办公室规章制度

第一篇：办公室规章制度

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为进一步加强办公室内部管理，切实改进工作作风，规范工作程序，提高工作效率，树立办公室高效、创新、创优的良好形象，特制定办公室内部管理制度。

一、财务管理制度

为加强市办公室的经费管理，更好地贯彻执行新(会计法)，强化法定代表人对单位财会工作的领导和职责，根据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度，结合我们工作实际，特拟定以下财务管理制度。

（一）基本原则

1、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出，增收节支。实行“统一领导、分级审批、集中管理、加强监督”的财务管理体制。办公室作为的财务机构，在的领导下开展工作。

2、办公室全体人员要严格执行国家2000年7月1日起施行的《会计法》和省市有关财政法规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

3、办公室财务支出预算，由办公室根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经委主任办公会议审议通过----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

后，由办公室执行。如支出预算在执行过程中确需调整的，须经分管财务的领导审核，报委主任批准执行。

4、办公室要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。办公室内设立内部审计制度，由分管财务的办公室副主任负责内审。每季度向分管副主任报送实际支出报表，每季度向主任报告经费开支情况，年终向委党组报告财务决算情况。

（二）财务报销管理制度

1、请销款

（1）公务出差在本省3天内者，不予借款。

（2）凡公出或在本市办事需请借款的部门，必须提供有效的文件、传真电报或相应的证明材料，以及业务部门主管领导的批示意见，在报请委主任明确批复后，方可填写借款单到办公室办理借款手续。借款单要注明借款用途、借款种类。

（3）公出人员于公出返回或事务结束后三日内办理核退款或报销手续。

2、会议、差旅费报销规定及标准

会议、差旅费报销标准按抚委办发〔2007〕27号文件，抚财第字〔2008〕10号文件标准执行。超过标准部分不予以报销。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

3、报销审批程序

所有报销单据先由办公室会计审核后，再履行报销程序。公出人员粘贴好报销票据后，先送委财务会计审核，确认票据符合规定后，再请本部门负责人、主管副主任签字，最后报委主任审批签字后予以报销。

4、报销时间规定

除特殊情况外，每周四办公室财务人员负责审核各业务部门凭证。每月逢五日为委分管财务副主任签批报销票据时间。

5、离退休干部经费管理

依据我委的实际情况，由老干部办公室内具体负责离退休人员工资、活动费及其它项目费用的核定工作，待财政拨款或其他有关部门转款到位后，办公室按核定标准将经费交由老干部办公室统一发放，并由老干部管理办公室自行安排资金的使用。

6、经费报销与审批

凡经委范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。

（1）差旅费：应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行。市经委干部、职工需省外出差，事前须经委主任审批同意方可报销。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

（2）汽车修理费：凡需维修的车辆，实行派修单制度，由驾驶员事先填好报修单，经队长审查后，确定修理项目，汽车大修必须编报大修专项报告，待落实资金后才能维修。对车辆在家的故障必须在市政府定点修配厂修理和维修，对修理用的各种材料和修理项目，不论金额大小，驾驶员或队长必须到修理现场审查签字，一月结算一次，先由办公室主任签注意见后，再报分管财务的副主任审批报销；对车辆外出故障的修理，原则上拖回修配厂修理和维修，如确实不能拖回的，在外发生的修理费，先由乘车人员证明后，由办公室主任审核后，报分管财务的主任签字报销。

（3）油料费：在本市内，实行按车号到单位指定的加油站加油，月底加油站汇总报小车队队长和办公室主任签注意见后，报分管财务副主任审批报销。禁止用白条加油，在市外确需加油的，须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。

（4）驾驶人员的补助：由车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册，按月核算，报办公室复核后，由办公室主任签注意见，报分管财务的副主任审批后发给。

（5）邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话和信函等费用，报分管财务的副主任审批后由办公室指派专人统一办理报销。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

（6）接待经费：如有需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待，由此产生的费用，由经办人员填好，并注明接待对象、事由，经分管领导签注意见报分管财务的副主任审批报销。

（7）预借款：凡因公务需借款者，由分管财务副主任审批。

报销上述费用由费用开支经手人填报，会计审核签章，审批人签字报销。现金管理按照人民银行《现金管理条例规定办理。

（三）各项补贴报销制度

根据市财政局实行国库统一支付，严格控制各个部门资金，提高资金的使用效率，科学合理安排使用资金，使得每一比用款都在系统的监督下进行，根据市财政局的有关规定现制定如下管理办法：

1.住宅电话费补贴标准。根据抚委办发〔1997〕44号文件和抚财行〔2007〕194文件号文件规定，副局级以上领导干部每人每月按标准实椐报销80元。

2.领导干部移动电话补贴及管理。根据抚委办发〔1997〕44号文件和抚财行〔2007〕194文件号文件规定，实职局级领导干部据实限额报销，其标准每人每月300元，实职副局级领导干部据实限额报销，其标准每人每月200元，特殊----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

