去掉一个最低分，然后取其平均分，为项目工程的最总得分，确定优良、合格、不合格等级：

3、从组织协调技术等综合能力方面进行综合评价，确定优良、满意、不满意档次。

第二篇：2018复建自验报告

镇雄县山脚煤矿

2018复建自验报告

镇雄县煤炭工业局：

为认真贯彻落实镇政办发[2018]8号文件及相关文件精神，抓好我矿2018年复建工作，严把安全关口，针对8号文件规定的复工复建条件和片区所等上级监管部门查出的隐患的整改情况，我矿于2018年3月21日对照镇政办发[2018]8号文复建条件进行了井上、下全面的验收、自查，现将验收自查的情况汇报如下：

一、隐患整改情况

自3月14日以来查出的24条隐患已经全部整改合格。本着“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，24条隐患整改项目均有我矿验收责任人签字确认。

二、复建条件自查

1、镇雄县山脚煤矿有限公司山脚煤矿(以下简称山脚煤矿)，2012年11月，根据《昭通市煤炭工业局关于镇雄县山脚煤矿实施机械化改造的批复》（昭煤复［2012］92号）：“同意镇雄县山脚煤矿实施机械化改造”；2014年《云南省煤炭整顿关闭工作联席会议办公室关于昭通市（不含威信县）煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见（第一批）》批复(云南省煤炭整顿关闭工作联席会议办公室文件云煤整审〔2014〕11号)，确认镇雄县山脚煤矿为技改类矿井，矿区面积2.2356k㎡。

根据2013年12月23日取得了《昭通市煤炭工业局关于镇雄县山脚煤矿机械化改造方案设计的批复》（昭煤复[2013]106号）及2015年6月9日取得了《云南煤矿安全监察局昭通监察分局关于镇雄县兴山脚矿有限公司山脚煤矿机械化改造项目安全设施设计审查的批复》（云煤安昭监[2015]35

号），煤矿于2015年6月19日取得《云南省昭通市煤矿建设项目开工告知》备案回执，建设工期为19个月。由于煤炭市场疲软，加之其它因素，我矿于2015年停止了机械化升级改造建设，2017年6月29日镇雄县煤炭工业局以镇煤准[2017]29号文同意我矿机械化改造项目复工建设。

2、图纸资料齐全真实，3、矿井采用中央并列式通风，目前地面安装有2台FBCDZ№13/2X30kw主要通风机，风量范围：18.3～28.3m3/s，风压范围：150～1800Pa，一台工作、一台备用，能够满足矿井通风需要。矿井通风设施齐全有效。编制了《瓦斯治理方案》和《通风设计及供风标准》等各种方案并报批备案。

4、我矿于2018年春节前先后取得了+1418m回风斜井新掘工作面、回风上山新掘工作面、轨道暗斜井改扩维修点、11501采面回风巷改扩维修点的“一采一审”审批备案。

5、地面储煤场、挡墙、矸石山、风机房、配电房、炸药库、监控室、调度室、办公区、职工宿舍、浴室、食堂等场所安全可靠，运行正常。

6、严格按照要求编制了煤矿建设计划、瓦斯治理方案、安全管理方案、安全生产标准化建设方案、供风标准方案、投资保障计划、瓦斯治理费用提取使用计划、安全管理费用提取使用计划、全员培训方案、安全管理机构、职业病防治方案、安全风险管控计划、环境保护方案等13个方案计划。

7、与云南柏克莱工程咨询有限公司签订了工程监理协议。

三、对照《镇雄县煤矿复建（复产）现场验收标准》自查情况

（一）对照煤安监监察〔2017〕6号文件开展自检情况

1、安全管理单元

证照办理情况:我矿属批准的机械化升级改造建设矿井，采矿许可证、工商营业执照、矿长安全资格证齐全有效。

机构人员情况：镇政办发[2018]8号文件，设置了安全生产管理机构，成立了以矿长为组长，安全副矿长为副组长，其余分管矿长为成员的安全管理领导小组，下设安全管理专职部门——安监科。安监科负责全矿井的安全监督检查及煤炭生产过程各环节的安全监督管理工作，配备专职安全生产监督管理人员；明确了以总工程师为首的技术管理体系，并落实了技术管理职责。设置了采掘技术管理（生产科、技术科）、“一通三防”（通防科、通风队）、地质防治水（地质防治水办公室、探放水队）、调度监控中心、机电科、职业卫生管理科等安全技术管理机构，责任落实：建立健全了各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制（《山脚煤矿安全生产责任制》、《山脚煤矿职业病危害防治责任制》，并全部落实签订了安全生产及职业病防治目标责任书。

灾害防治：根据具体情况及时修改、编制了灾害预防和处理计划（《山脚煤矿矿井灾害预防和处理计划》2018）。灾害预防和处理计划由煤矿矿长每年的1月份组织贯彻学习，并负责组织实施演习。

安全培训：节后对所有员工进行了安全教育和培训，并全部经过考试合格，主要负责人和安全生产管理人员持有安全生产知识和管理能力考核合格证，特殊工种作业人员全部按国家有关规定培训合格，并取得资格证书。

生产组织：制定了《山脚煤矿2018年建设计划》，按规定编制了劳动定员制度（《山脚煤矿劳动定员制度》）。

事故防范整改：制定了相应的防范和整改措施，并下发至各单位学习执行。

2、开拓开采单元

图档检查：按«煤矿安全规程»绘制了11类相关图纸，图纸真实可靠。开拓布置：矿井为斜井+平硐综合开拓，目前正按照改造设计开拓建设，现布置了两个掘进工作面和两个维修作业点。

