存货预警自查报告

第一篇：存货预警自查报告

预警自查情况报告

一、公司基本情况：

我公司成立于1999年6月，主要经营服装、面料等。注册地址在xxxxxxxxxxxx号，电话：xxxxxxxx 法定代表人为xxxxxx。

二、分析原因：

预警信息是期末存货与销售收入比率异常预警。主要原因一是经营场地的变化，影响经营；二是今年服装销售市场一直不好，销量较以前相比较低，而收入就相应降低而压货量较大，厂家是按时发货，按时收款并给开具专用发票，为了不影响发货，只能大量积压库存，造成期末存货与销售收入比率异常。

三、通过自查发现，2010年12月份，向xxxx一批发公司发出一批货物，因对方未付款故未给对方开具发票，共计xxxx元整，应补缴税款xx.元。

四、近期我公司正加大销售，力争保持合理库存。xxxxxxxx有限公司

税号：xxxxxxxxxxxxxx 银行及账号：xxxxxxxx xxxxxxxxxxx篇二：粮油库存检查自查报告 粮油库存检查自查报告

为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会 国家粮食局 财政局 中国农业发展银行关于开展2014年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检[2014]25号）要求,**直属库周密部署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：

一、成立库存自查工作领导小组

为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。

二、库存自查情况 **辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。

三、检查内容、发现问题及整改情况

我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。主要检查：

（一）粮食库存账实相符、帐帐相符情况。对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。

（二）库存粮食质量安全情况。辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。

（三）储备粮轮换情况。2013年度分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米****吨。4月份轮出玉米****吨，5月份轮入玉米****吨(其中：指标划入****吨)。认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。

（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖区托市粮补贴费用（2010年粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等）。

（五）企业仓储管理等情况。（1）实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内；（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药品库实行“双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；（3）个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本无虫粮；其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。（4）仓储设施符合技术规范要求，无漏天储粮。

（六）企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。

我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。

中储粮许昌直属库禹州分库

二○一四年九月九日篇三：库存现金自查报告 **农村信用社库存现金专项检查情况的报告

省联社财务部：

按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于2012年**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查情况报告如下。

一、加强组织领导

二、检查内容

1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。

2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。

3、监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。

4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。

三、检查情况与问题

本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。

（一）现金管理方面：一是超库存限额保管现金。主要表现在***信用社超库存限额5万元，其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不及时，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。

（二）重要空白凭证方面：如****信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。

四、整改措施

根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研

究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并采取以下整改措施：

一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报，增强每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。

二是加大处罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。对检查所发现的问题，按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。

三是加强检查力度，进一步完善内控管理制度。对基层检查指导工作要常态化，按照业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务知识水平和操作技能，强化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查，明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，及时消除隐患与漏洞。四是加强库存现金限额管理。减少现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应及时联系入库或上缴。

五是规范重要空白凭证管理。按照省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。

六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。通过这次检查，对发现的问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力度，有效防范了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极作用。篇四：气象监测预警系统运行情况自查报告

气象监测预警系统运行情况自查汇报

为全面贯彻省、市、县防灾减灾工作电视电话会议精神，认真落实刘伟平省长从“十个方面”进行深刻反思、从“六个方面”做好隐患排查和整改工作的要求，切实加强全县汛期应急气象服务工作，全力以赴做好抗旱防汛气象服务，有效保证县委、县政府和市气象局关于防灾减灾的部署及要求落实到位，我局对气象监测预警系统运行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、及时传达贯彻会议精神 5月16日，组织收看了市气象局召开的专题视频会议，及时传达了全县气象灾害防灾减灾工作会议精神，深入研究分析当前气象状况，重点部署2012年气象灾害防灾减灾工作，切实把气象灾害防灾减灾工作作为重点工作来抓，结合本次会议精神，振奋精神，鼓足干劲，严格落实工作任务，确保今年气象灾害防灾减灾工作落到实处。