工作岗位只限办公室主任1人实行据实限额报销，其标准每人每月150元。

3、因公参加各种会议，如不发生个人承担的交通、餐费等问题，原则上不予报销补助费。

4.临时工工资问题。由于我委临时工人员较多，按照市财政局要求，各单位临时工必须要有市人事局的审批手续，因此我委对相关临时人员办理临时用工手续，其余临时人员暂时辞退，委属事业单位借调司机只发出车补助费，不再补发差额工资。

二、车辆管理制度

为加强委内车辆管理，切实减少用车费用支出，确保行车安全，根据我委车辆的实际状况，特制定如下车辆管理制度。

（一）车辆使用与管理

1.领导用车。委领导可根据工作实际需要，直接调用所乘车辆。如因公需要到三县或外市地，驾驶员要在出车前向车管报告，办公室要随时掌握车辆动态。各处室原则上不安排工作用车，确因工作需要出车，可根据具体情况利用处室分管领导不使用车辆的空闲时间或由办公室适当调配安排用车。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

2.车辆调度。严禁无证人员驾车和非专职驾驶员驾车、严禁驾驶员出私车，特别是市纪检委明令禁止的婚、丧事宜中动用公车。确因特殊情况需要用车，应首先报请车管、办公室主任、分管主任批准。需要出市的车辆，应报请办公室主任和委主管主任批准方可出车。

3、凡未经批准私自出车的，按市纪委有关规定对出车人予以追究其违纪责任，期间如发生交通事故或车辆丢失，责任由驾驶员个人承担。

4.虽经单位调配出车，但由于违犯交通规则、有关法律法规及规章制度，造成事故和损失，驾驶员要承担经济责任，具体标准视交警部门划定的事故责任和损失情况，由办公室室务会议研究决定。

5、车辆发生交通事故，不论责任大小，驾驶员必须报告单位并说明情况；如不报告，所有损失由驾驶员本人承担，办公室将根据情况追究责任。车辆发生责任事故，驾驶员必须做出深刻检查，吸取事故教训，不能被评为当年单位先进个人。

6.在执行公务期间，驾驶员不能尽职尽责，工作态度不积极，服务工作不周到，各方面的关系处理不妥当，造成恶劣影响者，实行待岗和转岗。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

7.对单位驾驶员全年的工作服务态度、完成任务情况、行车公里数、行车安全、节约油料材料等情况，年终进行综合考评，并按照一定比例选出年度先进工作者，进行奖励。

（二）驾驶员管理。

1.为机关、为领导服务是每位驾驶员的职责，车辆实行专人驾驶，严禁他人驾驶。

2.委内驾驶员在认真遵守交通法规的同时，也要遵守委内有关规章制度。委领导外出工作时驾驶员工作期间不得休息，要服从办公室主任、车管领导，顾全大局，听从指挥。

3.驾驶员要爱护车辆，精心保持良好的车容和技术性能，随时向车管报告车辆运行状况，提出维修车辆的合理化建议。

4.驾驶员要保证通讯设备畅通，随时听从办公室主任和车管的调度。同时要遵守职业道德，工作期间严禁饮酒，严禁将车辆交由他人驾驶，要讲团结、讲协作、讲文明，注意自身形象，做好保密工作，热情周到地做好服务工作。

（三）车辆维修。

1.委内车辆需要维修时，由驾驶员提出维修申请，车管审核、鉴定并填写“车辆维修审批单”，报请办公室主任批准后，方可到指定汽车维修厂实施维修。“车辆维修审批单”----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

外追加的维修项目，应及时报告车管认定，车管报请办公室主任批准后方可追加维修项目。

2.车辆进厂维修期间，驾驶员必须跟车监督，以确保维修质量和时间，在确认维修质量合格后，在结算单上签字提车。

3.车辆维修费用由办公室车管统一汇总，列出详细清单。维修费用每辆预计超过500元的，要由办公室主任报请委主管主任批准才能送修配厂维修。全委车辆维修费用定期结算，结算时必须具备车辆维修审批单以及驾驶员签字的厂方清单。

（四）车辆用油。

1.委属车辆用油必须到办公室指定油站加油，实行一车一本一卡制，由车管统一集中管理。严禁用车队的油本为外单位车辆加油，如发现违纪者将严肃处理，并按外流油量价值的十倍予以处罚。

2.如遇外出路程远，不能回市内加油的情况，由乘车领导批准可在外地加油，返回后驾驶员要及时向车管报告。凡未经批准并无特殊情况在非指定油站加油的不予报销。

三、机关电话管理制度----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

1、严格电话使用管理。工作人员因公拨打电话时，应当先准备好通话内容，尽量减少通话时间，决不允许利用电话取乐和闲聊。

2、机关电话不允许挂长途电话（省经委、省厅除外），特殊情况，经主管领导批准后方可挂发。因拨打不合理的电话发生的一切话费，要追究处室负责人和当事人的责任，并根据情况的轻重，给予处罚。

