自查整改报告

第一篇：自查整改报告

**药发【2016】7号

药品流通领域专项整治的整改报告

根据***食品药品稽查局（金食药稽【2016】65号）转发《***食品药品监督管理局关于转发888食品药品监督管理局关于贯彻落实国家食品药品监督管理总局关于整治药品流通领域违法经营行为的公告的通知的通知》的文件精神，我公司组

抄送：食药局 公司各部门

**********公司 2016年5月22日印发 织人员逐项对所列项目进行了自查，现将自查整改去情况汇报如下：

通过此次自查，发现了公司在药品经营管理中存在的不足和漏洞，同时也对公司今后的管理重点指明了方向。也引起了公司领导和全体员工对药品经营质量管理的足够重视，在今后的经营中严格按照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》规范经营。

1、第（一）项：

（1）、公司组织现有业务员于2016年5月7日就此事件进行了讨论、分析，并对如何做好合格的业务员提出了要求；

（2）、对不符合要求的一名业务人员于2016年5月7日进行了停职、诫勉谈话。（3）、对入职人员的选用、选拔要做到严格的考察，考核合格后方可上岗。同时在今后的继续教育中要进行职业道德的培训；

（4）、2016年5月22日，组织全体员工进行职业道德、规范岗位操作等培训和沟通，并要求严格按《药品经营质量管理规定》规范操作，公司将加大对各岗位人员的培训及考核。同时，对不符合岗位工作的人员进行淘汰。

2、第（二）项：每年12月份前半月，由采购人员提前索要12月31日到期的供货方质保协议和法人授权委托书。对于非年底到期的资质，要求采购药品前，采购人员必须事先查看供货方资质，对过期的资质做到提前索要，保证到货前资质审核合格。责任人：采购人员，完成时限：每次采购药品前。

3、第（三）项：公司从现在起，所有客户资质、授权委托书、质量保证协议任何一种到期或过期，对计算机系统严格把关，坚决拒供药品，直至所有客户资料审核合格后方可供货。同时要求业务部及业务人员做到预警信息的及时处理，按照预警信息提前索要近期资质，保证销售时客户资质合格。坚决杜绝资质不合法或资质过期而销售药品的情况。完成时限：2016年5月20日。责任部门：业务部。

4、第（四）项：（1）、业务部在购进药品前必须做到先审查供货企业资质，审核合格方可购进药品，避免首营资料与货同行的情况，杜绝货到而供货方资质未到的情况。储运部在来货时按程序做到随货同行单和采购订单的核对；质管部做好检查指导。各岗位人员履行好一票否决制的权利。完成时限：2016年5月10日，责任部门：业务部、质管部。（2）、库管及养护人员要及时规范的做好温湿度数据的监测，对报警数据及时采取调控措施，并做好养护设备的使用记录。储运部经理至少每天上午、下午对药品储存条 件及设施设备进行检查，对发现的问题及时处理并考核。质管机构负责人要对随时发现问题、处理问题。保证储存条件符合规定。

5、第（五）项：（1）、自2014年11月份开始，所有购进药品的货款已经执行使用公账进行业务往来，再未出现过使用个人银行账户打款的情形。完成时限：2015年1月，责任部门：财务部。

（2）、采购员与供货单位要再次做好沟通，必须做到货与随货同行单同行，否则，质管部将终止与该企业的合作。完成时限：2016年5月10日，责任部门：业务部。（3）、购货税票至少要做到月清，每月头采购人员要进行沟通索要。完成时限：2016年6月10日（因公司换发三证合一营业执照）。责任部门：业务部、财务部。（4）、自2016年6月1日起下游客户的购货税票必须做到100%开具，并做到月清。责任部门：业务部、财务部。

（5）、验收人员严格执行验收制度，对批号差错等不符合规定的药品坚决拒收，并按规定及时上报业务部及质管部。责任人：验收员、采购员。完成时限：2016年4月30日。

6、第（六）项：（1）、对含特殊药品复方制剂全公司要加强管理，销售此类药品时，运输人员必须按照规定送达客户手中，并及时签回“含特殊药品复方制剂回执单”交由专人管理，因特殊情况需延迟签回的，要在送货后当天报告业务部，并跟踪签回。完成时限：2016年5月20日。责任部门：储运部。

（2）、自2016年5月20日始，对含特殊药品复方制剂药品的销售结账问题，安排销售员与客户做好沟通，公司坚决采取公账转账形式进行，杜绝使用现金进行交易。责任人：财务人员、销售员。

