审核部工作总结及工作流程

第一篇：审核部工作总结及工作流程

审核部工作内容及流程

1、校区

<1> 签约合同的审核

签约合同的审核主要是审查以下几个方面：合同填写是否完整并且合乎标准、学生的签约总费用与所签课时及对应单价和学生的年级是否相匹配、学生的周课时与签约总课时和签约周期是否相匹配、特殊签单的学生是否都有备注或附有特殊签单申批表格、合同填写内容是否与各校区上报的电子版签约情况相符合、是否坏账、缩单、延期。

审核时间：每月的19号正式开始

部门支持：各校区教务主任将上月本校区签署的所有《全程个性化课外辅导委托协议》原件及电子版的签约及缴费信息，于每月18号下午5点之前密封上报公司审核部。<2> 教务续费、推荐生的审核

教务续费的审核主要是审查以下几个方面：续签课时的费用是否合算准确、有续签合同的（续小课时的不给家长签合同，只给家长一份缴费收据）合同填写是否标准、是否享受搞活动优惠政策、续费合同填写内容是否与各校区上报的电子版续约情况相符合。

推荐生的审核主要是：核实一下推荐生的推荐信息填写是否完整、确认享受推荐生优惠的学员。审核时间：每月的19号正式开始

部门支持：各校区教务主任将上月本校区签署的所有续费合同原件及电子版的续费及缴费信息，于每月的18号下午5点之前密封上报公司审核部。<3> 退费的审核

退费的审核主要从以下几个方面进行：退费流程是否合乎规定、所退费用的核算是否正确。审核时间：每月的4号正式开始

部门支持：各校区教务主任将上月个性化退单名单汇总（包括学生的姓名、性别、年级、签约课时、签约金额、退费金额、申请退费日期、实际退费日期），于每月3号下午5点之前上报公司审核部。<4> 老师上课课时与学员消耗课时的审核

老师上课课时跟学员的消耗课时两者是相结合着审查的，主要是审查以下几个方面：每个月各校区任课老师上交的教师授课记录卡上的课时数与上课日期跟每个月各校区录入上报的老师上课课时数与上课日期是否一致、各校区每个月老师的总上课课时数与该校区本月学生的总消耗课时数是否一致、各校区本月的学员数(是否)=各校区上月的学员数+各校区本月的签约人数（坏账、转校生除外）

审核时间：每月的7号正式开始

部门支持：各校区录入专员将将本校区上月的专、兼教师及陪读教师的工资表及专兼职教师的上课记录卡，及陪读教师的陪读卡，还有上月所有在校学生的总课时、消耗课时、剩余课时整理好后于每月6号下午5点之前上报公司审核部。<5> 特批学员的监督与审核

关于特批学员这一块我目前只负责：通过各校区的每月的签单情况了解特批学员的相关情况，顺便确认一下这个学生是否真的属于特批学员、详细了解特批学员的信息然后存档。

审核时间：每月的3号、18号（平均每半个月一次）

部门支持：各校区教务主任将本校区所有特批学员信息统计好后于每月的2号、17号上报公司审核部。<6> 超课时的审核

关于超课时的审核是结合学生的课时消耗，老师的授课课时，学员的续费来进行审查的。审核时间：每周周二

部门支持：各校区录入专员将本校区上周所有在校学生的总课时、消耗课时（实际、标准）、剩余课时按班主任汇总后于每周周一下午5点之前上报公司审核部。<7> 学员月考的审核