作业规程：采掘作业前均按《煤矿安全规程》规定批准有作业规程指导生产，现正在使用的作业规程和安全技术措施有：新回风斜井掘进工作面作业规程、回风上山掘进工作面作业规程、轨道暗斜井维修安全技术措施、11501采面回风巷维修安全技术措施，作业规程每月都进行了复审。

3、通风单元

通风设备：由于新回风斜井还没形成，现于+1409m回风平硐（设计中改造利用为副井）安装了同等能力的主要通风机两套，型号为FBCDZ№18-6/2X30kw对旋轴流式主要通风机，单机运行状态下实测总进风1386m3/min，实测总回风1420m3/min。掘进工作面配备FBDNo6.0/2×22型矿用防爆对旋局部通风机，额定风量300~470m3/min，实测各掘进迎头风量大于300m3/min，满足要求。

矿井测风：矿井建立了测风制度。配备了1名专职测风员，矿井主要进回风井巷按规定施工了测风站，每旬进行一次全面测风，对采掘工作面和其他用风地点发生变化时及时进行了测风，测风结果作了实时记录并填写在测风地点的记录牌上。并根据测风情况进行了风量调节。

通风仪表：各类通风报表（测风旬报表、瓦斯日报表、监控日报表、粉尘测定报表）均按规定填报，记录齐全完善；矿井配备高速风表2台、中速风表2台、低速风表2台；AZF-2呼吸性粉尘采样器2台、CCGZ-1000型直读式测尘仪1台、MD-1粉尘粒度分析仪1台、FC-1粉尘真密度测定装置1台，BG-1型数字气压计2台，倾斜压差计1台，通风干湿温度计2台，光干涉甲烷测定器6台、便携式甲烷检测报警仪32台、甲烷传感器15台。

矿井反风：矿井主要通风机为轴流式通风机，能实现反转反风。矿井于2018年1月26日进行了反风演习，两风机均能在10分钟内反转且能改

变巷道风流方向，通过反风演习测定矿井风机反风率为81.99%。矿井每季度对井下反风设施检查维修一次。

4、瓦斯防治单元

矿井建立了《山脚煤矿矿井瓦斯和二氧化碳检查制度》、《矿井瓦斯巡回检查制度和请示报告制度》、《山脚煤矿瓦斯报警、异常情况汇报及处理制度》、《山脚煤矿瓦斯分级报警责任追究制度》。

煤矿为低瓦斯矿井，配备专职瓦斯检查员13名，瓦斯检查员实行“三班制”；每班每个采掘工作面都有一名专职瓦斯检查员进行检查，另还安排了瓦斯检查员进行巡回检查。

矿井配置了便携式甲烷检测报警仪32台、便携式光学甲烷检测仪6台。所有安全生产管理人员、爆破工、班长、流动电钳工、安全监测工入井工作都携带了便携式甲烷检测报警仪，瓦斯检查工入井时携带了便携式光学甲烷检测仪和便携式甲烷检测报警仪。

矿井瓦斯日报表、测风旬报表、瓦斯监测日报表等齐全，并按规定送总工程师和矿长审阅。

矿井在采掘作业规程中明确了当瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人的规定。制定了《山脚煤矿主要通风机开启操作规定》。井下掘进工作面采用“双风机、双电源”并能实现自动切换，如掘进工作面因故瓦斯超限时由班组长、瓦斯检查工立即撤出人员、切断电源，设置栅栏、警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。对瓦斯浓度超过1.0%的掘进工作面或开启密闭时必须制定专门的排放瓦斯措施报矿总工程师（开启密闭时报煤管局）审准后执行。

5、防灭火单元

煤层鉴定：根据云南省煤炭产品质量检验站的鉴定报告：C5b煤层自燃

倾向性分类为II类，属自燃煤层，C6a煤层自燃倾向性分类为III类，属不易自燃煤层。

消防设施：矿井地面消防水池有效容量200m3；矿井消防洒水系统完善，主管路管径：Φ108mm；支管路管径：50mm，且按规定敷设至各采掘工作面。井上消防材料库设置在主井工业广场，有轨道敷设到门口，由矿办材料组管理，配备各种消防设施。

火灾防治：井筒与各水平的连接处及井底车场，主要绞车道与主要运输巷、回风巷的连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端均设置有灭火器、消防沙等防火设施。井下主要运输大巷、主要回风巷、机电硐室均采用锚网喷支护或混凝土浇灌，为不燃性材料支护。

6、粉尘防治单元

煤尘鉴定：根据云南省煤炭产品质量检验站的鉴定报告：C5b煤层、C6a煤层无煤尘爆炸性。

防尘措施：矿井制定有《山脚煤矿综合防尘管理制度》、《山脚煤矿2018年综合防尘措施》、《山脚煤矿冲扫尘计划》，并组织实施。

消防系统：在地面建有永久性消防防尘储水池，有效容量200m3，矿井防尘系统完善，1350m水平巷、轨道暗斜井、皮带暗斜井、各运输转载点均敷设防尘供水管路，安设了支管、阀门和喷雾装置，在防尘支管和喷雾装置前均安有水质过滤器。掘进或者微修井巷和硐室时，均按要求采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流等综合防尘措施。矿井各掘进作业规程中按规定作出了明确规定。

7、顶板管理单元

在作业规程中明确规定了严禁空顶作业。新掘掘进工作面正式支护采用锚网喷支护，临时支护采用前探梁正式和临时支护无空顶作业现象；改扩维修点采用11#工字钢支架，明确了“先支后撤、由外向里、由上到下”