3、机关领导的住宅电话、手机的费用补助，严格按审批程序和有关规定执行。如若规定变更，则按新规定执行。

4、机关电话的区域开通，根据工作需要，由单位领导集体研究决定，办公室负责电话费用结算，在适当的时间可公布电话的使用话费，实行电话费用公开。

四、固定资产管理制度

1.市经委固定资产管理由委办公室负责，必须建立明细账和总账。

2.购置固定财产时，经有关会议研究，政府采购中心办理审批手续后，方可购置。

3.购入的固定财产填写入库单后记入明细账和总账。4.配备和领用财产，必须填写领物单，经领导批准签字后，方可出库。

5.各处室要建立办公设备使用登记卡。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

6.年终清理财产，必须做到账账相符、账物相符。7.报废固定资产时，应申报市资产管理中心审批，办理报废手续。

五、印章管理制度

1.印章制发。各处室及委属事业单位刻制印章，报经委主任批准，由办公室统一处出具证明，单位自行刻制。刻制、更换印章或出具刻制印章证明，须根据市编委或市政府办公厅关于建立、撤并机构的批文。印章启用前，由办公室起草启用印章通知，报市政府办公厅备案。制发印章的具体事宜由办公室统一办理。

2.印章缴销。刻制印章的单位，在新印章启用的同时，旧印章即停止使用，旧印章及撤销单位的印章，应及时送交办公室封存或销毁。具体事宜由办公室统一负责。

3.印信管理。市经委印章、钢印、印模及介绍信，均由办公室统一管理；市经委党组及市经委红头文件所用套印，由办公室管理；市经委党组、市经委印章，由办公室管理。

4.印信使用。使用市经委党组印章，必须经党组书记、副书记批准；使用、出具市经委印章、信件，必须经主管主任批准，必要时经主任批准；使用、出具办公室印章、信件，必须经办公室主任、副主任批准。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

5.用印登记。使用印信经领导批准后，办公室要认真进行登记，内容包括用印单位、事由、批准人、份数等。

6.印信管理纪律。印章要明确专人负责保管，不得携带外出或将印章交与他人使用，更不得开具空白介绍信或在白纸上盖印。对需要盖印的，要认真查对，看有无领导签字批准、用印规格是否符合，以防错盖。凡加盖“抚顺市经济委员会党组和抚顺市经济委员会”印章（含钢印）的各类公文、协议、合同、责任书等，必须经主任、副主任、签字后方可用印。对于不符合手续、不符合规定的用印，监印人有权拒绝盖印。对于违规使用印章者，根据情节给予必要的行政处分。

7.提高用印质量。盖印时印油要均匀，位置要正确，用力要适度，盖出的印要清晰、端正、美观。

六、公文运转及处理制度

1.公文管理系统登记编号，按业务分工进行分类，拟办后送相关副主任、副总审批，最后由主任审定。除突发事件、领导交办件等紧急公文外，各处室一般不得直接签收办理。

2.办文处室收到需要办理的请示件后，应及时提出拟办意见送对口处室承办，由处长提出拟办意见再报分管副主任审查批示。对于一些需要协调统一的请示事项，应尽快协调----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

研究，抓紧办理。除市直部门、区县政府的来文外，对越级的下级来文，一般不予受理。

3.凡各处室拟制的公文，经处室负责人签署意见，送分管副主任或主任签批后，交办公室登记后印制成公文下发；可以对外公开的普发公文必须明确是否上网，以便于及时登录到《抚顺中小企业》网站上供市直部门和各区县政府及相关企业使用。

4.公文办理实行层层责任制和检查把关制度。分拟稿、审稿、签发、发号、校对、复检、印制、用印、分发等环节。凡经领导审校签发的公文，由办文处室负责校对清样稿，经分管副主任审阅签字后印制成正式文件。未经审校签发的公文清样，一律不准印制成正式文件。

6.凡涉及党和国家秘密的公文必须按《保密法》规定定密，转发密级文电不得降低密级，绝密文件和密码电报要确定专人保管，严格传阅手续；涉密文件应按照保密规定，登记、传递、回收、清退，再统一销毁。

7.积极推进办公自动化建设，逐步实现无纸化办公。尽快完善网上办公程序，逐步实现在网上办文和签批；凡是向省政府和市政府领导上报的公文、信息等，尽可能在电子政务网上进行传输；逐步推进与各区县和市直各部门及企业的联网工作，加快电子政务建设。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