二、主要做法

（一）加强组织领导。成立了春汛期气象服务领导小组，健全了气象服务及防灾减灾工作的责任体系。

（二）提高认识，强化责任感和紧迫感。我局及时召开专题会议，正确应对今年全县的气象灾害防灾减灾形势，不断提高气象防灾减灾意识，全力做好气象防灾减灾工作。从

深入贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的高度，以维护最广大人民群众的根本利益为宗旨，提高对极端天气下抗灾救灾紧迫性的认识，将抗灾救灾工作作为重点工作任务，全面安排部署，确定各项应对措施，确保抗灾救灾工作取得实效；要超前思考，超前防范，深入基层，靠前指挥，变事后处置为事前防范，坚决防止因为工作措施不到位致使灾害造成重大损失。

（三）按照省、市气象局的业务检查方案，全面整改了我局存在的问题。一是进行了测报业务观摩活动。二是进行了预报、测报业务应急演练。三是做到了业务制度人手一册，使值班工作有规可依、有章可循。四是积极落实山洪灾害县级防治非工程措施建设任务，区域站建设站点选址工作正在开展，业务流程已上墙。五是对区域站设备进行了全面维护。六是对乡镇气象工作站进行了检查，对信息员进行了督导，引导全县气象信息员积极参加5月中下旬的全省气象信息员培训班。七是对人影作业设备进行了全面检修。八是对乡镇电子显示屏进行了检查维修。

（四）切实做好应急响应准备，及时收集灾情做好上报工作。严格执行《甘肃省气象部门重大突发事件信息报送标准和处理办法》，对气象部门重大突发事件信息报送标准、格式、时限以及报送程序及技术要求进行了认真学习。对应急预案、业务流程及各项规章制度进行了完善修订，确保应

急预案科学、客观、适用。

（五）对气象预警信息发布平台、乡镇电子显示屏、政府网站、广播电视的气象信息发布渠道、畅通度进行了检查，通过自检认为我局此项工作运行正常，措施到位。

（六）进一步改进和细化了各项值班工作制度。严格执行24小时有人值守和领导带班制度。值班人员坚守岗位，恪尽职守，值班电话及带班领导电话随时处于接通状态。

（七）以提高预报准确率为基本，以社会需求为目标，加强气象服务的专业化、精细化，开展重大过程跟踪服务，加大政府领导批示力度，扩大气象服务满意度调查范围和频次，提高预报服务效果和效益。

（八）大力营造宣传氛围。宣传气象灾害、防灾减灾、抗灾救灾知识，让广大人民群众了解相关知识，提高自救能力，使灾害减少到最小范围。通过广泛深入的宣传，让广大人民群众切实感受到一方有难八方支援的良好社会氛围。

总之，今后我们将进一步加强气象灾害防灾减灾宣传，细化工作，落实责任，做好当前工作让百姓满意，让领导放心，创造一个安定和谐的局面。天祝县气象局

二○一二年五月十七日篇五：清仓查库自查情况汇报 *************公司

2012年粮食库存检查工作自查汇报材料

根据《****州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，统一思想，提高认识

根据**州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2012年度粮食清仓查库工作，****分公司领导高度重视，成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神及具体业务操作规程等。使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。

二、自查的范围和内容

根据2012年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及2011年至2012年收购、销售情况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处理是否规范、准确情况。

三、自查方式

自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了

粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在±3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实物检查工作底稿。根据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”。

四、自查的基本情况

分公司于4月14日至15日由分公司清仓查库领导小组组长***经理亲自部署督导，由我带领清仓查库小组和业务操作员分别对****、**仓库、**粮站、**粮站、**粮站、***粮站的27个仓内货位、10个露天货位共****吨小麦（其中：国家临时储备粮****吨，商品粮****吨，包括：****另存小麦****吨）等所有储存粮油进行了认真细致的自查。

检查以2012年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点，具体检查结果如下：

（一）库存粮食数量情况

经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相符。

（二）库存粮食质量情况

我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量管理要求，严把入库质量关，做到“事前调查、事中抽查，事后复查”，确保库存及入库质量、品质符合国家下达的控制指标。

（三）储备粮轮换情况

经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%，各项卫生安全指标均为合格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。

（四）粮食仓储管理情况

实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。

（五）政策性粮食资金管理及收支情况

内部控制流程齐全有效，做到农发行专户储存，业务按月核对，财务专人管理、明细核算、记录清晰、计算准确，无虚报数据套取补贴资金的情况，保证了政策性粮食补贴资金专项用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。

五、存在的问题

经过自查，还存在以下不足之处：

1、据检查，我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了严重隐患，建议给予资金支持，确保粮食安全。

