仓储统计员岗位说明书

第一篇：仓储统计员岗位说明书

一、岗位描述（基本要求）

及时将所管辖的仓库所有入库、出库、调拨等信息录入系统，定期维护、更新仓储erp数据，定期对仓管员、财务部进行核对账务、盘点工作，完成各种仓储、发货报表的统计分析，并提交上级领导为领导决策提供依据。

二、岗位职责（基本工作）

（一）物流sap数据库维护

1、每天将所有出库、入库、数据准确、及时的输入sap系统；

2、库存报表的录入、导出、打印、审核、上报；

3、完成具体制定的数据统计、上报工作；

4、做好数据资料的保密和归档。

（二）对账

1、每天定期与仓管员核对当天出入库统计数据，确保系统帐、实务帐保持一致；

2、定期向财务部提交纸质单据，并与财务部分管会计核对账务。

（三）盘点

1、定期参与仓库盘点工作，并查找盘点差异原因，在盘点表上签字确认；

2、按要求或指令对所管辖的sap数据进行更新、调整。

（四）统计分析报表

1、每月初进行汇总统计报表；

2、汇总统计分析所需信息；

3、月初及时向公司经理层报告月统计结果；

4、每天向上级部门提交所需的数据；

（五）资料管理

1、保证部门资料（入库单、出库单、统计报表等资料）的安全性、完整性；

2、保证部门各种体系的正常运行。

（六）其他

1、对部门卫生进行清理；

2、接听部门电话；

3、协助部门经理完成部门日常事务；

4、完成上级领导临时安排的工作；

5、完成部门其他突发性任务。

三、直接上级

直接上级：物流主管。

四、所辖人员

无。

第二篇：仓储主管岗位说明书

仓储主管岗位说明书

岗位

名称

仓储

主管

所在部门

仓储部

直接

上级

总经理

直接

下级

仓管员

内部协作

生产部、品质部、采购部、物流部

外部协作

供应商

工作职责：加强仓库管理规范建设，负责物料仓库管理等

职责与工作内容

职责一

加强仓库管理规范建设

工作

内容

根据公司物料性质，合理设计存放区域，安排物料的存放地点

根据企业物料存储库的特点，编制各项工作流程及操作标准，并监督执行

职责二

负责物料仓库管理

工作

内容

组织仓管员做好各类物料的出入库管理

运用科学的仓储管理方法，提高库房各项资源利用率，降低仓储成本

定期检查仓库5S推行情况，组织人员对仓库环境进行日常清理和维护

改善物料存储环境，提高搬运效率，提供及时、安全的运送服务

职责三

加强仓库账务管理工作

工作

内容

督导仓管员建立物料的出入库台账

督促账务管理员与财务部核对，做到日清月结

定期组织库存物料的盘店，做到账物相符

职责四

核定库存量

工作

内容

根据企业生产、销售能力，核定原辅材料、产品的库存定额标准

根据仓库的实际容量，及时提出库存预警

职责五

负责仓库安全管理

工作

内容

落实仓库的消防安全与卫生管理规定，做好防火、防盗、防爆、防潮等工作

任职资格

1.专业及教育水平：仓储管理等专业，大专以上学历

2.工作经验：3年以上相关工作经验

3.技能要求：

l

熟悉仓储部的管理目标和操作方案

l

了解仓储部库存量，掌握仓储容量

l

掌握仓储技巧和方法，确保仓储安全、科学

l

准确接受上级任务，接受领导，具体执行本部门工作计划

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协调仓储部与生产部、品质部的工作，促进部门间的配合

第三篇：统计员岗位职责说明书

统计员岗位职责说明书

一、总则：

1.自觉遵守职业道德和职业纪律。

2.按规定着装和使用劳保用品。

3.文明服务，礼貌待客。落实首问负责制，接待客户不得拖拉推诿。

4.凭有效票据处理业务。

5.保持各种账单、票据完整清晰，严禁涂改。

6.凡工作中发现的差错事故，应及时向上级报告，不得瞒报或个人自行解决。

二、基本职责：

（一）建立完整的统计信息管理体系：

1.根据企业管理需要，设计统计工作需要的信息管理体制；

2.设计信息采集点和传递路径；

3.设计统计账套和报表体系；

4.设计或选择电脑统计软件。

（二）作好日常统计工作：

1.真实、完整、连续、准确的登记统计账册；

2.按规定时限报出各种统计报表；

3.及时准确完成领导索取的临时性统计资料；

4.定期对账，作到账账相符、账表相符、账实相符。

（三）制定和月份生产计划，跟踪、督促、分析和控制计划的执行情况。

（四）定期或不定期的开展统计分析，为领导提供决策依据。

三、主要操作规范：

1.账簿和报表种类：

⑴账簿主要有：钢材出库、入库、库存账，钢材开卷账，水泥出库、入库、库存账，岗位作业量登记台账和考勤台账等。

⑵报表主要有：钢材吊费月报表，钢材开卷费月报表，钢材入库、出库、库存旬报表、水泥出入库、库存月报表，员工工资月报表等。

2.记账原则：

⑴“真实”，实事求是反映生产过程的本来面目。

⑵“完整”，全面反映生产过程或统计事项。

⑶“连续”，逐日逐笔记载。

⑷“准确”，正确记载每笔业务。