七、机要保密工作制度

1.委机要员要按文件收发操作程序办理各种文件的收发传送，未经批准不得将文件外借、翻印，文件要按保密等级分开存放，该存档的及时存档并移交市档案管理部门，该上缴的足量上缴，该销毁的登记后统一实施销毁。

2.委内重要会议、主任办公会议，要指定专人认真做好记录。为便于会议精神的贯彻落实，要及时拟出会议纪要，并妥善保管，严防丢失和泄露。对上三级文件及委内会议纪要，必须严格控制管理。对于因工作需要，要求查阅上三级文件及委内会议纪要的，必须经委主管主任的批准后，出据相关的查阅手续，方可查阅，但对无关部分不得查阅。

3.上下班时均要对桌面上的文件进行清查。下班时对未分发传阅的文件要装箱入柜，妥善保管，杜绝文件资料乱丢乱放和丢失现象的发生。

八、档案管理制度

1.为便于工作和及时查找有关材料，充分发挥好有关文档的使用效益，办公室设一个内部档案室，由办公室专人负责统一管理。纳入归档管理的内容包括收发文件、明传电报、内部文件、传真、会议记录、合同、责任书、重要电话记录、领导人讲话稿、重要照片、录相带、录音带、电脑软盘、光----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

盘等。办公室人员要及时将公文收集、整理、归档，保证公文的齐全、完整，正确反映本机关各年度的主要工作情况。

2.各处室承办的拟办文件、领导讲话、会议材料（含图片、音频视频资料）承办完毕后应及时交存保密室和档案室，不得作为私人物品自己保管。调离本单位或长期离职人员要将自己手中的重要文档和各种记录材料及时移交。市经委正式印发的公文，由承办人负责将办文过程中的“文件审批单”、“发文稿纸”，以及完整、清楚的底稿和公文原件，收集齐全后统一交办公室立卷归档，并按《档案法》的要求，每年10月1 5日以前、次年1月15日前将上年度和上年的公文立卷归档完毕，确保公文的完整性并接受和通过市档案局的年度检查。

3.从保密室和档案室借阅文档必须办理借阅登记手续，使用文档者不得拆散、抽出、调换、损坏、涂改、圈划文档内容。

九、文销用品采购发放管理制度

1.委内日常办公所需文销用品，必需遵循勤俭节约的原则。

2.每月由办公室根据实际工作需要，提出采购计划，由办公室主任审核采购计划并报请分管财务的副主任批准后方可进行采购。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

3.文销用品采购后，由办公室进行统一登记、保管、发放。要建立起完整的文销用品实物帐簿，文销用品（包括文件头）的领取要做到数量准确、登记清楚并据实签字后方可发放。

4.委内各处室所需复印、印刷文件、会议材料等印刷品，要由发文业务部门征得主管领导同意后，向委办公室提出印刷材料的用途、数量和需用时间，由办公室统一负责与复印点、印刷厂联系落实并商榷有关价格事宜。大批量的复印、印刷材料要经请示委主任同意后办公室方可受理。