7、第（八）项：（1）、对储存温湿度数据的监测、调控公司已于5月22日开会总结了以前管理的不足，并对出现的问题做了沟通、分析，对怎样才能做好这项工作重新做了安排和培训，已责任到人、由库管和养护人员共同来完成，并由业务部经理和质管部不定时进行监督检查和指导，保质保量做到储存药品的条件符合规定。坚决按《药品经营质量管理规范》相关条款执行。对做的不到位的人员进行考核、并加以处罚。责任人：养护员、库管员。完成时限：2016年5月22日。（2）、对于阴凉储存的药品，公司根据天气情况调整运输车辆，在室外温度临界0-20℃时，采用冷藏车运输。保证做到运输药品的质量合格。

8、第（十）项：自2016年6月1日起向药品零售企业或诊所销售药品，公司按照规定做到税票100%开具，并做到月清。责任部门：业务部、财务部。

9、第（十一）项：（1）、公司组织现有业务员于2016年5月7日就此事件进行了讨论、分析，并对如何做好合格的业务员提出了要求；

（2）、对不符合要求的一名业务人员于2016年5月7日进行了停职、诫勉谈话。（3）、对入职人员的选用、选拔要做到严格的考察，考核合格后方可上岗。同时在今后的继续教育中要进行职业道德的培训；

（4）、2016年5月22日，组织全体员工进行职业道德、规范岗位操作等培训和沟通，并要求严格按《药品经营质量管理规定》规范操作，公司将加大对各岗位人员的培训及考核。同时，对不符合岗位工作的人员进行淘汰。

通过此次自查，停职、解聘业务人员一名。清查不合法上游企业（兰州大信药业有限公司、黑龙江省齐齐哈尔市仙鹤中药饮片加工厂等）11家，下游企业（金昌同仁生大药房、金昌市颐和堂大药房等）15家。

我公司对以上整改报告的真实性、完整性负责。

企业法定代表人签字：（企业公章）

2016年5月22日

第二篇：自查及整改报告

2014年鹿城区妇幼卫生信息安全

自查及整改报告

2014年，在鹿城区妇幼及上级部门的领导下，按照鹿城区妇幼卫生工作的统一部署，我中心积极开展各项妇幼工作。根据市卫生局要求，对本中心妇幼卫生信息监测及项目进行了认真自查，现将我中心妇幼卫生卫生信息安全自查及整改汇报如下：

一、妇幼卫生卫生信息安全落实情况

进一步健全了妇幼保健网络，保障妇幼卫生卫生信息安全，我中心，制定了工作制度，完善了妇幼卫生卫生信息安全管理，加入妇幼网络统一管理组群，与上级妇幼保健机构及其他妇幼保健机构保持紧密联系，强化了信息上报与沟通，加强了妇幼卫生信息安全工作的落实。

二、妇幼卫生信息安全管理的培训宣传教育

（1）领导重视，积极培训

成立领导组织，响应全省妇幼卫生信息安全管理电视电话会议和温州市妇幼卫生信息安全管理专项整治实施方案的精神，结合实际，针对本社区妇幼卫生信息采集、录入、使用、保管所有人员，包括信息、办证、计划免疫、疾病筛查、计划生育、妇女保健、儿童保健、妇产科等人员进行培训，传达，使之充分认识妇幼卫生信息工作的重要性，信息泄露的危害性，强化法律意识，加强行业自律，防止妇幼卫生信息泄密事件的发生。