3.依据有效凭证记账：

⑴外来凭证必须符合相关法律法规及合同规定；

⑵自制凭证必须有权力人签字；

⑶涉及收费的必须有财务收款印章或戳记；

⑷对原始凭证不得涂改、挖补、擦抹或用褪色药水消除原有字迹；

⑸错误更正方法：电子账没有下限后果的可在当日（当月）直接更正，电子账有下限后果的和手工账应采取“红字冲销法”或“补充登记法”更正。

四、具体操作要领：

（一）记账：

⑴登记账簿必须以审核无误的原始凭证（包括自制和外来）为依据。

⑵记账时，应将凭证按种类编号，将内容摘要、数量、单价、金额等逐项记入账内，同时在凭证上注明所记账簿的页数或划“√”符号，表示已经登记入账。

⑶账簿的记录必须清晰、耐久、防止涂改。在记账时，必须用蓝、黑墨

水书写，不得用圆珠笔和铅笔书写。红色墨水只能在结账划线、改错和冲账时使用。

⑷账簿必须逐页、逐行循序连续登记。如果发生隔页、跳行登记，应将空页、空行用红色墨水对角划线，加盖“作废”戳记，并由记账人员签章。

⑸账簿记录必须逐页结转。每登记满一张账页时，应在最后一行登记本页发生额合计和余额，并在“摘要”栏中写明“转次页”字样；然后将发生额合计和余额记入下一页。

⑹必须按照规定的方法更正错账。

电子版记帐参照上述办法。

（二）对账：

⑴为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。⑵对账要达到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。账证核对，是根据各种账簿记录与其所附的原始凭证进行核对，核对账簿记录与原始凭证的时间、凭证号码、内容、数量等是否一致，记账方向是否相符；账账核对，是指对各种账簿之间的有关数字进行核对，核对不同账簿记录是否相符，包括相关账户的余额核对、与保管账目的核对及与客户有关账目的核对等；账实核对，是指各种账面余额与实存数额相互核对；账表核对，各种报表数字要与账簿一致。

⑶统计各账簿要经常核对，与保管、客户至少每月对一次账。

⑷统计与客户对账原则上不得跨月，即不得超过结账日次月。

⑸对账发现问题的要查明原因，及时调整并做工作记录。

（三）报表：

⑴报表的一般要求：一要设计科学、简明，二要按规定时限和方向报出，三要严加管理、防止泄密。

⑵几个主要报表的要求：

钢材吊费月报表：

信息来源：《钢材出库明细账》、《收费价目表》和相关业务合同。报出时限：次月10日前。

报出方向：总经理、财务、审计。

机密登记：绝密。

钢材开卷费月报表：

信息来源：《开卷加工明细账》、《收费价目表》和相关业务合同。报出时限：次月10日前。

报出方向：总经理、财务、审计。

机密登记：绝密。

员工工资月报表：

信息来源：《考勤台账》、《岗位作业量登记台账》和公司工资管理制度等。

报出时限：次月14日前。

报出方向：总经理、财务、审计。

机密登记：机密。

钢材入库、出库、库存旬报表：

信息来源：《钢材出库、入库、库存账》。

报出时限：每旬后1日。

报出方向：总经理、业务经理。

机密登记：秘密。

第四篇：仓储部统计员岗位职责

品牌仓库统计员岗位职责

一、成品、助销物品、物料仓库统计员岗位职责

1/、每月3日前按时按质向财务中心、品牌公司按规定格式提供上月仓库统计报表（遇节假日须延）

2/、每月16日及月底前1日与仓管员台账校对仓库统计报表，负责在报表上填写对账差异数量，并在备注上说明差异原因(如季盘或年终盘应提前完成与仓库台账对账工作)3/、按规定负责盘点报表的设置、打印、复印及汇总，并负责在盘点报表上填写收、发货的时间差异数量

4/、仓库报表要正确反映成品状态（如散件、单品、套装）以及对有质量问题作出明确标识

5/、对当天进（出）仓的数据，须在次日下班前完成统计，并按规定的传递办法交到相关部门及人员

6/、对仓管员填写的单据进行审核，是否有按规范用单及填写，对不符规定的单据应要求仓管员重填，同时注意在仓库收单时按编号顺序收取，防止漏单 7/、负责将仓库单据按规定转交财务中心及相关部门负责的人员

8/、每季结束的次月末，将仓库的单据集中归集后，并做好标识，交厂部财务部存

9/、负责对委托外协的成品入库做好分品种归集汇总，在次月2日前交厂部外协负责人、财务中心对账结算以及包材仓统计员冲销发外协包材数量

10/、做好每张出货单的缺货的统计工作，以及月终已开单而未发货的数量，作为调整财务库存账与实物账差异的原始依据

11/、遵守职责保密要求，除按规定将报表交品牌指定人员及财务中心外，未经财务中心允许，不能将报表及相关数量交其它任何部门、人员及上网交流

二、包材、辅料仓库统计员岗位职责

1/、每月3日前按时按质向财务中心、品牌公司按规定格式提供上月仓库统计报表（遇节假日须延）

2/、每月16日及月底前1日与仓管员台账校对仓库统计报表，负责在报表上填 写对账差异数量，并在备注上说明差异原因(如季盘或年终盘应提前完成与仓库台账对账工作)3/、按规定负责盘点报表的设置、打印、复印及汇总，并负责在盘点报表上填写收、发货的时间差异数量 4/、对有质量问题作出明确标识