第二篇：办公室规章制度

一、学生会办公室的钥匙需要专人保管，若有遗失要向部长报告，禁止私自

配，以免物品丢失。

二、学生会的办公用品要统一管理，若要借出必须汇报上级。

三、学生会所有成员必须以主人翁的态度爱护办公室的财务。

四、每次开完会需将办公室布置整洁，且不得带东西进去吃。

五、开会时必须穿戴整洁，不得在办公室内进行聚餐，酗酒，抽烟。

六、工作必须认真，不得做有损办公室形象的事。

七、办公室成员开会时不得无故缺席，迟到或者早退，每次会议实行签到制

度，凡是因有事不能参加会议的成员必须事先请假。

八、采购时必须有正规的发票，每笔帐都要有记录，不得弄虚作假，私用公

款，一经发现必将严肃处理。

九、遵守学生会章程，执行学生会决议。

十、积极参加学生会组织的各项活动，努力完成学生会所交的任务，维护学

生会的整体荣誉。

第一章 总则

为加强对信息学院学生会办公室工作的规范化、制度化，提高工作效率，传承工作方式及部门文化增强成员凝聚力和归属感，特制定《信息学院学生会办公室规章制度》。

第二章 成员守则

第一条学生会办公室作为信息学院学生会的内务部门，在整个学生会当中起着纽带作用。其

中主任负责统筹领导学生会办公室工作；副主任具体负责学生会失物招领、日常值班管理；负责学生会财务管理、学生会档案管理、班级联盟活动和固定资产管；

第二条部员负责日常值班，以及学生会的其它相关事务工作。学生会办公室部员由学生会办

公室主任及副主任直接领导，应积极配合上级工作安排。

第三条学生会办公室成员的行为准则：服从上级的工作安排，认真负责，及时高效完成工作

任务；积极进取，富有创新精神；同事间相互学习、以礼相待。

第三章 会议制度

第一条学生会办公室召开例会时，各部员必须准时到场，将不定期进行抽查点名，并列入考

勤，原则上不予缺席，有事请假须提前半个工作日（突发情况除外），得到批准后才可不到场，但是会后必须向其他与会者了解例会的重要事项并作好记录。

第二条与会人员应保持积极的态度参与到会议中，对学生会的工作提出自己的看法和建设性

建议，对于上级布置的工作任务，应该认真接受对待。

第三条各与会成员必须遵守例会秩序，不得在会场内喧哗、交头接耳或做其他与会议无关的事情，文明开会。对手机等通讯工具必须进行关机或消音处理，不得在会议期间进出会场，影响会议进行。确保会议严肃性，提高会议效率。

第四条 例会需指定人员做好会议记录。

第四章 学生会档案管理

第一条学生会档案分类为:会议记录,学生会成员人事档案,考核记录,财务档案以及各部工作的计划总结、活动记录及工作费用报销凭证等(有关档案都将据此分类)。由学生会办公室负责整理和归档。

第二条档案管理工作统一由学生会办公室负责，并对学生会所有文件进行分类、整理、归

档，并及时对各项工作进行总结，在例会上汇报情况。听取各部的意见和建议，及时总结经验,确保学生会的工作顺利进行。

第三条学期初学生会办公室负责收集学生会各部门详细的学年工作计划。对日常各部门组织的活动要做好记录和资料收集，学期末学生会办公室负责收集学生会各部门详细的学年工作总结。

第五章 学生会固定资产管理

第一条 学生会资产包括院学生会固定资产、学生会流动资产、学生会无形资产，由学生会

办公室管理。

第二条 其他组织或个人需要借用学生会固定资产的必须向学生会办公室提出申请，经过学

生会办公室批准并使用专门的借用条后方可。借用方必须在借用期限到期前将学生

会固定资产归还学生会办公室，并做好相关记录。

第三条 资产赔偿办法。如果出现物品损坏的，（物品不能正常使用或搬运即视为财产损

坏）。由学生会办公室负责调查找出造成财产损失的责任人。根据财产的具体损坏

程度，相关责任人应在一定期限内照价赔偿。赔偿资金用于修缮破损物，添置新

物。

第四条 各组织物品可暂时存放在值班室，领用必须出示工作证或学生证等相关证件，学生

会对所存放资产不负任何责任。

第五条 发生资产迟还、未经审批占用及资产损坏等违规情况，由学生会办公室专门人员根

据处罚细则做出处罚，借用单位承担相应责任接受处罚。

第六章 学生会财务管理制度

1、预算管理

（1）学期初，办公室负责收集学生会各部门学年的书面预算及备案，并统一上交学生会主席

团审批。

（2）各部门在举办大型活动之前一个月，学生会办公室负责对大型活动策划书的备案。主要

内容应包括：活动预算，活动场地，活动赞助商等。

（3）预算策划在执行过程中一般不予调整，如部门活动计划有较大调整且对收支影响较大

时，应以书面形式呈报办公室，由主席团商议决策，并积极协调。

2、收入管理

（1）学生会的收入包括学院划拨资金；校外赞助；专项活动收入；捐赠所得收入。

（2）学生会所有收入统一由学生会主席团负责，由学生会办公室管理、备案。

3、支出管理

（1）学生会的支出包括学生会常规、日常用品支出；学生会大型活动支出。

（2）学生会所有支出统一由学生会主席团负责，由学生会办公室管理、备案。

（3）学生会各部门大型活动支出由相关学生会部门向学生会主席团提交书面策划书，经过学

生会主席团协商审批后，由学生会办公室备案后将相关资金分发到所需部门。

4、票据管理

（1）学生会入帐报销票据统一为国家批准发行的发票，凡其他任何收据一律无效。

（2）发票的填写规则：发票应明确注明单位、日期、填票人和具体的消费事项。

第八章 附则

第一条本制度最终解释权属于信息学院学生会办公室。

第二条本制度自发布之日起施行。

为了加强对办公室工作的管理，提高其工作水准，增强各位会员的凝聚力，高效率的完成办公室工作的即定目标，使办公室的工作更加规范化、制度化、科学化、特拟定本制度：

1、效率的前提是质量，质量的前提是实事求是。

2、会议不得迟到、缺席，如需请假，须本人向办公室主任申请,经批准后方可。会议期间不得穿拖鞋，手机必须设置成无声或震动、并做好会议记录。

3、办公室内的办公用品均为学生会财产，任何人不得随意借用或借出。如有特殊情况，应上报后处理。并做好财产记录。

4、对内各成员应团结一心管理内部事务，对外各成员应沟通联结协助各部门。时刻谨记自己为学生会办公室一员，注意言行作风，以身作则。不滥用私权，不徇私舞弊，不做有损学院和部门的事，以集体利益为重。