三、妇幼卫生信息网络技术管理和维护，妇幼卫生信息收集、汇总、储存和传输安全保障措施

（1）计算机的安全管理

1、计算机应专人专用，设置登录密码，并定期修改；

2、安装正版杀毒软件，定期升级、查杀；

3、定期备份重要文件；

4、清楚浏览器的临时文件，防治部分敏感信息泄露；

5、禁止安装与工作无关的应用软件；

6、禁止访问互联网上与工作无关或来历不明的站点，禁止从互联网上下载与工作无关的文件。

（2）存储介质的安全管理

1、外来的优盘等移动存储介质未经许可不得进入计算机，确有需要进行操作的应使用杀毒软件进行查杀。

2、存储介质应存放于可加锁铁皮文件柜，由专人管理

四、区域妇幼保健管理系统的安全防护

（1）信息报告系统的安全管理

1、使用信息报告系统通过互联网进行信息报告的用户不得对外泄露登录信息、帐号及密码，电子钥匙由专人管理妥善保管。

2、操作人员更换时，及时向系统管理人员或项目负责单位申请新用户帐号、注销旧用户，做好所有资料的移交。发现电子钥匙丢

失，应立即按项目要求向相关部门提交报告、重新申请、购买。

3、因未及时申请新用户帐号造成无法按时上报，或因丢失电子钥匙造成数据泄露的，将由行政主管部门追究相关机构负责人的责任。

（2）涉密资料的安全管理

1、涉及国家保密领域的信息资料，不得对外发布，未经批准的人员不得随意接触，未经上级领导批准不可查阅。

2、涉密计算机，禁止接入互联网及其他公共信息网络，不可与非涉密计算机交叉使用优盘等移动存储介质。

3、涉密资料通过机要途径传递，不可使用民用普通邮政。

仰义社区卫生服务中心

2014-6-6

第三篇：自查整改报告

自查整改报告

四平市食品药品监督管理局铁东分局：

我店收到《铁东区药品购进渠道专项整治实施方案的通知》后，高度重视，认真学习，加强药品购进管理。贯彻落实《药品流通监督管理办法》，结合通知，对照本药店的实际情况，进行了认真对照检查。本店遵照《药品经营质量管理规范》与供货单位签订质量保证协议，建立了真实、完整的采购记录。自查整改如下：

1.我店不存在违法回收或参与回收药品，销售回收药品；从非法渠道购进药品并销售；非法购进医疗机构制剂并销售的行为。2.我店不存在购进、销售假劣药品，或将非药品冒充药品进行宣传、销售的行为。

3.我店不存在以中药材及初加工产品冒充中药饮片销售，非法加工中药饮片的行为。

4.我店不存在出租、出借柜台等为他人非法经营提供便利的行为。5.我店不存在销售麻醉药品、第一类精神药品、疫苗等国家明令禁止零售的品种；违反规定销售含特殊药品复方制剂，导至流入非法渠道；销售米非司酮（含紧急避孕类米非司酮制剂）等具有终止妊娠作用的药品的行为。

6.我店在销售麻黄碱类复方制剂的药品凭据消费者的身份证件登记销售。7.我店不存在超范围经营药品的行为。

8.我店不存在购进药品未索取发票（含应税劳务清单）及随货同行单，或虽索取发票等票据，但相关信息（单位、品名、规格、批号、金额、付款流向等）与实际不符的行为。9.我店严格按照药品的贮藏要求储存、陈列药品。10.我店严格按照处方药与非处方药分类管理规定销售药品。11.我店不存在执业药师挂证、不在岗履职的行为。承诺：以上自查情况内容属实

法定代表人签字：

XXXXXXX 2018年3月22日

第四篇：自查整改报告

官路小学落实“双高双普”工作自查整改报告

单位：官路小学

时间： 2012.09

自查整改报告

一、自查结果：

（一）普及程度

1、入学率。学校根据“划片招生，就近入学”的原则，保证辖区内适龄儿童、少年入学率达到100%，流动适龄儿童、少年和三类残疾少年入学率达到100%。

2、辍学率。学校采取控辍保学的具体措施，在校生年辍学率为0%。

3、升学率。小学升初中率为100%。

4、毕业率：初中毕业率为100%。

（二）师资水平

1、师资管理。学校现有教师11人，100%具有合格学历，无代课教师。

2、教师学历提高比例。学校专任教师专科（含专科）以上学历6人，本科以上（含本科）5人。全校教师100%取得教师资格证书。

（三）办学条件

1、教育信息化建设。学校已经接通网上宽带。有1个多媒体教室，有学生用计算机20台。

2、班级学生数情况。学校现有6个年级，6个教学班，均无大班额。

（四）教育管理

（a）学校实行校长负责制，充分发挥党组织政治核心和保障监督作用，每位班子成员职责分明，作风民主，团结协作，工作高效。

（b）充分发扬民主，学校通过校会讨论通过学校工作计划，增强主人翁意识和参政能力。

（c）坚持中心理论组和全体教师政治、业务学习制度，加强师德建设。实行全员岗位责任制，建立教师学年、学期考核制度。

（d）学校制定教职工培训制度，青年骨干教师培训计划，有力促进全校教师综合素质和教育教学能力的提高。

（六）教育质量

1、课程计划。学校认真落实新课程计划，开全开足规定课程，扎实开展校本培训工作，开展多种形式的学科教研活动，积极进行探究性学习和小组合作学习的研究，让学生体验高效的学习生活，培养学生创新精神和实践能力。

2、学校德育工作。学校始终坚持德育的首要地位，健全德育制度和组织机构，将德育教育贯穿于学校教育的全过程，突出德育的针对性，主动性和实效性，注意学生行为规范的养成教育，开展了“关爱激励”教育和“愉快成功”教育，社会反响良好。

3、学校体育卫生工作。学校全面落实体育、卫生两个《条例》和《学生体质健康标准》，坚持做好间操，眼保健操和课外体育活动。坚持做好学生常见病、多发病的预防和诊治和宣传工作，学生体质和心理健康状况普遍良好。

