固定资产购置申请(范本)

第一篇：固定资产购置申请(范本)

固定资产购置申请

请示

XX部门（或领导，你要向谁请示，抬头写谁）：

我部门办公区域的办公桌椅因使用频率较高等原因，部分损坏，部分陈旧，已严重影响部门作为窗口的形象。因此，拟购置XX牌XX型号办公桌XX张、办公椅XX把。涉及费用XX元。当否，请批示。

XX部门（章）

年月日

第二篇：固定资产购置申请(范本)

固定资产购置申请

请示

XX部门（或领导，你要向谁请示，抬头写谁）：

我部门办公区域的办公桌椅因使用频率较高等原因，部分损坏，部分陈旧，已严重影响部门作为窗口的形象。因此，拟购置XX牌XX型号办公桌XX张、办公椅XX把。涉及费用XX元。

当否，请批示。

XX部门（章）

****年**月**日

第三篇：固定资产申请购置规定

固定资产申请购置管理规定

一、申请

1.符合下列条件的应列为固定资产管理：

（1）.企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等。

（2）.不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。

2.各部门、各基地需要购置固定资产的应书面申请，申请中要写明所需固定资产的名称、规格型号、预估单价、用途等，一般的固定资产由总经理办公会批准，重要的固定资产由总经理办公会提出报上级领导批准。

2.经总经理批准后，由采购部门负责询价筛选供应商，对比最优价格、最优质量确定供应商，报总经理批准后负责采购，填写“申购单”。在申购单中应详细填写固定资产名称、规格、型号以及预估价格。

二、采购

1．采购人员根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申请单连续编号。

2．采购过程中应注意以下五点。

（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。（2）对需要购买的固定资产，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。

（3）采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写询价单，书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。（4）在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。

（5）合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。

三、验收

采购部门接到供应商发来的机械设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单”后，通知相关负责人组织验收。

（1）使用部门一起对购置的机械设备等固定资产进行验收，并填写固定资产验收单。

（2）检查验收符合质量标准后，根据固定资产及合同填写付款申请，通知财务部门结算价款。

（3）财务部门审查验收合格文件、付款通知单、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，办理结算付款。

四、根据内部管理制度，负责资产盘点由财务部门统一安排，各相关使用部门进行资产分段管理。

1、各基地、各部门应：

（1）设置固定资产实物台帐，建立固定资产标签。（2）对固定资产进行统一分类编号

（3）对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到各基地）

2、固定资产核算部门：

（1）财务为公司固定资产的核算部门

（2）财务部门应设置固定资产总帐及明细分类帐（3）财务部门对固定资产的增减变动及时进行帐务处理（4）财务部门会同各使用固定资产管理部门对固定资产每季度进行一次盘点，做到帐实相符，账账相符，保持帐、物、标签一致。

第四篇：固定资产购置申请单

固定资产购置申请单
申请部门 设计部 1 名称 规格 固定资产明细 性能要求 500G 照相机 申请日期 2 移动硬盘 2010.12.14 3

件数

1

1

用途

办公

办公

预算费用 申请部门经理签字：

主管副总意见：

综合管理部审核：

主管副总审批：

总经理审批：

第五篇：固定资产购置制度

为加强我校财产管理，明确经济责任．保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据上级有关文件精神，结合我校实际．制定本制度。

固定资产购置报废制度

1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。

2、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人的签名。

3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。

4、报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品，要有备案记录，根据实际情况酌情处理。

5、报废的物品由财产管理员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。

6、报废单要有学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

7、报废物品处理后的回收资金，要及时入账。

固定资产入库领用制度

1、财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。会计入账联应及时交财务入账。

2、入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善保管。

3、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。

4、学校所有物品的账册登记工作由财产管理员负责。

5、财产管理员根据物品的归类及时记账，分别登记账册或实验（专用室）账册。

6、按时完成上级部门布置的各种报表。

7、仓库存放物品，由财产管理员统一管理。

8、领用办公用品，需办理领用手续。领用物品若有多余，须归还。

9、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

10、出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。出借的物品要按期收回。

11、每学期结束时，财产管理员要及时收回、统一管理。

12、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

13、归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

14、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。

固定资产资产清查盘点制度：

1、对所有固定资产，每年进行一次清查、以物对账、以账对物，做到账表相符，账账相符，账实相符。发生盈亏、报废等及时处理调整账户，保持固定资产账、卡、物相一致。每年固定资产清查都要留有书面资料。

2、学校在进行财产清查时，要在学校领导的安排下，由总务主任具体负责，组织相关人员参加。

3、清查方法以核实账面、实地盘点为主，以抽查、临时盘仓的方法为辅，以达到摸清家底、保证财产安全的目的。发现差错应查明原因，经批准后，进行调账，并指定人员写出报告，以便核查。