维修作业方式。

8、防治水单元

制度人员：水害防治制度齐全，设有地测防治水办公室和探放水队。地面防治水：矿井现有3个井口分别为:主斜井标高+1408m、现回风平硐标高+1409m、新掘回风斜井标高+1418m，均高于最低侵蚀基准面海拔1370m，地形利于地下水、地表水的排泄，各井口修建了排水沟，防止雨季降水增大流入井下。

井下防治水：井下本井田内煤层顶底板均为隔水层及弱含水层，无强岩溶承压含水层，主要运输巷、轨道巷和回风巷均布置在不受水害威胁的层位中。

探放水：矿成立了探放水队，设队长1名，探放水工3名，技术指导由地测防治水办公室人员负责，相关人员均取得了相应资格书，且有有效期内。矿井所有采掘工作面均在设计前进行了水文地质条件分析调查，编制采掘工作面地质说明书，并对水害情况进行预测预报，确保采掘工作面无水害威胁时才进行设计施工。

排水设施：矿井分别在+1350m水平井底车场附近、+1290m中部车场附近各布置了水泵房，均采用一级排水。水泵房安装了3台MD46-50×6型水泵，排水能力44.6m3/h，扬程252m，配套电机型号YB2-225M-2型，75kW。安装了2趟D108×4无缝钢管排水管路，一路工作，一路备用，其排水能力均满足《煤矿安全规程》的要求。

九、电气单元

矿设计生产规模为30万吨/年，矿井暂未完成双回路供电。地面建有10KV变电所一座，矿井供电电源来自雨河35kV变电站10kV母线一段，供电距离约10km，电源稳定、可靠。能满足矿井供电要求。

矿井在地面工业广场设10kV主变变电所,所内设1台

S11-500/10/0.69kV型变压器，1台S11-200/10/0.40kV型变压器，供主井工业场地、井下所有用电设备用电。矿井井下采用0.69kV单回路电源供电。

十、运输提升压风单元

1、运输巷道断面：矿井主要运输巷净高均不低于2m，工作面运输巷道净高均不低于1.8m符合《煤矿安全规程》要求。

2、轨道质量：道轨符合设计要求，采用标准道夹板、标准道岔且轨面平滑。

3、运输设备：机车、矿车等设备完好，保护齐全。皮带运输必须使用是阻燃皮带，皮带综合保护齐全有效。

4、巷道卫生：巷道整洁，无积水、杂物，水沟畅通，线管吊挂符合要求。

5、井下“一坡三挡”和“三固定、四保险”等装置配备齐全管理到位。

6、空气压缩机：山脚煤矿空气压缩机布置在地面，压缩空气站储气罐，吸气口与储煤场、矸石场等粉尘源的距离大于30m，附件无翻车机房、装车仓，压缩机站设备均设有压力表和安全阀。

十一、地面生产系统单元

1、矸石场采取了防止滑坡或矸石被雨水、洪水冲刷流失措施。

2、煤坪设置了洒水防尘装置。

3、建筑物、构筑物之间及其与道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，全部符合现行国家《建筑设计防火规范》GB50016及《工业企业总平面设计规范》等有关的规定。

十二、安全监测监控及通信单元

监控监控系统：矿井安装了KJ70N型瓦斯监控系统，同时在节后进行了升级改造，目前矿井共安装5台KJ70N-F型中分站，安装各类传感器35台。分别对矿井瓦斯、馈电、一氧化碳、温度、风速、设备开停、风门开

关等进行实时监控。安全监控系统完善，各类传感器配备有待完善，运行正常，符合《煤矿安全规程》和AQ1029-2007行业标准要求。

人员定位系统：矿井井下设置KJ125型煤矿井下人员位置监测系统，该系统由中心服务器、后备电源、避雷器、KJ349-F矿用隔爆兼本安型分站、KJ349-D本安型读卡器、KJ349-K本安型识别卡、KT111R-T、KDW660/220矿用隔爆兼本质安全型电源，矿用阻燃通信电缆组成，除中心服务器、后备电源、避雷器外的产品应有安全标志。矿井共设置KJ349-F矿用隔爆兼本安型分站5台，KJ90-F16(D)本安型读卡器7台。对工业广场、各井口、各井下主要巷道、各采掘工作面岔口、各机电硐室等处人员定位，并记录其行走轨迹。

通信系统：矿井通信系统为DDK-3A型，矿用数字式程控交换机1台，配备KTA-22型煤矿通讯安全耦合器，作为生产调度交换总机，选用MHYAV-30（2×0.8）型电缆2根，由主斜井下两根通信电缆，在井下用联络电缆将两根电缆相连接构成迂回通道，当任一条电缆出现故障时，可迅速转接保证井下正常的通信。井下话机选用与KTA-22调度总机相配套的本安自动按键话机HAK-1。矿调度室安装与本地通信网络相通的直拨电话。为预防停电而中断通讯，在调度室设UPS电源备用。

井下电话机选用HAK-1型本安电话，作为井下各掘进工作面、井下各变电所、井下各水泵房、各绞车房及车场、装载点、回风上山和回风平硐等的固定通信。

设置电话的地点设立醒目的电话标志，并标明调度、救援等要电话号码，建立和完善井下通讯系统，确保随时畅通。

十四、紧急避险与应急救援单元

机构培训：矿井节后成立了矿长毛福选任组长，总工程师任副组长，分管矿长，通风科、安监科、生产科、技术科、机电科、地测防治水办公

室为组员的山脚煤矿应急救援领导小组。嘉阳煤矿2018年1月修改完善了应急管理制度。计划了2018年6月20～28日对所有员工按照《山脚煤矿灾害事故应急救援预案》和《山脚煤矿矿井灾害预防和处理计划》进行安全避险和应急救援培训考试。