5/、对当天进（出）仓的数据，须在次日下班前完成统计，并按规定的传递办法交到相关部门及人员

6/、对仓管员填写的单据进行审核，是否有按规范用单及填写，对不符规定的单据应要求仓管员重填，同时注意在仓库收单时按编号顺序收取，防止漏单 7/、负责将仓库单据按规定转交财务中心及相关部门负责的人员

8/、每季结束的次月末，将仓库的单据集中归集后，并做好标识，交厂财务部 9/、对发外协（含发厂部加工）的包材、辅料进行单列统计，根据成品入库单冲销发外协加工包材、物料的数量，以便能正确掌握当前在外协加工流程上包材、辅料数量

11、遵守职责保密要求，除按规定将报表交品牌指定人员及财务中心外，未经财务中心允许，不能将报表及相关数量交其它任何部门、人员及上网交流

第五篇：统计员岗位作业指导书

采购统计员作业指导书版本/修改状态：A/0

第一章职位说明书

第一节岗位职责

职位名称：采购部统计员

直接隶属：采购部经理

直接下属：无

协调部门：综合计划部、财务部、保管员

岗位描述：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作；负责票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知，经经理授权可代其处理日常工作。

岗位职责：

1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计； 负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时（日报表每日9点前，周报表每周一9点前）上报有关部门（日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计）。

2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表 5日前上报。

3、收到外购物资发票后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。

4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作，按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。

5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。

6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。

7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）、物资标准等，及时整

理归档。

8、对供应商建立详尽的供方档案，有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档，保证资讯准确，同时把各种订货合同整理归档。

9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报采购部经理。

10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。11、12、代经理接听电话时，有理有度地回答供应商提出的问题，保持良好的客户关系，并记录电话内容，上报部门经理。

第二节主要权利

1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。

2、有权检查保管员的帐物管理情况。

3、特殊情况由经理授权，有权处理采购部日常事务。

第二章常规工作内容

第一节填报各类报表

一、日报表

每日9：00时前报出《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。

二、周报表

每周一9：00时前报出《库存原料肉周报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

三、月报表

每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

四、其它报表

1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据，编制报表后上报。

2、年末，对各类物资的购入与消耗情况进行汇总，上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。

第二节办理物资入库手续

1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。

2、核对无误后持购货发票、入库单，交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字，方可办理入库手续。

3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资，需品控部进行验收的，在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时，还应请品控部经理在购货发票上签字确认，方可办理入库。

4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记，月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。

5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处，将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。

第三节物资订购

采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。

一、外购物资

1、填写《订货通知单》，交采购部经理、分公司总经理签字后，向供应商发送传真。

2、传真发送后，随时询问发货情况及是否开具增值税发票。

二、市内物资的采购

1、对于本市内原辅料的采购，有固定供应商的，由采购部经理根据原辅料的库存情况，通知统计员进行电话订购。

2、电话订购向供应商讲明，品名、数量、送货时间及增值税发票的开具情况。

第四节电话接听与传真收发

一、电话接听

1、接听如是采购部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。

2、如采购部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待采购部经理回来后，及时汇报。

二、传真的收发

1、接收传真

（1）本部门接收的传真内容主要有：发货包裹票、供应商提供的辅 料质量标准、对经供应商确认的购货合同、与供应商的对账单等。

（2）接收到的传真应交采购部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。如接收的是对账单，则应立即送至财务部成本会计处。

（3）如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。

2、发送传真

（1）本部门发送传真的主要内容有：购货合同、货物接收回执单、为供应商提供电汇底联、为新供应商提供发票名目及发货接收地址、上报给综合计划部的各种报表。

（2）购货合同传真至供应商处后，应随时打电话进行督办，购货合同回传后，复印两份，交财务部一份，采购部自留一份存档备查。

第五节工作总结．待办单

一、日工作待办单

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

二、月末工作总结

1、每月30日16：00时前将月工作总结报人事行政部经理处。

2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面．不漏项。

第六节部务管理

一、会议记录

1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做会议记录。

2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。

3、做好会议记录，存档备查。

二、考勤管理

1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。

2、每月月末，采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。

三、文件的归档与管理

1、公司文件

（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。

（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。

2、供应商档案

（1）供应商档案的主要内容应包括：营业执照、税务登记证、卫生许可证、质量、卫生监督检验报告等。

（2）供应商档案编号后存档。

（3）供应商档案应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

3、购货合同

（1）与供应商签订的购货合同，应按合同接收时间的先后顺序，编号后归档。

（2）购货合同应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

4、其它资料

（1）对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料，要按时间发生的先后顺序进行存档。

（2）资料的保管应遵循公司的保密原则。