监督、督促各校区每月必须给本校区的学员月考，进行阶段性的总结，同时看一下学员的学习情况。

审核时间：每月的12号正式开始

部门支持：各校区教务主任将上个月本校区的月考情况汇总好后于每月11号下午5点之前上报校区审核部。

1、财务

<1> 各校区收支情况的审核

各校区收支情况的审核主要是审查：各校区的账目是否清晰、准确、真实。

各校区的收入审核除了依据收据以外还要跟每个月教务上报的签约学员的缴费情况相对应。

审核时间：每周的周三或者周四

部门支持：各校区前台 <2> 所有支出单据的审核

审核时间：每周周三或者周四

部门支持：学校出纳

2、行政

<1> 购买的东西入库审核

审核时间：随机

部门支持：行政人员 <2> 推荐生的礼品审核

审核时间：随机

部门支持：行政人员、各校区教务主任

第二篇：审核部岗位职责

审核部岗位职责

审核经理

1、在总经理的领导下，主持审核部的日常工作

2、建立健全审核工作规章制度、审核部工作流程

3、制定审核工作计划，确定各类审核事项，组织实施

4、组织审核过程中实施外包项目各类审核事项，下达审核工作任务，指定经办人和具体实施时间

5、确定定审核部工作方案

6、制定审核工作进度，并对审核过程中存在的问题提出建议

7、复核审核工作底稿，最终确定审核工作报告，最终签署审核意见

8、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

审核人员

1、根据公司内部管理制度、审核项目特点，具体情况、制定具体的审审核工作方案

2、对属于审核任务规定范围内的涉及审核项目存在质量，进度，工程量问题原因进行核实并提出审核意见

3、按照审核计划和审核工作方案，负责具体审核项目的实施；

4、现场取得审核项目数据，编制审计工作底稿，并对取得的审核数据的真实性、完整性负责；

5、负责起草审核报告，客观地反映审核项目施工现场的情况，并提出意见

6、确保审核项目报告的完整性、及时性、客观性和准确性

7、负责审核资料的立卷，收集、整理归档工作

8、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进审核部工作的建议

9、完成部门经理交办工作任务。

第三篇：审核部部长岗位工作协议

审核部工作协议

甲方：

乙方：

职务 ：

工资：

1、基本工资：每月元，执行公司的各项行政管理制度，按公司对员工的基本考勤制度执行。

2、岗位工资：执行公司岗位工资规定每月元。

3、绩效工资执行公司考核管理制度，一、审核部岗位职责：

1、明确树立自己的世界观，人生观。培养自己为社会服务，为人民

服务为国家服务的理念和高尚品德。

2、认真学习国家关于审计工作的法律法规，当地主管部门颁发的现

行管理文件。

3、认真学习国家最新的规范标准，新型材料使用技术文件。

4、经常到基层深入施工现场了解施工过程中所发生的实际问题。

5、经常在基层施工现场，参于解决实际问题，与工人群众打成一

片。

6、召集会议：

参加部门：质安部、财务部、行政部、市场部、项目部，供应部

主持人：审核部

内容：根据公司布置审核部的工作任务提出以下要求；

1）、要求市场部上报本部门 月季年完成的工程预算及有

关资料。

2）、审核部在审理市场部报上的预算时，要求质安部、财务部、项目部、行政部 供应部协助审理。

3）、要求各部门随时派工作人员参于审理。

4）、六部门联合签发通知，通知集团所有参加施工管理预算编

制的管理人员，必须支持工程项目审核工作。

7、组织本集团完成的工程项目内审工作。

1）、审理市场部组织签定的施工合同

2）、审理了解 招投标文件

3）、审理熟悉 施工方案

4）、审理熟悉 施工措施

5）、审理熟悉施工图 竣工图

6）、审理熟悉 图纸绘审记录

7）、审理熟悉图纸所标注的标准图集

8）、审理熟悉施工现场签证

9）、审理熟悉隐蔽工程记录

10）、查实了解工程内业资料

11）、查实施工日记记录施工顺序 时间，完成的工程量，执行的技

术标准是否与现场签证，隐蔽记录、施工方案、施工措施等与

其它技术文件，文字材料要求一致。

12）、查实、了解本工程项目，执行现行的规范标准，当地主管部门

颁发的管理文件，国家的法律法规。

13）、查实、核实本工程是否按定额结算，人工费不够是否编制了实应本项目实际消耗的人工费补充定额上报主管部门。【根据什么文件确定的合理性】。

14）、审理查实本项目完成使用的人工费，是否是按公司内部定额结

算的，内部定额没有的项目，是否执行了公司文件，没有部分

要求申报，申请是否签批。

15）、查实编制本工程使用的原材料调差汇总表

16）、审核部与财务部了解本工程实际成本

1）、人工费，含（管理人员费用）

2）、原材料成本：（材料使用、积压、利息）

3）、机械费成本：（耗油、维修、折旧、贷款利息）

17）、了解查实本工程施工过程中是否有工程质量不合格，反工、原

材料浪费等现象如有类似现象（工程质量不合格不结算、反工原

材料浪废扣回并罚款）

8、向公司档案室移交本次内审报告、工程预算及预算所涉及资料原

件。

9、整理内审的预算及资料提出报告，总经理批复后报建设单位。

10、参于重点工程建设指挥部和其他建设单位，对工程项目的审理工

作发现在审理的过程中是否严格执行，施工合同、招投标文件、施工方案、施工措施、施工图纸图，纸绘审记录。施工图所标注的标准图集，施工现场签证，隐蔽工程记录，查实施工日记，严格按国家的法律、法规、定额，规范，标准。政府主管部门指导文件进行审理，提交审理报告。

11、参于审计局召集的工程项目审计工作，严格指行国家审计法律法

规（定额、规范标准当地主管部门现行文件）严格核实（现场签证、隐蔽记录、施工合同、施工日记、招投标文件、图纸绘审记录）准确无误，核实计算式，每张签证计算式的准确性。根据项目的审计进度提交工作报告。