矿山救护：节后与镇雄县矿山救护大队签订了救护协议，并建立了矿山兼职救护队。

紧急避险：所有掘进工作面敷设有管路直径DN75mm压风管路，并每100m设置有供气阀门，每100m安装了两个压风自救箱，每个压风自救箱有6个自救装置，两个压风自救箱可供12人同时应急使用。紧急避险硐室计划于2018年5月26日至5月30日进行施工，2018年8月前完成紧急避难硐室的设备安装。

十五、职业病危害防治单元

职业危害管理：设置了职业病危害防治的管理机构，配备专职职业卫生管理人员，负责职业病危害防治日常管理工作。

健康监护：对从业人员上岗前、在岗期间和离岗时都进行了进行职业健康检查，建立了职业健康档案。

劳动保护：为接触职业病危害因素的从业人员提供了符合要求的个体防护用品。

粉尘检测：按规程规定对生产性粉尘进行了监测，总粉尘浓度，每月测定2次（测尘报表）；粉尘分散度每6个月测定1次（职业病危害检测报告）；呼吸性粉尘浓度每月测定1次（测尘报表）。

噪音防治：对主要通风机、空气压缩机、局部通风机、风动凿岩机进行了每半年1次的噪声监测，噪音监测后具体数据填写在职业病危害警示牌板上。

经煤矿自查组自查，山脚煤矿符合煤安监监察〔2017〕6号文件要求，达到复建基本条件。

（二）镇雄县煤炭工业局关于2018年镇雄县煤矿（30万吨整合技改建设项目）复建（开工)验收评定表的100项对标自查情况

1、基础证照

采矿许可证、营业执照、法人代表安全资格证、矿长安全资格证证齐全有效；五职矿长和五职技术员配备到位，持证上岗；施工单位、监理单位资质合格有效。

2、生产技术管理

已经编制了2017改扩建计划，及时填绘了采掘工程平面图、通风系统图、井上下对照图等11种图纸。编制审批了2017矿井供风计划，风量满足要求；《一矿一策图、表》已上墙按时填绘进度；一采一审已报备；回风斜井、行人暗斜井、回风上山《掘进作业规程》已编制、修改、逐级上报片区所审批；《安全生产标准化实施方案》已报批备案，复建后将严格开展标准化工作。

3、瓦斯治理

编制并报批了针对十六字体系建设的《瓦斯治理方案》、《瓦斯费提取使用计划》；开展了《矿井瓦斯治理能力评估》，矿井具备瓦斯治理能力。

4、执法监管

严格落实了各级监察、监管指令；无罚没款缴纳情况；建立了“打非治违”长效工作机制并严格实施。

5、安全管理

已邀请监理单位进驻开展建设建立工作；编制报批了《安全管理方案》、《安全费用提取使用计划》等；严格执行煤矿一企一标和隐患治理长效机制，按照《隐患排查手册》排查治理安全隐患，所有隐患都有

验收闭合管理台账；建立健全了各种规章制度并严格落实责任；

6、六大系统建设完善

安全监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、通讯联络系统均已建成并运行正常。井下紧急避险系统硐室井巷工程已经完工计划于2018年6月开始维修，2018年7月安装设备并投入使用。

7、救护协议

已与镇雄县矿山救护队签订了2018矿山救护协议，救护装备齐全，兼职救护队员证件有效。

8、采煤工作面

我矿属于改扩建矿井，目前无采煤工作面。

9、掘进工作面验收

回风斜井、回风上山掘进工作面、轨道暗斜井、11501采面回风巷维修点，各掘进工作面采用两台局部通风机供风，一台工作一台备用，风机型号：FBDNo6.0/2×22型矿用防爆对旋局部通风机，额定风量300~470m³/min，配￠500mm阻燃、抗静电胶质风筒，掘进工作面供风量符合《通风设计及供风标准》要求。

10、通风系统现场验收

（1）矿井采用中央并列式通风，待新回风斜井与+1350m水平贯通后及时安装2台型号为FBCD№18主要通风机，功率2x90kw，双回路供电，风量范围：30～65m3/s，风压范围：300～3300Pa，一台工作、一台备用，能够满足矿井通风需要。

（2）通风设施齐全。风门、密闭等通风构筑物使用正常。

（3）测风站设置地点和建设而质量符合相关要求，进回风巷、各掘进工作面及硐室内均设置了测风点，每旬测风一次。

（4）按供风标准向作业地点分风、配风，并有测风记录。

（5）井下无微风、无风、循环风作业，无违反规定的下行通风和串联通风。

11、灾害防治安全管理验收：

（1）编制并贯彻落实了《灾害预防与处理计划》。（2）防灭火设施设备齐全。

（3）避灾系统图上各种标注明确、清楚，与现状一致，绘制符合规定要求。

（4）井下排水系统完善，有同等功率的使用泵、备用泵和检修泵，编制了防治水计划并已贯彻落实。

12、救护

（1）已与中小型矿山救护队签订了救护协议，矿上成立了兼职救护队，兼职救护队员及救护装备齐全。

（2）应急救援预案已上报备案，救护队有专用办公室。

13、职业卫生：（1）成立了山脚煤矿职业危害防治领导机构，配备有专人负责职业病防治工作。

（2）全员体检已完成，建立了职业健康档案。（3）进行了职业防治监测工作，有测尘记录。

14、其他综合

（1）全员培训到位，考试合格并持证上岗。

（2）隐患整改到位，管理人员、特员配备齐全，持证上岗。（3）作业规程、安全管理方案、安全质量标准化建设方案，瓦斯治理费和安全费提取使用计划、复工复建工作方案等已经审批备案。

