第一篇：计划部自查报告
标准化体系自查报告
计划部自查报告
计划部作为公司年度产销计划和货品政策制订的归口部门，在整体供应链处于承前启后的作用，前端链接设计，采购，质检，后序衔接配发，物流。前期制订年度产销计划，销售额增长计划，货品政策，商品企划方案，参与供应商评审，后期负责货品配送计划监控与调整，制定库存处理方案及退货波段计划等等各项工作。11月份通过对各流程及制度的自我审查，具体工作执行如下：
一、相关标准和流程执行情况、存在的问题剖析以及流程优化与改进建议
本部门主要涉及的工作标准如下：《整体货源需求计划制定程序》，《区域货源分配计划制定程序》，《货品定价及变价管理的规定》，《老货及重大促销期货品流通管理标准》，《产前样确认周期的规定》，《大货取消流程的规定》，《委外加工辅料编码、BOM确认及下单与配发的规定》，《快速补款流程及管理办法》，《货品紧急入库与配发管理办法》，《委外加工产品货期申请延期的流程规定》，《定制货品转自备货品申请流程的规定》，《专卖店选料订制规定》，《自制货品下单与明细分配的规定》，《委外加工成品辅料更改的规定》等。随着公司组织架构的调整，营销政策的推陈出新，工作细致化管理加强，在固化原有制度的同时，不断完善调整，具体如下：
1、顺时应变，更改调整与实际工作操作不符各项工作制度与流程，如《区域货源分配计划制定程序》实际操作涉及部门只有计划部与货品配送部，陈列培训部、经营分析部、直营部门与市场管理部门均无参与，制度标准中可作删除。《产前样试制及评审管理办法》在实际操作中产前样工艺过程中有监控，品质部不需要参与，制度标准中可作删除。2、2011年后期需增加流程：《量体定制部大货面料使用申请流程》，目前因量体定制部使用大货面料无流程或提供书面申请，相关计划员对大货面料库存不能实时把控，有形成流程的客观需要。
二、执行未到位的方面
通过本次自查，总体部分较好，各制度，标准均为良性运行，与上下游部门的衔接顺畅，配合良好，但也发现部分流程与制度存着不完善之处，具体如下：
1、紧急入库与配发流程
不足之处：各部门的衔接较滞后，衔接环节管理缺失。采购员或跟单员往往只跟
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踪到货品从厂家发货，货品到仓、与入库阶段没有跟进，容易出现入库延后，导致采购进度与SAP系统查询信息不匹配。
改进建议：采购员或跟单员同时跟进货品到仓及入库。例如：当货品从厂家发出，采购员或者是跟单人员要及时将这批货品预计的到货时间、货品信息、货品数量通过邮件、msn、或者电话的形式通知仓库接受人员；当货品到达公司，仓库人员完成货品入库工作将货品信息邮件、msn、或者电话的形式通知计划员；计划员完成分货通知配送片管，片管转告主管发货完成通知仓库发货。
2、重大投诉产品处理流程：
不足之处：（1）、该流程的发起人是售后服务部，需要采购部对货品进行协商处理。但由于流程有时间限制，采购部往往看到流程，在还没有谈判结果的情况下，提交流程至下一环节，以致于整个流程结束，该投诉货品的处理结果，相关部门并不清楚。
（2）、重大投诉产品处理结果确认为召回的货品常被重新配发至网点，增加费用。整改建议：A、该流程给予采购部处理时间加长，等其有谈判结果后再流到下一环节，以便相关部门根据结果进行工作调整。
B、被召回的货品能在SAP系统设为不可配发属性，让后期不能再配发至网点。
3、产前样评审流程：
不足之处：计划部组织设计开发部、质检部和技术部等相关部门的人员到车间评审，但因车间样衣过多找寻不便，需要参审人员等待，颇费时。
改进建议：生产部在通知评审前，预先把出货样衣整理单独存放在某一特定位置，便于参评人员评审，提高效率。
4、货品属性转换流程：
不足之处：由配送提供申请具体货号码单属性转换（以自备转订制），以横排格式提供计划部审核，各品类的格式模版统一，但因西服，西裤类码号多，横排格式，不便于操作，增加了工作量。
建议：配送部提供西服，西裤货号属性转换申请，以竖排格式提供，提高效率。
5、货品定价流程：
不足之处：每次订货会后的品类定价流程涉及人员较多，签字时间较长，主要因设计人员和公司领导经常出差，无法完成书面签字而导致价格维护时间延长，同时纸质签字稿页数繁多，浪费领导宝贵时间。
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建议：大货定价流程直接通过OA传递相关人员系统确认签字，最后由计划部汇总传递至信息部维护，因此块资料较为机密，不可外传，尤其是不能对代理商公开，需加强OA的安全性。