12、汇报提交审计局终审工程项目的审计报告及审计表。

13、审核部与财务部汇编工程造价拨付工程款明细总表。

二、绩效工资的考核管理

1、工作职责内的绩效考核按一定百分比进行分配，未能按公司

安排的工作完成任务按绩效工资3%处罚。

2、根据公司的管理制度，工作中出现严重失误，未造成经济损

失的，给予一定的行政处分，内出现两次以上则调离工

作岗位或降职处理。

3、造成经济损失的，经集团公司会议决议给予一定的经济处分

或辞职处理。

三、福利待遇

根据公司的管理制度及公司福利发放的规定执行

主 管 经 理：

本 人 签 字：

第四篇：计统审核部工作职责

河北盛通公路建设有限公司 计统审核部工作职责

一、负责参加工程项目开工前的施工调查工作，收集相关的预算资料。制定公司工程项目的计划、统计和审核管理工作。

二、负责公司各工程项目预算内、预算外资金的管理和使用情况进行统计和审核。

三、负责组织制定工程项目的目标经营责任书、工程承包合同范本的制定及合同管理工作。

四、对各工程项目的变更、支付、竣工交付使用等情况进行检查、审计、监督。制定合理的、适合于本公司的施工定额，对下一步承揽工程打基础。

五、对公司项目的材料采购、招标等经济活动和重要的经济合同等进行审核。

六、负责组织各类计划统计和审核资料的收集、整理、归档。

七、负责企业管理系统升级维护培训工作。

八、完成公司领导和上级相关部门布置的其他工作。

第五篇：信贷审核部个人转岗工作总结

信贷审核部个人转岗工作总结

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越

——徐xx管理岗转正感言

三个月的试用期转瞬即逝，似乎收到姚总转岗通知的邮件还在昨天。我一直自嘲是“最不务正业的复核”，因为即使到现在也没有到组里做一名正式的复核，但这段时间做的每一份工作都让我有不一样的体验和收获。

征信工作

16年的前十个月，作为一个征信员我变得更加成熟，业务更加熟练，也是在这段时间里，很幸运，获得了所有征信员可以获得的荣誉，征信明星、信审达人、征信能手等，也算是为自己

从2014开始的征信员工作画上了一个圆满的句号。

996项目组

从11月初开始，有幸参与了新TSM项目组从事新系统的测试工作。四个月的项目工作，让我除了对本身的业务有了更深入的了解之外，更学会了合作、沟通和坚持。

一个系统涉及到的内容很多，包括页面流程、政策策略、进件报表等，那我们必然就要进行良好的分工合作，在测试期间我主要担任页面流程组的组长职务，除了跟组内成员进行合作之外，更要和另外两组的同事进行良好的分工，以保证整个系统能够完整的测试运行。

整个项目让我学到最多的是和开发同事沟通的过程，项目的难点在于开发同事对我们的业务并不十分了解，我们需要将我们的流程策略等转换成系统语言，这对于自己的业务知识储备以及沟通表达能力是很大的挑战，所幸，最终在和开发团队地交流沟通讨论中，我们不断地攻克系统中存在的问题。

“996”的工作模式对于之前甚少加班的我来说是一个巨大的挑战，有时候到家的时候甚至已经十一点多了，但为了项目的准时完工，项目组的每一个同事都克服种种困难，坚守在自己的岗位上，以保证项目的顺利进行。

能够有幸参与这个项目，让我各方面的能力有了质的飞跃，也让我对管理岗的职位有了进一步的认识，除了要更加成熟全面的思考问题，更重要的是要学会奉献，学会牺牲。

新人带教

从2月底开始，我正式开始了自己的带教工作。

其实开始带教内心的压力非常大，因为新人之后的成长和带教的影响密不可分。我的理解是作为一个带教首先要有扎实的业务水平，因为你必须在业务层面有足够的权威，新人才会信服你，对于你的建议意见才会认真听取。

其次我觉得方法很重要，比如时间管理、因材施教等，如果说只是一味地看件退件并不能起到很好的作用。

最后就是和新人的相处模式，我一直想和新人营造的是一种亦师亦友的关系，刚刚离开学校踏入社会的新人，有许多自己的想法，所以和他们成为朋友才能进行更好的管理和沟通。其实我觉得归根到底就是一个词：信任。相互之间的信任才能形成良好的成长环境。

预计在今年的很长一段时间里，我将从事新人的带教工作，也希望自己能够帮助新人很好的适应工作环境并掌握征信技能，并且能够帮助组长管理好新人组的各项事务。

转正感言

很多时候我都在想，管理岗的工作意味着什么？经过这三个月的试用期，我开始明白，这意味着一份责任，一份担当。在项目组需有把系统做好的责任，带新人要为新人负责，有把新人带好的责任。都不再只是扮演那个把自

己手上的件做好的角色。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。三个月的试用期即将过去，作为一名复核，不管之后再什么样的岗位上做什么样的工作，我都希望可以发挥自己最大的力量。在之后的工作中，自己要多思考多总结不断学习，多学会站在别人的角度看问题，也能够成为一个更加有责任有担当的人。