（4）我矿属于机械化升级改造矿井，已编制2018建设施工计划和建设计划，并通过审批备案。

（5）电气设备完好、管理规范、闭锁功能齐全有效。

（6）隐患治理公示牌、矿领导带班下井公示牌均上墙公示。（7）用工合同、劳动保险、工资保证金、环保证明、安全承诺书等齐全。

（8）各种文件、资料、记录等档案编号立卷归档。

（9）煤矿建设区域在采矿许可证范围内，无超层越界建设行为。（10）井下无明令禁止的淘汰机电设备。

（13）煤矿制定了劳动定员计划，严格按照定员要求组织建设活动，不存在超员建设行为。

经煤矿自查组自查，山脚煤矿符合《镇雄县煤炭工业局关于2018年镇雄县煤矿（30万吨改扩建建设项目）复建（开工)验收评定表》的100项要求，达到复工建设条件。

四、自查结论

综合以上自查情况，我矿无重大安全隐患，符合镇政办发[2018]8号文件复建标准，具备复工建设条件。

镇雄县山脚煤矿 2018年3月26日

镇雄县山脚煤矿

自 验 报 告

二0一八年

2018年春节后复工复建

第三篇：2011管理自验报告

宁东水源地水洞沟库区水土保持生态综合治理工程--2011项目实施工程

管理自验报告

宁夏长城水务有限责任公司

2011年12月

一、项目概况

1、项目区概况

项目区地处宁夏灵武市境内，距宁夏自治区首府银川市仅30km，西靠宁夏灵武市，紧邻银川市滨河新区，该区域属宁夏连接内蒙的要塞之地，而且交通便利。项目区范围为宁夏长城水务有限责任公司库区征地范围（500hm2）和库区下游湿地保护规划调节水库1#坝坝轴线以上以及1155m等高线以下至库区征地界之间的区域，项目区总面积550.07hm2。

项目区处于毛乌素沙地与鄂尔多斯丘陵台地的交界地带，以水洞沟为界，东部为风沙地貌，西部为剥蚀丘陵地貌。属中温带干旱气候区，具有干燥、降雨少而集中、蒸发量大、日照时间长、冬春季风沙多的特点。项目区土壤以灰钙土和风沙土为主，植被属荒漠草原类型，稀疏低矮，植被覆盖度不足10%。

宁夏长城水务有限责任公司承担红墩子、上海庙能源化工基地的供水任务，项目区土地通过政府划拨方式交由宁夏长城水务有限责任公司负责经营管理。宁夏长城水务有限责任公司提出要把水洞沟水源地建成黄河东岸一处生物茂盛的绿岛和风景秀丽、产业优势明显的水利风景区，并且具有民风民俗、吸引力与辐射力强、安全舒适的多功能现代化生态文化产业基地。目前，库区除已建成调蓄水库外，还基本建成了净水厂和库区生活区，规划还将建成库区旅游接待中心，并规划在库区下游水洞沟河道修建两级调蓄水库，建成下游湿地。项目区土地总面积550.07hm2。现状土地利用情况是以荒草地、沙地和水域为主，有林地（苗圃）4.18hm2，荒草地、沙地286.52hm2，非生产用地20.28 hm2，水域131.82hm2（水库水面107.33 hm2，水工建筑物占地24.49 hm2），道路6.84hm2。由于区域气候干燥，植被稀疏低矮，风大沙多，降雨少而集中，土壤侵蚀表现为以风力侵蚀为主、兼有水力侵蚀的风、水复合侵蚀区。其中，水力侵蚀模数为1500～2500 t/（km2.a），风力侵蚀模数在4000 t/（km2.a）以上，属宁夏回族自治区严重水土流失区和重点治理区范围。

2、水土保持情况 2.1、水土流失情况

工程所在地属于银川东部，西临黄河，东靠鄂尔多斯台地，地处灵武市的临河，为国家级重点预防监督区段。项目区所在区域土壤侵蚀较为严重，多年平均土壤侵蚀模数为1500t～2500t/km.a。项目所在区域为宁夏水土流失重点治理区和重点预防监督保护区，同时，水洞沟库区为水资源重点保护区。因水洞沟水库和基础设施、管理机构等工程建设，为开发性建设项目造成水土流失。项目区生态环境脆弱，生态系统的自我调节能力低下，人为扰动越大，系统越不稳定。通过项目建设，可加强项目区水土流失的预防和控制工作，通过水土保持综合治理，开发建设项目扰动区域可得到恢复性治理，维持生态的相对稳定性，2因此施工和生产中必须尽量减少对地表的扰动范围和幅度，并通过实施水土保持措施，使工程建设与生态环境相和谐。2.2水土流失治理情况

公司认真贯彻落实2011年3月1日施行的新《水土保持法》“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，减轻项目区原有水土流失，防治新增水土流失，改善区域生态环境，为工程建设、当地经济持续发展创造良好的条件；使主体原有项目建设过程中的水土流失得到及时和有效的控制，注重景观建设，保证“三同时”制度的落实。

同时，当地水土流失综合治理工作认真贯彻“预防为主，全面规划，因地制宜，综合治理，加强管理，注重效益”的水土保持工作方针，坚持以经济效益为中心，兼顾社会、生态效益，取得了良好的社会、经济和生态效益。建立健全了预防监督执法机构和人员，大力开展水土保持预防监督工作，实行了水土保持方案报告制度，全力遏制乱开采、乱建矿等人为造成水土流失活动，有效地巩固了水土保持成果，促使水土保持工作逐步走上了依法防治的轨道。