6、物料维护流程：
不足之处：物料相关资料的维护在过程中陆陆续续有3次，一是下采购后的新物料号的维护，二是创建分批下单前的资料维护，三是货品分配前的资料维护，建议：将几次资料维护进行整合，减少维护次数。
7、货品分配流程：
不足之处：目前货品分配要操作两次，EXCEL分配一次和系统分配一次，重复工作，增加工作量；
建议：将两次操作进行整合，通过系统可查询分配分配状况，取消分配后再邮件通知的提示工作。
8、大货取消流程：
不足之处：OA流程没有配送环节，需计划部以邮件形式通知，存在疏漏和扯皮现象；
建议：OA流程增加配送部门，提高信息的透明度及传递的及时性。
三、改进建议
针对不足方面，有关本部门的，有现行制度与标准的在后期工作中自行改善，涉及其他部门的，或标准与制度未覆盖的方面，提出如下建议：
1、OA与SAP系统尽快建立桥梁，以便信息及时传递；
2、面料及自制品类的跟单系统类同委外加工货品的需求标准，也需同期跟上，在11秋冬整体产品过程受控；
3、利用更多的OA功能，减少纸质办公，如转特销货品的处理流程；
4、部分环节受控仍需加强，如货品的入库及分配是否及时；
5、跟相关部门的沟通需更紧密，尤其平衡ABC系列及产销计划过程中；
6、部分建议设定的流程没有采用，如专卖店更改属性的流程，建议整合合并部分流程；
7、有行政处罚的相关部门需对制度与流程的执行情况有稽查要求，没有执行要有相应的处罚规定，如走OA的大货取消与实际的取消是否一致；
8、对外部的处罚规定，需对相关部门公开，如对供应商的大货延期实际处理结
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果要对设计，计划，财务，企管公开，以提高监督力度与信息的透明度，不能使流程，制度，流于形式；
9、跟单划归品控部，与采购的部分职责不明，如对货期的责任，互为推诿。对货期的调整，要有相应职责要求，处理标准，如一次调整在合理范围内可允许，二次次调整要有相应解决方法与处罚方案，以制度为保障，增强人员主动责任心；
10、流程、会议，讨论，建议较多，但真正落实解决的欠缺，执行的效果并不是很理想，有必要重新梳理或督促执行，加强后期跟踪具体落实的实际执行情况；
11、完善新搬迁的广州仓配置，优化硬件，软件设施，流程，替代温州仓皮鞋的配发功能，对广州仓发货流程重新梳理，由以往先发货后开单，调整为正常的先开单再发货，以提高广州仓的吞吐能力，加快物流速度；
12、建议成立跟单监督，核查小组，由企管牵头，对跟单过程进行跟进，改变目前只有计划跟进的力度不足；
13、建议拟定一个提出建议并负责牵头组织指定流程规范的制度，包括责任和权利，责权分明，跨多个部门的流程，流程归属部门牵头，一般流程我们也是其中的一个环节，我们提出的流程需求可以协助，但不能只是提出就负责拟定。比如，我提出一个流程需求时，如果让我负责来拟定，至少从制度上来支撑一下：我的责任，我的权利；相关部门的责任、配合和权利等。这个权利是代表部门还是公司或者其他。有了制度，执行起来，其他部门会积极一些；
14、目前供应商评估过程较为繁琐，相关信息靠人为催促比较多，建议制定供应商评估制度，规范操作过程与进度。这个制度的目的是各部门抽取人员积极参与，并提供真实信息，为未来信息化评审作准备；
15、建议OA流程预定会议室时增加会议设备的选择，如投影仪和插线板，公司可用的投影仪状态采用车辆状态模式放在平台供选择。
XX股份有限公司 计划部 2010年12月17日
第二篇：计划部
<关于金昌蓝宇（集团）公司加强安全生产的管理规定>
-------------计划部落实措施
通过对管理规定的学习，我部门认真查找工作中的安全隐患，并制定了相对应的防范措施及相关责任人，具体情况如下：
1.风幕机一台, 负责人张艳伟，单次工作时间不得超过30分钟，每天下班前检查电源开关；
2.超声微波清洗机，负责人张艳伟，单次工作时间不得超过2
小时，使用时需戴胶皮手套，每天下班前检查电源开关；
3.铜锈清洗液，负责人张艳伟，使用时需戴胶皮手套，避免与
皮肤直接接触；
4.办公室电脑4台，空调2台，每天下班时检查电源开关，负
责人薛丽娜。
部门负责人每日检查。
计划部
2014年1月2日
第三篇：生产部自查报告
生产部自查报告