2、随着夏季的到来，气温逐步升高，湿度逐步增大，储粮害虫开始复苏、繁衍，给仓储管理工作带来了一定的安全隐患，建议各库站对储粮发生虫害的货位，根据虫害密度情况，严格按照《储量技术规范》的要求，积极采取多种虫害防治措施，进行有效处理；对虫害严重超标的货位，要及早进行杀虫熏蒸处理，确保储粮安全。

第二篇：存货预警自查报告

篇一：预警自查报告 预警自查情况报告

一、公司基本情况：

我公司成立于1999年6月，主要经营服装、面料等。注册地址在xxxxxxxxxxxx号，电话：xxxxxxxx 法定代表人为xxxxxx。

二、分析原因：

预警信息是期末存货与销售收入比率异常预警。主要原因一是经营场地的变化，影响经营；二是今年服装销售市场一直不好，销量较以前相比较低，而收入就相应降低而压货量较大，厂家是按时发货，按时收款并给开具专用发票，为了不影响发货，只能大量积压库存，造成期末存货与销售收入比率异常。

三、通过自查发现，2010年12月份，向xxxx一批发公司发出一批货物，因对方未付款故未给对方开具发票，共计xxxx元整，应补缴税款xx.元。

四、近期我公司正加大销售，力争保持合理库存。xxxxxxxx有限公司 税号：xxxxxxxxxxxxxx 银行及账号：xxxxxxxx xxxxxxxxxxx篇二：粮油库存检查自查报告

粮油库存检查自查报告

为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会 国家粮食局 财政局 中国农业发展银行关于开展2014年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检[2014]25号）要求,**直属库周密部署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：

一、成立库存自查工作领导小组

为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。

二、库存自查情况 **辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。

三、检查内容、发现问题及整改情况

我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。主要检查：

（一）粮食库存账实相符、帐帐相符情况。对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。

（二）库存粮食质量安全情况。辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。

（三）储备粮轮换情况。2013分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米****吨。4月份轮出玉米****吨，5月份轮入玉米****吨(其中：指标划入****吨)。认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。

（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖区托市粮补贴费用（2010年粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等）。

（五）企业仓储管理等情况。（1）实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内；（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药品库实行“双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；（3）个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本无虫粮；其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。（4）仓储设施符合技术规范要求，无漏天储粮。

（六）企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。

我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。

中储粮许昌直属库禹州分库

二○一四年九月九日篇三：库存现金自查报告 **农村信用社库存现金专项检查情况的 报告

省联社财务部：

按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于2012年**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查情况报告如下。

一、加强组织领导

按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神，及时召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长***任组长，监事长***任副组长，班子其他领导及机关各部门为成员。第一组由监事长带队，成员***、***，负责检查*****等社；第二组由主任带队，成员***、***，负责检查等网点；第三组由副主任***带队，成员***、***，负责检查等社。并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充分暴露现金管理中存在的问题，及时进行整改。

二、检查内容

1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。

2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。

3、监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。

4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。

三、检查情况与问题

本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。

（二）重要空白凭证方面：如****信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。

四、整改措施

根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并采取以下整改措施： 一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报，增强每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。

二是加大处罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。对检查所发现的问题，按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。

三是加强检查力度，进一步完善内控管理制度。对基层检查指导工作要常态化，按照业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务知识水平和操作技能，强化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查，明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，及时消除隐患与漏洞。

四是加强库存现金限额管理。减少现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应及时联系入库或上缴。

五是规范重要空白凭证管理。按照省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。

六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。通过这次检查，对发现的问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力度，有效防范了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极作用。

第三篇：腐败预警防控自查报告

腐败预警防控自查报告

根据xx区《关于加快构建全区腐败风险预警防控体系的意见》文件精神及部署与安排，我根据乡党委、乡纪委统一安排，及时积极主动开展对照文件精神，进行腐败风险预警防控工作自查，现将自查情况报告如下：

