***有限公司2019年度工作总结报告

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2019年度工作总结报告

2019年，***公司在董事会正确决策下，认真贯彻落实高质量发展要求，深入开展主题教育，守初心、担使命、找差距、抓落实，持续强化技术研发、提质增效、安全环保“人防、技防”建设，强化责任担当,抢抓市场机遇，凝心聚力、奋发有为，各项经济技术指标再创历史新高，持续保持国内领先地位，较好完成了董事会下达的目标任务。

一、2019年工作总结

（一）、2019年经济指标完成情况

承接合同额122642万元，年度目标完成率111%，同比增长27%；

不含税营业收入101421万元，年度目标完成率115%，同比增长42%；

利润总额11376万元，年度目标完成率379%，同比增长1921%；

经济附加值（EVA）14912万元，年度目标完成率412%，同比增长539%；

两金期末合计3.41亿元（其中应收2.16亿元，存货1.25亿元），年度目标完成率138%，同比下降23%；

两金占流动资产比重55%，年度目标完成率124%，同比（2018年度目标70%）下降15%；

外贸收入233万美元，目标完成率29%，同比上升63%。

有息负债由2016年最高的5.1亿元降至2019年底的3.3亿元。

2019年承接合同额及营业收入均首次突破10亿元，利润总额首次突破1亿元。承接合同额、营业收入、利润指标均创建厂以来最高水平；有息负债额创建厂以来最低值。

（二）、2019年主要工作亮点

1、持续推进精益生产管理，成本压降和提质增效能力增强。进一步完善精益生产计划管理，制定详细的精益生产节拍和保证措施，在保证安全生产的前提下稳步释放产能，重点协调管控新人员、新设备，稳产增产，全年总计生产海绵钛16003吨，同比上升46%，创建厂以来最高产量。细化建立各车间成本核算管理体系，构建全员、全工序成本控制体系，节约生产成本746万元，成本奖励达47.7万元。

2、坚持“双高”战略和多元化经营模式创新，抢抓市场机遇，企业经营持续向好。坚持国内外“双高”战略，销售军工小粒度等高端钛1360吨，增幅60%以上。调整市场布局，“稳旧拓新”，新开发客户75个，高端钛客户增加到30个。强化多元化经营模式创新，积极开展非正常品熔锭技术研发，提高产业链延伸能力，海绵钛熔锭可在一周内完成生产制造，利润提升

20%以上。充分发挥沸腾氯化先进工艺，提高四氯化钛品质和产量；积极开展高纯镁技术研发，逐步形成海绵钛、钛锭、高品质四氯化钛、高纯镁多元化产品生产营销体系。2019年承接合同首次突破10亿元，利润总额首次突破1亿元。实现多元化经营收入4600万元，其中四氯化钛销售收入800万元、钛锭3800万元。

3、两金“压降”成效显著。持续强化两金压降工作，公司管理层亲自组织，每周召开应收账款清收会议，把清欠指标分解到每位销售人员，与绩效奖惩挂钩，形成责、权、利长效机制；每周对超期应收账款下发专项清理通知单，要求责任人限期清收；针对***等有原料渠道的客户，采取易货对冲的方式清收应收货款；主动与对方财务人员建立良好关系，及时掌握客户资金回笼情况，掌握催欠和发货控制先机；实行客户分级管理，本着“压缩存量、控制增量”的原则，根据客户行业规模、资质能力等分级确定应收账款额度及账期。充分把握市场机遇，通过熔锭升级等措施，加速长期低等级库存清理。全年应收账款年度目标完成率125%，存货年度目标完成率160%。两金占比年度目标完成率124%，同比降幅15%。海绵钛总库存由1600吨消至最低合理库存701吨，同比降幅56%。

4、积极开展品牌建设，公司影响力和知名度大大提升。成功举办“2019中国钛产业链暨绿色发展高峰论坛”，极大提高了公司在海绵钛行业的知名度和影响力。公司荣获海绵钛行业唯一一家国家工信部“两化融合”认证企业。自主申请并通过了