5、处理好工作与学习的关系，积极向上，严于律己，做到工作学习两不误。

第三篇：办公室规章制度定稿

总台服务员的岗位职责

直接上级：前厅主管

1.主动热情地接待客人，来有问候，走有送别。

2.负责为客人办理入住登记、结账等手续，服从上级分配工作，熟悉总台工作程序。4..严格管理备用金及各类票据, 打印各类统计报表。5.为客人提供问询、复印、传真等商务服务。6.宣传和促销酒店各种产品。

7.管理好酒店钥匙，做到每班交接，严格遵守领发制度。8.负责接听客人报修电话，及时通知相关人员维修。9.回答客人的各种问询以及委托代办等服务。

10.严守客人和酒店秘密，不得无故将酒店和客人资料告诉他人。11.保持总台各种设备设施的正常运转。12.完成上级交待的其它任务。入住登记验证管理制度

1）新员工上岗前，将登记验证作为重点工作进行培训，合格后上岗。

2）登记时，接待员必须认真地核对住宿登记表上的所有项目，严格执行公安部门的有关宾客登记,验证及户籍管理的规定。身份证和护照、签证必须齐全,有效，发现过期失效的一律不得办理入住登记手续。发现查控人员，在不动声色安排入住后立即报告店长或值班经理。

3）当班主管负责检查当班接待员入住宾客的登记，若有遗漏，要及时与宾客联系补齐，以确保信息的准确。4）在登记、验证过程中，如遇特殊情况接待员不能处理，须向上级汇报，不可擅自处理。

5）定期对登记、验证工作进行考核，考核不合格者不允许上岗。对在登记、验证方面出现问题的接待员，视情节轻重进行处理。

贵重物品寄存程序

1、礼貌地请客人出示房卡，确认客人为住店客人后，填写《贵重物品寄存登记卡》，分别在登记卡上、下联填清客人姓名、房号、保险箱号码、寄存日期、离店日期，并在经办人栏签名，最后请客人了解有关事项后签名（两处签名处均需客人签名）。

2、取出两把保险箱钥匙，陪同客人到保险箱处，为客人打开外保险箱门，客人将物品放入内箱后，锁上内箱将上面的钥匙交客人，提醒客人妥善保管。将登记卡上、下联撕开，将上联交于客人，将下联留存。

3、客人前来办理退箱时，首先需请客人出示房卡（如客人出示IC卡钥匙，总台人员需在客人主动报出房号后验卡）和寄存单上联，验明身份后，请客人出示保险箱钥匙，陪同客人到保险箱处，为客人打开外箱，待客人取出全部物品后，收回钥匙，请客人在登记卡下联反面签名，最后将登记卡上、下联合订并加盖“作废”章。

4、如客人入住期间需取、放物品，首先需验明客人身份，然后在登记卡下联反面的《寄存记录》上做好登记并请客人签名，办理完毕后，将钥匙交还客人。

5、如客人不慎将钥匙遗失，需立即通知部门经理，由部门经理向酒店领导汇报后，根据相关规定启用备用钥匙为客人打开保险箱，取出存放的物品，并请客人支付钥匙赔偿金50元。

6、总台领班每日需对保险箱使用情况进行检查，如发现客人已离店而未退保险箱，需及时向部门经理汇报。

客房服务员岗位职责

客房服务员岗位职责：

直接上级：客房主管

1、了解楼层的住客情况，记录昨日的维修并报修，记录一些特殊事项。

2、根据上级的安排做当日任务，计划卫生。

3、记录住客的特殊行为，及患病情况。

4、负责检查所打扫房间的设施、设备，并报修，报告客人遗留物品的情况，记录在工作单上。

5、做好各种对客服务。

6、检查各类不安全因素，巡视中发现问题及时解决或上报。

7、负责楼层工作车的卫生清洁、布置及保管。

8、负责物资的领用、布草的送洗及管理。

9、负责开房门，让机动进房员进房打扫卫生。

10、认真填写楼层《工作日报表》，特殊事情及时报告。

11、保护管辖区域宾客生命财产的安全。树立安全防范意识，发现可疑的人和事，立即报告上级。

12、根据上级安排对管辖区域设施的维护与保养。发现损坏及时报修。

13、按照操作标准和消毒要求，清洁消毒、杯具、恭桶等需

消毒的物品和设施。

14、随时准备接受管理层分派其他任务并对此负责。

杯子清洗消毒标准：

1.收集客人用过的杯子，将杯内残余物倒清。

2.先将杯子在清水内冲一下，放入消毒池内浸泡15分钟。3.再放入清洗池内冲洗干净，并用专用杯布擦干。4.若是用电子消毒柜，按消毒说明书使用。

遗留物品处理程序

除放入垃圾箱内的物品外，客人遗留在房间内，有使用价值的所有物品，均视为遗留物品；

1、联系前台

及时与前台联系，询问人是否已经离开酒店，以便迅速将物品交还给客人。

2、送到前台

立即送抵前台，并完成遗留物登记手续。

3、其它

1）现金、贵重物品、可疑物品，通知客房领班和值班经理到现场清点或处理； 2）客人未丢入垃圾桶，写过字的便条，保留至少48小时。3）遗留物品需当日送到总台，隔日或不上交的。一律按“拾 到宾客钱物占为己有”处理。

