采购部文员工作职责（本站推荐）

第一篇：采购部文员工作职责（本站推荐）

采购部文员工作职责

1.负责收发各种文件、合同。

2.做好采购订单和请购单。

3.熟悉了解本部门各个环节的工作情况。

4.做好各类文件的登记与存档，以及往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程。

5.接听电话并认真细致的做好记录，接待来访客人，文明待客。

6.编写采购合同等文件，以及单价对比，报价单的系统录入。

7.编制采购部的周报表和月报表。

第二篇：采购部文员工作职责（精选18篇）

篇1：采购部文员工作职责

1.做好基于本岗项目职权范围内的采购、仓库管理和文案等工作，并保证采购和出入库信息清晰明确;

2.负责公司采购 事项;负责设备出货相关事项;

3.负责生产部耗材确认及补给申请;具备团队精神，可提供其他组别及部门相关人员 完成项目范围内及能力范围内的协助工作;

篇2：采购部文员工作职责

1、编写采购合同等文件，单价对比，报价单输入系统;

2、收集、整理与统计各种采购单据与报表;

3、采购任务的下达和跟进;

4、采购品质记录的保管与维护;

5、整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等;

6、管理日常采购文件，记录采购进度;

7、来料的入库和采购退货的处理及跟踪确认。

篇3：采购部文员工作职责

1、采购部门的相关事情，熟悉电子行业优先考虑;

2、工作专业，细心;

3、领导交办的其他事宜。

篇4：采购部文员工作职责

1、跟进货品交货计划，协调订单处理;

2、对货品订单进行跟踪、跟进、协调;

3、跟进货品交付到货，确保供应保障;

4、负责公司采购订单的下单和交货的跟进工作;

5、协调采购过程中，和厂家(供应商)之间的各问题;

篇5：采购部文员工作职责

1、协助采购经理收集货源信息、联营厂商信息，跟进采购合同审批;

2、分析销售走势，提出更换滞销品、引入新品建议;

3、通过市场调研及行业信息，进行供价、售价的比价;

4、协调解决门店缺货，跟进配送网点及供应商送货;

5、协助采购经理进行供应商的考核及评估;

6、完成日常报表的录入、整理、汇总工作，及领导交办的其他任务。

篇6：采购部文员的工作职责

1、负责公司的采购工作，根据申购报告，做好相关采购物品的比价工作，按货比三家，精益求精的原则，制订各类常用物品的价格，确保按时、保质、低价地完成相关物资的采购。

2、负责公司的采购事宜，包括后勤物品的采购。

3、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

4、负责供应商资质审查、对账、索要发票、请款、办理结算

篇7：采购部文员的工作职责

1、电气成套元件的采购;

2、电气元件供应商的管理及其导入建议

3、领导交办的其他任务。

篇8：采购部文员的工作职责

1、负责包装物料的打样、采购订单下达、生产供货跟进;

2、包装生产过程过程中质量问题的跟进处理，包装成品的质量把关;

3、负责供应商对账和付款相关事宜，协助开发、维护和优化采购渠道和供应商;

4、及时跟踪掌握相关包材价格行情变化，提升采购产品品质和降低成本;

5、完成上级交办的其他工作。

篇9：采购部文员的工作职责

1、采购商品(根据公司需求采购相关商品)

2、商务洽谈(降低成本，提升利润)

3、负责采购合同的签订、市场调查，整理各类文件

4、审核厂商新品资料，并进行确认，活动单品是否合格

5、收集一线产品供货信息，并对新产品开发提出意见。

6、完成上级领导交代的各项事务

篇10：采购部文员的工作职责

一、根据BOM要求对原材料进行询价及采购下单;

二、跟进采购订单，跟催到货时间确认及入库确认;

三、与供应商对账及发票整理，到期货款办理支付手续;

四、采购资料及供应商资料整合、更新;

五、协助采购经理办理其他相关工作。

篇11：采购部文员的工作职责

1、产品范围：设备、阀门、仪器仪表、紧固件、密封件、金属原材料、外协加工等;