一、个人存在的主要问题

（一）对腐败预警防控工作认识不足。到xx工作以来，总认为才到xx工作不久，腐败离自己还远，所以对腐败预警防控还不够重视，认识上还存在较大偏差。一是于已无关思想。认为风险防控是“一把手”和纪委主抓，所以重视不够。二是额外负担思想。认为，近年来我乡在反腐倡廉建设方面做了大量的工作，业务建设也得到了不断加强，开展腐败风险预警防控是“花架子”，额外增加了工作负担。三是穷于应付思想。认为实施腐败风险预警防控涉及面广，工作量大，抓起来有难度，认为填填表应付一下就行了。这些不正确的认识需要引起高度重视，并不断增强开展腐败风险预警防控工作的责任感和使命感，做到消除“无腐败风险、风险无害、查风险无用”的错误思想，克服“查不出风险、查浅层次风险、不积极防控风险”的消极倾向，增强“腐败风险无处不在，人人都有腐败风险”的认同观念，使自己和身边的工作人员知道“危险”、查找“风险”、不敢“冒险”、力求“保险”等目的。

（二）潜在廉政风险点客观存在。

1、思想道德方面。

廉政方面，既要认真履行一岗双责，主要分管部分党风廉政建设，对分管人员党风廉政建设负责，也要协助党委抓好党风廉政建设，还要管好监察，理好财，杜绝集体资产流失。对照廉政职责，发现自己在思想上村子啊以下风险：一是放松学习教育，可能造成理想信念动摇。二是把个人成长与进取平波位置倒置。三是宗旨意识淡化，可能导致服务意识不强。四是对不健康思想侵蚀缺乏自制力，可能造成盲目攀比。

2、岗位责任风险方面。

岗位职责方面一是负责政府日常工作；二是主抓经济工作和项目建设，直管财政、审计、检查；三是分管政协工作。结合以上自身工作职责，发现可能存在以下岗位风险：一是在政务工作中力求做到公平公正。二是公务活动中接受礼品、现金等。三是放松对自己的约束，对分管人员监督不够。四是分管工作中，重大事项决策程序不到位。

二、防控措施。

在结合自身岗位职责和廉政职责的基础上，确定以下防控措施。

（一）在思想道德风险方面。

一是自觉加强政治理论学习，树立正确的价值观、人生观、权力观。二是强化宗旨意识，全心全意为人民服务，一心一意谋发展，为仙居经济建设和社会发展服务。三是强化廉政和风险教育，开展岗位教育、示范教育和警示教育，确保廉政教育的经常化、制度化和规范 化。四是勤于反思，提高自我约束力。五是加强党性锻炼，坚定理想信念。

（二）在岗位责任风险方面。

一是自觉遵守廉洁从政若干准则。二是坚持原则，重大事项报党委集体研究通过。三是严格遵守各项规章制度，不越位越权。四是加强管理，依法行政，科学决策，民主执政，确保公平、公正、公开。五是推行公开承诺，实施述职述廉，加强民主测评。

第四篇：2010预警防控工作自查报告

区畜牧兽医局腐败风险预警防控工作开展

自 查 情 况 汇 报

区纪委、监察局：

自我区开展腐败风险预警防控工作以来，按照区委、区政府、区纪委的要求，我局认真贯彻落实区有关会议精神，严格按照区委、区政府、区纪委有关工作要求，迅速行动、精心部署、全力组织，认真开展腐败风险预警防控工作，现将有关情况汇报如下：

一、启动迅速，组建机构。

区腐败风险预警防控工作会议召开后，为局迅速召开了各支部党员干部动员大会，传达了区有关会议精神，成立了我局腐败风险预警防控工作领导小组，由局长任组长、分管领导任副组长、科室负责人和局属单位支部书记为成员，具体由政工科、办公室负责，并安排专人负责日常工作。结合我局实际情况，迅速制定下发了我局腐败风险预警防控工作实施方案，明确了工作任务和工作目标，提出了具体工作要求，并按照时间要求，制定了细致的工作计划和日程安排。