3、建设任务及规模

建设任务：根据宁发改审发［2011］692号文件内容，2011年下达建设任务完成柴草沙障126.4 hm2。

治理水土流失、防风固沙、减少入库泥沙，保障供水安全；绿化、美化库区环境，提高植被覆盖率，改善库区生态环境，为创建水利风景区奠定基础；提高土地生产力，改善库区生产条件和生活环境，提高经济效益，促进库区和谐发展。

建设目标：通过3年水土保持综合治理，项目区新增水土流失治理面积381.04hm2，水土流失治理度达到97.50%，林草覆盖率达到79.41%以上，森林覆盖率达到55.46%。治理后，项目区生态环境明显改善，生产力水平提高，现代化生态文化产业基地初具规模。3.1 工程措施

1）实施节水微灌林草地面积230.4hm2； 2）建成沟头防护围埂500m，建设土谷坊36座； 3）平整沙地150.64hm2，移动土方203.86万m3； 4）布设柴草沙障225.17hm2，沙障长度4503km； 3.2 林草措施

1）营造乔木林14.7hm2，灌木林2.0hm2。

2）种草100.55hm2，播种量5006.5kg。其中，人工牧草98.82hm2，播种量4941kg，景观草坪1.31hm2，播种量55.0kg，荒地种草0.42 hm2，播种量10.5kg。

4、总体布臵

结合库区总体发展规划，依据项目区地形地貌、土壤植被、水土流失等，将项目区划分为五个防治分区，即库区左岸剥蚀丘陵综合治理区、坝下游综合治理经果林区、流动沙地综合治理牧草培育园区、固定半固定沙地综合治理田园建设区、库区下游湿地保护区。

总体措施布局

（1）环库区征地边界内侧全面营造防护林带，林带宽度50～100m，降低库区风速，阻挡库区外风沙进入库区。

（2）针对当地干旱的气候特点，除苜蓿种植地外，所有绿化措施全面实施节水微灌，保证造林种草的需水要求。

（4）依据分区防治方向，以小班为单元，因地制宜，因害设防，对位配臵林草措施、工程措施措施。

库区左岸剥蚀丘陵综合治理区

沿库岸边缘布设景观台护栏，护栏外采用灌木篱锁边，护栏内布设常绿乔木、绿篱和草坪等，沿库区征地边界布臵50m宽防护林带。

流动沙地综合治理牧草培育园区

对该区采取柴草沙障全面防护。在该区中部布臵3块牧草地，对沙丘进行土地平整并种植牧草；牧草地周边空地营造乔灌木防风固沙片林，增加绿化面积；沿库区征地边界建立100m宽的防风固沙林带；沿主干道道路两侧每侧营造20宽道路防护林。

二、水土保持综合治理工程建设与管理

1、工程项目前期工作情况

2010年1月公司分别委托了宁夏水利水电工程勘测设计院和福建省闽咨投资咨询中心开始编《上海庙、红墩子能源化工基地供水水源工程和净水工程的可行性研究报告》工作。2010年3月，宁蒙两省发改委和水利厅联合对《上海庙、红墩子能源化工基地供水工程可行性研究报告》进行了审查，2010年3月25日政府主管部门正式审批《上海庙、红墩子能源化工基地供水工程可行性研究报告》。

《宁东水源地水洞沟库区水土保持生态综合治理工程》属上海庙、红墩子能源化工基地供水工程专项建设项目，因此宁夏长城水务有限责任公司于2011年11月4日向宁夏回族自治区发展和改革委员会报送关于《宁东水源地水洞沟库区水土保持生态综合治理工程实施方案》的报告，并于2011年12月16日得到自治区发展和改革委员会关于该项目的实施方案批复。

根据项目批复实施任务（附表），我公司积极成了建设领导小组，专项建设和管理该项目。为保证工程质量，在项目建设中应推行项目施工招投标制和建设监理制。择优选聘具备资质条件的水利专业、绿化专业施工单位承担本项目工程施工，选聘有关水土保持监理单位实施工程建设监理，委托有关水土保持监测单位进行项目水土保持监测。

2、工程项目招投标

我公司提高宁东水源地水洞沟库区水土保持生态综合治理工程项目建设标准，统一规划建设，对项目区进行总体招标，并分实施。施工单位采用公开招标或邀请议标的方式进行确定，先后完成3次主要招标议标工作。具体情况如下： 2010年12月，我公司采用公开招标的方式，完成了水洞沟水库水源地保护防护林（西侧）建设项目及相应灌溉设施的招标工作；

2011年3月，我公司采用公开招标的方式，完成了水洞沟水库生态防护林（东侧）、生态苗圃建设、水厂厂区与生活区绿化及灌溉工程及相应灌溉设施的招标工作；

2011年12月，通过邀请议标的方式，完成了流动沙地柴草沙障项目议标工作；

3、工程实施情况

3.1 2011年完成主要工程项目

乔木林种植：14.7公顷，总投资92.5万元； 灌木林种植：2.0公顷，总投资5.8万元； 人工种草：100.6公顷，总投资21.8万元；

柴草沙障：53.33公顷，由于风沙原因，效果不明显，暂停实施；

田间微灌设施：PE管816.2km，滴头38.5万个，支管给水栓924个，施肥器8套，总投资约400万元。

项目完成后，宁夏长城水务有限责任公司及时组织有关部门联合对工程进行了验收，从验收结果看，项目区建设内容与批复计划基本一致，在措施位臵上做了小部分的调整，基本做到了集中连片、适度规模的综合治理。林草措施以林草间作为主，荒山造林以柠条为主，人工种草一紫花苜蓿为主，树草种选择适宜，大部分水土保持工程质量较好，基本达到了设计标准。项目实施把防止水土流失与扶贫开发及产业配套相结合，在水洞沟水库区建设完成了节水灌溉示范项目点。