2、熟悉公司产品的属性、特点和用途，根据公司流程进行采购工作;

3、随时掌握采购计划节点，跟踪落实反馈相关部门，并登记处理过程信息;

4、对于存在质量问题的产品需要及时解决，不得影响公司节点;

5、具有开发优质供应商并对供应商进行管理的能力。

篇12：采购部文员的工作职责

1、试验设备及零件、试验耗材、试验试剂、劳保用品、办公用品、危险化学品等日常物资询价及采购工作。

2、做好采购记录，进行采购数据分析及统计等采购工作管理。

篇13：酒店采购部文员职责

1、收集供应商信息及文件资料，建立有效的供应商信息资源库，协助做好供应商评审;

2、协助制定和完善采购部工作流程和规章制度;

3、负责采购订单的下达和订单进度的跟踪、协调和沟通;

4、协助采购经理做好日常内部管理工作。

篇14：酒店采购部文员职责

1、协助采购部门跟进处理采购合同、采购计划等各类文件，进度款等款向的申请;

2、跟进供应商，确保材料按时进场，确保工程顺利进行;

3、去供应商工厂进行考察、跟进货物。

篇15：酒店采购部文员职责

1、统计每日采购入库数据及更新采购数据表格，制定日常采购计划;

2、处理采购业务涉及的合同及相关单据和统计归档;

3、处理资料的编写、录入、统计归档;

4、新供应商的开发工作，新品开发，合同谈判，价格商订，费用谈判;

5、上司交由其他事项;

篇16：酒店采购部文员职责

1、负责公司销售钻石的价格指定工作;

2、根据公司要求定期维护更新钻石价格;

3、负责市场钻石价格市场变化趋势调研和分析，完善定价机制;

4、根据公司销售订单数据及市场行情，给采购提供合理的采购建议;

5、完成领导交代的其它临时工作。

篇17：酒店采购部文员职责

1、负责原材料的采购，供应商的开发与维护;

2、调查、分析和评估目标市场，对关键原材料进行成本分析;

3、负责采购合同的执行和跟踪，制定采购计划、报表等;

4、协助部门主管推进各专项工作;

5、负责与技术、品质部门针对有关问题建立良好的沟通与协调。

篇18：酒店采购部文员职责

1. 询价处理、报价判断、供货市场分析;

2. 与销售的沟通、订单的促成;

3. 与供货商的谈判、价格和交货等细节的落实、采购订单的确认;

4. 付款、货运等事宜的跟踪;

5. 货物质量及退换货的处理;

6. 供货商档案的管理、供货商的开发及维护;。

第三篇：采购部文员的工作职责

采购部文员的工作职责

1、负责公司的采购工作，根据申购报告，做好相关采购物品的比价工作，按货比三家，精益求精的原则，制订各类常用物品的价格，确保按时、保质、低价地完成相关物资的采购。

2、负责公司的采购事宜，包括后勤物品的采购。

3、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

4、负责供应商资质审查、对账、索要发票、请款、办理结算

采购部文员的工作职责2

一、根据BOM要求对原材料进行询价及采购下单;

二、跟进采购订单，跟催到货时间确认及入库确认;

三、与供应商对账及发票整理，到期货款办理支付手续;

四、采购资料及供应商资料整合、更新;

五、协助采购经理办理其他相关工作。

采购部文员的工作职责31、电气成套元件的采购;

2、电气元件供应商的管理及其导入建议

3、领导交办的其他任务。

采购部文员的工作职责41、负责包装物料的打样、采购订单下达、生产供货跟进;

2、包装生产过程过程中质量问题的跟进处理，包装成品的质量把关;

3、负责供应商对账和付款相关事宜，协助开发、维护和优化采购渠道和供应商;

4、及时跟踪掌握相关包材价格行情变化，提升采购产品品质和降低成本;

5、完成上级交办的其他工作。

采购部文员的工作职责51、采购商品(根据公司需求采购相关商品)

