变更管理制度
1.目的以持续改进,不断提高产品质量为宗旨,对本公司产品设计和开发更改进行有效控制,更好的满足市场、顾客的需求。
2.范围
本程序适用于公司技术、采购、生产、检验、包装、仓储等各阶段和部门。
3.职责
3.1
相关部门完成有关产品更改信息的收集并向总经办传递。
3.2
技术部组织负责产品设计和开发更改,并形成文件,保持记录。
3.3
相关部门负责设计和开发更改的实施。
3.4
技术部项目责任人负责推进变更进度及归档、保存更改的文件。
4.程序
4.1
设计和开发更改时机
4.1.1
在设计和开发过程中,经过评审和批准的阶段输出要求更改。
4.1.2
在生产过程中发生的纠正预防措施要求更改。
4.1.3
顾客要求更改或产品功能、性能要求更改。
4.1.4
与产品有关的法律/法规要求发生更改。
4.2
设计和开发更改过程
4.2.1
设计初期方案设计、评审更改,包含功能布置、外观尺寸等细节修改和调整更改。
4.2.2
结构设计、评审及相关意见更改。
4.2.3
模具厂家对开模数据及相关处理工序及工艺的意见更改。
4.2.4
试制、装配及生产流程、生产工艺产生的问题及意见更改。
4.2.5
规格及标准的更改,因顾客特殊需求或因技术、市场趋势,对现有产品或正在开发产品的规格及标准提出更改。
4.2.6
其他产品相关的问题更改。
5.变更流程
权责单位
流程图
简要说明
使用表单
各单位/部门
NG
变更提出
①效果图细节更改
②结构设计更改
③生产工艺更改等
《变更通知单》
技术部
OK
NG
初步核实
接受相关单位变更并对提出的变更进行初步确认和核实
《变更通知单》
总经办
审核
OK
对更改过程、需要费用及结果确认
《变更通知单》
技术部
发放
①对无法更改的变更申请退回申请单位
②确认可以更改的内部联络单通知变更并跟踪相关实施进展
③按项目进行相关变更汇总
《变更通知单》
技术部
NG
变更资料归档
对更改资料进行分类、留档
《变更通知单》
相关部门
OK
NG
执行
对确认后的变更申请单进行实质性的操作,并执行到位
《变更通知单》
技术部
NG
验证、测试
OK
相关部门执行变更后的产品进行实际检测,判定是否达到预期效果
《相关检测报告》
总经办
OK
验收
对变更后的产品进行最终的验收审核
《变更通知单》
结束
6.使用表单
6.1
变更通知单.xls
编制
审核