工程运行管理方面，项目建设单位在工程建成后及时落实成果经营和管护责任，指定专门机构负责后期工程维护，积极筹集管护资金，确保工程良好运行和持续发挥效益。

4、资金到位及使用情况

2011年计划下达总投资400.1万元，其中：国家补资金200万元，自筹资金200.1万元。2011年计划下达柴草沙障126.4 hm2，总投资97.79万元，全为国补资金。

2011年12月，财政厅《关于下达2011年水土保持工程中央预算内基建支出预算指标的通知》（宁财（建）指标„2011‟588号）下达该工程国补资金200万元，并于2012年1月到账。

2011国补资金使用情况如下：

（1）《库区左岸剥蚀丘陵综合治理区枣树种植工程合同》（CCSW-2012-017）合同总金额114万元，乔木林投资65.11万元由国补资金支付，截至目前，累计拨付56.93万元，剩余8.18万元未付。

（2）《牧草种植园区防风固沙林建设合同》（CCSW-2012-067）合同总金额39.213302万元，乔木林投资9.49万元，灌木林投资5.8万元，均由国补资金支付，截至目前，均未支付。

（3）《农家肥、草种采购及牧草种植工程分包合同》（CCSW-2012-016/分包）合同总金额80万元，累计拨付40万元，其中：21.8万元使用国补资金支付。

（4）《宁东水源地水洞沟库区水土保持生态综合治理工程——流动沙地柴草沙障施工合同》（合同编号：CCSW-2011-103），合同总金额98.8万元，其中：97.9万元使用国补资金支付，截至目前，累计拨付40万元，57.9万元暂未支付。

5、工程运行情况

各项措施完成后移交项目区施工单位管理，工程初期运行良好。

6、项目建设管理

（1）加强组织领导，规范项目管理

项目区水土保持综合治理建设中全面推行项目法人制、建设监理制、招投标制、合同制、公示制、质量监督制、工程建设单位的准入制等“八项制度”建设，健全管理机构，规范建管程序，确保该项目建设的顺利实施。

本项目专门成立领导小组，组长由长城水务分管副总兼任，负责各部门协调工作并设立专帐专户，严格控制工程专用资金，做到专款专用，是工程建设有章可循、有序可依、有据可查，确保工程如期按质完成。宁夏长城水务有限责任公司分管副总兼任，宁夏长城水务有限公司作为项目法人，负责项目实施的日常业务工作。

本项目在宁夏水利厅水保局的管理和协调下，宁夏长城水务有限公司作为该项目的责任主体，严格按基建程序进行建设管理，完成项目建设实施任务和年终验收工作。做好劳力调配及工程用地的协调工作，保证各项工程的顺利实施和所有劳力的足额到位。

宁夏贺兰春园林有限公司、森淼园林有限公司、延森园林有限公司作为项目实施单位，具体负责项目的前期工作、组织实施与技术服务，负责计划任务的落实，实施组织劳力、机械保质保量完成项目建设计划。宁夏长城水务有限责任公司具体负责落实项目计划、组织检查、验收。

工程完工后该项目领导小组进行初步验收，最后申请水利厅相关部门联合进行验收。

（2）加强资金管理，规范财务手续

宁夏长城水务有限责任公司重视资金使用和管理，设立专帐、专户，采取财政集中支付方式，做到专款专用。严格实行“三单、一书、一票”财务制度即预算单、验收单、结算单、合同书正是发票规范财务发票手续，同时加大对项目实施情况和资金使用情况监督和管理。

（3）加强质量管理，确保工程质量。

水土保持项目建设质量实行法人负责、施工单位保证和建设单位质量监督相结合的质量管理体系。依据项目建设合同，积极推行全面质量管理，落实实质责任制、、。在施工过程中认真加强质量检查工作，严格执行初检、复检、终检的“三检制”，切实做到工程质量全过程控制。同时，宁夏长城水务有限公司 派专职工程技术员，现场指导工作，进行技术把关，对工程建设期的各个环节跟踪进行全面控制，认真做好工程资料填报及整改，从工程的投资、工期、质量、安全生产和工程建设责任等方面，监督检查好现场建设管理情况，一旦发现问题，及时要求各施工单位立即整改，保证工程质量符合设计要求。

（4）加强档案管理，提高项目管理水平

宁夏长城水务有限公司建立了宁东水源地水洞沟库区水土保持生态综合治理工程档案，技术资料比较齐全，有总体实施方案，有实施计划，有县级验收资料和自验报告，图表比较齐全，管理比较规范。基本上能按时上报规划、计划、统计、财务报表、工作总结等资料，努力提高项目管理水平。

（5）加强预防监督，提高预防和治理水土流失的能力 宁夏长城水务有限责任公司认真贯彻落实新《水土保持法》，建立健全了水土保持监督执法机构，配臵了人员，明确了职责，落实了“三同时”制度，杜绝了边治理边破坏的现象，全面提高预防和治理水土流失的能力。