2、商务洽谈(降低成本，提升利润)

3、负责采购合同的签订、市场调查，整理各类文件

4、审核厂商新品资料，并进行确认，活动单品是否合格

5、收集一线产品供货信息，并对新产品开发提出意见。

6、完成上级领导交代的各项事务

采购部文员的工作职责61、产品范围：设备、阀门、仪器仪表、紧固件、密封件、金属原材料、外协加工等;

2、熟悉公司产品的属性、特点和用途，根据公司流程进行采购工作;

3、随时掌握采购计划节点，跟踪落实反馈相关部门，并登记处理过程信息;

4、对于存在质量问题的产品需要及时解决，不得影响公司节点;

5、具有开发优质供应商并对供应商进行管理的能力。

采购部文员的工作职责71、试验设备及零件、试验耗材、试验试剂、劳保用品、办公用品、危险化学品等日常物资询价及采购工作。

2、做好采购记录，进行采购数据分析及统计等采购工作管理。

第四篇：采购部主要工作职责

采购部主要工作职责：

根据MC提供的物料需求计划，编制物料采购计划，并向供应商下达采购订单。

1、负责采购计划、采购订单按配额进行分配与下达，确保物料准时交付。

2、掌握并跟踪所负责的采购物料状态及相关关键时间控制点。

3、协助《供应商辅导计划》实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难题。

4、负责根据物料需求及时、准确下达采购订单，并跟进交期是否满足要求，确认采购订单回传归档保存工作。

5、负责来料品质异常跟进并及时处理，经评审不能上线使用的物料及时与供应商协调确认新的交付日期，并通知相关人员，直至满足要求为止。

1、负责采购跟单组的管理与控制，不断完善团队工作并提出系统化、合理化建议；提高工作效率、执行力。

2、监督指导采购订单的下达以及执行状况，帮助处理紧急物料的跟催，避免漏单、漏物料等情况，确保物料按时、按质、按量、齐套交付。

3、与采购管理主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道

4、协助跟单员对不良物料处理、跟踪、调度，及时汇报难解决物料的状态，并对不良物料处理结果作确认；

5、加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。

6、以满足生产需求为宗旨，负责与品管部、仓库、PMC部的沟通、协调，及时向相关人员反馈交期、品质异常物料状况，以便调整生产。

7、协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。

8、协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。

9、负责所采购物料按《物料供应信息表》中的配额分配比例进行采购作业。

1、负责供应配额制定并检查其执行情况，确保按计划实施。

2、掌握并跟踪原材料市场价格行情、品质状况信息，并加以分析，以期降低采购成本、提升产品品质。

3、与采购跟单主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。

4、引入供应竞争管理模式，建立供应商优胜劣汰机制。

5、加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。

6、负责与供应商进行谈判，并签订《采购合同》、《品质保证协议》。

7、协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。

8、协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。

9、制定供应商开发计划，并安排相关人员作业确保有效实施。

1、负责收集所辖物料的市场供应、价格行情、品质状况等信息。

2、负责新供应商开发、管理、考核、评级等工作，并及时更新合格供应商名单。

3、负责供应商辅导计划实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。

4、负责及时向供应商反馈供应商考核结果，对于考核不达标项须出具相关纠正预防措施改善单，并跟进改善结果，形成书面报告。

5、合理规避采购风险，确保每种物料有2-3家合格供应资源，积极主动按流程开发新供应商。

6、协助采购管理主管进行供应资源整合、供应链优化工作。

第五篇：采购部工作职责

采购部工作职责

2010-06-19

总则

为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。

本管理手册适用于公司采购部全体员工。

第一条会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购，并保证及时供应；

第二条根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

第三条汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

第四条选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

第五条组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

第六条对供应厂商的价格、品质、品质、交期、交量等作出评估。

第七条掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本降低采购费用，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。