4）遗留物品原则上需本人上交，以确定上交遗留物的准确性。

第四篇：、办公室规章制度

蘭州市紅舞鞋舞蹈培訓中心

办公室管理制度

为了使辦公室管理更加規範,教學活動正常有序,现制定以下制度及獎罰規定,望各位教職員工嚴格執行並遵守.、[0 ] 进入办公室必须着装整洁。打卡登记。

[1]上班做到淡妝，盘发，服饰整洁干净，【3月-----10月】8点上班，【11月-----2月】8；30，除周六日外中午休息。

[2]．在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

[3]．爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

[4]．不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。未经同意，不得留宿，工作时间不得看与本专业无关的书籍，不得打私人电话聊天，每天写工作日志表，对工作进行月总结报告。

[5 ]．各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

[6] ．不准私自动用办公室物品，如需领取登记并做好领取记录。

[7]、尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。

[8]、不得经营、从事与本学校类似及职务上有关的商业活动。

[9]、不得兼任其他厂商，学校的职务。[10]、不得泄露业务或职务上的机密。

[11]、不得假借职权贪污舞弊或以本学校名义在外招摇撞骗。

[12]、不得私自携带违禁品、危险品或与业务无关的物品进入学校。

[13]、不得私自携带公物（包括业务资料及复印本）出学校。

14]、对外接洽业务，态度谦和，不得有损害本学校名誉之行为。

[15]、内部团结，不得吵闹斗殴、搬弄事非或扰乱秩序。

[16]、上班时间不得接见亲友；如经特准，应在指定地点会客。

[ 17]、未经允许不得私自带领亲友进入教室、办公室。

[18]、按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。请假必须经批 准。

周二为学校放假日。如法定节假日外，暂无假期。请假一天扣除40，迟到【5----15】分钟扣除工資10元。15分钟以上扣除工資50.旷工扣除工资100元。

0----18條【以上规定未执行者扣除本月工资50】

[19]、每天做到清洁学校各角落卫生，及 时通风

.不在更衣室洗拖把.倒桶子賍水, 除接喝的水,和洗抹布以外,平時關閉水閘,.,不得在學員面前使用龍頭.办公室

【20】桌面，抽屉，相册，相片柜子整洁，东西归置有序。桌面不得 摆放个人工作资料。

【21】电脑，饮水机，花，所有桌椅板凳，门，柜子，玻璃面，电话，报纸架，柜顶，做到每天擦拭。地面干净整齐，垃圾桶及时清理。

【22】办公室不得摆放任何私人物品【包，衣服，】不得允许除教职员工外的人员坐在办公室，【23】进出办公室做到锁门，及时锁抽屉。非本校教职员工不得随意接打电话，和操作电脑。

【24】 对咨询来访者做到礼貌，热情大方，思路清晰，重要客人，摆放椅子，倒水让座。对报名学员和电话报名咨询者，积极耐心介绍，语速中速，口齿清楚，不罗嗦，不得语言生硬，不耐烦，招待家长学员就坐，听清学员问题，答疑解惑，不答非所问。离开时发放宣传页，起身送到教室外。

【25】对每月缴费学员做到提前通知，月底全部缴清，不缴费学员由管理人员个人支付，说话注意方式，态度，学员反映问题，不草率下决定，肯定接受，不强词夺理，将意见下来及时反映学校，对所有新报学员进行及时办理学员卡，收照片，因学员卡出现一切问题由自 己负责，学 员缴费，报名情况及 时 登记入册。

19----25條【以上规定未执行者扣除本月工资100】

教室

卫

生

纪

律

[26] 周六日对交接班，上下课做到整齐，井然有序，及时疏通教室，更衣间，过道，每班结束时及时打扫各更衣室，休息室，教室的卫生，及时通风，检查电灯，督促学员快速换衣，以良好的环境迎接下一班学员，新生报名，做到工作分配到人，每一处应有管理人员，未下课时家长禁止进入教室，下课后对学员未有人接的，做到负责看护。

【27】卫生；每天清洁地板，两扫一拖。【28】窗台，VCD,电视机，音响，镜子，把杆，墙面，暖气罩，外墙奖状玻璃，教师专栏，更衣室架子，桌椅凳面每天擦拭。衣物鞋架归放到位，鞋不得乱放。