4、学生体质健康合格率均达到100%。

5、学生行为规范合格率达到100%。

（七）执法方面

1、入学执法保护。学校开展《义务教育法》宣传落实工作，向家长以一封信形式宣传《义务教育法》相关内容，采取相应措施保证本学区适龄儿童，少年都能入学。本着进得来、留得住、学得好的原则，完成规定的九年义务教育，辍学率控制在省定标准以内。

2、学校执法保护。学校教育教学设备设施和师生安全都能得到执法保护，没有侵占学校场地，损坏学校校舍现象，没有辱骂殴打师生和体罚学生，危害学生身心健康的违法事件。

3、学校办学行为。学校办学行为规范，无乱收费、乱罚款、乱摊派、乱发行、乱补课现象发生。

三、存在的问题与整改措施

1、办学条件上，学校还存在一定的差距；

2、在管理水平上，我们还有待于进一步提高；

3、学生成绩下滑，导致生源流失。

改进措施：

1、多方筹措资金，不断改善办学条件。

2、加强管理提高责任意识，对教师进行严格管理。

3、加强学习，积极反思，进一步扎实做好校本研修工作，不断提高干部、教师的专业素养及管理水平。

4、以奖励的形式，送老师参加各种业务培训，提高他们综合素质。充分挖掘和有效利用现有资源，全面提高办学质量。

第五篇：自查整改报告

宣化区医院自查整改情况及总结

一、自身存在的问题 月 20日-6 月20日 的自查自纠阶段，通过自查自纠活动发现了许多问题，主要表现在： 1、依法执业

通过开展医院管理年活动及医院等级评审活动，医院医护人员严格依法执业，清退不合要求人员。目前存在的问题是有些医务人员不符合资质，这也是大多数医院存在的共性问题。2、核心制度的落实

医院制定了符合医院实际的 15项核心制度，通过医院等级评审活动各项核心制度均能全员掌握，但存在落实不到位的情况：如首诊负责制不能落实，由于工作忙不能每个门诊病人都书写病历；三级医师查房制度由于人员结构的问题不能全面落实，查房质量不高；疑难病例讨论及死亡病例讨论由于水平问题往往泛泛而谈，起不到提高年轻医师水平的作用；病历书写质量仍较差，尤其是医疗质量较差的科室，需要持续提高；交接班制度不能很好贯彻，尤其是危重病人不能做到床头交接班等；查对制度常常由于工作量大不能全面落实，造成了医疗安全隐患。3、院感控制方面

医院院感控制由于受人员水平、设备条件、职工素质等限制，通过监测发现的问题部分仍难以坚决，如产房的布局存在问题等，手卫生规范的落实不够。

二、改进措施 1、依法执业

要求不符合资质工作人员 2年内取得相应资格，目前工作只能发送描述性报告单，而不能发送诊断性报告，执行双签字制度，避免安全隐患。2、核心制度落实

要求各职能科室每月不定期下到临床科室进行督查，尤其是重点科室（如手术科室、急诊科、产房、消毒供应室、口腔科、手术室等）、重点环节（病人住院期间的关键时期、围手术期、质控的关键环节）、重点人员（新上岗人员、实习、进修人员及转科人员），严防医疗安全差错事故； 3、院感方面

加强人员素质培养，购置必要设备，专人负责每月按时检查，包括空气、消毒物品、工作台、工作人员手卫生、病房等每月监测一次，及时整改，严防医院感染发生。4、加强人员素质培养

以前只重视人员卫生技术水平的培养，通过几起事件教育我们要加强工作人员人文素质教育，“医者仁术”的理念进一步加强；加强重点人员的教育，使之适应现阶段工作需要，加强病历书写规范的进一步落实。5、加强沟通技巧的培养

医患沟通是医疗活动中十分重要的环节，我院组织学习了医患沟通技巧的专题讲座，强调在病人入院时、住院过程中、病人出院时的三个环节的沟通，最大限度避免医疗安全隐患；医患沟通要注意技巧及人员的安排，将医患纠纷化解在萌芽状态。

医疗安全无小事，医务人员必须严格执行医疗质量安全核心制度，警钟长鸣，才能杜绝或避免医疗安全事故。我院通过近期我省发生的两起医疗安全事故，吸取了教训，作为医院管理者充分意识到医疗安全管理工作的重要性，以后工作中更加自觉地提高医疗安全意识，以医疗安全为核心，结合医院的实际情况，严谨工作，集思广益，针对医院存在的医疗隐患进行排查，才能杜绝和减少医疗差错事故的发生。