第八条建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

第九条建立完成的采购合同，降低企业经营风险。

第十条做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。

第十一条废料的预防与处理及采购物资的报验和入库工作。

第十二条做好发票的跟催、保管、核对和采购过程中的退、换货工作

第十三条保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商。

第十四条和销售部及时沟通，推广新产品。

第十五条招商与参展：参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。

第十六条采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

第十七条建立健全 物品管理采买制度

第十八条做好保密工作。

资金管理科科长岗位职责

资金管理科科长岗位职责

资金管理科

资金管理科科长岗位责任制

1、在处长领导下，负责资金管理科的全面工作。

2、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金的安全与各开户单位的合法利益。

3、协助处长负责本部门各环节的复核和监督工作，及时与专业银行进行业务联系，准确及时传递银行票据，交换时认真核对本部门范围内的印鉴、支票是否符合规定要求，严防假票或错票入账。

4、负责编审资金管理科预算及各种会计报表，并及时上报资金的运行及结存情况。

5、做好学校的融资、投资的可行性论证工作，管好用好各项教育事业资金，利用金融工具，积极筹措资金，搞好资金营运，提高资金的使用效益，树立风险防范意识。

6、认真贯彻执行金融工作的方针政策和各项规章制度及操作规程，做好银行票据的签发工作；严密手续，认真负责。

7、监督编审银行存款余额调节表，定期与开户单位对帐，防止串户。

8、依据银行的具体要求及学校的有关规定，为校内各单位办理开立账户手续，办理校内外借、贷、存业务。

9、严格分工管理资金管理科的各种印鉴，银行的定期存单要指定专人保管，及时核对与结算。

10、搞好本科工作人员的业务学习，努力提高工作人员的业务水平，负责对本科工作人员进行德、能、勤、绩考核。

11、负责协调资金管理科内外工作，实事求是，秉公办事，认真审核建户单位手续是否符合规定要求。

12、负责本部门的会计凭证、账簿等会计档案的装订和保管工作。

13、负责印鉴、密码的保管工作，兼任复核岗位工作。

14、完成处长交办的其他工作任务。

应该是创业

匿名 2009-01-17 13:10

在施工准备阶段，主要是资金的筹集,1、公司本部直接拨给；

2、项目业主单位直接拨给；

3、银行贷款；

多数中标工程起动资金都是由公司本部拨给

项目中的关键因素，当然一下这些需要公关经理的团队合作，一是工程验工计价后，及时要从甲方业主单位（集团公司指挥部）取得工程预付或结算款，不能因周转资金不到位，向银行贷款等造成项目成本增大。

二是每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。

三是工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；

四是要保证职工工资的发放，提高职工生产积极性，才能提高劳动生产率；

五是加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。

六是重点控制非生产性支出，确保生产资金需求；

七是正确处理好与地方税务局等部门的关系，做到合理时间内缴税，减少资金需求矛盾；

八是在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。

在工程收尾验工交付阶段，施工工程项目部份或全部验收合格，这就要及时和业主单位办理验收交付手续，以便收回工程款，其实到了最后就是收款放款了！这些东西弄不好的话，你要问别人要钱，别人也要找你要钱的，烦都能烦死你。这个就看你对整个工程的认知程度。

施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，在大额资金的使用采取一些制约措施如上要向公司请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行公司财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。最终提高公司的效益，促进公司生产经营的发展。

当然这些也只是浅谈！要慢慢积累经验的！

Viosonぁ木木 回答采纳率:30.8% 2009-01-19 16:0

2不好哟从

KaL→BiM 2009-01-21 19:

51施工项目资金管理的主要环节有：资金收入预测；资金支出预测；资金收支对比；资金筹措；资金使用管理等。面对建筑市场的竞争局面，资金短缺的现象日益突出，支大于出的现象将对施工企业造成很大的压力。如何解决这一突出矛盾，只依靠客观的调控是不现实的更是不可能的，这就要求施工项目在资金的支出预测、资金的使用管理上做出正确的安排，确保有限的资金真正用在刀刃上。