根据国务院国资委（关于中央企业开展管理提升活动的意见），经公司组织学习（国资发改革（2012）23号）和（中国西电集团公司管理提升活动实施方案）（西电发(2010)95号）精神，迎合公司开展管理提升活动要求和方案，生产部对工作中存在的问题做以下分析。
1、制度管理：
管理制度不健全不细致，职责职权不够明确工作不能责任到人。（人事、现场、设备、生产、班组、工艺、质量、安全）制度的制定有待完善和细化。
2、现场管理：
工位器具和物品摆放凌乱，没有明确的定制管理办法和细则。在后期工作中需制定定制管理办法和细则，加强日常管理、规范工位器具和物品摆放，做到有制度、有标准、有责任、有奖罚。现场卫生打扫不彻底，职工没有现场卫生的保持意识，加强教育、树立职工以厂为家的意识，加强督促和检查，生产现场要随脏随扫，保持干净整洁，内外通道线整洁畅通、地面无尘物、无积水、无烟头纸屑、无油污痰迹、无蛛网杂物、工作台整齐有序。
工位器具架要整齐、清洁。模具、器具不能随意摆放，在使用过程中做到不碰撞、不敲打、不随意拆卸。
现场原材料、半成品、成品有序摆放，保证道路通畅。操作人员要严格按照工艺要求作业，遵守工艺纪律，不违规违章工作。
正确使用劳动防护用品、用具，操作者严格按规定使用劳动安全防护品。
班组及班员要做到“5S”即，整理，下班前5分钟抛掉不需要东西；整顿，给留下物品定好位置；清扫，定时清扫自己的工作区域；清洁，清洁周边物品，洁净美观；修养，每天自我反省，持续改进提高公司形象打造一个干净舒适的工作环境。
3、班组管理：
班组凝聚力不强、人员团队意识不强管理松散。
加强学习和培训提高个人素质和修养，坚持组织班前会，会议内容有前一天的工作总结、表扬好人好事、生产过程中的问题、当日的工作计划、公司的管理要求和重大事项等。
4、设备管理：
责任不明确、操作不规范、维护不到位、台账记录不建全、检查不到位，特殊设备的操作没有做到持证上岗、没有建立和建全奖罚制度。
建立健全设备的台账和维护维修记录，对每一台设备进行编号，张贴标签明确使用人、维护人、保养人，根据每台设备的不同特点和要求，制定相应的维护保养制度，对特殊设备要规范操作，对操作人定期培训做到持证上岗。
每设备的使用和保养定机定员。操作人员要爱 “四会”即会使用、会保养、会检查、会排除故障；做到“四个要求”：完整、清洁、润滑、安全。护好、使用好生产设备，天上班要例行检查。下班后要，切断设备电源、清理设备和工作现场。操作人员对生产设备要做到“三好”即管好、用好、维护好； 严格执行设备管理制度，遵守操作规程和维护准则，坚持日擦洗、周维护、月保养的制度，保证运行正常。
设备严禁非操作人员操作，禁止设备带病工作，严禁设备超负荷运转。
坚持巡查、值班制度，运行中的烘箱、检验等设备严禁无人运行。
5、质量管理：
职工质量意识淡薄，人员流动大，个别职工技能较差，操作不规范，没有建立自检、互检制度，在生产过程中经常出现小的质量问题。
在后期的工作中要定期组织培训提高职工技能，提升质量意识要以质量为生命的管理理念，建立长期的激励制度，树立质量标兵，营造一个积极向上的工作氛围，加强新进厂人员的培训和教育，通过师徒结对子活动促使师傅起到传、帮、带的效果，能够使新进厂职工在最短时间内进入到工作较色。
6、安全管理：
职工安全意识不强，生产过程中存在违章操作，不按要求穿戴劳保防护用品。
通过班组认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实安全岗位责任制，不断增强全班人员的安全思想意识。班组每个成员应具有“我要安全”的觉悟，“我会安全”的技能，“我管安全”的义务，“我保安全”的责任。
建立安全生产工作责任制，班组长是安全生产工作第一责任人，安全员是安全工作监督人，员工是安全工作执行人。
班组要大力开展“三无”竞赛活动：即①无违章（无违章指挥和操作）、②无违纪（无违反劳动纪律、工艺纪律、操作规程、工作纪律行为）、③无事故（无人身、设备、生产、火灾、爆炸等事故）。
严格执行安全规程，工作现场要符合安全规程要求。
经常开展安全教育活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。
按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产制度。
学徒工、实习生及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独立操作。
下班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要妥善管理以免丢失。