二、注重宣传，舆论造势。

我局在召开腐败风险预警防控工作专题动员会上，要求局机关全体干部要充分认识腐败风险预警防控工作的重要性和必要性，进一步树立服务意识、奉献意识和廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线，营造风清气正教育环境。并多次召开专题会议，把开展腐败风险预警防控工作列入全年学习计划的重要内容。一是制作宣传专栏。我局在办公楼入门最醒目处，摆放了腐败风险预警防控工作宣传专栏，向机关干部宣传相关知识、风险种类、防范措施、“十个全覆盖”内容等，让大家知晓活动开展的主要内容、工作主要目标、实施阶段和步骤、工作要求以及活动意义等，深刻理解开展该项工作的真正目的。二是开展网络宣传。我们利用局网站，开辟了腐败风险预警防控工作专栏，设臵了相关栏目，将我局相关工作开展情况进行发布，充分利用互联网向外界介绍我局腐败风险预警防控工作开展情况。三是开展专题讨论。为激发局机关干部学习兴趣，让大家积极参与此项活动，我局及时开展了“查岗位风险，树干部形象”的专题讨论活动，每个科室的同志都参加讨论，取得了较好的效果，使腐败风险预警防控工作深入人心。

三、强化学习，更新观念。

我局按照已安排的工作计划，坚持实行每周一集中学习制度，局腐败风险预警防控工作领导小组办公室同志精心组织了部分学习材料，主要是学习区纪委书记陶德慧同志的讲话精神，学习局腐败风险预警防控工作领导小组下发的有关文件、五类风险种类划分情况、岗位清权自查与风险表现形式及程序、“十个全覆盖”主要任务等内容，深入组织开展警示教育、优良传统教育、理论教育等廉政教育，增强了机关党员干部廉洁自律意识，改变了刚开始那种事不关己、高高挂起的思想，积极参与活动的开展。一是突出了学习重点。我局主要学习了腐败风险预警防控工作主要内容，对照5类风险表现形式，深入查找了机关干部各自岗位可能存在的风险点，通过认真自我检查、自我纠偏、自我净化，绷紧廉洁自律这根弦。二是抓住岗位特点。我们针对教育岗位实际特点，组织干部职工开展腐败风险预警防控活动，力求警示教育内容求新求活，开展了“自查岗位风险、整肃机关干部形象”专题活动，用身边的事、身边的人作为“活教材”，提醒干部职工时刻把牢廉洁关、高筑“防火墙”，增强岗位教育、岗位制度、岗位监督的针对性和有效性，提高党员干部自觉接受监督，主动参与监督和积极化解腐败风险的意识，促进机关政务决策民主、程序公开、运行规范，让大家知腐败而不敢腐败。三是提高工作起点，我局腐败风险预警防控工作的开展力求求实求真。我们通过各种渠道进行广泛宣传，加强对内、对外宣传工作力度，努力营造浓厚的宣传教育氛围，积极推进廉政文化进机关活动，提高机关干部对腐败风险预警防控工作的重要认识，让大家真正意识到自身岗位可能存在的风险问题，提高思想防范意识，真正起到了一定的警示作用。

四、注重防控，讲求成效。

区畜牧兽医局严格按照区委、区政府、区纪委关于推进腐败风险预警防控工作的总体要求，积极推进，着力构建腐败风险预警防控体系，积极推进各个环节的工作，从源头上有效防控了腐败风险。重点把好三关：一是把好腐败风险的“查找关”。我局结合畜牧系统开展的“以党员“创先争优”，全面推进“五个基本”规范化建设”活动，采取“由下至上、由内到外”的工作方法，通过个人自查、干部互查，科室自查与科室互查，领导提议与代表评议，组织审议等方式，全面对个人及科室权责进行清理、广泛查找个人五类风险存在的形式。机关干部和各科室结合自身情况，认真对照区纪委制定的岗位风险等各类表格，开展了岗位清权明责工作。对岗位权力或业务处臵权力进行全面清理和确认，找准风险点，目前共查找出风险点46处，并及时通过梳理，明确岗位职责，依照运行程序绘制了业务流程图21个。有6个科室查准、找全了岗位可能存在的风险点，并围绕岗位权力、权力运行核心找准可能出现廉政问题的点和环节，通过领导提、相互帮、集中评、组织审等形式，制定了详细周密的防范措施，将可能存在的岗位风险降低到最低限度。以此来规范岗位职责、规范办事程序、规范自身行为，确保岗位清权查险取得实实在在效果。二是把好腐败风险的“预防关”。我局针对机关干部通过自查互查等方式查找出来的风险，逐个进行深层次分析诱发风险的因素、发生的原因和风险可能导致的后果，多角度全面的去研究防范风险的方式、方法。根据每个人岗位腐败风险程度的大小，建立了个人防范台帐，实行风险分级、分类防控，分解防控责任，落实防范措施，做到“早预警、早防范”，切实做到防范于未然，保护好每位干部。三是严把腐败风险的“督办关”。我局组织检查专班，对所属支部党员干部学习、活动开展、岗位风险自查等情况进行了多次检查督办，发现存在一些问题，并将有关检查情况进行了通报，利用公开栏、文件、网络等途径，公开接受社会各界监督。通过科室间相互监督、不定期的现场督查、定期向服务对象发放测评表等方式，实行内控与外控相结合、纵向监督与横向监督相结合，有效控制和化解干部的腐败风险，进一步从源头遏制腐败现象发生，从而更好的保护好干部。我局在开展腐败风险预警防控工作的一、二、三阶段中，尽管做了一些实事，机关干部防腐拒腐意识有所增强、机关工作作风有所改进、工作效率有所提高、机关活力明显显现，工作取得了一定成效，但离有关部门要求还有很大距离，在下一阶段预警防控工作中，我们将以这次全面自查为契机，找出工作中的不足，边学边查，边查边改，查缺补漏，逐步完善，我们将更加努力，积极应对，在腐败风险预警防控工作中力争创出典型，创出畜牧系统的特色。