【29】周六日早上9；00之前必须打扫好卫生，及时修理，整理学校公共物品。【如凳子，灯，镜子，更衣室柜子，及柜子里扇子，物品盘货，登记，教学教具等】。每节课前提前二十分钟开电灯，音响，放音乐。

理清潔，做好防火,防虫.【30】教室，更衣室，及时检查柜子，角落，食品残渣，及时处

【31】下班时及时认真检查各房间角落，发现可疑人员立即报告，拔掉所有电源，关好门窗，拉好窗帘，盖好音响。管好水源.并反锁教室.26---31條【以上规定未执行者扣除本月工资100】

现将夏旭老师负责的季度汇报管理工作移交给丁艳萍老师，丁艳萍老师所负责的其它行政管理任务，考核奖罚具体事宜按情节严重来定

望即日起管理人员可以更好的管理学校后勤工作，以上各条制度每月出现三次以上，扣除全月工资，所出現責任由管理人員自己負責,屡次不听着给予开除.兰州红舞鞋舞蹈培训中心

2011

年4月【新版规定】

第五篇：办公室规章制度

办公室规章制度

一.基本制度

1.团结友爱，言行文明，互相帮助，注重仪表，着装整齐。2.不得在办公室内大声喧闹，不得影响老师工作。

3.保持办公室整洁美观，不得在办公室内吸烟、喝酒、乱扔拉圾。4.爱护公共财物，不得损毁办公室财产，不能擅自拿走。5.办公室成员不能擅自配备办公室钥匙。

6.负责全院学生会日常工作，传达分团委及主席团的各项决议，协调各部门之间的工作。

二.考勤制度

学生会办公室成员必须按时参加会议、活动、按时值班，有下列情况之一者，视为自动辞职处理：

1.开会、活动或值班有三次以上（含三次）迟到或早退者； 2.开会、活动或值班时无故缺勤两次者；

3.无正当理由不服从安排，不参加学生会的任何安排者。

三.值班制度

值班人员必须守时值班，热情接待来访，发现问题及时报告。1.打扫卫生，保持办公室整洁。2.接热线电话使用礼貌用语并作记录。3.接待来访者，协调各方面工作。

4.遇到突发事件不能处理时，应及时请示负责老师。5.做好值班记录。

6.值班后关好门窗方可离开。

7.值班人员不得无故缺席，迟到或早退，严格遵守办公室值班制度，若有特殊情况须先向办公室请假。

8.在值班过程中有特殊情况不能继续值班的，找到人代替后方可离开。

9.下一值班人员须在上一值班时间内到办公室接领办分室钥匙，值班人员不得擅自配办公室钥匙。

10.办公室成员不准乱翻东西，严守办公室机密。

四、卫生制度

1.办公室地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物。2.门窗、玻璃、电扇、电灯干净整洁，无尘土和污垢。3.墙壁、天花板无蛛网、污迹和脚印，无乱写乱画。

4.桌、椅、沙发、清洁工具及柜内物品等摆放有序，干净整洁。5.保持室内空气清新、流通。

6.由办公室安排各部门，责任落实到人。7.每周进行一次卫生大扫除，不留卫生死角。

8.分团委、学生会要定人、定时进行卫生检查，督促整改。9.养成良好的卫生习惯，保持办公室清洁。

五、其他制度

1、学生会成员在使用办公室期间要注意节约用电，做到人走灯熄，同时注意安全防范意识，走后关窗锁门，注意防盗防火。

2、学生会钥匙由主席、副主席、秘书处保管，任何人未经允许不得私自配置钥匙。

3、学生会公章由秘书处掌管，盖章必须经主席批准。介绍信、证明、报告学生会办公室工作人员应准时值班并保持办公室清洁卫生，物品摆放整齐。

4、办公室工作人员在值班期间要维护学生会形象，不许在办公室大声喧哗，不许在办公室进行任何娱乐活动。

5、值班期间应热情接待来访同学，认真听取、妥善安排、耐心处理来访同学的事宜。

6、学生会各部门如需借用办公室物品，应向办公室提出申请，说明每次借用目的及归还日期，并确保按时完好归还。如在使用办公室或办公室物具期间，有损坏，须由办公室进行登记，并酌情赔偿。

7、学生会任何人员未经办公室允许不得私自外借或挪用办公室物品，如经发现，将严肃处理。

8、各部若需要使用办公室应向主席团成员申请，说明使用目的和时间，使用后应打扫卫生，保持环境整洁，物品归其位。

9、学生会公章由秘书处负责保管，任何人在任何情况下使用都必须由负责人登记，做到有据可查。

10.学生会办公室内禁止吸烟。

11.学生会办公室的大门在每天晚上值班后必须上锁，否则将追究当天值班人员的责任。