（6）努力做到五个到位，确保工程顺利完成

在项目建设过程中，努力做到“五个到位”：一是领导责任到位。明确建设单位一把手负总责，分管领导负直接责任，项目管理负责人为具体责任人，做到一级抓一级、层层抓落实；二是投劳折款落实到位。项目开工前，宁夏长城水务有限责任公司都要与施工单位召开专题会议，研究投劳办法，制定保障措施，保证了项目的顺利实施；三是宣传发动到位。广泛深入的宣传国家水土保持项目实施的意义，使支持治理水土流失项目建设成为全体职工的自觉行动；四是水利技术服务到位。对每道工序、每个环节都明确施工要求和方法，逐级搞好技术交底。建设、监理、质检、设计巡回施工现场，落实施工要求；五是施工协调到位。项目建设单位统筹施工单位、受益区的责权利，加强施工协调配合，处理问题积极稳妥，群众工作深入细致，保证了施工规范有序，环境安定，确保了工程建设的顺利完成。

7、遗留问题整改情况

宁东水源地水库区项目区存在的问题已经全部整改。完善了各类管理资料，补充各项施工合同、项目到花名册、自验报告以群众投劳折款台账等资料，不断完善项目建设和管理水平。

总结宁东水源地水洞沟库区水土保持生态综合治理工程各项工作，在质量、规模等方面都有了很大程度的突破，取得了明显成效，我们认真总结经验，在今后的工作中，深入调查研究，合理布局，科学规划，切实加强工程管理，充分发挥水土保持工程的综合效益。

第四篇：自验整改

自验整改通知

铜闸镇土地整理项目05标：

经验收小组察看现场、查阅资料，认真讨论，形成以下意见：同意本标段工程通过自验，对照设计和相关规范标准，需整改问题如下：

土地平整。高咀塘埂按设计要求扒通，扒通后至少做涵管；a51区田块未平整，按设计要求平整到位。

桥梁工程。韦岗维修桥，群众不愿意，建议按合同维修；韦岗交通桥，围堰未扒开，无条件扒开。

过水涵管。挡土墙坍塌、涵管沉降、淤塞、涵管损坏、回填土不实等问题；无筋涵管一律返工；徐村中干路北接大洪港涵管做分水闸、挡土墙。

电站。涵圩站配电柜烧掉，电机运转异常；新沟站接一节铸铁管。

道路工程。路面坑洼问题；高咀十田间道两边按设计要求增加排水沟。

排水沟。王东后面抗旱渠道塌方，清淤到位。

渠道。部分斗、农渠修建不符合设计要求，按要求整改到位；陈山抗旱暗渠节头有空隙，导致地面泥土坍塌。

清淤工程。韦岗、新沟桥处拦水坝未清淤。

以上问题必须在20XX年4月20日前整改到位，报请验收，经验收合格后，方可进行下一阶段验收。

铜闸镇土地整理项目指挥部

二〇XX年四月四日

第五篇：基础验槽自评报告

渭南市临渭区城市风景1#、2#、5#楼

渭南市临渭区城市风景1#、2#、5#楼

基 础 验 槽 自 评 报 告

工程名称 城市风景

建设单位 渭南市临渭区房地产综合开发有限公司 设计单位 陕西省现代建筑设计院 施工单位 渭南市中良建筑有限公司

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渭南市临渭区城市风景1#、2#、5#楼

渭南市临渭区城市风景1#、2#、5#楼

基础验槽自评报告

一、工程概况

渭南市临渭区城市风景小区工程基础验槽部位为1#、2#、5#楼基槽，总建筑面积约：40000.00㎡。其中剪力墙结构32层两栋，11层一栋，地基基础采用CFG桩符合地基，地基天然承载力特征值按fa＝240kpa设计。

验收依据

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2、《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

3、施工设计图纸

4、地方法律法规及标准

二、验槽部位及项目

本次验槽部位为1#、2#、5#楼基槽。验收的项目：基槽坑开挖的尺寸，基底土质及标高。1#、2#楼基础外放为2m。

土方施工及边坡施工

根据建设单位要求，土方开挖自2013年

月

日开始施工，至2013年

月

日本次验槽范围内的基槽开挖完毕。土方开挖坡度为1：0.5

五、工程施工管理及资料报验

1、质量保证体系运行情况：

＊第2页＊

渭南市临渭区城市风景1#、2#、5#楼

在施工过程中，现场管理人员到位，体制健全，制度明确，质量保证体系基本有效运行。

2、施工标准执行情况：

本次地基开挖按照设计规定以及相关规范执行，未有违反操作规程事宜。

3、方案、资质资料报审情况：

工程开工前向建设单位上报了《土方开挖专项施工方案》。

六、基槽开挖质量控制

1、坐标引测

现场根据设计给定的原始坐标进行引测，确定地基的轴线位置，经复核轴线位置正确。

2、高程引测

现场所使用的高程点：1#楼±0.00暂定为352.50m，此高程点是根据设计给定的原始高程点引测至施工现场，土方开挖的标高是跟据±0.00进行引测，1#楼基槽基底标高为-6.88m，2#楼基槽基底标高为-7.08m。3、5#楼根据地质勘探报告及设计要求，对基底土质进行砂石换填，至基底标高。

4、地基表观检测

基槽平整度经复核基槽平整度达到要求，无明显坡向。基槽内无地下水上冒和积水现象。

4、地基普探检测

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渭南市临渭区城市风景1#、2#、5#楼

根据地基普探报告本工程1#、2#、5#楼基槽地基未发现有洞、穴、墓、井等相关现象。

八、自评结论

资料核查自评结论：质量控制资料及验收资料完整。综合自评结论：合格。观感质量自评结论：一般。

我单位对地基进行了细致的检查，自评结果符合图纸要求及规范要求。

渭南市中良建筑工程公司

2013年8月 日

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