非本设备操作人员不准操作设备。
重点设备，要专人管理、定期维护，严禁带病工作。
消防器材要确保可靠使用，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。
加强事故管理，坚持四不放过原则，要有事故原始记录，记录要准确，上报要及时。
生产部
2012-6-5
第四篇：信贷部自查报告
为贯彻落实2014年银监局对我行信贷业务的转项治理工作。我行信贷人员积极开展学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、自查情况与总体评价
1、通过自查我行全体信贷人员都能够合规操作、顾全大局，不为眼前利益所动，站在我行与客户的角度去想问题、做工作，不计较个人得失，办理信贷业务是恪守原则，不怕吃苦，勇于奉献，能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信贷人员。
2、恪守规章制度
能够按照国家金融法令，有关法规制度和我行信贷管理条例，具体办理信贷的相关业务，严格遵守信贷员“八不准”和“十严禁”。在办理信贷业务的过程中，严格按规章制度进行贷款调查、审查审批，无违规放贷行为。对于调查中存在的风险隐患，也认真分析加以讨论，尽可能规避风险。对于贷后检查中发现存在问题的，及时加以关注，防控不良。
二、自查发现存在的问题
1、学习信贷业务不够深入，因我行为新开展的信贷业务基础上，信贷员均为新培训上岗员工，实践经验不足，在信贷业务的发展和产品的认知方面不够深入，对客户的风险把控能力不足。
2、工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。
3、工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭主观。
三、案例分析
1、我行自发放贷款以来，客户还款意愿良好且还款正常，贷款确定用于经营，不存在借新还旧、以贷还贷、重组等延迟风险暴露的情况，信贷员严格按规章制度发放贷款，无违规操作行为。
2、经自查，客户经营情况稳定，资产状况良好，抵押物变现能力强，有按期偿还我行个商贷款的能力，授信额度保持不变，不存在贷款分类偏差的现象。
3、信贷员整理档案过程中由于马虎粗心，同一抵押物下的合同号书写错误，部分资料未按银监局的规范要求整理。自查出的问题已按要求及时整改，做到档案的规范、整洁。在以后的工作中以此为鉴，认真做好信贷工作中的每一个环节。
四、下一步改进措施和有关建议
在以后的信贷工作中，我要兢兢业业，时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，老老实实做人。通过这次对个人存在问题的剖析，我的思想受到了洗礼，得到了净化，在以后的工作中我一定会做好每一件事，努力争当一名优秀的信贷员。
今后的努力方向。一是始终坚持抓信贷学习，不断为自己充电。二是进一步提高风险防控意识和自我防范能力，警惕各种腐败思想的侵蚀。三是坚持按章办事，努力执行好各项规章制度，把制度落实到实处，在发展贷款业务的同时，防控好贷款的不良和逾期。
第五篇：复印部自查报告
自查报告
我单位在上级各部门领导的关心和指导下，立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一按照要求认真填写《复印品登簿》，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为复印行业营造一个好的氛围出一份力。
在经营过程中我们通过学习、领会各项经营政策和法律法规，使本店逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要经常学习各项行政法规，将能做的事做的更好，争取能受到上级领导的好评，对违规乱纪的事，我们要杜绝，决不能让违规乱纪的事在我们企业孳生。我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，对企业自身的不足要经常自查，虽然2011年各项管理措施都跟上去了，但还有一些不足之处，在以后的经营管理中，我们将对这些不足认真对待，彻底改善，并认真监督好各项制度措施的到位情况。
二〇一二年一月
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