GJB9001管理体系认证。在2019年百川资讯举办的中国第三届钛产业研讨会上，公司获得“中国钛行业杰出贡献奖”。首次进入***市百强企业，排行榜第67位。

5、强化智能制造和工艺技术研发，核心竞争力增强。完成专利12项，其中发明专利5项,实用新型7项，完成率120%。研发经费累计投入6277万元，研发经费占营业收入的6.2%，获得各项技改专项资金和奖励1030万元。完成重大技改技措9项，其中一、二期全部投入云还原智能化加料系统，钛坨硬心及夹心氯化镁明显减少。环流式旋风分离器技术改造使粗四氯化钛固液比由原来的35%降低至10%，精四氯化钛浊度从25NTU下降至3NTU。四氯化钛在线检测项目实现了四氯化钛中化合物精准测量，彻底解决了四氯化钛中化合物不受控难题；四氯化钛电加热技改项目解决了蒸汽供应波动问题，实现四氯化钛稳定产出，使海绵钛氧含量由0.045%降至0.035%。二期成品智能仓库实现自动出入库；经过5年努力，成功研制出双瑞万基型超级电解槽，电解槽工艺达到世界领先水平，吨镁耗电量降幅达20%，单槽液镁产出量提高40%，与国内竞争对手形成技术代差。不锈钢反应器改进项目，使反应器使用寿命由20次提升至50次，年节约成本170万元。钛坨支撑项目减少了钛坨自重对海绵钛底部的挤压，使10吨钛坨小粒度桶装密度降为1.4g/cm3,实现航空级小颗粒大幅提产。

6、开展全面质量冲顶提升活动，产品质量及稳定性明显提高。通过持续深入开展全流程质量冲顶活动、导入SPC统计过程控制、精准测量、还原蒸馏工艺优化改善、大盖技改等系列改善和实施26项重大质量节点管控措施，杂质Fe含量降至历史最低，达到国际领先水平。通过钛坨疏松度工艺改善，实现航空级小颗粒海绵钛产量翻番，创造产值1.1亿元

。通过持续推进QC小组活动，荣获省质量管理小组三等奖、市级小组一等奖两项、所级二等奖一项。

7、强化人防、技防铜墙铁壁工程建设,实现了全年安全环保无事故。全年投入900万元，是应计提安全投入（479万元）的1.9倍。实施SIS自动切断系统、氯化炉安装5级自动联锁系统、PH计测试系统、安装了尾气在线监测装置、换热器出口加装四氯化钛泄漏连锁报警装置，确保氯气系统万无一失；安装成品车间消防栓烟感报警、消防水系统、自动水泡系统，提高了消防应急处理能力；组织实施氯化炉自动干灰接收技术改造，大大降低灰尘污染，实现固废再利用，降低石灰用量400t/月，减少压滤渣1000t/月，环保压力显著降低。还蒸车间排气收尘项目实现车间内废气零排放，大大改善了车间环境，减少废气对厂房及设备的腐蚀。还蒸高位槽废气回收项目，实现高位槽废气零排放，大大减轻了环保压力，同时降低了四氯化钛废气对设备的腐蚀。签订安全责任认定书828份，推行全员安全责任清单管理，全面落实全员安全生产责任；持续完善双重预防机制建设，开展224

次安全培训，开展应急演练97次。排查并整改隐患1108余项。全年未发生任何因安全环保问题受到市、县主管部门限产、停产事件，也未发生任何安全环保处罚现象。

8、党建与中心工作高度融合。全年里，公司以贯彻落实党的十九大精神和党中央一系列决策部署为主线，坚持抓党建从工作出发，抓工作从党建入手的工作方针，把“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”落实在日常工作中。认真落实“三会一课”制度，严格按“三重一大”制度讨论决策公司重要事务，认真履行“一岗双责”责任，进一步完善各项内控制度，做到内部监督日常化、廉洁提醒常态化、清正廉洁做表率，从制度上、流程上杜绝腐败。深入开展**主题教育，围绕守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，认真践行“谋公司高质量发展、谋职工福址”的初心和使命。深入一线接地气，关注和解决职工关切，完成增加职工交通补贴、餐饮全补、职工停车场扩建、提高职工餐厅饭菜质量和服务质量、完善职工餐厅服务设施、对还蒸车间厂房换气通风和氯化干灰接收技术改造，余热回收供职工暖气、修缮职工电动车充电装置、花园式工厂建设等边学边改项目8项，实现党群关系和谐化。通过党员示范岗、树优秀党员标兵等活动，聚焦提质增效，技术攻关、精益成本管理，强化创新改善，全年节约生产成本800万元。把全体干部职工的思想和行动统一到集团公司决策部署上，使党建工作与提质增效、市场开发、技术研发等中心工作深度融合，体现在具体的工作改善和经营业绩上。

实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、清正廉洁做表率的目标，为公司高质量发展和超额完成2019年度各项工作目标提供强大的政治动力，全年未发生任何违规违纪现象。

二、存在问题

1、受环保严控影响，蒸汽供应波动较大，影响四氯化钛精制生产，导致产品质量波动，制约全流程均衡生产和公司总体海绵钛产能提升。

2、主要原材料四氯化钛、镁锭、氯气受国家环保政策调控影响较大，造成原材料价格大幅上涨，市场供应出现缺口，制约公司全流程均衡生产和海绵钛产能释放。

3、安全消防防范仍存在薄弱环节，发生一起成品破碎线钛粒失火险肇事故。

4、C、H、O、N四大间隙元素中C元素值0.008%，虽然符合国标，但与国际先进水平0.005%还存在较大差距。

5、产品结构比较单一，多元化业务占比偏低。