襄阳区畜牧兽医局 2010年10月13日

第五篇：2010预警防控工作自查报告

区畜牧兽医局腐败风险预警防控工作开展

自 查 情 况 汇 报

区纪委、监察局：

自我区开展腐败风险预警防控工作以来，按照区委、区政府、区纪委的要求，我局认真贯彻落实区有关会议精神，严格按照区委、区政府、区纪委有关工作要求，迅速行动、精心部署、全力组织，认真开展腐败风险预警防控工作，现将有关情况汇报如下：

一、启动迅速，组建机构。

区腐败风险预警防控工作会议召开后，为局迅速召开了各支部党员干部动员大会，传达了区有关会议精神，成立了我局腐败风险预警防控工作领导小组，由局长任组长、分管领导任副组长、科室负责人和局属单位支部书记为成员，具体由政工科、办公室负责，并安排专人负责日常工作。结合我局实际情况，迅速制定下发了我局腐败风险预警防控工作实施方案，明确了工作任务和工作目标，提出了具体工作要求，并按照时间要求，制定了细致的工作计划和日程安排。

二、注重宣传，舆论造势。

我局在召开腐败风险预警防控工作专题动员会上，要求局机关全体干部要充分认识腐败风险预警防控工作的重要性和必要性，进一步树立服务意识、奉献意识和廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线，营造风清气正教育环境。并多次召开专题会议，把开展腐败风险预警防控工作列入全年学习计划的重要内容。一是制作宣传专

栏。我局在办公楼入门最醒目处，摆放了腐败风险预警防控工作宣传专栏，向机关干部宣传相关知识、风险种类、防范措施、“十个全覆盖”内容等，让大家知晓活动开展的主要内容、工作主要目标、实施阶段和步骤、工作要求以及活动意义等，深刻理解开展该项工作的真正目的。二是开展网络宣传。我们利用局网站，开辟了腐败风险预警防控工作专栏，设臵了相关栏目，将我局相关工作开展情况进行发布，充分利用互联网向外界介绍我局腐败风险预警防控工作开展情况。三是开展专题讨论。为激发局机关干部学习兴趣，让大家积极参与此项活动，我局及时开展了“查岗位风险，树干部形象”的专题讨论活动，每个科室的同志都参加讨论，取得了较好的效果，使腐败风险预警防控工作深入人心。

三、强化学习，更新观念。

我局按照已安排的工作计划，坚持实行每周一集中学习制度，局腐败风险预警防控工作领导小组办公室同志精心组织了部分学习材料，主要是学习区纪委书记陶德慧同志的讲话精神，学习局腐败风险预警防控工作领导小组下发的有关文件、五类风险种类划分情况、岗位清权自查与风险表现形式及程序、“十个全覆盖”主要任务等内容，深入组织开展警示教育、优良传统教育、理论教育等廉政教育，增强了机关党员干部廉洁自律意识，改变了刚开始那种事不关己、高高挂起的思想，积极参与活动的开展。一是突出了学习重点。我局主要学习了腐败风险预警防控工作主要内容，对照5类风险表现形式，深入查找了机关干部各自岗位可能存在的风险点，通过认真自我检查、自我纠偏、自我净化，绷紧廉洁自律这根

弦。二是抓住岗位特点。我们针对教育岗位实际特点，组织干部职工开展腐败风险预警防控活动，力求警示教育内容求新求活，开展了“自查岗位风险、整肃机关干部形象”专题活动，用身边的事、身边的人作为“活教材”，提醒干部职工时刻把牢廉洁关、高筑“防火墙”，增强岗位教育、岗位制度、岗位监督的针对性和有效性，提高党员干部自觉接受监督，主动参与监督和积极化解腐败风险的意识，促进机关政务决策民主、程序公开、运行规范，让大家知腐败而不敢腐败。三是提高工作起点，我局腐败风险预警防控工作的开展力求求实求真。我们通过各种渠道进行广泛宣传，加强对内、对外宣传工作力度，努力营造浓厚的宣传教育氛围，积极推进廉政文化进机关活动，提高机关干部对腐败风险预警防控工作的重要认识，让大家真正意识到自身岗位可能存在的风险问题，提高思想防范意识，真正起到了一定的警示作用。

四、注重防控，讲求成效。

区畜牧兽医局严格按照区委、区政府、区纪委关于推进腐败风险预警防控工作的总体要求，积极推进，着力构建腐败风险预警防控体系，积极推进各个环节的工作，从源头上有效防控了腐败风险。重点把好三关：一是把好腐败风险的“查找关”。我局结合畜牧系统开展的“以党员“创先争优”，全面推进“五个基本”规范化建设”活动，采取“由下至上、由内到外”的工作方法，通过个人自查、干部互查，科室自查与科室互查，领导提议与代表评议，组织审议等方式，全面对个人及科室权责进行清理、广泛查找个人五类风险存在的形式。机关干部和各科室结合自身情况，认真对照区纪

委制定的岗位风险等各类表格，开展了岗位清权明责工作。对岗位权力或业务处臵权力进行全面清理和确认，找准风险点，目前共查找出风险点46处，并及时通过梳理，明确岗位职责，依照运行程序绘制了业务流程图21个。有6个科室查准、找全了岗位可能存在的风险点，并围绕岗位权力、权力运行核心找准可能出现廉政问题的点和环节，通过领导提、相互帮、集中评、组织审等形式，制定了详细周密的防范措施，将可能存在的岗位风险降低到最低限度。以此来规范岗位职责、规范办事程序、规范自身行为，确保岗位清权查险取得实实在在效果。二是把好腐败风险的“预防关”。我局针对机关干部通过自查互查等方式查找出来的风险，逐个进行深层次分析诱发风险的因素、发生的原因和风险可能导致的后果，多角度全面的去研究防范风险的方式、方法。根据每个人岗位腐败风险程度的大小，建立了个人防范台帐，实行风险分级、分类防控，分解防控责任，落实防范措施，做到“早预警、早防范”，切实做到防范于未然，保护好每位干部。三是严把腐败风险的“督办关”。我局组织检查专班，对所属支部党员干部学习、活动开展、岗位风险自查等情况进行了多次检查督办，发现存在一些问题，并将有关检查情况进行了通报，利用公开栏、文件、网络等途径，公开接受社会各界监督。通过科室间相互监督、不定期的现场督查、定期向服务对象发放测评表等方式，实行内控与外控相结合、纵向监督与横向监督相结合，有效控制和化解干部的腐败风险，进一步从源头遏制腐败现象发生，从而更好的保护好干部。

我局在开展腐败风险预警防控工作的一、二、三阶段中，尽管做了一些实事，机关干部防腐拒腐意识有所增强、机关工作作风有所改进、工作效率有所提高、机关活力明显显现，工作取得了一定成效，但离有关部门要求还有很大距离，在下一阶段预警防控工作中，我们将以这次全面自查为契机，找出工作中的不足，边学边查，边查边改，查缺补漏，逐步完善，我们将更加努力，积极应对，在腐败风险预警防控工作中力争创出典型，创出畜牧系统的特色。

襄阳区畜牧兽医局

2010年10月13日